Behandles av: Møtedato: Utv. saksnr: Sakstype: Arbeidsmiljøutvalget 20.11.2012 035/12 Å P Administrasjonsutvalget 22.11.2012 012/12 Tjenesteutvalget 27.11.2012 074/12 Formannskapet 28.11.2012 106/12 Bystyret 12.12.2012 158/12 Arkivnr.: K1- Saksbehandler: Marianne Tovsen Dok.dato: 13.11.2012 Arkivsaksnr.: 12/3391-1 Tittel: Stabsleder for økonomi Budsjett og økonomiplan 2013-2016 Administrasjonens forslag: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 for drift og investering vedtas. 2. Økonomiplan 2013 2016 vedtas. 3. Lillesand kommune utskriver eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2013. Skattesatsen på næring, verker og bruk beholdes på 3 promille regnet av takstverdien. For helårs- og fritidsboliger er taksten 2 promille. 4. I 2013 beholdes et bunnfradrag på kr 600 000 for alle selvstendige og godkjente boenheter i helårs - og fritidsboliger som ikke brukes i næringsvirksomhet. 5. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap, fritas for eiendomsskatt. 6. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren, fritas for eiendomsskatt. 7. Gebyrregulativet for teknisk sektor og betalinger innenfor øvrig virksomhet vedtas. 8. Lillesand kommune tar opp kr 15 mill. i etableringslån i Husbanken. 9. Et evt. utbytte fra Agder Energi ut over budsjettert brukes til å redusere fondsbruk i 2013. 10. Ved evt. kortsiktig underdekning av likviditet gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån. Det forutsettes at evt. likviditetslån gjøres opp innen 31.12. 22.11.2012 Behandling i Administrasjonsutvalget AU-012/12 Vedtak: Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 for drift og investering tas til etterretning. 27.11.2012 Behandling i Tjenesteutvalget Leder for stab økonomi presenterte budsjettet, og svarte på spørsmål sammen med Rådmann og sektorledelsen. Utvidet forslag til vedtak fra Rådmannen med følgende punkter, ble sendt ut på e-post til medlemmene 26.11.2012: 11. Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulig salg av aksjer i Agder Energi.
12. Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulighet for å skille ut kommunens tomter og annen fast eiendom i et eget eiendomsselskap. 13. Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for alternativ plassering av likviditet. Forslag fra Tor Olav Tønnessen Pp: 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016 tas til orientering. 2. Tjenesteutvalget ønsker sak om utvidelse av Tingsaker skole fremlagt til politisk behandling. 3. Tjenesteutvalget ønsker sak om utvidelse av Høvåg skole fremlagt til politisk behandling. Votering: Forslaget fra Tor Olav Tønnessen stemmes på punktvis: Punkt 1 vedtas Punkt 2 Forslaget falt med 8 mot 1 stemme. Flertallet var: Andreas Brovig Krf, Heidi M. Oftedal H, Lars Gunnar Nag H, Anne Rød Moen H, Preben Værholm A, Kay G. Arntzen Frp, Thor-Erling Engemyr A og Nils M. Justvik SV. Mindretallet var: Tor Olav Tønnessen Pp Punkt 3 Forslaget falt med 8 mot 1 stemme. Flertallet var: Andreas Brovig Krf, Heidi M. Oftedal H, Lars Gunnar Nag H, Anne Rød Moen H, Preben Værholm A, Kay G. Arntzen Frp, Thor-Erling Engemyr A og Nils M. Justvik SV. Mindretallet var: Tor Olav Tønnessen Pp TU-074/12 Innstilling fra Tjenesteutvalget: Forslaget fra Tor Olav Tønnessen punkt 1 vedtas. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 og økonomiplan for 2013-2016 tas til orientering. 28.11.2012 Behandling i Formannskapet Før møtet ble satt fikk alle partiene mulighet til å presentere egne forslag til budsjett og økonomiplan. Presentasjonsrekkefølge: Frp, KrF, SV, Sp, H, V, A og Pp. Rådmannens tilleggsforslag til eget forslag var sendt ut på forhånd. Rådmann og øvrig administrasjon besvarte spørsmål.
