Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på rad ser det ut til at regnskapet går i balanse og at resultatet av ekstraordinære inntekter og utgifter gir kommunen driftsmessig overskudd. Dette betyr ikke at vi er helt i mål. Budsjettet 2017 bærer preg av stadig tøffere rammer og at 2017 blir mer utfordrende enn 2016. Høyre og Senterpartiet er opptatt av å sikre så gode tjenester som overhodet mulig. Lovpålagte tjenester skal leveres. Det er ønskelig å levere bedre. Vi presiserer viktigheten av rapportering av avvik i alle kommunens virksomheter. Rådmannen har vist at administrasjonen klarer å omstille seg, og overholde avtalen med departementet om inndekning av tidligere merforbruk. Rådmannens plan for driftsbudsjettet 2017 støttes derfor i all vesentlighet av Høyre og SP. Eiendomsskatt. Høyre og Senterpartiet følger rådmannen i sitt forslag om å opprettholde de investeringene som er iverksatt. Fremdriften på Idd skole, Demenssenter på Bergheim og ny skole med hall i sentrum må gjennomføres i henhold til planen. Dette vil føre til at kommunen øker sin gjeldsgrad. For å sikre en positiv utvikling på en forsvarlig økonomisk grunn maner vi til en kommunal dugnad for å redusere kommunens gjeld. Målet er å komme raskere ut av ROBEK slik at kommunens driftsmessige overskudd kan disponeres fritt. Dette er ikke en permanent ordning, men en midlertidig løsning for å gjenvinne kommunens økonomiske handlefrihet tidligere enn dagens plan. Dette er i utgangspunktet tenkt med to års varighet. Tjenestegjennomgang og alternative driftsformer. Rådmannen har varslet en ekstern gjennomgang av kommunens tjenesteproduksjon i 2017. Dette vil kartlegge kommunens virksomhet og gjøre oss i stand til å vurdere både omfang og kvalitet. Som et ledd i en slik gjennomgang, er det Høyre og SP sitt syn at det må vurderes om kommunen selv skal stå for den samme tjenesteproduksjonen i fremtiden. Konkurranseutsetting av kommunale tjenester kan være hensiktsmessig og det skal gjøres en grundig vurdering om hva Halden kommune selv skal stå for av tjenesteproduksjon. Rådmannen skal legge en plan for en slik oppfølging i løpet av våren 2017, etter at gjennomgangen av tjenesteproduksjonen er utført.

Undervisning og oppvekst. Administrasjonen arbeider etter et sett måleindikatorer for hver sektor, også skole. Et av kommunens uttalte mål innen undervisning og oppvekst, er at alle elever skal kunne lese innen utgangen av 2. Klasse. Dette står ikke som en indikator og dette innføres fra 2017. Halden kommune har utfordringer innen barnevern, både hva gjelder budsjettoverskridelser og rapporterte manglende måloppnåelser. På bakgrunn av den pågående forvaltningsrevisjonen av barnevernet, må derfor Halden kommunes barnevernsmodell gjennomgås med sikte på å sikre forsvarlige tjenester og budsjettkontroll. Forsterket avdeling for skolen i Halden skal gjennomgås med sikte på en kostnadseffektiv drift og lavest mulig investering. Eventuelle forslag til endringer av dagens tilbud skal legges frem for politisk behandling. Skolemiljøsenteret (SMS) opprettholdes som et tilbud for elever på ungdomstrinnet. Ambulerende team med en tilsvarende funksjon for barnetrinnet opprettes som parallell forsøksordning. Ordningen finansieres innenfor rammen. Rådmannens budsjettforslag legger ikke opp til avsetning av midler til etter- og videreutdanning av lærere i Halden kommune. For å sikre elevene faglig oppdaterte og motiverte lærere, ber vi om at det legges inn 1 million til dette formålet. Midlene omdisponeres fra felles administrasjonskostnader. Helse og Sosial. Refusjonsposten for ressurskrevende brukere på 3 millioner opprettholdes. Samtidig økes satsingen på rekruttering av personal med nødvendig kompetanse. Posten rekrutteringstiltak økes med 0,4 millioner. Dette er planlagt å gi en nettogevinst som følge av lavere vikarbruk. Den totale økningen innenfor helse blir da 3,4 millioner. Dette salderes ved en gevinst på lavere vikarkostnader i størrelsesordenen 1,5 millioner. Samtidig budsjetterer vi noe mer optimistisk mtp. lavere sykefravær. Dette mener vi er realistisk, slik utviklingen har vært gjennom 2016. Dette vil gi en gevinst på 0,4 millioner. Videre ønsker vi å omfordele 1 million fra sentraladministrasjonen til dette formålet. Dette må sees på et sektoroverskridende nivå. Dette gir en inndekning på 2,9 millioner.

