Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan 2015-2018

Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76547/2014 2014/3268 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/181 Bystyret 11.12.2014 Ad sak, tilleggsinformasjon ifm økonomiplan 2015-2018 Forslag til vedtak 1. Bystyre vedtar følgende: Økningen på skatt- og rammetilskuddet for 2015 på 4,038 mill kr fordeles slik: a) Barnehage øker sitt budsjett med 4,1 mill kr b) Helsesøstertjenesten øker sitt budsjett med 0,7 mill kr c) HO avdelingen reduserer sitt budsjett med 0,8 mill kr 2. Det øremerkes 0,8 mill kr til rusarbeid i kommunen (økt tilskudd - søknadsbasert). 3. Rådmannen kommer tilbake i 1. tertial 2015 med mer detaljert informasjon rundt de øremerkede punktene. Saksopplysninger / Sammendrag Følgende elementer er innarbeidet i skatt og rammetilskuddene til kommunene: 2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak 207 mill. kroner Foreldremoderasjon, inntektsgrense utvides, innføres 1.5.2015 86,5 mill. kroner Utsette økningen i barnehagemakspris* til 1.5.2015 108 mill. kroner Flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner 70 mill. kroner HO, øremerking av midler - 100 mill. kroner * Forutsetter at foreldrebetalingen ikke øker før 1.5.2015 (inkl. prisjusteringen). Detter fordeler seg slik for Bodø kommune: Barnehage 4,1 mill kr, helsesøster 0,7 mill kr og HO driftsmidler -0,8 mill kr. For Bodø kommune betyr dette at skatt- og rammetilskuddet øker med 4,038 mill kr i 2015, og 5,321 mill kr (helårseffekt) i 2016-2018 i følge KS modellen. Budsjettvedtaket er omfattende, og flere andre forhold kan gi virkning for Bodø kommune. Økonomikontoret har listet opp andre øremerkede tiltak og kommentert de vi mener kan påvirke kommunen. Felles for disse tiltakene er at detaljene rundt fordelingen ikke er kjent i skrivende stund. Nr Dep Kap Post Beskrivelse Påløpt Bokført Side173

endring endring 1 JD 490 60 Gratis barnehage for 4-5 åringer i 42 200 000 42 200 000 asylmottak 2 KMD 575 60 Ressurskrevende tjenester. 220 000 000 220 000 000 Reversering av innslagspunkt utover lønns- og prisjustering 3 HOD 763 62 Rusarbeid i kommunene, 100 000 000 100 000 000 øremerking av midler 4 BLD 821 62 Utvidelse av gratis kjernetid i 51 000 000 51 000 000 barnehage 4- og 5 åringer i lavinntektsfamilier. 5 KD 226 63 Tidlig innsats i skolen gjennom økt 200 000 000 200 000 000 (NY) lærerinnsats fra 1. 4. trinn 6 KUD 326 78 Litteraturhus 7 000 000 7 000 000 7 SD 1330 61 Belønningsord. kollektivtransport 325 000 000 325 000 000 Kommentarer: 1. Det søkes om refusjoner til foreldrebetaling for 4-5 åringer i asylmottak. Refusjonsbeløpet varierer kraftig fra år til år. Rådmannen kommer tilbake med opplysninger i tertialene. 2. For Bodø kommune betyr dette at kommunen muligens får flere klienter som kvalifiserer til ordningen, siden innslagspunktet blir lavere enn foreslått i Statsbudsjettet. Det er derfor i nåværende stund ikke mulig å forutsi hvordan dette slår ut for kommunen. 3. Helse og omsorgsdepartementet post 765/62 er foreslått økt med 100 mill kr til 448,8 mill kr i 2015. Disse midlene er ment benyttet til å øke kapasitet i det kommunale rusarbeidet. Midlene er søknadsbasert, og penger som ikke brukes, må tilbakebetales. 4. Rådmannen kommer tilbake med opplysninger i tertialene på dette området, men det kan se ut som dette kun gjelder kommuner som er med på i en forsøksordning. 5. Kunnskapsdepartementet post 226/63. I utgangspunktet vil dette gi kommunen ca 1,8 mill kr, som tilsvarer 3 lærerstillinger. Her må Grunnskolekontoret få sjekket hvilke kriterier som ligger til grunn for å få tak i midlene. 6. 7 mill kr kommer i tillegg til det som allerede er bevilget under Kulturdepartementet post 326/78 som er 61,694 mill kr i 2015. Det er ingenting her som tyder på at noen av midlene vil kanaliseres til Stormen Bibliotek- og Litteraturhus. 7. De økte bevilgningene vil gjøre det lettere for kommunene å sette i gang nye tiltak for overgang til mer klimavennlige transportformer. Teknisk avdeling kommer tilbake med nærmere opplysninger. Investeringsplan. Rådmannen har oppdatert investeringsplanen med Tverlandet skole, der 150 mill kr legges inn som egen investering og 80 mill kr OPS. Renter og avdrag var budsjettert med dette i rådmannens forslag, men denne investeringen kom ikke godt fram i investeringskapittelet. Husleien til OPS delen er lagt inn på ansvar 8950 inntil videre. Nytt låneopptak blir dermed slik: Investeringsplan 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Side174

Øvrige lån 190 141 374 906 268 031 299 916 Vann og avløp 98 400 86 700 80 500 43 500 Startlån 100 000 100 000 100 000 100 000 Sum 388 541 561 606 448 531 443 416 Konklusjon og anbefaling Rådmannen konkluderer med at kun endringene i skatt- og rammetilskuddet legges inn i første omgang, også vil rådmannen komme tilbake med opplysninger rundt de andre tiltakene (øremerkede) i 1. terital 2015. Saksbehandler: Jon Erik Anti Rolf Kåre Jensen Rådmann Kornelija Rasic Konst. kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Avtale budsjett Stortinget 21112014 2 KS oversikt budsjettavtale 2015 3 Inv plan 2015-18 Utrykte vedlegg: <Vennligst ikke slett noe etter denne linjen> Side175