Ordfører innledet om budsjettet. Fellesforslag fra Einar Holmer-Hoven H pva H, KrF og Frp: Tekstdel: Gamle Møglestu Gamle Møglestu ligger i tilknytning til andre boligområder. Bystyret ber om at kommunens eiendom omreguleres til boligområde. Hele eiendommen kan på den måten selges som ferdig regulert til gunstigere betingelser. Det skal søkes å ivareta nåværende leietakere i uthusbygningen på en tilfredsstillende måte. Samlokalisering av Sjømannshjemmet og Sjømannshaven med LBA på Dovreområdet. Administrasjonen bes foreta en vurdering av mulighetene for samlokalisering med hensyn på tilpasning av drift i et større miljø. Samtidig må det sikres at det opprettholdes den gode kompetansen hos ansatte og kvaliteten på tjenestene som nåværende beboere har. Bygningsmassen på Brentemoen omdisponeres til boenheter/leiligheter eller annet formål. Saken ønskes fremmet for Formannskap og Bystyre før sommeren 2013. Samordning av Plan- og byggavdelingen Teknisk avd bes fremme en sak om samordning av Plan- og byggavdeling med andre kommuner i KNPS regionen. Dette er for å ivareta stabil fremtidig kompetanse i et større miljø. Saken presenteres for politisk behandling før sommeren 2013. Kommunens oppmålingstjeneste Bystyret ber administrasjonen om å vurdere og presentere sammenlignende kostnadsnivå for dette tjenesteområdet i forhold til private aktører. Saken ønskes fremlagt politisk våren 2013. Fylkesvei 402 forbi Husmorskolen Finansiering av denne forutsettes gjort av midler fra fylkeskommunen/atp/ eller annen privat-offentlig løsning. Morgen-SFO For å sikre likt tilbud for alle foreldre i kommunen uavhengig hvor i kommunen man bor, ønsker bystyret å få opp vedtektene for SFO i løpet av våren. Rådmannens forslag til vedtak 1. Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 for drift og investering vedtas. 2. Økonomiplan 2013 2016 vedtas. 3. Lillesand kommune utskriver eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2013. Skattesatsen på næring, verker og bruk beholdes på 3 promille regnet av takstverdien. For helårs- og fritidsboliger er taksten 2 promille. 4. I 2013 beholdes et bunnfradrag på kr 600 000 for alle selvstendige og godkjente boenheter i helårs - og fritidsboliger som ikke brukes i næringsvirksomhet. 5. Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap, fritas for eiendomsskatt. 6. Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren, fritas for eiendomsskatt. 7. Gebyrregulativet for teknisk sektor og betalinger innenfor øvrig virksomhet vedtas. 8. Lillesand kommune tar opp kr 15 mill. i etableringslån i Husbanken. 9. Et evt. utbytte fra Agder Energi ut over budsjettert brukes til å redusere fondsbruk i 2013.
10. Ved evt. kortsiktig underdekning av likviditet gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån. Det forutsettes at evt. likviditetslån gjøres opp innen 31.12. 11. Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulig salg av aksjer i Agder Energi. 12. Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulighet for å skille ut kommunens tomter og annen fast eiendom i et eget eiendomsselskap. 13. Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for alternativ plassering av likviditet Økte rammer til enheter/sektorer og finansiering av disse Sum økte inntekter 4 444 000 5 068 000 5 068 000 5 068 000 Sum økte utgifter 4 424 000 5 018 000 5 108 000 5 018 000 Mangler inndekning (-)/Til overs (+) Inntekter (finansiering av økte rammer) EnhetS/sektor Beskrivelse Beløp 20 000 50 000-40 000 50 000 2013 2014 2015 2016 Felles Økt grunnlag Agder Energi 2 272 000 2 839 000 2 839 000 2 839 000 til 900 mill. Økt skatteinngang Vi beregner en 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 