2017 Budsjett Austrheim sokn Ansvar: Tjeneste: Buds(end) Buds(end) Merknad 2017 2016 100 Soknet 089 Finansieringstransaksjoner 1500 Renteutgifter 90 000 120000 Renter kyrkjevindu og gravplass 1510 Avdrag 240 000 240000 Avdrag lån kyrkjevindu og gravplass 1540 Avsetn. ubundne fond 0 0 1550 Avsetning bundne fond 0 0 Sum utgifter 330 000 360000 1810 Rentekompensasjon staten - kyrkjevindauge -34 000-34000 Rentekompensasjon kyrkjevindu 1900 Renteinntekter -6 000-10000 1901 Renteinntekter fond -7 000-11000 1930 Disp. av tidl.års overskot 0 0 Sum inntekter -47 000-55000 Sum tjeneste: 089 Finansieringstransaksjoner 283000 322000 Tjeneste: 190 Interne serviceeininger 1365 Pensjon KLP 265000 240000 1366 Ulykkes/gruppelivsforsikring KLP 8000 8000 Sum utgifter 273000 248000 1690 Fordelt pensjon -265000-240000 1691 Fordelt forsikringer ulykke/gruppeliv -8000-8000 Sum inntekter -273000-248000 Sum tjeneste: 190 Interne serviceeininger 0 0 Tjeneste: 410 Kyrkjeleg administrasjon 1010 Fastlønn 612 000 600000 Kyrkjeverje og sekretær (15%)
1020 Løn vikarer 8 000 8500 Ferievikar og avlastning 1050 Anna lønn 0 0 1060 Avgiftspliktig telefongodtgj. 1 500 1500 Kyrkjeverje 1080 Godtgjersle 45 000 45000 Sokneråd 1090 Pensjonsinnskot KLP 85 000 100000 1095 Trekkpliktig forsikring 4 000 4000 1099 Arbeidsgjevaravgift 106 000 111000 Sum lønsutgifter 861 500 870000 1100 Kontormateriell 45 000 40000 1121 Arrangementsutgifter 10 000 2000 1130 Post, bank, tlf/datalinje 50 000 40000 1141 Annonser 6 000 6000 1150 Kursavgifter 15 000 8000 1160 Skyss/kostgodtgjersle 10 000 5000 1170 Reiseutgifter/drift egne driftsmidler 3 000 3000 1180 Energi (straum, olje etc.) 35 000 40000 1186 Yrkesskade/ulykkesforsikring 8 000 7000 1190 Leige lokale og grunn 0 1000 1191 OU-avgift KS 1 500 1500 1195 Kommunale avgifter 10 000 10000 1196 Kontingent Kyrkjeleg fellesråd 21 000 19000 Kontingent arb.gj.org. KA 1197 Kontingent - EDB 35 000 35000 Dataavtaler 1200 Inventar og utstyr 45 000 59000 1210 Leige, leasing kontormaskiner 10 000 15000 1230 Vedlikehald 20 000 3000 1270 Konsulenttjenester 18 000 18000 Revisjon av rekneskap 1390 Kalkulatoriske utg. tjenesteyting 50 000 50000 (pluss og minus post - sjå 1790) 1429 Momskompensasjon 50 000 40000 1590 Avskrivinger 25 000 30000 Sum drift 459 500 432500 Sum løn og drift 1 321 000 1302500
1611 Inntekter fester og lignende 0-1000 1620 Diverse inntekter -1 000-1000 1630 Husleigeinntekter -20 000-15000 (kyrkjelydshuset) 1710 Sjukelønnsrefusjon 0 0 1729 Momskompensasjon drift -50 000-40000 1730 Refusjon frå kommunen 0 0 1790 Kalkul.inntekter tjenesteyting -50 000-50000 1800 Statstilskot (bispedømet) 0 0 1830 Tilskot frå kommunen -3 571 000-3420000 1990 Motpost avskrivinger -25 000-30000 Sum inntekter Sum tjeneste: 410 Kyrkjeleg administrasjon 420 Kyrkja 1010 Fastlønn 350000 401000 Organist - kyrkjetenar/reinhaldar 1011 Tilleggslønn 16500 16000 1020 Løn vikarer 35000 28000 1029 Helge/kveld/høytidstill. variable lister 28000 28000 1050 Anna lønn 10000 5000 1060 Avgiftspliktig telefongodtgj. 2500 2500 Kyrkjetenar og organist 1090 Pensjonsinnskot KLP 57000 66000 1095 Trekkpliktig forsikring 3000 3000 1099 Arbeidsgjevaravgift 70000 76000 Sum lønsutgifter 572000 625500 1120 Anna forbruksmateriell 20000 13000 1129 Andre driftsutgifter 0 2000 1160 Skyss/kostgodtgjersle 2000 2000 1165 Andre oppg.pl. men ikkje trekkpliktige ytelser 3000 3000 1170 Reiseutgifter/drift egne driftsmidler 2000 2000 1180 Energi (straum, olje etc.) 70000 65000 1185 Brann og Kombiforsikring bygg 28000 26000 1190 Leige lokale og grunn 2000 2000
1200 Inventar og utstyr 10000 10000 1230 Vedlikehald 10000 10000 1233 Vedlikehald orgel/ringemaskin 10000 10000 1260 Reinhald/vaktmestertjenester 8000 5000 Matter i kyrkja og reinhaldsutg. 1270 Konsulenttjenester - sjølvstenid næringsdrivande 25000 20000 1429 Momskompensasjon 20000 30000 1590 Avskrivinger 30000 30000 Sum driftsutgifter 240000 230000 Sum løn og drift 812000 855500 1620 Diverse inntekter 0 0 1630 Husleigeinntekter -4000-4000 1710 Sjukelønnsrefusjon 0-25000 1729 Momskompensasjon drift -20000-30000 1990 Motpost avskrivinger -30000-29000 Vert ført i investering Sum inntekter -54000-88000 Sum tjeneste: 420 Kyrkja 758000 767500 teneste 430 Gravplasser 1010 Fastlønn 450000 440000 Fastløn - 100% og 8,5 % 1020 Løn vikarer 50000 50000 Ferievikar 1050 Anna lønn - Prosjektstilling - gravregister 130000 123000 50 % 1/2 år i 2016 + 1/2 år i 2017 1060 Avgiftspliktig telefongodtgj. 1000 1000 Kyrkjegardsarbeidar 1090 Pensjonsinnskot KLP 87000 89000 1095 Trekkpliktig forsikring 3000 3000 1099 Arbeidsgjevaravgift 100000 100000 sum lønsutgifter 821000 806000 1120 Anna forbruksmateriell 7000 4000 1129 Andre driftsutgifter 2000 2000 1160 Skyss/kostgodtgjersle 35000 35000 Kyrkjegardsarbeidar
1180 Energi (straum, olje etc.) 8000 10000 Lervåg gravplass 1185 Brann og Kombiforsikring bygg 7000 5000 Utstyr og bygg 1190 Leige lokale og grunn 5000 5000 Leige ved bruk av Lervåg bedeh. 1195 Kommunale avgifter 21000 23000 1200 Inventar og utstyr 15000 20000 1230 Vedlikehald 2000 2000 1231 Vedlikehald gravplass 70000 45000 1232 Vedlikehald krigsgraver 4000 4000 1234 Bruk av traktor/gravemaskin 10000 10000 1235 Stell av legatgraver 20000 20000 1429 Momskompensasjon 30000 37000 1590 Avskrivinger 4500 4500 Sum drift 240500 226500 Utgift løn og drift 1061500 1032500 1600 Brukarbet. kirkel. tjenester -2000-2000 1621 Gebyr utanbygds gravferd -18000-18000 1622 Stell av grav/gravlegat -15000-15000 1631 Festeavgift -100000-70000 1729 Momskompensasjon drift -30000-37000 1730 Refusjon frå kommunen 0 0 1830 Tilskot frå kommunen -83000-80000 15% refusjon av løn 1950 Bruk av bundne fond -27000-27000 Bruk av gravlegat 1990 Motpost avskrivinger -4500-4500 Sum inntekter -279500-253500 Sum tjeneste: 430 Gravplasser 782000 779000 Tjeneste: 440 Fellesutgifter kyrkjelydsarbeid 1010 Fastlønn 313000 232000 Jostein trusoppl + Mia (fram til somm) 1011 Tilleggslønn 0 0
1020 Løn vikarer 15000 8000 (leir, med meir) 1029 Helge/kveld/høytidstill. variable lister 2000 6000 1060 Avgiftspliktig telefongodtgj. 0 1500 1090 Pensjonsinnskot KLP 46000 27000 1095 Trekkpliktig forsikring 500 500 1099 Arbeidsgjevaravgift 53000 39000 1100 Kontormateriell 3000 3000 1120 Anna forbruksmateriell 1000 1000 1121 Arrangementsutgifter 60000 70000 1123 Trusopplæringsarbeid 35000 35000 1124 Konfirmanter 100000 100000 1125 Ungdomsarbeid og MILK 5000 10000 (leiarsamlingar) 1126 Konsertar 20000 20000 1127 Diakoni 10000 15000 1128 Trykkeriutgifter Kyrkjebakken 105000 100000 Trykkeutgifter til 9 nr. i året 1130 Post, bank, tlf/datalinje 18000 20000 Utkjøring og kjøp av frimerker til KB 1140 Ikkje i bruk. 0 0 1141 Annonser 2000 2000 1150 Kursavgifter 10000 3000 (ønskje om å kursa ungdosmleiarar) 1160 Skyss/kostgodtgjersle 3000 10000 1170 Reiseutgifter/drift egne driftsmidler 3000 3000 1185 Brann og Kombiforsikring bygg 0 1000 1186 Yrkesskade/ulykkesforsikring 1000 1000 Konfirmantar og andre på arr. 1200 Inventar og utstyr 1270 Konsulenttjenester - sjølvstenidnæringsdrivende 10000 5000 (trusopplæring eksterne) 1429 Momskompensasjon 20000 22000 1465 Ovf. av ofringer/innsamla midler 150000 140000 1470 Tilskot/gåver til andre 5000 5000 1471 Eigenandel trusopplæringsstilling 60000 50000 Fordeling av utg. til Trusoppl (Wilco) Sum utgifter 1050500 930000 1546000 1600 Brukarbet. kirkel. tjenester 0 0 1611 Inntekter fester og lignende -10000-15000
1620 Diverse inntekter 0-15000 1624 Inntekter Konfirmanter -50000-50000 1626 Inntekter Konsertar -12000-20000 1628 Annonser/bladpengar Kyrkjebakken -150000-140000 1630 Husleigeinntekter 0 0 1710 Sjukelønnsrefusjon 0-25000 1729 Momskompensasjon drift -20000-22000 1731 Refusjon andre kommuner -20000-20000 Frå Fedje Leir og løn 5% 1850 Tilskot menighetsråd -20000-20000 1865 Offer - eksterne -150000-140000 1870 Tilskot/gåver frå andre -5000-5000 1871 Gjevartenesta -35000-35000 1950 Bruk av bundne fond -5500-5500 Sum inntekter -477500-512500 Sum tjeneste: 440 Fellesutgifter kyrkjelydsarbeid 573000 417500 Sum ansvar: 100 Soknet 0 0 T O T A L T 0 0