Enighet om Statsbudsjett 2015 Endelig avtale Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet (heretter kalt "avtalepartene") er enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2015 Avtalen innebærer at Kristelig Folkeparti og Venstre gir tilslutning til Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, med følgende endringer: Samarbeidspartiene Hovedinnretning 2015 Beskrivelse Utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet Utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden Utgiftsøkninger klima og miljø Utgiftsøkninger annet Sum økte utgifter Påløpt endring Bokført endring 1 903 700 000 1 903 700 000 1 034 850 000 1 034 850 000 1 528 800 000 1 528 800 000 161 745 000 161 745 000 4 629 095 000 4 629 095 000 Reduserte utgifter og økte utbytter Sum reduserte utgifter og økte utbytter Grønt skatteskift, økte skatter og avgifter Andre økte skatter og avgifter Sum, økte skatter og avgifter Grønt skatteskift, reduserte skatter og avgifter Sosial profil, reduserte skatter og avgifter Sum, reduserte skatter og avgifter Sum utgiftsøkninger og skattelettelser Sum utgiftsreduksjoner og skatteøkninger Sum alle endringer 1 863 095 000 1 863 095 000 1 863 095 000 1 863 095 000 2 198 000 000 1 993 000 000 3 105 000 000 2 510 000 000 5 303 000 000 4 503 000 000 995 000 000 728 000 000 1 283 000 000 1 009 000 000 2 278 000 000 1 737 000 000 6 907 095 000 6 366 095 000 7 166 095 000 6 366 095 000 14 073 190 000 12 732 190 000 Detaljert opplegg: Nysalderingen 2015 KUD 315 82 Momskompensasjon idrettsanlegg 48 000 000 48 000 000 NFD 922 73 Copernicus 167 000 000 167 000 000 Sum nysalderingen 215 000 000 215 000 000 Utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet 2015 UD 160 70 Sivilt samfunn, opprettholde RORG på dagens nivå 177 300 000 177 300 000 UD 166 72 Det grønne klimafondet (GCF) 200 000 000 200 000 000 UD 167 21 Refusjon til JD og BLD ODA-godkjente utgifter (500 flere kvoteflyktninger) 54 600 000 54 600 000 UD 167 21 Sum ODA-effekter av barnehage og EMA 19 800 000 19 800 000 KD 255 76 Raftostiftelsen 2 000 000 2 000 000 KUD 326 78 Kristent arbeid blant blinde (KABB) 1 000 000 1 000 000 JD 430 70 Tilskudd til frivillige organisasjoner, kriminalomsorg 2 000 000 2 000 000 JD 440 1 Registrering politiet (500 flere kvoteflyktninger) 1 800 000 1 800 000 JD 440 1 Styrke kapasiteten ved Statens Barnehus; Etablere egne spesialiserte grupper i politiet i de største byene med både etterforskere og jurister som skal etterforske menneskehandelsaker. 25 000 000 25 000 000 JD 440 70 Humanitære tiltak EØS-borgere, tilskudd til organisasjoner 10 300 000 10 300 000 JD 440 70 Menneskehandel og voldsoffer, til oppfølging av stortingsmelding 7 000 000 7 000 000 JD 440 70 Styrke tilskuddsordningen til arbeid mot vold i nære relasjoner 2 500 000 2 500 000 JD 444 1 Uttak PST (500 flere kvoteflyktninger) 500 000 500 000 JD 470 72 Økt støtte til fri rettshjelp i asylsaker 2 000 000 2 000 000 JD 490 1 UDI, Drift (500 flere kvoteflyktninger) 6 700 000 6 700 000 JD 490 21 Mottaksplasser enslige mindreårige asylsøkere 4 700 000 4 700 000 JD 490 60 Gratis barnehage for 4-5-åringer i asylmottak 42 200 000 42 200 000 JD 490 70 Informasjonssenter au-pairer 3 000 000 3 000 000 JD 490 71 Aktivitetstilbud barn asylmottak 4 000 000 4 000 000 JD 490 73 Gjenbosetting - støttetiltak (500 flere kvoteflyktninger) 3 600 000 3 600 000 Side176

JD 490 75 Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet (500 flere kvoteflyktninger) 3 100 000 3 100 000 KMD 571 60 2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak 207 000 000 207 000 000 KMD 571 60 Foreldremoderasjon, inntektsgrense utvides til 473.000 og innføres fra 1.5.2015 86 500 000 86 500 000 KMD 571 60 Rusarbeid i kommunene, øremerking av midler -100 000 000-100 000 000 KMD 571 60 Utsette økningen i barnehagemakspris til 1.5.2015 108 000 000 108 000 000 KMD 571 60 Økt kommuneramme begrunnet med flere stillinger i skolehelsetjenesten og helsestasjoner 70 000 000 70 000 000 KMD 572 60 Styrking av barnevernet i Oslo 10 000 000 10 000 000 KMD 572 60 Styrking av tapskompensasjonsordningen 60 000 000 60 000 000 KMD 572 60 Økning i rammen som gjør fylkskommunen i stand til å videreføre tiltak under den kulturelle spaserstokken 30 800 000 30 800 000 KMD 575 60 Ressurskrevende tjenester. Reversering av innslagspunkt utover lønns- og prisjustering. 220 000 000 220 000 000 ASD 605 1 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne 13 000 000 13 000 000 ASD 634 76 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne 46 000 000 46 000 000 ASD 634 77 200 flere plasser for varig, tilrettelagt arbeid (VTA) 16 800 000 16 800 000 HOD 732 70 Økt rekruttering av blodgivere 1 000 000 1 000 000 HOD 732 78 Forskning, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser 10 000 000 10 000 000 HOD 761 21 Senter for alders- og sykehjemsmedisin (prosjektmidler) 2 000 000 2 000 000 HOD 761 21 Verdighetssenteret (2 mill.) Kompetansetiltak, lindrende enheter (8 mill); 10 000 000 10 000 000 HOD 762 73 Etablering av Sex og samfunn-sentre i samarbeid helsestasjon for ungdom 5 000 000 5 000 000 HOD 762 74 Tilskudd til abortforebyggende tiltak, Amathea 2 000 000 2 000 000 HOD 763 62 Rusarbeid i kommunene, øremerking av midler 100 000 000 100 000 000 HOD 765 60 Ettervern rus og psykisk helse 2 000 000 2 000 000 HOD 765 60 Oppsøkende behandlingsteam alvorlig psykisk syke 10 000 000 10 000 000 HOD 765 72 Fontenehus 10 000 000 10 000 000 HOD 765 72 Frivillig arbeid: Rus og psykisk helse, inkludert Kirkens SOS 30 000 000 30 000 000 HOD 765 72 Prosjektet "Snakk om mobbing" 1 500 000 1 500 000 HOD 781 79 Etablering av flere Kompasset-tilbud (lavterskeltilbud for barn og unge fra alkoholiserte hjem); Diabetesforbundet (videreføre prosjektmidler, innvandrerkvinner); Bevilgning til NM-avholdshotellene, rusfrie arenaer for ungdom 9 000 000 9 000 000 BLD 820 1 IMDi, drift (saksbehandling og kulturorienteringsprogram) (500 flere kvoteflyktninger) 4 100 000 4 100 000 BLD 821 60 Integreringstilskudd (500 flere kvoteflyktninger) 87 500 000 87 500 000 BLD 821 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige (500 flere kvoteflyktninger) 600 000 600 000 BLD 821 62 Utvidelse av gratis kjernetid i barnehage 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier 51 000 000 51 000 000 BLD 821 71 Mirasenteret + tidskriftsskriftet Samora 1 000 000 1 000 000 BLD 822 60 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (500 flere kvoteflyktninger) 6 000 000 6 000 000 BLD 842 1 Opptrapping av familievernet 25 000 000 25 000 000 BLD 842 70 Til stiftelsen Kirkens familievern (2 mill. kr); kapasitetsøkning, kirkelige kontorer (8 mill. kr) 10 000 000 10 000 000 BLD 847 71 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne - universell utforming 9 800 000 9 800 000 BLD 852 70 Økt adopsjonsstøtte til 1G 6 000 000 6 000 000 BLD 853 1 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 10 000 000 10 000 000 BLD 854 60 Styrke det kommunale barnevernet 20 000 000 20 000 000 BLD 854 65 Refusjon barnevernutgifter (500 flere kvoteflyktninger) 3 000 000 3 000 000 BLD 854 71 Tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet, for eksempel Forandringsfabrikken 2 000 000 2 000 000 BLD 857 61 Styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom 20 000 000 20 000 000 BLD 857 71 Økt støtte til ferietiltak til vanskeligstilte barn 2 000 000 2 000 000 BLD 858 1 Rekruttering av fosterhjem og ideelle barne- og familiesentre, mødrehjem, samlivskurs og foreldrekurs 45 000 000 45 000 000 KD 2410 70 Fjerne behovsprøving borteboerstipend 85 700 000 85 700 000 BLD 2530 71 Økt engangsstønad fra 38.750 kr til 44.190 kr ved fødsel og adopsjon 55 700 000 55 700 000 JD 3490 3 ODA-godkjente utgifter, reiseutgifter 500 flere kvoteflyktninger -3 100 000-3 100 000 JD 3490 4 ODA-effekt gratis barnehage 4- og 5-åringer asylmottak -17 700 000-17 700 000 JD 3490 4 ODA-effekt mottaksplass EMA -2 100 000-2 100 000 Side177

JD 3490 6 ODA-godkjente utgifter, gjenbosetting 500 flere kvoteflyktninger -3 600 000-3 600 000 BLD 3821 1 ODA-godkjente utgifter, integreringstilskudd 500 flere kvoteflyktninger -46 800 000-46 800 000 BLD 3821 2 ODA-godkjente utgifter, integreringstilskudd (EM) 500 flere kvoteflyktninger -1 100 000-1 100 000 Sum utgiftsøkninger sosialt sikkerhetsnett og solidaritet 1 903 700 000 1 903 700 000 Utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden 2015 KD 225 60 Sogn jord- og hagebruksskule 5 000 000 5 000 000 KD 225 74 Anti-mobbe arbeid i regi av frivillige organisasjoner 3 500 000 3 500 000 KD 226 22 Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell 50 000 000 50 000 000 KD 226 63 (NY) Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn. 200 000 000 200 000 000 KD 228 82 Kapitaltilskudd friskoler 10 000 000 10 000 000 KD 231 70 Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner 10 000 000 10 000 000 KD 253 70 Økt bevilgning til folkehøyskoler 22 700 000 22 700 000 KD 254 70 Studieforbund 40 000 000 40 000 000 KD 260 50 100 nye stipendiatstillinger (hvor 50 øremerkes nye universitet), private får sin andel 37 500 000 37 500 000 KD 260 50 Basisbevilgninger UH-sektoren, økning av den resultatbaserte omfordelingen (RBO) 50 000 000 50 000 000 KD 260 50 Ekstra tilskudd til arkivarutdanning Høgskolen Sør- Trøndelag, jf. fremtidig helsearkiv på Tynset 6 000 000 6 000 000 KD 260 50 Fjerne studieavgift for utenlandske studenter 80 500 000 80 500 000 KD 260 50 Studiesenter Finnsnes, bevilget under UiT 5 700 000 5 700 000 KD 260 70 Basisbevilgninger UH-sektoren 4 000 000 4 000 000 KD 270 75 500 flere studentboliger 28 500 000 28 500 000 KD 287 21 Forskningsinstitutt 10 000 000 10 000 000 JD 410 1 KVU Stavanger Tinghus 3 500 000 3 500 000 KMD 567 72 Opplysningstiltak i regi av det mosaiske trossamfunn 3 500 000 3 500 000 KMD 572 60 Økt lærlingtilskudd med 4.000 per kontrakt 78 400 000 78 400 000 HOD 701 21 Velferdsteknologi 30 000 000 30 000 000 NFD 900 75 Nasjonalt pilegrimssenter 2 000 000 2 000 000 NFD 910 1 Døgnbemanning på skipsregistrene 5 000 000 5 000 000 NFD 920 50 Forny 2020 TTO 25 000 000 25 000 000 NFD 920 50 Marin forskning 5 000 000 5 000 000 NFD 925 1 Havforskningsinstituttet 10 000 000 10 000 000 LMD 1137 50 Landbruksforskning 32 000 000 32 000 000 LMD 1138 70 Rette opp kutt i støtte til organisasjoner 5 500 000 5 500 000 LMD 1149 72 Økt bruk av tre 6 700 000 6 700 000 SD 1380 71 Tilskudd bredbåndsutbygging 60 000 000 60 000 000 FD 1719 71 Det frivillige skyttervesen 1 600 000 1 600 000 OED 1820 73 Overføringstariffer 20 000 000 20 000 000 KD 2410 70 10 mnd studiestøtte folkehøyskoler 11 500 000 11 500 000 NFD 2421 51 Nye såkornfond, tapsavsetning 89 250 000 89 250 000 NFD 2421 53 Nye såkornfond, risikoavlastning 45 000 000 45 000 000 NFD 2421 74 Reiseliv, internasjonal markedsføring 20 000 000 20 000 000 NFD 2426 70 SIVA, styrke inkubasjonsvirksomheten 8 000 000 8 000 000 ASD 2650 72 Omsorgs- og pleiepenger, selvstendig næringsdrivende. 100% kompensasjon 9 500 000 9 500 000 Sum utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden 1 034 850 000 1 034 850 000 Utgiftsøkninger klima og miljø 2015 KD 285 53 Forskning, klima, miljø og miljøvennlig energi 25 000 000 25 000 000 KMD 581 77 Bærekraftig bolig- og byggkvalitet 2 000 000 2 000 000 LMD 1161 75 Fjellstyrer 1 800 000 1 800 000 SD 1300 71 Tilskudd til organisasjoner på trafikksikkerhetsområdet 6 000 000 6 000 000 SD 1320 63 Belønningsordning gang- og sykkelveier 75 000 000 75 000 000 SD 1330 61 Belønningsordning for kollektivtransport, som åpner for økt planlegging og avtaler med for eksempel Tromsø 325 000 000 325 000 000 SD 1350 23 Jernbane drift og vedlikehold 380 000 000 380 000 000 SD 1350 30 Økte jernbaneinvesteringer, herunder planlegging av Intercity-strekningene 100 000 000 100 000 000 SD 1351 70 Bratsbergbanen 18 000 000 18 000 000 SD 1351 70 Styrke lokaltogtilbudet Salten-pendelen 4 000 000 4 000 000 KLD 1400 21 Skogplanting 12 000 000 12 000 000 Side178

KLD 1400 70 Frivillige miljøorganisasjoner 3 000 000 3 000 000 KLD 1410 21 Miljøovervåkning 25 000 000 25 000 000 KLD 1420 22 Kalking villaks 35 000 000 35 000 000 KLD 1420 22 Laksesperre, Driva 35 000 000 35 000 000 KLD 1420 35 Nytt skogvern 210 000 000 210 000 000 KLD 1420 71 Marin forsøpling 10 000 000 10 000 000 KLD 1420 78 Friluftsorganisasjoner 10 000 000 10 000 000 KLD 1420 82 Truede naturtyper 20 000 000 20 000 000 KLD 1420 85 Våtmarkssentre/sjøfuglsentre 2 000 000 2 000 000 KLD 1429 74 Fartøyvern 5 000 000 5 000 000 KLD 1432 50 Kulturminner 15 000 000 15 000 000 OED 1820 22 Flom og skredsikring, kartlegge faresoner 20 000 000 20 000 000 OED 1825 50 Enova, utvidelse av ramme til enøk-tiltak i hjemmet 40 000 000 40 000 000 OED 1825 50 Overføring til Energifondet blant annet for å styrke satsing på lav- og nullutslippsbiler 50 000 000 50 000 000 NFD 2421 76 Innovasjon Norge, miljøteknologiordning 100 000 000 100 000 000 Sum utgiftsøkninger klima og miljø 1 528 800 000 1 528 800 000 Utgiftsøkninger annet 2015 KUD 310 75 Tilskudd private kirkebygg 5 000 000 5 000 000 KUD 315 82 Mva-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 27 400 000 27 400 000 KUD 323 55 Tilskudd til ensembler, kor og det frie feltet 10 000 000 10 000 000 KUD 323 55 Økt festivalstøtte til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2 000 000 2 000 000 KUD 326 55 Innkjøpsordning, litteratur for barn 5 000 000 5 000 000 KUD 326 78 Kristelig pressekontor 500 000 500 000 KUD 326 78 Litteraturhus 7 000 000 7 000 000 KUD 328 70 Lysbuen museum 1 500 000 1 500 000 KUD 328 78 Jødisk museum Oslo 1 000 000 1 000 000 KUD 328 78 Jødisk museum Trondheim 500 000 500 000 KUD 334 78 New Nordic Films 400 000 400 000 KUD 335 71 Pressestøtte 50 000 000 50 000 000 KUD 335 73 Institutt for journalistikk i Fredrikstad 1 500 000 1 500 000 KUD 335 73 Nynorsk Avissenter 2 200 000 2 200 000 KUD 335 75 Samiske aviser 4 100 000 4 100 000 KUD 340 1 Den norske kirke - omstillingsmidler 16 000 000 16 000 000 KUD 340 1 Øvrige trossamfunn 2 400 000 2 400 000 KUD 342 60 Rentekompensasjon kirkebygg, utvidet investeringsramme på 500 mill. kroner 245 000 245 000 KUD 342 70 Sikring kirkebygg 2 000 000 2 000 000 KMD 571 64 Omstillingsmidler Tinn kommune 10 000 000 10 000 000 SD 1310 70 Kjøp av innenlandske flyruter 10 000 000 10 000 000 KUD 2445 30 Saemien Sitje, prosjekteringsmidler, nytt forprosjekt 3 000 000 3 000 000 Sum utgiftsøkninger annet 161 745 000 161 745 000 Reduserte utgifter og økte utbytter 2015 KD 226 50 Kutt i nasjonale sentre under Utdanningsdirektoratet 5 000 000 5 000 000 KD 260 50 Kutt i oppgradering av bygg i UH-sektoren 10 000 000 10 000 000 JD 468 1 Redusert driftsbevilgning - kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker 1 000 000 1 000 000 KMD 530 33 Endret utbetalingstakt for byggeprosjektet i Tromsø, Helsebygg UiT 160 000 000 160 000 000 HOD 732 70 Anslagsendring: Det antas nå at de private institusjonenes pensjonskostnader i 2014 går ned med anslagsvis 700 mill. kroner. Dette trekkes ikke inn i nysalderingen. Nedjusteringen er et resultat av levealdersjustering av pensjonene for personer født i 1954 eller senere. 200 000 000 200 000 000 BLD 860 50 Forskjøvet oppstart av ny tvisteordning 3 000 000 3 000 000 NFD 920 50 Moderert styrking av basisbevilgningen for de tekniskindustrielle forskningsinstituttene 10 000 000 10 000 000 NFD 920 50 Moderert styrking av Muliggjørende teknologier 10 000 000 10 000 000 NFD 926 75 Bygging av nytt isgående forskningsfartøy. (ren forskyvning av utgifter) 50 000 000 50 000 000 SD 1320 30 Nasjonale turistveier 30 000 000 30 000 000 SD 1320 30 Redusert fornying 245 000 000 245 000 000 SD 1320 36 Kutt i E16 over Filefjell 55 000 000 55 000 000 Side179

KLD 1481 22 Redusert kvotekjøp 306 300 000 306 300 000 OED 1810 21 Mindre geologisk kartlegging i nordområdene 20 000 000 20 000 000 OED 1840 72 Ingen nye investeringer ved testsenteret på Mongstad (TCM) 40 000 000 40 000 000 KMD 2445 33 Sikring av departementsbygg. Bevilgning til sikker teknisk infrastruktur (STI) kan settes ned uten at det påvirker planlagt ferdigstillingstidspunkt. 76 000 000 76 000 000 HOD 2751 70 Redusere apotekavansen med et halvt prosentpoeng 37 500 000 37 500 000 ASD 5607 80 Øke normrenten med 15 basispunkter. Virkning via SPK. 95 000 000 95 000 000 FIN 5618 85 Økt utbytte fra Posten Norge AS 100 000 000 100 000 000 FIN 5656 85 Økte utbytter fra statlig eide selskaper, opp på Entra og Ambita, ned på Cermaq 131 500 000 131 500 000 Mange Sette avbyråkratiseringsreformen til 0,6 pst 275 200 000 275 200 000 FIN 2309 1 Ymse 2 595 000 2 595 000 Sum reduserte utgifter og økte utbytter 1 863 095 000 1 863 095 000 Grønt skatteskift, økte skatter og avgifter 2015 FIN 5501 72 Nytt bunnfradrag på 16.000 kroner i reisefradraget (opp fra 15.000) 110 000 000 90 000 000 FIN 5536 73 Omdisponere regjeringens forslag til lettelse i vektårsavgiften for tyngre kjøretøy 200 000 000 200 000 000 FIN 5538 72 (NY) Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG, fra 1. juli 45 000 000 38 000 000 FIN 5541 70 Økt el-avgift 1 øre 640 000 000 480 000 000 FIN 5543 70 Økt CO2-avgift på 0,48 kroner per liter for innenriks kvotepliktig luftfart og 0,19 kroner for annen innenriks luftfart. 180 000 000 165 000 000 FIN 5548 70 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) økes med 5% 20 000 000 18 000 000 FIN 5549 70 Avgift på utslipp av NOx økes med 1,50 kroner per kg 3 000 000 2 000 000 FIN Nytt.kap 70 Miljøavgift på plastposer, kr 1,50 pr pose 900 000 000 900 000 000 5560 FIN Nytt.kap 71 5560 Miljøavgift på papirposer, kr 1,50 pr pose 100 000 000 100 000 000 Sum grønt skatteskift, økte skatter og avgifter 2 198 000 000 1 993 000 000 Andre økte skatter og avgifter 2015 FIN 5501 72 Endringer i formuesskatten. 0,1 pst.poeng økning til 0,85%. Verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger settes til 30% 1 410 000 000 1 130 000 000 FIN 5501 72 Øke normrenten med 15 basispunkter. Proveny av økt skattepliktig fordel. 5 000 000 5 000 000 FIN 5521 70 Ny grense for avgiftsfri import settes til 350 kroner ink. frakt og forsikringskostnader 105 000 000 90 000 000 FIN 5501 70 Toppskatt. Innslagspunktet justeres til 550 550 kroner 145 000 000 115 000 000 FIN 5700 71 Omdisponere regjeringens lettelse i trygdeavgiften på lønn/trygd, fiske, fangst og barnepass 1 370 000 000 1 100 000 000 FIN 5700 71 Omdisponere regjeringens lettelse i trygdeavgiften på næringsinntekt 70 000 000 70 000 000 Sum andre økte skatter og avgifter 3 105 000 000 2 510 000 000 Sosial profil, skatte- og avgiftsreduksjoner 2015 FIN 5501 72 Beholde skatteklasse 2 for ektepar 310 000 000 250 000 000 FIN 5501 72 Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 8.000 kr. 8 000 000 6 000 000 FIN 5501 72 Øke gavefradraget fra 16.800 kroner til 20.000 kroner 15 000 000 5 000 000 FIN 5501 72 Øke grensen for når frivillige organisasjoner må betale arbeidsgiveravgift til 50.000 kroner per ansatt / 500.000 per organisasjon 10 000 000 8 000 000 FIN 5501 72 Øke øvre grense i minstefradraget justeres til 89050 kroner 775 000 000 620 000 000 FIN 5501 72 Økt maksgrense for skattefradrag fra 20.000 til 100.000 i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd, og innslagspunktet holdes på 6000 kroner. 40 000 000 20 000 000 FIN 5521 70 Beholde omsetningsgrensen for registreringsplikt moms på dagens nivå 125 000 000 100 000 000 Sum sosial profil, skatte- og avgiftsreduksjoner 1 283 000 000 1 009 000 000 Grønt skatteskift, skatte- og avgiftsreduksjoner 2015 Side180

FIN 5501 72 Økte avskrivningssatsen for lastebil, vogntog og busser fra 20 til 22 pst. 220 000 000 45 000 000 FIN 5536 71 Lavere avgift på hybridbiler: bortfall av laveste oppnåelige engangsavgift (3700 kr) 10 000 000 9 000 000 FIN 5536 71 Øke fratrekket i vektkomponenten i engangsavgiften til 26% for plug-in hybrider 340 000 000 312 000 000 FIN 5536 71 Økning i CO2-fradrag i engangsavgiften fra 0 gram/km til 105 gram/km, med 50 kroner 50 000 000 45 000 000 FIN 5538 70 Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Halv veibruksavgift på bioetanol.endringene gjelder fra 1.7.2015 30 000 000 25 000 000 FIN 5538 71 Øke omsetningspåbudet for biodrivstoff til veitrafikk til fra 3,5 til 5,5 pst. Fjerning veibruksavgift på biodiesel. Endringene gjelder fra 1.7.2015 275 000 000 230 000 000 FIN 5542 71 Beholde avgiftsfritaket for spillolje m.m. 70 000 000 62 000 000 Sum grønt skatteskift, skatte- og avgiftsreduksjoner 995 000 000 728 000 000 Under streken 2015 NFD 2421 95 Nye såkornfond 255 000 000 255 000 000 Sum under streken 255 000 000 255 000 000 Eventuelle endringer forutsetter enighet mellom alle de fire samarbeidspartiene i fagkomiteen. Avtalepartene presiserer at innføring av avgifter på poser gjelder poser i forbindelse med handel i dagligvare- og detaljhandelen. Finansdepartementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer og avgrensninger før avgiften innføres 15. mars 2015. Avtalepartene viser til regjeringens varslede gjennomgang av bil- og drivstoffavgifter. Venstre og KrF inngår fra denne avtalene inngåelse i arbeidsgruppen som skal gjennomgå disse avgiftene og partiene vil i felleskap legge fram en omforent avtale om framtidens bil- og drivstoffavgifter. Anmodningsforslag: "Stortinget ber regjeringen frem til RNB avklare rammer og finansiering for en ny folkehøyskole, SKAP, i et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet i Lindesnesregionen." "Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en helhetlig næringspolitikk for finansnæringen som en del av finansmarkedsmeldingen." "Stortinget ber regjeringen følge opp at NAV-kontorene styrker barneperspektivet, i tråd med formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, og at Arbeids- og velferdsetatens oppfølging av familier med alvorlig syke barn bedres." "Stortinget ber regjeringen i fremtidige nasjonalbudsjett videreutvikle omtalen av bærekraftig utvikling med vekt på grønn vekst." "Stortinget ber regjeringen lage en helhetlig plan for utfasing av fossil grunnlast i alle statlige bygg." "Stortinget ber regjeringen legge frem en nasjonal handlingsplan for naturmangfold som en stortingsmelding." "Stortinget ber regjeringen medvirke til at helseforetakene følger opp HelseOmsorg21-strategiens målsetninger om mer innovative innkjøp." "Stortinget ber regjeringen om å ivareta de langtidsledige i forbindelse med endringer i dagpengeordningen og gjøre nødvendige tilpasninger i regelverket eller kompensasjonsgraden, og komme tilbake til Stortinget med forslag til løsninger som ivaretar denne gruppen." "Stortinget ber regjeringen prioritere arbeidet med økt rekruttering av fosterhjem, slik at barn ikke må stå i uforsvarlig lange køer i vent på et hjem." "Stortinget ber regjeringen på egnet måte gi en oversikt over den samlede kapasiteten til å ta imot flyktninger i alle landets kommuner." "Stortinget ber regjeringen sikre at omleggingen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 i minst mulig grad påvirker fordelingen av frie inntekter mellom kommunene." Side181

"Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette." "Stortinget ber regjeringen utarbeide statistikk over ventetid for å komme inn på arbeidsmarkedstiltak." "Stortinget ber regjeringen utforme tiltak som kan bedre de ideelle tjenesteleverandørens rammebetingelser i anbudskonkurranser." "Stortinget ber regjeringen utrede en betalingsordning for utenlandske vogntog for å sikre at disse betaler sin andel av bruken av norsk infrastruktur." "Stortinget ber regjeringen utrede en modell for formueskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning." "Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for å kunne kombinere kontantstøtte og barnehage." "Stortinget ber regjeringen vurdere en avgift på plast basert på fossilt CO2-innhold, og samtidig unnta bioplast fra avgiften. Regjeringen bes vurdere om en slik avgift kan erstatte dagens grunnavgift på engangsemballasje." "Stortinget ber regjeringen vurdere en modell for avgiftsendringer eller en incentivordning som vil bidra til økt lønnsomhet for fly som går på biodrivstoff." "Stortinget ber regjeringen vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalget." "Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan avgiften på elektrisk kraft bør avgrenses med redusert sats i lys av at det etableres ny, energiintensiv virksomhet utenfor tradisjonell industri, bl.a. datasentre, og legge fram et forslag i statsbudsjettet for 2016." "Stortinget ber regjeringen vurdere om Nasjonalgalleriet kan være en del av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design uten en ny totalrenovering." "Stortinget ber regjeringen å utrede om GIEK og Eksportkreditt Norges mandater kan utvikles for å fremme økte investeringer i fornybar energi, innenfor virksomhetenes formål. Utredningen bør blant annet se på hvordan selskapene også kan dekke kommersiell risiko knyttet til investeringer i fornybar energi, i tillegg til andre risikoavlastende og investeringsfremmende tiltak." "Stortinget ber regjeringen i forbindelse med arbeidet med gunstigere avskrivninger for vindkraftanlegg også vurdere avskrivingsregler for vindkraft med 40 prosent meravskriving over de fire første årene." «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å frita biodiesel fra veibruksavgift og innføre halv veibruksavgift på bioetanol i Revidert nasjonalbudsjett 2015. Det bes særlig om at det tas hensyn til de avgiftstekniske, EØS-rettlslige, miljømessige og økonomiske konsekvenser av av endringene.» Oslo, 21. november 2014 Knut Arild Hareide Trine Skei Grande Trond Helleland Harald T. Nesvik Side182

Overføringer til kommunene Budsjettavtalen på Stortinget mellom H, FrP, KrF og V innebærer en økning overføringene til kommuner og fylkeskommuner med i overkant av 1,5 mrd. kroner. Om lag 0,5 mrd. kroner (30 pst) kommer som økte rammeoverføringer. Endringer i overføringene til kommunesektoren (60 poster) som følge av budsjettavtalen kan oppsummeres i følgende tabell: Tiltak budsjettavtalen H, FrP, KrF og V Kommuner Fylkeskommuner Utenfor (alle tall i 1000 kr) Øremerket Ramme- Øremerket Ramme- kommunetilskudd tilskudd opplegget 2600 flere barnehageplasser og mer fleksibelt opptak 207 000 Endring i foreldremoderasjon barnehager 86 500 Utsette økning i makspris barnehager 108 000 Økt kommuneramme flere stillinger skolehelsetj og helsestasjoner 70 000 Styrket barnevern Oslo 10 000 Styrket tapskompensasjon fylkeskommunene 60 000 Den kulturelle spaserstokken 30 800 Ressurskrevende tjenester, reversering innslagspunkt 220 000 Rusarbeid i kommunene 100 000-100 000 Oppsøkende behandlingsteam alvorlig psykisk syke 10 000 Styrke det kommunale barnevernet 20 000 Styrkning av tilskudd barnefattigdom 20 000 Sogn jord- og hagebruksskole 5 000 Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats 1-4 trinn 200 000 Økt lærlingtilskudd 78 400 Belønningsord gang- og sykkelveier (omfatter også fylkeskommune) 75 000 Belønningsord kollektivtransport (omfatter også fylkeskommune) 325 000 Rentekompensasjon kirkebygg 245 Omstillingsmidler Tinn kommune 10 000 Utvidelse gratis kjernetid i barnehage 4 og 5 åringer i lavinntektsfamilier 51 000 Gratis barnehage 4-5 år i asylmottak 42 200 Intigreringstilskudd (kvoteflytninger) 87 500 Enslig mindreårige (kvoteflyktninger) 600 Opplæring i norsk og samfunnsfag (kvoteflyktninger) 6 000 Ref barnevernsutgifter kvoteflyktninger 3 000 Sum 2015 1 031 245 371 500 83 400 100 800 139 300 Sum i alt fra avtalen 1 726 245 Sum i alt innenfor kommuneopplegget 1 586 945 Den publiserte budsjettavtalen er av oppsummerende karakter, og nærmere beskrivelse av innholdet i mange av punktene antas først å foreligge etter at komiteene i Stortinget har avgitt sine innstillinger. I det følgende søkes det likevel knyttet noen kommentarer hovedpunktene i avtalen basert på den kjennskap en i dag har til innholdet i disse. Rammeoverføringer kommunene (+ 371,5 mill. kroner) Rammeoverføringene styrkes slik at antallet barnehageplasser kan økes med 2 600, samtidig som det forventes at barnehageopptaket skal bli mer fleksibelt. Bevilgningens størrelse indikerer at antallet barnehageplasser og fleksible opptak forventes å ha effekt fra barnehageåret 2015/2016 (delårsvirkning), men endelig avklaring vil en neppe få før komiteinnstillingen foreligger i Stortinget. Side183

Budsjettavtalen innebærer også at inntektsgrensen i foreldremoderasjonen utvides fra om lag kroner 405 000 til kroner 473 000 per år. Etter denne utvidelsen skal foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt utgjøre 6 pst familiens samlede person- og kapitalinntekt (7 pst i regjeringens forslag). Sammen med endrede iverksettelsestidspunkt for makspris og foreldremoderasjon fører dette til en økning i rammetilskuddet med i underkant av 200 mill. kroner. I regjeringens statsbudsjett for 2015 var 200 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt jordmortjenesten. I budsjettavtalen legges det inn ytterligere 70 mill. kroner på dette området, for å kunne finansiere flere stillinger enn det regjeringen hadde lagt opp til. I regjeringens statsbudsjett var 200 mill. kroner av veksten i de frie inntektene begrunnet med en satsing på kommunale tjenester til personer med rus- og/eller psykiske lidelser. Av budsjettavtalen følger at 100 mill. kroner av denne styrkingen rettet mot rusarbeid trekkes ut av kommunesektorens frie inntekter. Kommunene skal i stedet få midlene gjennom en øremerket tilskuddsordning. Styrkingen av øremerket ordning for rus kommer i tillegg til omleggingen i 2014, hvor 343 mill. kroner ble overført fra kommunesektorens frie inntekter til øremerket tilskuddsordning for rus og psykiatri. Etter dette utgjør de øremerkede tilskuddsordningene for til psykisk helse og rus 810 mill. kroner i 2015. Ovenstående viser at stortingsflertallet forventer at det meste av veksten i rammeoverføringene til kommunene i budsjettavtalen blir brukt til visse konkrete tiltak, og innebærer dermed ingen reell økning av det kommunale handlingsrommet. Når det skjer samtidig med at veksten i de øremerkede overføringene øker, innebærer budsjettavtalen i realiteten en sterkere statlig styring av kommunenes ressursbruk. Rammeoverføringer fylkeskommunene (+ 100,8 mill. kroner). Landsstyret i KS pekte i sin uttalelse til regjeringens statsbudsjett på at: «Omleggingen av det fylkeskommunale inntektssystemet har medført at enkelte fylkeskommuner har kommet svært urimelig ut. Landsstyret ber om at tapskompensasjonen blir økt slik at alle fylkeskommunene kan gi gode tjenester under også etter denne store omstillingen.» I budsjettavtalen på Stortinget er dette fulgt opp ved at bevilgningen til fylkeskommuner som taper på omleggingen av inntektssystemet økes fra 125 mill. kroner til 185 mill. kroner. Regjeringen foreslo i sitt statsbudsjett å avvikle Den kulturelle spaserstokken, men etter budsjettavtalen på Stortinget er bevilgningsrammen igjen videreført på 2014-nivå. Ordningen synes imidlertid ikke lenger å skulle være en øremerket ordning, men vil i stedet inngå som en del av fylkeskommunenes ansvar, finansiert over fylkeskommunenes rammebevilgning. Oslo har et helhetlig ansvar for tjenestekjeden i barnevernet, som følge av at Oslo er både kommune og fylkeskommune. Bevilgningene til barnevernstjenesten i Oslo har hatt en svakere utvikling enn den statlige delen i landet for øvrig, og økt bevilgning til barnevernstjenesten i Oslo må ses i sammenheng med dette. Øremerking og andre tilskudd Side184

Ressurskrevende tjenester (+ 220 mill. kroner) Regjeringen la i sitt statsbudsjett opp til at innslagspunktet i toppfinansieringsordningen skulle oppjusteres med 37 000 kroner ut over anslått lønnsvekst for 2014. Landsstyret i KS ba Stortinget om å: «avvise forslaget om å legge en økt andel av kostnadene for ressurskrevende tjenester fra staten til kommunene.» Landsstyret har fått fullt gjennomslag for dette i budsjettavtalen hvor foreslått økning i innslagspunkt utover lønns- og prisjustering reverseres. Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra 1.-4. trinn (ny ordning, 200 mill. kroner) I budsjettavtalen er det et «øremerket» tilskudd til satsing på økt lærertetthet i småskolen. Det antas at omfang og innretning av tiltaket vil konkretiseres gjennom komitebehandlingen i Stortinget. Av budsjettavtalen fremgår ikke om dette er et tiltak som forventes å ha årsvirkning i 2016 eller om det legges opp til en at til bevilgningen primært gjelder skoleåret 2015/2016. Dersom sistnevnte er tilfellet vil en forvente at bevilgning til helårseffekt kommer i statsbudsjettet for 2016. KS er for øvrig kjent med at det i flere kommuner allerede er lokale budsjettvedtak som prioriterer 1. 4.trinn (tidlig innsats). Statlige, øremerkede midler tar ikke hensyn til slike lokale prioriteringer. Belønningsordninger kollektivtransport (+325 mill. kroner) og gang- og sykkelveier (+75 mill. kroner) De økte bevilgningene vil gjøre det lettere for kommunene å sette i gang nye tiltak for overgang til mer klimavennlige transportformer. I budsjettavtalen vises det til at midlene både åpner for økt planlegging av nye tiltak og nye avtaler med for eksempel Tromsø. I budsjettavtalen ligger det imidlertid ingen økning av bevilgningene til bymiljøavtalene. Det foreslås fortsatt bare en bevilgning på 70 millioner, mens det i Nasjonal Transportplan er avsatt over 3 milliarder kroner for perioden 2014-2017. Bevilgningen av disse midlene forskyves derfor fortsatt ut i tid. Ut fra dette kan det fortsatt være grunn til å være urolig for at den nye ordningen med bymiljøavtaler ikke kommer ordentlig i gang neste år. Gratis kjernetid i barnehage 4- og 5-åringer i lavinntektsfamilier (+51 mill. kroner) Siden 2006 har staten hatt en forsøksordning med gratis kjernetid i barnehage. Forsøksordningen har vært gjennomført i seks bydeler i Oslo, to områder i Drammen og tre skolekretser i Bergen, og har betydd gratis barnehageopphold 20 timer i uka til barn i område med mange minoritetsspråklege barn. Fra høsten 2014 er tilbudet i Drammen, Bergen og bydel Gamle Oslo i stedet rettet mot barn i familier med lav inntekt. I regjeringens statsbudsjett var det avsatt om lag 90 mill. kroner til tiltaket. I budsjettavtalen på Stortinget foreslås ordningen utvidet og bevilgningen økes med 51 mill. kroner. Side185

Bevilgninger utenfor kommuneopplegget (+ 139,3 mill. kroner) I underkant av 100 mill. kroner av økningen har sammenheng med at det i budsjettavtalen legges opp til mottak av 500 flere kvoteflyktninger enn det regjeringen la opp til i sitt statsbudsjett. I budsjettavtalen er det lagt inn en bevilgning på 42,2 mill. kroner for å sikre at barn i asylmottak som er 4 og 5 år fortsatt skal ha rett til gratis barnehageplass. I regjeringens statsbudsjett var dette vertskommunetilskuddet for barnehage for fire- og femåringer i asylmottak foreslått avviklet. Endringer i skatteopplegget med konsekvenser for kommunesektoren Budsjettavtalen innebærer endringer i skatteopplegget som får betydning for kommunene. Dette gjelder skattelettelser gjennom at øvre grense i minstefradraget heves, maksgrensen for skattefradrag i overgangsordningen fra gammel til ny uføretrygd økes, opprettholdelse av skatteklasse 2, samt økning i gavefradrag. På den annen side kommer skatteøkninger gjennom at maksgrensen for bunnfradraget i reisefradraget øker. De eksakte utslagene av disse skatteendringene for kommunesektoren er ikke angitt i budsjettavtalen, men et grovt anslag basert på totaleffekten av disse forslagene for kommunesektoren vil være i størrelsesorden 300 400 mill. kroner. Detaljer om skatteopplegget, inkludert fastsettelse av den kommunale skatteøren, antas først å bli kjent når finanskomiteen avlegger sin innstilling. Utvalg av endringer i departementenes drifts- og tilskudds poster av interesse for kommunesektoren Flom og skredsikring, kartlegge faresoner (+20 mill. kroner) Økningen i bevilgningen er betydelig mindre enn behovet, slik det framkommer av beregninger fra NVE. Samtidig er det positivt at det nå uttrykkes vilje til å trappe opp faresonekartleggingen. Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell (50 mill. kroner) Tilskudd for svømming i barnehagene, prøveprosjekt frivillige organisasjoner (10 mill. kroner) 500 flere tiltaksplasser for personer med nedsatt arbeidsevne (+59 mill. kroner) 200 flere plasser for varig, tilrettelagt arbeid (+ 16,8 mill. kroner) Opptrapping av familievernet (+25 mill. kroner) Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker (+ 10 mill. kroner) Rekruttering av fosterhjem og ideelle barne- og familiesentre, mødrehjem, samlivskurs og foreldrekurs (+ 45 mill. kroner) Tilskudd bredbåndsutbygging (+ 60 mill. kroner) Budsjettavtalen slik den er presentert gir heller ikke signaler om kostnadsberegning og kompensasjon for arbeidsplikt for sosialhjelp som forventes å tre i kraft i 2015. Anmodningsvedtak Budsjettavtalen inneholder også en rekke anmodningsforslag, der regjeringen bes om. Side186

i fremtidige nasjonalbudsjett å videreutvikle omtalen av bærekraftig utvikling med vekt på grønn vekst legge fram en nasjonal handlingsplan for naturmangfold sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette. på egnet måte gi en oversikt over den samlede kapasiteten til å ta imot flyktninger i alle landets kommuner. sikre at omleggingen av skattesystemet for uføretrygdede i 2015 i minst mulig grad påvirker fordelingen av frie inntekter mellom kommunene. Side187

Minimum forslag investeringer Nr Prosjekt Tekst Total Drifts- Bevilget før 2015 2016 2017 2018 kalkyle konsekvenser Skoler Mill kr 1 9249 Rehabilitering skolebygg 35 000 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000-2 9249 Rehabilitering skolebygg, bruk av tomteutbyggingsfond -17 000-4 250-4 250-4 250-4 250 - - 3 9215 Rønvik/Saltvern skolestruktur 12 500 9 500 3 000 - - - - 4 9214 Sentrum skolestruktur 6 500 6 000 500 - - - - 5 Nytt Rehablitering Alstad Ungdomsskole 30 000 - - 15 000 15 000 - - 6 Nytt Aspåsen skole 18 000-9 000 9 000 - - 2,7 7 Nytt Mørkvedbukta, ny skole 230 000 - - - 500 500 2,5 Sum tiltak skoler 13 250 24 750 16 250 5 500 5,2 Barn og unge Total Drifts- Bevilget før 2015 2016 2017 2018 kalkyle konsekvenser 8 Nytt Oppgradering av VVS anlegg - skoler/barnehager 40 000 - - 5 000 7 000 10 000-9 9239 Ny barnehage i Rønvik 32 000 12 000 20 000 - - - - 10 Nytt Ombygging 2 kontorer Mørkved fam.senter 250-250 - - - - Sum tiltak Barn og unge 20 250 5 000 7 000 10 000 - Helse og omsorg Total Drifts- Bevilget før 2015 2016 2017 2018 kalkyle konsekvenser 11 9390 Sølvsuper helse og velferdssenter 441 000 400 000 41 000 - - - - 12 9379 HMS tiltak/bygg, rulerende handlingsplan 25 500 15 500 3 000 2 500 2 500 2 500 - lagt inn 0,5 mill til innredinig av 2 etg Hovdejordet 13 Nytt Innstall. Av nødstrømsagg. I sykehjem 12 000-5 000 7 000 - - - 14 Nytt Ombygging tidl. Løding sykehjem til bokollektiv 1 500-1 500 - - - - 15 Nytt Sonebase hjemmetjenesten/tilrettelegging ifm "PFV2" 16 000-7 000 9 000 - - - 16 Nytt Tilrettelegging Vollen sykehjem. Flytting sonebase Rønvik hjtj 5 000-5 000 - - - - 17 Nytt Hovdejordet 3. etg 15 000 - - 15 000-12,0 18 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.2.6 (6+4 boliger Vollsletta) 35 500-15 000 20 500 - - 12,5 19 Nytt Tilskudd Husbanken -13 000 - -3 000-10 000 - - - 20 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.2.6 (8-14 boliger ulike målgrupper) 52 800 - - 17 600 17 600 17 600-21 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.2.5 (målgruppe fra rusbeh,rehab,fengsel) 26 400-6 600 6 600 6 600 6 600-22 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.2.4 (hardhus) 3 000 - - - - 3 000-23 Nytt Nytt aktivitetssenter Vollen (Miljøtjeneste) 40 000 - - - - 40 000-24 Nytt Boligpolitisk handlingsplan 2.4.3 (restrukturering boligmasse/målgrupper) 14 400 - - - 7 200 7 200-25 Nytt Krisesenteret Salten - modulbygg 2 000 - - - 2 000 - - 26 Nytt Vollsletta omsorgsboliger 91 600 - - 20 000 12 000 59 600-27 Nytt Ny institusjon 400 000 - - - - 2 000 80,0 28 Nytt Varmepumpe TBSS 15 000-3 500-6 500 - - 29 Nytt Tilskudd Enova -450 - -450 - Sum tiltak Helse og omsorg 84 150 88 200 54 400 138 500 104,5 Veier og byutvikling Total Drifts- Bevilget før 2015 2016 2017 2018 kalkyle konsekvenser 30 9713 Bypakke Bodø- bankgata str sjøgata - hålogalandsgata 105 000 17 700 11 500 - - - - 31 9683 Bypakke Bodø - Fortau Junkervei (str junkervei 63 - Thallevei v/tatt av vinden) 9 000 - - - - 32 9683 Jernbaneovergang Einmoveien - Fjellveien - 3 900 - - - 33 9711 Bypakke Bodø: Digitale barnetråkk - Div mindre prosjekter 5 500 2 500 3 000 - - - - 34 9712 Bypakke Bodø: Diverse busstopp, jmf handlingsprogram 3 500 1 500 2 000 - - - - 35 9713 Bypakke Bodø: Lyskryss Bankgata - Kongens gt 2 000-2 000 - - - - Side188