befolkningsvekst på 1,9 % Rådmann stab Reduserte kostnader 300 000 300 000 300 000 300 000 Teknisk avd Reduserte kostnader 500 000 500 000 500 000 500 000 Investeringer Sektor for helse og kultur Redusert rente og avskrivning 10 % 216 000 ** 216 000 216 000 216 000 Statlig tilskudd til lærlinger 56 000 113 000 113 000 113 000 Sum inntekter 4 444 000 5 068 000 5 068 000 5 068 000 **10 % av3,6 mill redusert med momskomp 20 % Utgifter (økte rammer til enheter/sektorer/prosjekter) Enhet/sektor Beskrivelse Beløp Skole 1. klasse ekstra 350 000 *** 750 000 750 000 750 000 Tingsaker skole 3. klasse fortsatt delt 900 000 900 000 900 000 900 000 Skole Videreutdanning totalt 5 (3 250 000 250 000 250 000 250 000 tillegg til budsjett) Skole Høvåg Ressursprosjekt 300 000 300 000 300 000 300 000 Morgen-SFO Sikre likt tilbud i hele 75 000 kommunen Skole/Barnehage Generell styrking 750 000 750 000 750 000 750 000 Helse Omsorg Sentrum 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Kultur Skolemusikk 20' - Brassband 20' Familie og oppvekst 40% helsesøster på Møglestu vgs. Sektor for helse og Flere lærlinger til kultur helsesektoren 40 000 40 000 40 000 40 000 125 000 125 000 125 000 125 000 134 000 403 000 493 000 403 000 Sum utgifter 4 424 000 5 018 000 5 108 000 5 018 000 Investering ***5 klasser på 1. trinn i sentrum Ta ut Møglestu - rive murbygg 2 000 000
Utsette investeringer i skolesektoren 1 600 000 1 600 000 Sum Utbytte Agder Energi Eierandel: 2,27 % Gunnlag i rådm. forslag for 2013: 800 mill Søgne kommune har lagt inn i sitt forslag et grunnlag på kr 900 mill. Grunnlag i budsjett 2012 var kr 700 mill. Økt grunnlag med kr: 100 000 000 (kan endres) Gir økt utbytte til Lillesand med kr: 2 272 000 (formel for å vise effekt) Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verker og bruk Sats Beløp Endring Dagens 3 promille 3 782 990 0 Økning med 1 promille 4 promille 5 043 987 1 260 997 Økning med 2 promille 5 promille 6 304 983 2 521 993 Økning med 3 promille 6 promille 7 565 980 3 782 990 Økning med 4 promille 7 promille 8 826 977 5 043 987 Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom Sats Beløp Endring Dagens 2 promille 13 217 010 0 Økning med 1 promille 3 promille 19 825 515 6 608 505 Økning med 2 promille 4 promille 26 434 020 13 217 010 Økning med 3 promille 5 promille 33 042 525 19 825 515 Økning med 4 promille 6 promille 39 651 030 26 434 020 Økning med 5 promille 7 promille 46 259 535 33 042 525 Tilleggsforslag fra Andreas Brovig KrF: Reduksjon eiendomsskatt (mail) 2013 2014 2015 2016 Reduksjon eiendomsskatt, økt bunnfradrag 700-800tkr 1 000 000 2 000 000 Innsparinger/inndekning: Økt utbytte Agder Energi 1 000 000 2 000 000 Forslag fra Jens Olai Justvik V: I korte trekk: Eiendomsskatten holdes uendret Ift. rådmannens forslag prioriterer Sp og V kommunens kjerneoppgaver
Ift. rådmannens forslag styrker vi skolesektoren med to millioner kroner, og helsesektoren styrkes med tre millioner kroner. Opptrappingen mot seks studieplasser for lærerne i Lillesands-skolen fortsetter Inntekter Enhet/sektor Beskrivelse Beløp Felles Økt grunnlag Agder Energi til 900 mill. 2 272 000 Felles Kutt i administrasjon (ekskl. tjenesteproduksjon) 2 500 000 Plan/byggesak Opptrapping mot selvkost 400 000 IKT Reduksjon låneopptak (IKT hovedprosjekt fryses) 150 000 Sum inntekter 5 322 000 Utgifter Enhet/sektor Beskrivelse Beløp Tingsaker skole Ekstra klasse 300 000 Skole Reduksjon kutt 1 700 000 Skole Tre ekstra plasser, videreutdanning 300 000 Omsorg Reduksjon kutt 3 000 000 Sum utgifter 5 300 000 1. Iverksette samarbeid med Knutepunkt Sørlandet eller Grimstad kommune om lønn, fakturering og andre fellestjenester. 