ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk servicekontor etablert, og er en viktig del av kommunens publikumsrettede tjenester. Herøy kommune www.heroy-no.kommune.no
- 2 -
INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR 2013...4 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN...9 110 ADMINISTRASJONSENHETEN...13 240 HERØY BARNEHAGE...21 260 HERØY SKOLE...24 290 KULTURSKOLEN I HERØY...28 300 HERØY HELSESENTER...30 305 HJEMMETJENESTEN I HERØY...33 310 NAV HERØY...36 330 HERØY SYKEHJEM...39 600 TEKNISK ENHET...42 800 FINANSFORVALTNING...49 INVESTERING...51-3 -
RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR 2013 Innledning 2013 har vært et aktivt arbeidsår for Herøy kommune. Det er lagt ned et stort arbeid med revisjon av kommuneplanen samfunnsdelen og arealdelen. Det har videre vært arbeidet aktivt med nye samferdselsløsninger for Herøy som nytt fergeopplegg fra 1.1.2014 og inneledende arbeid med konseptvalgsutredning for fastlandsforbindelse for Herøy. 2013 har som foregående år vært et stramt budsjettår der det var avsatt 7,9 mill kr fra disposisjonsfondet for utbalansere budsjettet. Årsaken til dette er utsatte bemanningsreduksjoner og fullføring av tunge prosjekter. Nedbemanningen har fortsatt i 2013. De siste stillingsreduksjonene tas i 2014. Regnskapet for 2013 er gjort opp med et mindreforbruk på 5,2 mill kr etter avsetning av 3 mill kr til fond for pensjonspremieavvik. Driften har vært megetgod i 2013. Samlet var det ingen avvik. Etter flere med befolkningsvekst fikk Herøy en befolkningsnedgang på 1,5 % i 2013. Dette skyldes i hovedsak effektivisering av driften ved Marine Harvest. Bolystprosjektet er videreført i 2013 og avsluttes i 2014. Kommunen har høstet mye positiv omtale for prosjektet og kommunens omdømme er sterkt forbedret. Kommunens deltakelse i Husbankens stimuleringsordning for økt boligbygging har gitt meget positive resultater. Stadig flere boliger bygges i privat regi. Det er gjort noen justeringer av avtaler innenfor de interkommunale ordningene. De interkommunale ordningene virker tilfredsstillende. Styringsformen av vertskommunetiltakene er noe krevende. PPT er nå omorganisert til vertskommunemodellen med Alstahaug som vertskommune. Sykefraværet har gått ned til 4,7 %. Dette er resultatet av et godt og systematisk arbeid i alle ledd i organisasjonen. På tross av stramme budsjetter og hardt arbeidspress i organisasjonen produserer vi gode og kostnadseffektive tjenester. Herøy kommune ligger godt an i forhold til andre kommuner i KOSTRA-rapporteringen. - 4 -
Viktige saker til behandling Kommunestyret har hatt 4 møter og behandlet 27 saker i 2013. Viktige saker i 2013: Vennskapsavtale Murter Kornati Åsen boligfelt kostnader og finansiering Detaljregulering for Skardsøya industriområde og masseuttak Herøy vannverk 10. byggetrinn Høydebasseng Langåsen Regnskapsavslutningen 2012 Revidert nasjonalbudsjett konsekvenser for Herøys økonomiplan Tertialrapport pr. 30.4.2013 Kystplan Helgeland Tertialrapport pr. 31.8.2013 Tilstandsrapport for oppvekstsektoren Høsten 2013 Etablering av Helgeland Friluftsråd Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 2016 Etablering av Helgeland Havn IKS Budsjett 2014/Økonomiplan 2014-2017 Samarbeidsavtale IKT Evaluering av barnevernstjenesten Økonomisamarbeid i HALD Ny revisjonsordning for Herøy kommune Eierskapsmelding for Herøy kommune Valg av barne- og ungdomsråd 2014-2015 Omstilling Organisasjonen har vært gjennom en stor omstilling fra 2008 og fram til i dag med reduksjon av 23 stillinger. Den største reduksjonen har kommet i administrasjonsenheten. For å minske presset på enhetslederne og administrasjon er det tilført nye resurser til personal og økonomi. Omsorgs- og helsesektoren har blitt påført nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Dette har presset fram økning i bemanningen på disse områdene. Økning i barnetallet har også presset fram økning av bemanningen i barnehagen. Nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen har blitt løst på en meget