Samfunnsutvikling og kultur. Høyre og Senterpartiet ønsker å øke trykket på salg av kommunale tomter og eiendommer. Det er gjort et arbeid gjennom 2016 for å skaffe oversikt over bruk og kostnader knyttet til alle kommunens eiendommer. Halden kommune må være fremoverlent, og ha en plan for salg av overflødige skolebygninger så snart nye skoler åpnes.. Her kan eksempelvis nevnes Fredriksten Kro og Friluften. Rådmannen har budsjettert med en inntekt på 10 millioner som følge av eiendomssalg. Høyre og SP mener det er realistisk å øke denne til 15 millioner. Investeringer. Rådmannens budsjettforslag legger opp til en ekspansiv investering. Høyre og SP understreker at det er tre prioriterte investeringsprosjekter i Halden kommune, i prioritert rekkefølge 1. Nye Idd skole 2. Demenssenter på Bergheim 3. Ny sentrumsskole. Videre er det viktig å påpeke at låneopptak skal tas foretas når prosjekter iverksettes. Høyre og SP mener derfor at flere millioner i investeringsbudsjettet kan forskyves, og sees i sammenheng med økonomiplanen. Det er ikke realistisk at alle de budsjetterte investeringsmidlene for 2017 skal brukes kommende budsjettår. Høyre og SP ønsker å ha realistiske investeringskostnader for hvert budsjettår, heller enn å rebevilge vedtatte investeringsmidler fra år til år. Teknisk. Høyre og Senterpartiet ønsker å opprettholde den aggressive oppgraderingen innenfor vann, avløp og renovasjon i henhold til planen. Vi mener også det er viktig å opprettholde den forsterkede planen for vedlikehold av eiendom. Det er viktig at gebyrsatsene for innbyggerne er reelle i forhold til hva man faktisk får for satsene. Selvkostprinsippet skal ligge til grunn. Vi mener derfor det er viktig med en forvaltningsrevisjon av selvkostprinsippet i Halden kommune med fokus på VAR-området.

Høyre og Senterpartiet mener det er viktig å sørge for en god plan for byens havn. Vi ønsker å igangsette et arbeid for å få vurdert havnens tilstand og totale kostnadsbilde for eventuelle utbedringer. Dette er viktig for å vurdere Halden Havns fremtid. Som et ledd i å øke aktiviteten i sentrum ønsker Høyre og Senterpartiet å utrede kostnadene ved å innføre én times gratis parkering i Sentrum. Dette for å se på om det er mulig å sørge for inndekning av dette på annet vis slik at hele byen blir enda mer tilgjengelig. Alternative investeringsformer og OPS Halden kommune skal aktivt søke å opparbeide seg kompetanse på Offentlig-Privat Samarbeid (OPS) som en investerings- og driftsform. Vi understreker at OPS skal vurderes som et seriøst alternativ ved nye investeringsprosjekter. Planarbeid Kommunestyret ber rådmannen å sørge for framdrift i oppdateringene i kommunens planverk i henhold til planstrategi vedtatt 2/11-2016. Kommunestyret vil spesielt påpeke viktigheten av arbeidet med Kommuneplanen, klimaplanen og jernbaneplanen. Forslag til endringer. Refusjon, ressurskrevende brukere: Økt rekrutteringsinnsats (helse): Kompetanseheving lærere: Totale økninger: + 3 mill + 0,4 mill + 1 mill + 4,4 mill Reduksjon vikarbruk (helse): Omfordeling fra sentraladminstrasjonen Redusert sykefravær: Totale reduksjoner: - 1,5 mill - 2,5 mill - 0,4 mill - 4,4 mill

Forslag til vedtak: 1. Høyre og Senterpartiets endringer og tillegg til rådmannens budsjett vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B samt vedlagte budsjettdokument. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert område i budsjettskjema 1B. Forslag til budsjettjusteringer skal forelegges politisk behandling. 3. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi til formannskap og kommunestyre. Rådmannen pålegges videre en forsterket rapportering hvert tertial i hht. rapporteringsrutiner. 4. Formannskapet disponerer investeringsbudsjettet, innenfor tildelt ramme, i henhold til budsjettskjema 2B. 5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 664,2 millioner kr. VAR-lån utgjør 265,7 millioner kr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 millioner kr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 6. Trekkrettighet i bank på inntil 450 millioner kr videreføres i 2017. 7. Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2017 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2017:. a) Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien.. b) Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 5,75 promille av takstverdien. Ubebygde tomter beskattes med 5,75 promille av takstverdien jf. eskl. 12, bokstav b.. c) I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrabg på 250 000 kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer).. d) Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde».. e) Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen

har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. Lov om kulturminner.. f) Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer.. g) Kommunens skattetakstvedtekter. 8. De gebyrsatser som fremkommer i gebyrregulativet vedlagt dette dokument vedtas. 9. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2017, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 10. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. 11. Forskrift for kommunale vann- og avløpsgebyrer vedtas.