2. IKT hovedprosjekt reduseres til helt nødvendige investeringer, og Lillesand kommune starter opp prosjekt for å se hvilke besparelser som kan gjøres ved omlegging til nettsky. o En omlegging til nettskyløsning vil gi større besparelser i økonomiplanperioden o Nettskyløsning frigir tid for IT-medarbeidere o Ønsker utredning av dette som alternativ til dagens løsning o Datatilsynet har endelig godkjent en slik løsning i november i år. 3. Administrasjonen utarbeider sak våren 2013 med forslag om å etablere et eiendomsselskap for kommunens næringsarealer. 4. Formannskapets- og tjenesteutvalgets frie midler overføres til posten for kulturmidler. 5. Alle bevilgninger skal i hovedsak behandles i forbindelse med økonomi og budsjettplan. Vedtas det bevilgninger utenom budsjett og økonomiplanbehandling skal det i vedtaket fremkomme inndekning. 6. Legge til rette for større politisk kontroll over prioriteringer i VA. Forslag fra Leif Vagle A: Inntekter Enhet/sektor: Beskrivelse: Beløp: Felles Økt grunnlag Agder Energi til 850 mill. 1 136 000 Rådm.stb./felles Kutt administrasjon ekskl. tjeneste 1 000 000 Felles Økt e-skatt verker/bruk/nær. 1 promille 1 260 000 Felles Økt skatteanslag pga. befolkningsvekst 500 000 Teknisk-drift/forv. Kutt i teknisk - drift - vedlikehold 600 000 Sum 4 496 000
Utgifter Enheter/sektor: Beskrivelse: Beløp: Skole redusere kutt i skole/pri: Tingsaker 1 000 000 Helse og omsorg redusere kutt i helse/omsorg pri: sentrum 1 600 000 Skole Utviklingsprosjekt - læremiljø/mobbing 738 000 Helse og omsorg Utviklingsprosjekt - åpne omsorgen 738 000 Helse og omsorg Kyststi 50 000 Barnehage Redusere kutt i barnehage 296 000 Sum 4 422 000 1. Utviklingsprogram for Lillesandskolen med sikte på bedre kvalitet i skoleresultatene og læringsmiljøet/mobbing. 2. Utviklingsprogram for de hjemmebaserte tjenestene med sikt på at tjenestene skal være mest mulig bærekraftige når de store kullene har behov for omsorgstjenester. Det må omfatte mobilisering av frivillige i eldreomsorgen, gode teknologiske løsninger og gode botilbud for eldre. 3. Lillesand kommune må ta initiativ overfor Knutepunkt Sørlandet for å etablere felles tjenester på områder der det er åpenbart at samarbeid kan gi større produktivitet eller kvalitet på tjenestene. De mest aktuelle områder er, administrative tjenester som lønn, fakturering og it, der det trolig er stordriftsfordeler. Det bør også vurderes om barnevernet kan bli bedre innenfor rammen av et større og bedre fagmiljø. Også innenfor plan og byggesak bør det jobbes for et felles fagmiljø i Knutepuktet. 4. De frie midlene som tjenesteutvalget og formannskapet disponerer i dag overføres i sin helhet til sektor for kultur. Dette for å sikre en mer rettferdig/ryddig fordeling etter søknad av disse midlene. 5. Alle nye kostnadskrevende tiltak som kommer i løpet av budsjettåret skal i hovedsak vedtas i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Ved evt. vedtak utenom budsjett/øk.plan skal det i vedtaket fremkomme inndekning. Voteringer: Vedtak med 6 mot 3 stemmer: Forslag fra Einar Holmer-Hoven pva H, KrF og Frp vedtas. Flertallet var: Arne Thomassen H, Hege Marie Holthe H, Einar Holmer-Hoven H, Dina Helen Stendal H, Kay Georg Arntzen Frp, Andreas Brovig KrF. Mindretallet som stemte for administrasjonens forslag var: Leif Vagle A, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Jens Olai Justvik V Forslag fra Leif Vagle A falt med 7 mot 2 stemmer. Flertallet var: Arne Thomassen H, Hege Marie Holthe H, Einar Holmer-Hoven H, Dina Helen Stendal H, Kay Georg Arntzen Frp, Andreas Brovig KrF, Jens Olai Justvik V. Mindretallet var: Leif Vagle A, Abel Cecilie Knibe Hanssen A.