tilfredsstillende måte. Organisasjonen er i ferd med å innrette seg på nye oppgaver i forbindelse med øyeblikkelig hjelp. Innføringen av nye turnuser på omsorgssektoren har vært krevende for hele organisasjonen. Det er gjennomført evaluering av ordningen. Resultatet er i overvekt positiv. Vi har også oppnådd en kostnadsmessig gevinst. Den største gevinsten har vi imidlertid oppnådd ved mindre deltid; færre små deltidsstillinger. Omorganiseringen av teknisk enhet ble gjennomført pr. 1.5.2013. De ansatte ble overført til administrasjonsenheten. Enhetsleder teknisk ble omgjort til kommunalleder teknisk. Det ble etablert et teknisk servicekontor som førstelinjetjeneste for publikum i tekniske spørsmål. Tilbakemeldingene både fra publikum og ansatte er svært positive. Statens overføringer til småkommuner under hardt press. Dette presser disse kommunene til stadig nye nedbemanningstiltak. Med bakgrunn i dette kan det bli vanskelig å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. Dette framtvinger interkommunalt samarbeid i stadig større omfang. - 5 -
De interkommunale løsningene fungerer tilfredsstillende. Rapporteringsrutinene og styringen er krevende. PPT er nå organisert etter vertskommunemodellen med Alstahaug som vertskommune. Organiseringen av revisjonstjenesten er under utredning. Økonomi Regnskapet for 2013 ble gjort opp med et mindreforbruk på kr. 5248614. Mindreforbruket framkommer ved at det er brukt kr. 7859432 av disposisjonsfondet og at det er avsatt kr. 3000000 til dekning av pensjonspremieavvik. Etter dette framkommer et reelt overskudd på kr.389182. Mindreforbruket konkluderer et resultat som er kr. 5248614 bedre enn budsjettert. Hovedgrunnen for det gode resultatet er økt rammetilskudd på kr. 640059, andre statlige overføringer kr. 438845 større en budsjettert, større skatteinntekter kr. 656788, kr. 653471 i mer renteinntekter og utbytte enn budsjettert og kr. 1086630 i mindre renteutgifter. Driften har totalt et mindreforbruk på kr. 2689000. Dette fordeler seg slik: Folkevalgte styringsorgan + 114 Administrasjonsenheten + 850 Herøy barnehage - 20 Herøy skole + 553 Kulturskolen i Herøy + 34 Herøy helsesenter + 232 Hjemmetjenesten i Herøy + 490 NAV Herøy + 1258 Herøy sykehjem + 50 Teknisk enhet - 872 Totalt + 2689 Driften i Herøy kommune har vært meget bra. Enhetene styres hårfint i forhold til budsjettene. Trass trange rammer er det en meget god drift med en sterk innsats fra de ansatte. Som nevnt i innledningen er Herøy kommune akkurat i balanse. Vi må derfor fortsette innsatsen med effektivisering for å klare stadig strammere rammer som framkommer av vedtatt økonomiplan. Internkontroll Kommunen har et dokumentert internkontrollsystem. Hovedelementet i økonomistyringen er: - Politisk styringssystem og delegeringsreglement - Administrativt delegasjonsreglement - Økonomireglement for Herøy kommune - Reglement for finansforvaltning Den daglige overvåkingen skjer gjennom vårt elektroniske fakturabehandlingssystem og forvaltningen av dette. - 6 -
En gang i måneden gjennomfører rådmannen regnskapskontroll med kommunalledere, regnskapsmedarbeider og enhetsledere. Avvik analyseres helt ned på detaljnivå: faktura eller annet regnskapsbilag. Kontrollen dokumenteres gjennom protokoll fra møtet. Det gjennomføres systematisk kontroll av tildelte myndigheter og konto og rapporteringstilganger. Kommunen har besluttet å gå til anskaffelse av et elektronisk dokumentasjonssystem som også kan benyttes til avviksbehandling. Personal I 2013 hadde Herøy kommune 140 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt over året men ligge på et snitt på rundt 170 ansatte inklusiv vikarer. Bemanningen er siden 2008 skåret ned ca. 20 stillinger. Samtidig har det skjedd styrkinger på omsorgssektoren og helsesektoren som følge av samhandlingsreformen. Bemanningen i skolen og barnehagen er økt som følge av økt bosetting og økt barnetall. Administrasjonsenheten med teknisk er også tilført økte ressurser på grunn av arbeidspress og restanser i saksbehandlingen. Det er økt med 1,7 årsverk siden 2012. 