Forslag fra Jens Olai Justvik V falt med 8 mot 1 stemme: Flertallet var: Arne Thomassen H, Hege Marie Holthe H, Einar Holmer-Hoven H, Dina Helen Stendal H, Kay Georg Arntzen Frp, Andreas Brovig KrF, Leif Vagle A, Abel Cecilie Knibe Hanssen A. Mindretallet var: Jens Olai Justvik V. Tilleggsforslag fra Andreas Brovig V falt med 7 mot 2 stemmer: Flertallet var: Arne Thomassen H, Hege Marie Holthe H, Einar Holmer-Hoven H, Dina Helen Stendal H, Leif Vagle A, Abel Cecilie Knibe Hanssen A, Jens Olai Justvik V. Mindretallet var: Andreas Brovig KrF, Kay Georg Arntzen Frp. FS-106/12 Innstilling fra formannskapet er dermed: Fellesforslag Einar Holmer-Hoven pva H, KrF og Frp vedtas. Gamle Møglestu Gamle Møglestu ligger i tilknytning til andre boligområder. Bystyret ber om at kommunens eiendom omreguleres til boligområde. Hele eiendommen kan på den måten selges som ferdig regulert til gunstigere betingelser. Det skal søkes å ivareta nåværende leietakere i uthusbygningen på en tilfredsstillende måte. Samlokalisering av Sjømannshjemmet og Sjømannshaven med LBA på Dovreområdet. Administrasjonen bes foreta en vurdering av mulighetene for samlokalisering med hensyn på tilpasning av drift i et større miljø. Samtidig må det sikres at det opprettholdes den gode kompetansen hos ansatte og kvaliteten på tjenestene som nåværende beboere har. Bygningsmassen på Brentemoen omdisponeres til boenheter/leiligheter eller annet formål. Saken ønskes fremmet for Formannskap og Bystyre før sommeren 2013. Samordning av Plan- og byggavdelingen Teknisk avd bes fremme en sak om samordning av Plan- og byggavdeling med andre kommuner i KNPS regionen. Dette er for å ivareta stabil fremtidig kompetanse i et større miljø. Saken presenteres for politisk behandling før sommeren 2013. Kommunens oppmålingstjeneste Bystyret ber administrasjonen om å vurdere og presentere sammenlignende kostnadsnivå for dette tjenesteområdet i forhold til private aktører. Saken ønskes fremlagt politisk våren 2013. Fylkesvei 402 forbi Husmorskolen Finansiering av denne forutsettes gjort av midler fra fylkeskommunen/atp/ eller annen privat-offentlig løsning. Morgen-SFO For å sikre likt tilbud for alle foreldre i kommunen uavhengig hvor i kommunen man bor, ønsker bystyret å få opp vedtektene for SFO i løpet av våren. Rådmannens forslag til vedtak 1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2013 for drift og investering vedtas.
2 Økonomiplan 2013 2016 vedtas. 3 Lillesand kommune utskriver eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i 2013. Skattesatsen på næring, verker og bruk beholdes på 3 promille regnet av takstverdien. For helårs- og fritidsboliger er taksten 2 promille. 4 I 2013 beholdes et bunnfradrag på kr 600 000 for alle selvstendige og godkjente boenheter i helårs - og fritidsboliger som ikke brukes i næringsvirksomhet. 5 Eiendommer til stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, og som ikke er organisert som aksjeselskap, fritas for eiendomsskatt. 6 Eiendommer som er automatisk fredet eller underlagt fredningsvedtak av riksantikvaren, fritas for eiendomsskatt. 7 Gebyrregulativet for teknisk sektor og betalinger innenfor øvrig virksomhet vedtas. 8 Lillesand kommune tar opp kr 15 mill. i etableringslån i Husbanken. 9 Et evt. utbytte fra Agder Energi ut over budsjettert brukes til å redusere fondsbruk i 2013. 10 Ved evt. kortsiktig underdekning av likviditet gis rådmannen fullmakt til å ta opp likviditetslån. Det forutsettes at evt. likviditetslån gjøres opp innen 31.12. 11 Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulig salg av aksjer i Agder Energi. 12 Bystyret ber administrasjonen om å utrede mulighet for å skille ut kommunens tomter og annen fast eiendom i et eget eiendomsselskap. 