76 % av de ansatte er kvinner mens det er 24 % menn. Gjennomsnittsalderen for de ansatte er 46,6 år, en økning på 0,7 år på et år. Vi har hatt en reduksjon i sykefraværet på 2,2 % fra 2012 og er nå nede på 4,7 %. Reduksjon i sykefraværet gjelder i hovedsak legemeldt langtidsfravær. Dette er et resultat av målrettet utviklingsarbeid der kommunen har jobbet for å redusere sykefraværet gjennom systematisk oppfølging av ansatte som er sykemeldt. Kommunen har for tredje gang gjennomført en grundig medarbeiderundersøkelse. Resultatene er jevnt over gode foruten noen få unntak. Totalresultatet er godt sammenlignet med landsgjennomsnittet. Enhetene analyserer nå resultatene med sikte på å lage handlingsplaner for ytterligere forbedringer. Likestilling Blant de ansatte er 24 % menn og 76 % kvinner. Kommunens ledergruppe hadde ved årsskiftet 9 medlemmer, 4 menn og 5 kvinner. Det kan være grunnlag for legge inn en innsats for å rekruttere flere menn i de kvinnedominerte yrkene. Gjennomføringen av ny turnusplan på omsorgssektoren har vært vellykket. Dette har ført til at flere har fått større stillinger og små deltidsstillinger er redusert. Dette har gitt bedre arbeidsforhold for flere kvinner. Kommunen fortsetter å praktisere likestillingen i lønnspolitikken for å sikre lik lønn for likt arbeid. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Det bor ca. 30 flyktninger i kommunen. I tillegg har kommunen fått stor arbeidsinnvandring fra Polen og Baltiske stater. Andelen av innvandrere i kommunen har nå passert landsgjennomsnittet og er oppe på 12,1 %. Kommunen har iverksatt flere tiltak for disse nye innbyggerne. Vi registrerer imidlertid store utfordringer med stor arbeidsledighet og flere barnefamilier med - 7 -
lav inntekt. Det må innrettes en innsats på dette området. Etikk Etiske retningslinjer for kommunen nærmer seg nå fullførelse og vil bli iverksatt i 2014.04.01 Diskriminering Diskriminering og mobbing er også kartlagt i siste medarbeiderundersøkelse. Det er ikke registrert noen utfordringer på dette området i organisasjonen. Situasjonen er også tilfredsstillende i skolen. Ledergruppen har en kontinuerlig oppfølging arbeidsforhold ved at dette blir avstemt og drøftet i alle ledermøter. Alle avdelingsledere er pålagt å gjennomføre det samme i avdelingsmøter. Det er ikke registrert noen utfordringer med diskriminering i lokalsamfunnet. Utfordringer framover Herøy kommune har fortsatt en stram økonomi selv om en har klart å avsette noen reserver på fond. Utsiktene til stadig strammere rammer krever stadig effektivisering i organisasjonen. Herøy får en sterk vekst i antall eldre over 80 år i perioden 2020 2035. Det er igangsatt planlegging for å møte denne situasjonen. Det vil fortsatt være en stor utfordring å holde folketallet oppe og sikre arbeidskraft til næringslivet. Vi må også i framtiden legge til rette for stor arbeidsinnvandring. Den nye regjeringen har igangsatt en prosess med endring av kommunestruktur. De har også varslet endringer i overføringene til kommunene. Dette skaper store utfordringer i økonomiplansammenheng. Tilsyn og kontroll Kommunen har i 2013 hatt følgende tilsyn: Arbeidstilsynet: Herøy Helsesenter 05.02.2013 Fylkesmannen: Herøy barnehage 25.02.2013 Mattilsynet: Herøy vannverk 08.03.13 Herøy 2.4. 2014 Roy Skogsholm Rådmann - 8 -
100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av tiltak i kommuneplanen prosjektleder økt bosetting Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 1.1/5.1 Prosjektledelse/kontor bosetting og inkludering 1.2 Partnerskapsprosjektet Folketallsutvikling og tilflytting Herøy kommune har i perioden 2011 2014 engasjert en prosjektleder i 100 % stilling som har hatt som oppgave å ivareta følgende oppgaver: Å være kontaktperson for tilflyttere, gjøre relevant informasjon tilgjengelig og gi hjelp til nye innbyggere i kommunen. Ledelse av alle tiltak knyttet til økt bosetting Utarbeide oversikt over registrerte og ikke-registrerte innbyggere. Prosjektet ble avsluttet i 2012. 2.1 Omdømmeprosjekt Oxford Research / Distriktssenteret har gjennomført en omdømmekartlegging i Herøy. Rundt 300 personer har gitt tilbakemelding og resultatene er i hovedsak positive. 2.2 Positivitetstiltak i Grendene Ikke prioritert i økonomiplan 2.3 Prosjekt i skolen; Hjemme best Ikke prioritert i økonomiplanen mitt eget hav av muligheter. 2.4 Kommunen som tjenesteyter Sektorplan Effektiv forvaltning levere på forventing 2.5 Inspirasjonshelg Ikke prioritert i økonomiplan 2.6 Kommunisere mulighetene Herøyfjerdingen blir aktivt brukt for å informere om muligheter. 2.7 Feiring av de små framskritt Ikke gjennomført i 2013. 2.8 Stedsutvikling: Herøy verdens Ikke prioritert i økonomiplan vakreste kommune 2.9 Markedsføring Annonser har vært kjørt i lokalaviser. Vi har fått mange positive reportasjer i lokalaviser. Prosjektet har presentert og profilert Herøy i en rekke møter og konferanser: Nordlandskonferansen var den største med 300 deltakere. - 9 -
3.1 Gründerkurs Herøy er prosjekteier for Internasjonal Gründerskole. Finansiert med kr 400.000 fra partnerskap HRR. Tiltaket ble gjennomført høsten 2013. 3.2 Fond for etablererlån elev/ungdom/studentbedrift 3.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling 4.1/4.2 Kommunal tilrettelegging for bygging/ Markedsføre ledige tomter og boliger for salg/leie 4.3 Prioritert behandling av saker for boligbygging Ikke prioritert i økonomiplan. Men kommunen får årlig støtte fra Fylkesmannen til entreprenørskapstiltak i skolen. Vi har avsatt kr 20.000 i 2013 til eget gründerfond. Rapport utarbeidet Tiltaket er gjennomført ved politiske prosesser som har ført til bedre hurtigbåt- og ferjetilbud, som har styrket pendlermulighetene for innbyggerne i Herøy. Herøy er med i prosjektet «Boligetablering i distriktene», som medfører at kommunen eller private kan søke om tilskudd til boligbygging. Prosjekter i Herøy er tildelt til sammen 3,3 mill. i løpet av 2012 og 2013. Herøy kommune har omstrukturert tekniske tjenester, og etablert et eget teknisk servicekontor for å øke kapasiteten og bedre kommunale tjenester. Vedtatt i arealplanen 4.4 Tilrettelegging for nye attraktive tomter 4.5 Oppkjøp og klargjøring av Kommunen har kjøpt boligområde i Åsen. attraktive tomter Tomter er under opparbeidelse. 4.6 Boligbyggerskolen inkl. tomt Boligbyggerskolen ble gjennomført i april/mai 2013. 4.7 Tilrettelegging for friluftsliv og turisme Kommunen satser gjennom prosjektet «Ut i Øyan». Denne satsingen er overtatt av Herøy og Dønna kommune i fellesskap. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for prosjektet. 5.2 Velkomstpakke Innflytterne og også nyfødte får en liten oppmerksomhet for å vise at de er velkommen i form av Herøyskjorten / body, kart over Herøy, velkomstbrosjyre med liste over lag og organisasjoner, huskeliste og annen nyttig informasjon, samt gavekort fra butikker og bedrifter i Herøy. Møtestedet har ansvaret for utdelingen. 5.3 Norskkurs Møtestedet tilbyr norskkurs tilrettelagt for arbeidsinnvandrere. Kurset består av gruppeundervisning og individuell opplæring. - 10 -
5.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage For rask integrering blir innflyttede elever umiddelbart tatt inn i skolen, før flyttemelding/registrering er godkjent. Det blir gitt tilbud om gratis ukentlige besøksdager i barnehagen for barn sammen med foreldre. 5.5 Innflytterdag Ikke gjennomført i 2013. 5.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud 5.7 Inkludering i nærmiljøet fadderordning Det er gjennomført et møte i løpet av 2013, men tiltaket er ikke gjennomført i den grad som det var planlagt. Det er gjennomført forsøk med fadderordning, men interessen hos målgruppen var liten, og tiltaket er derfor avviklet. 5.8 Integrering i arbeidslivet Kommunen har gjennomført arbeidspraksis for flykningene som en del av introduksjonsprogrammet. 5.9 Gründerkurs for innvandrere Oppstartet 5.10 Boligbyggerkurs for innvandrere Ble gjennomført som en del av tiltak 4.6 5.11 Kommunikasjon hva skjer i Egen Facebookside på engelsk. Herøy 5.12 Møteplass Møtestedet/den gamle barnehagen var ment å være et møtested også på kveldstid mellom tilflyttere og Herøyfjerdinger. Dette ble for lite brukt i forhold til ressurser vi har. Møtestedet er åpent på dagtid og blir benyttet mer og mer. Det er blitt arrangert forskjellig aktiviteter på kveld og helg. Quiz, kurs i matlaging, osv. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar 2009 2010 2011 2012 2013 1000 Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1021 Prosjekt økt bosetting 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg 1 772-39 1 713 0 59-39 1010 Politisk virksomhet 36 0 36 0 0 0 1021 Prosjekt - økt bosettin 2 195-637 1 916-400 279-237 1022 Herøy 150 år 5 0 0 0 5 0 1030 Kommune og stortingsval 89-11 136 0-47 -11 1035 Interkommunale tjeneste 0-1 0 0 0-1 1040 Råd for eldre og funksj 7 0 27 0-20 0 1041 Barne- og ungdomsrådet 1 0 7 0-6 0 1051 Reserverte tilleggsbevi 5 0 100 0-95 0 T o t a l t 4 109-688 3 935-400 174-288 - 11 -
Avviksforklaring: 1021 Prosjekt økt bosetting Avviket skyldes i stor grad gjennomføringen av prosjektet «Internasjonal gründerskole», som ble finansiert gjennom eksterne midler. Regnskapet for 2013 viser et lite overforbruk på kr. 41.824. 1030 Kommune og stortingsvalg Er brukt kr 58.000,- mindre enn budsjettert. 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger Formannskapets reserverte tilleggsbevilgninger budsjetteres i dag på ansvar 1051 Reserverte tilleggsbevilgninger, mens utgiftene regnskapsførers på ansvar 1000 Folkevalgte styringsorgan, og andre steder. Det ble totalt bevilget kr 96.206,- i 2013. Konklusjon Totalt sett går enheten med et overskudd på 114.000. : Det skyldes i hovedsak mindre forbruk på enkelte poster. KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter Lønn styring og kontrollvirksomhet i % av totale lønnsutgifter Brutto driftsutgifter politisk styring per innbygger 2009 2010 2011 2012 2013 KG03 2013 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,1 2,6 2,8 2,7 2,3 2,1 1,7 1,4 1,3 1,3 1,4 1,3 1,1 1 362 1 254 1 395 1 096 1 036 909 Andelen av kommunens netto driftsutgifter som går til administrasjon har i perioden 2010 til 2013 gått ned med 0,7 %. Vi ligger likevel noe over gjennomsnittsnivået for kommunene i KOSTRA-gruppe 03. - 12 -
110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen - Rådmannen Kommunedelplan for næringsutvikling 2011-2014 1.1 Forbedring av ferge og Prosessen er igangsatt hurtigbåttilbudet 1.2 Realisere fastlandsforbindelse med Prosessen er igangsatt tunnel Herøy Alsten 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Prosessen er igangsatt 1.4 Stamflyplass på Helgeland / utvide Prosessen er igangsatt Stokka flyplass 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy Prosessen er igangsatt 1.6 Fjerning av flaskehalser for Prosessen er igangsatt næringstransport på Herøy 1.7 Bedre bredbåndsdekning gjennom fiberkabel 2.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 2.2 Kommunen skal være et koblingspunkt mot risikovillig kapital og virkemiddelapparatet Byggetrinn 1 ferdigstilt. Byggetrinn 2 ferdigstilles medio 2013. Byggetrinn 3 er endret til mobilt bredbånd med dekning sør-øyene. Netcom er antatt som leverandør av byggetrinn 3. Prosessen er igangsatt Pågående prosess - 13 -
2.3 Gjennom arealplanen bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling Pågående prosess 2.4 Stimulere til interkommunalt Pågående prosess samarbeid 2.5 Nettverksbygging Pågående prosess 3.1 Stimulere til lokalt eierskap innen Pågående prosess næringslivet 3.2 Tilrettelegge for satsing på nye Pågående prosess marine arter innen oppdrett og fiskeri i areal- og kystsoneplan 3.3 Bidra til gjenoppbygging av Pågående prosess fiskerinæringen 3.4 Videreutvikle Herøy Marine Pågående prosess Næringspark på Hestøy 3.5 Stimulere til rekruttering av ungdom Ikke prioritert i økonomiplanen til havbruk og fiskeri 4.1 Bidra til kompetanseutvikling i Pågående prosess lokalt næringsliv 4.2 Jobbe for statlige arbeidsplasser Pågående prosess 4.3 Tilrettelegge for Pågående prosess forskningsarbeidsplasser i Herøy 4.4 Kartlegging av ungdom/utdanning Pågående prosess for etablering i Herøy 4.5 Samarbeid med Pågående prosess utdanningsinstitusjoner 5.1 Få bygd flere boliger gjennom Pågående prosess HerBo AS Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 1.1 Prosjektledelse Tiltaket har vært iverksatt siden 2010. Prosjektledelsen for Økt bosetting går ut 2014. 2.1 0 Herøyfjerdingen Det arbeides kontinuerlig med å utvikle og forbedre nettavisen. Det er per i dag satt av en ressurs på 50 % stilling til dette arbeidet. 3.4 Varierte arbeidsplasser ved pendling Det jobbes kontinuerlig med å bedre kommunikasjonsmulighetene i kommunen. 4.1 Kommunal tilrettelegging for bygging Startet opp kommunalt eid boligselskap HerBo AS som ivaretar dette. 4.5 Oppkjøp og klargjøring av attraktive Pågående prosess tomter 5.1 Kontor bosetting og inkludering Pågående prosess - 14 -
Sektorplan for effektiv forvaltning 2011-2014 2.2 Evaluering av organisasjonsmodell teknisk enhet Det er gjennomført en grundig evalueringsprosess i løpet av 2012, og teknisk enhet er omorgansiert med virkning fra og med 1.5.13. 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Pågående prosess tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.1 Rutiner for brukerhenvendelser Det arbeides kontinuerlig med å forbedre 4.3 Videreføre utvidet bemanning innen kart- og oppmåling inntil arbeidet er ajourført 6.2 Avsette midler til kompetanseheving i budsjettet kommunens service til innbyggerne. Pågående prosess Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2011-2014 4.3 Utrede frivillighetssentral/vaktmester Det er opprettet en frittstående frivillighetssentral i kommunen, der kommunene er største bidragsyter. 4.5 Etablere nytt helsesenter Ikke prioritert i økonomiplanen 4.6 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Sektorplan for oppvekst og kultur 2011-2014 4.3 Markedsføre Herøy som en levende Kontinuerlig prosess kystkultur 6.1 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Tiltaket avventes til arbeidet med en strategisk kompetanseplan for kommunen er ferdigstilt. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2013-2016 11. Ombygging/tilbygg av Herøyhallen 1 11. 2 11. 3 11. 4 Forprosjekt bibliotek/ studiesenter/ voksenopplæring/ svømmehall Turstier Ballbinge Sør-Herøy Det er søkt om spillemidler for 2013, men kommune ble ikke prioritert. Det vil bli søkt på nytt for dette tiltaket i 2014. Under arbeid. Ikke prioritert i økonomiplanperioden Ikke prioritert i økonomiplanperioden - 15 -
Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunalleder 2/ enhetsleder kultur Sektorplan for effektiv forvaltning 2011-2014 1.1 Tjenestebeskrivelser Dette ble gjennomført og innført med igangsetting av nytt kommunalt nettsted i april 2012. 1.3 Oppgradering av hjemmeside Herøy kommune har i samarbeid med de andre HALD-kommunene investert i et nytt system for kommunale nettsider som ble satt i drift i april 2012. 3.1 Brukerundersøkelser annet hvert år Barnehagene bruker dette verktøyet årlig og har gjennomført undersøkelse i 2008, 2009 og 2011. Kommunen gjennomførte følgende undersøkelser i 2013: Brukerundersøkelse i barnehagene (49 delt.) Brukerundersøkelse psykisk helse (9 delt.) 3.2 Ta i bruk KS sitt Tiltaket er ikke gjennomført i 2013. undersøkelsesverktøy fullt ut til innbyggerundersøkelser og lokaldemokratiundersøkelser 3.3 Tilbakemelding skal skje innen Kontinuerlig prosess. tidsfrist definert i forvaltningsloven 4.2 Tilby bruk av elektroniske skjema I løpet av 2013 har kommune tatt i bruk løsning for elektroniske skjema, og har så langt fått på plass skjema på følgende områder: Søknad barnehage Søknad kulturskole Søknad SFO Søknad pleie- og omsorgstjenester Flere skjema vil bli innført i løpet av 2014. 5.1 Bevisstgjøring av ansatte gjennom Kontinuerlig prosess. analyse av brukerundersøkelsen 6.1 Utarbeide kompetanseutviklingsplan Under arbeid. for den enkelte enhet Sektorplan for helse, sosial og omsorg 2011-2014 5.1 Kompetanseplan for kommunalt ansatte Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe som består av følgende: Geir Berglund (Kommunalleder 2) Siv Nilsen (Kommunalleder 1) Wenche Jørgensen (Leder sykehjem) Åge Johansen (HTV UF) Synnøve Larssen (HTV Fagforbundet) Planen er i stor grad ferdigstilt, og vil bli sendt på høring våren 2014. - 16 -
Sektorplan for oppvekst og kultur 2011-2014 1.4 Utarbeide og gjennomføre gode rutiner for samarbeid mellom kommune og KFU Kommuneadministrasjonen har hatt en plan om faste drøftingsmøter 4 5 ganger i året der skole, KFU, Utdanningsforbundet og kommunenivået deltar. Dette har bare delvis blitt gjennomført i 1.1 0 1.1 1 Utarbeide en handlingsplan for kommunen og privat næringsliv når det gjelder rekruttering av lærlinger Samlokalisere skole og bibliotek og etablere studiesenter i Herøy 2.2 Lage kart over oppmerkede turstier i Herøy og tilrettelegge for funksjonshemmede der det er mulig 2.4 Ny lokalisering av ungdomsklubben 2013. Arbeidet er ikke påbegynt. Nye lokaler for biblioteket i forbindelse med skolen var ferdig utredet våre 2013, og ombygging startet på slutten av året 2013. Biblioteket er nå etablert i nye lokaler i februar 2014. Kommunen deltar i et regionalt samarbeid om turkart og turinformasjon på nett. Dette er ikke prioritert i økonomiplanen. og et utvidet aktivitetstilbud 4.1 Bedre skilting av lokale stedsnavn Ikke prioritert i økonomiplanen 4.2 Dokumentasjon av lokal kulturarv Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser per 31.12 2009 2010 2011 2012 2013 Rådmannens kontor 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 Servicekontoret 6,00 6,00 6,40 6,20 6,2 Informasjon 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 Administrasjonsbygget (renhold) 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 Folkehelsearbeid 0,00 0,00 0,00 0,20 0,50 Legeskyssbåten 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 Næring 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Idrettshall 0,50 0,30 0,30 0,00 0,00 Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 Barne- og ungdomstiltak 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 Til sammen 20,46 18,51 12,91 11,61 12,91 Sykefraværet ved Administrasjonsenheten var på 2,1 % i 2013. Dette er meget bra, og det har vært slik over tid. Sykefraværet i 2012 var også på 2,1 %. - 17 -
Økonomiske ressurser (i hele tusen) 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor 2 852-48 2 747 0 105-48 1110 Servicekontoret 4 454-843 4 433-768 21-75 1111 Informasjon 551-244 539-217 12-27 1112 Edb-kontor 388-2 437 0-49 -2 1113 Administrasjonsbygget 241-2 258 0-17 -2 1120 Diverse fellesutgifter 993-199 894-10 99-189 1121 Fellesutgifter data 393-80 227-40 166-40 1122 Fellesutgifter personal 1 337-62 1 645 0-308 -62 1130 Grunnskole felles 268-2 195-85 73 83 1131 Barnehage felles 2 944 0 2 777 0 167 0 1135 Interkommunale tjeneste 7 305-17 7 204 0 101-17 1140 Legeskyssbåten 303-130 202 0 101-130 1150 Husbankmidler 1 967-1 967 0 0 1 967-1 967 1160 Fysioterapeut 680-175 762-208 -82 33 1165 Folkehelsearbeid 374-253 393-150 -19-103 1167 Samhandlingsreformen 2 083 0 2 540 0-457 0 1181 Næringsfond i 913-858 500-500 413-358 1182 Næringsarbeid 1 390-615 888-178 502-437 1183 Næringsfond ii 10 0 260 0-250 0 1191 Bibliotek 643-10 607 0 36-10 1192 Kulturvern 337 0 339 0-2 0 1193 Andre kulturaktiviteter 157-125 165-20 -8-105 1194 Barne- og ungdomstiltak 119-10 107 0 12-10 1195 Tilskudd trossamfunn 1 313 0 1 278 0 35 0 Totalt 32 013-5 643 29 396-2 176 2 617-3 467 Avviksforklaring: 1000 Rådmannens kontor Overforbruket på rådmannens kontor kr 57.000 skyldes i hovedsak økte utgifter til lønn og KLP. 1110 Servicekontoret Ansvarsstedet gikk med et samlet overskudd på kr. 54.000. Dette skyldes i hovedsak at det er satt av kr.100.000 kjøp av tjeneste til innbinding av protokoller for å lukke avvik fra statsarkivet, men utgiftene i 2013 ble mindre enn antatt. Utgiftene til økonomisamarbeidet økte som en konsekvens av revisjon av avtalen som er behandlet av kommunestyret. 1121 Fellesutgifter data Overforbruk på kr 126.000,- skyldes økte utgifter til dataprogrammer og datamaskiner. 1122 Fellesutgifter personal Overskuddet på kr 370.000,- skyldes at enkelte utgifter er feilført på diverse fellesutgifter. Det var i budsjettet avsatt 100.000,- til velferdsmidler for ansatt. Det er brukt 50.000,- til velferdstiltak på den enkelte enhet, men det viste seg å være vanskelig å få avviklet ett felles arrangement for alle ansatte i 2013. I tillegg er det brukt ubrukte kursmidler og lavere personforsikring. - 18 -
1130 Grunnskole Felles Regnskapet viser et overforbruk på kr 156.000,- på Grunnskole felles. Dette skuldes at utgiftene til innføring av LP-modellen i barnehage og skole er ført her. Herøy kommune mottok kr. 250.000 i skjønnsmidler til dette prosjektet i 2013. Disse midlene er regnskapsført på Finansforvaltning, og ikke overført dit utgiftene i prosjektet er regnskapsført. Ved regnskapsavslutningen var det ca. 33.000 kr igjen av skjønnsmidlene. Disse ble satt av på bundet fond. 1131 Barnehage felles Regnskapet for 2013 viser et overforbruk på kr 167.000,- på ansvarsstedet 1131 Barnehage felles. Dette skyldes at endringer i barnetall i barnehagene har gjort at tilskuddet til Solli barnehage ble større enn budsjettert. 1135 Interkommunale tjenester Barneverntjenesten hadde et overforbruk på kr 370.000,- i forhold til budsjett, men på grunn av en oppretting fra 2011 ble overforbruket redusert til kr 221.000,- Barneverntjenesten avd. Herøy hadde i første halvår 3 mottatte meldinger og 10 andre halvår. undersøkelser, 13 undersøkelser ble i igangsatt. Grunnen til flere i igangsatte undersøkelser andre halvår enn mottatte meldinger, er 9 meldinger fra første halvår som ikke er ferdigbehandlet. Herøy har 14 barn med hjelpetiltak på rapporteringstidspunktet (30.06.13)( førte halvår) og 13 barn i hjelpetiltak på rapporteringstidspunktet ( 31.12.13) andre halvdel av 2013. Herøy kommune har 5 barn under omsorg og alle er plassert i fosterhjem. 1140 Legeskyssbåten Det er inngått avtale med Redningsselskapet om utleie av Herøygutten for en 3 årsperiode. 1165 Folkehelsearbeid Overskuddet på kr 100.000 skyldes at vi har budsjettert med mindre i tilskudd fra Fylkeskommunen, i tillegg er det brukt mindre tiltak. 1167 Samhandlingsreformen Ifølge Helsedirektoratets beste kostnadsestimat for 2013 og foreløpig årsavregning fikk kommunen mindre kommunal medfinansiering enn totalt innbetalt a konto-beløp for 2013. Endelig avregning for 2013 kommer høsten 2014. Kommunen måtte ikke betale for utskrivningsklare pasienter i 2013. 1182 Næringsadministrasjon Ansvarsstedet har et lite overforbruk på kr. 65.155. Dette skyldes i hovedsak en sluttregning fra oppgjøret rundt avviklingen av HALD IKS, med 22.500 kroner, ikke-budsjetterte utgifter til annonser og avgifter på 16.500, ekstrahjelp med 5 105 kroner, og utgifter knyttet til Herøy kommunes vertskapsrolle i forbindelse med utredningen av utvidelse av Stokka flyplass. 1193 Andre kulturaktiviteter Det er et netto overskudd på ansvarsstedet Andre kulturaktiviteter på totalt 114.000. Dette skyldes blant annet Salg av jubileumsbøker for kr 58.000,- - 19 -
Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Kommunestyret 4 27 Formannskapet 11 155 Administrasjonsutvalg I 0 0 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt 6 21 funksjonsevne Barne- og ungdomsrådet 3 10 Eiendomsskattetakstnemnd 4 51 Klagenemnd for eiendomsskattetakst 0 0 Konklusjon Samlet sett går Administrasjonsenheten med et overskudd på kr. 850.033. Årsakene til dett fremkommer i avviksforklaringene. Utvikling over tid KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger Netto driftsutgifter til muséer per innbygger Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter per innbygger Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), prosent 2009 2010 2011 2012 2013 KG03 2013 12,7 13,1 11,0 11,3 10,8 8,8 17,9 18,6 14,1 13,4 13,1 11,9 359 420 344 292 428 442 441 542 565 226 287 214 258 261 30 11 77 202 193 206 185 185 146 157 125 122 235 475 80 400 4,7 3,7 5,9 6,2 8,1-10 748 7 870 7 578 10 249 13 767 9 492 65,2 54,7 58,2 54,9 38,9 30,6-20 -