13 Bystyret ber administrasjonen om å utrede muligheten for alternativ plassering av likviditet Økte rammer til enheter/sektorer og finansiering av disse Sum økte inntekter 4 444 000 5 068 000 5 068 000 5 068 000 Sum økte utgifter 4 424 000 5 018 000 5 108 000 5 018 000 Mangler inndekning (-)/Til overs (+) Inntekter (finansiering av økte rammer) EnhetS/sektor Beskrivelse Beløp 20 000 50 000-40 000 50 000 2013 2014 2015 2016 Felles Økt grunnlag Agder Energi 2 272 000 2 839 000 2 839 000 2 839 000 til 900 mill. Økt skatteinngang Vi beregner en 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 befolkningsvekst på 1,9 % Rådmann stab Reduserte kostnader 300 000 300 000 300 000 300 000 Teknisk avd Reduserte kostnader 500 000 500 000 500 000 500 000 Investeringer Sektor for helse og kultur Redusert rente og avskrivning 10 % 216 000 ** 216 000 216 000 216 000 Statlig tilskudd til lærlinger 56 000 113 000 113 000 113 000 Sum inntekter 4 444 000 5 068 000 5 068 000 5 068 000 **10 % av3,6 mill redusert med momskomp 20 % Utgifter (økte rammer til enheter/sektorer/prosjekter) Enhet/sektor Beskrivelse Beløp Skole 1. klasse ekstra 350 000 *** 750 000 750 000 750 000 Tingsaker skole 3. klasse fortsatt delt 900 000 900 000 900 000 900 000 Skole Videreutdanning totalt 5 (3 250 000 250 000 250 000 250 000 tillegg til budsjett) Skole Høvåg Ressursprosjekt 300 000 300 000 300 000 300 000 Morgen-SFO Sikre likt tilbud i hele kommunen 75 000
Skole/Barnehage Generell styrking 750 000 750 000 750 000 750 000 Helse Omsorg Sentrum 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Kultur Skolemusikk 20' - Brassband 20' Familie og oppvekst 40% helsesøster på Møglestu vgs. Sektor for helse og Flere lærlinger til kultur helsesektoren 40 000 40 000 40 000 40 000 125 000 125 000 125 000 125 000 134 000 403 000 493 000 403 000 Sum utgifter 4 424 000 5 018 000 5 108 000 5 018 000 Investering ***5 klasser på 1. trinn i sentrum Ta ut Møglestu - rive murbygg 2 000 000 Utsette investeringer i skolesektoren 1 600 000 1 600 000 Sum Utbytte Agder Energi Eierandel: 2,27 % Gunnlag i rådm. forslag for 2013: 800 mill Søgne kommune har lagt inn i sitt forslag et grunnlag på kr 900 mill. Grunnlag i budsjett 2012 var kr 700 mill. Økt grunnlag med kr: 100 000 000 (kan endres) Gir økt utbytte til Lillesand med kr: 2 272 000 (formel for å vise effekt) Eiendomsskatt Eiendomsskatt på næring, verker og bruk Sats Beløp Endring Dagens 3 promille 3 782 990 0 Økning med 1 promille 4 promille 5 043 987 1 260 997 Økning med 2 promille 5 promille 6 304 983 2 521 993 Økning med 3 promille 6 promille 7 565 980 3 782 990 Økning med 4 promille 7 promille 8 826 977 5 043 987 Eiendomsskatt på bolig og fritidseiendom Sats Beløp Endring Dagens 2 promille 13 217 010 0 Økning med 1 promille 3 promille 19 825 515 6 608 505 Økning med 2 promille 4 promille 26 434 020 13 217 010 Økning med 3 promille 5 promille 33 042 525 19 825 515 Økning med 4 promille 6 promille 39 651 030 26 434 020 Økning med 5 promille 7 promille 46 259 535 33 042 525 Saksopplysninger: Jfr. Kommuneloven 44 skal bystyret en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. Den skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede
utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Økonomiplanen skal gå i balanse hvert enkelt år, noe som betyr at det må finnes dekning for de utgifter og oppgaver som er planlagt gjennomført. Evt. endringer som gjøres må også finansieres. Økonomiplan for perioden 2013 til 2016 er kommuneplanens handlingsdel. Det vil si at den skal uttrykke de økonomiske konsekvensene av kommuneplanen for de neste fire årene. Vi har derfor valgt å ikke gjenta kommuneplanens tekst i økonomiplanen, men oppfordrer til å se de to dokumentene i sammenheng. Bestemmelsene om årsbudsjett finner vi Kommuneloven 45. Bystyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter kommunen kan forvente i budsjettåret. Budsjettet skal være i balanse, men det kan avsettes midler til bruk i senere budsjettår. Det kan også finnes dekning for årets utgifter ved bruk av tidligere års avsetninger I Lillesand kommune er det bestemt at budsjett og økonomiplan presenteres som ett dokument, hvorav årsbudsjettet tilsvarer økonomiplanens år 1. Dokumentet Budsjett og økonomiplan 2013-2016 er rådmannens forslag til årsbudsjett for 2013, samt økonomiplan for årene 2013-2016. Saksdokumenter: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til gebyrregulativ og betalingssatser 2013 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten