STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 18/16 STYREMØTE: 16.03.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret i Helse Stavanger tar rapportering fra virksomheten til orientering.
Oppsummering I årets første virksomhetsrapporten er det lagt inn tall per februar på alle områdene med unntak i Medarbeider-kapitelet, nærmere bestemt for ansattskader og for sykefravær, hvor det hhv rapporteres tall per januar og desember. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av februar 2016 var 72 dager, fordelt på 49 dager for prioriterte og 238 dager for gjenstående ventende uten prioritet. Samlet er dette en liten reduksjon fra desember og januar. Ved utgangen av februar er det 1549 ventende uten rett, mot 2167 ved utgangen av januar Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i februar 2016 var 72 dager, fordelt på 58 dager for prioriterte og 218 dager for gjenstående pasienter uten prioritet. Antallet fristbrudd for ventende er ved utgangen av februar 32, dette er litt opp fra januar nivået. Flest fristbrudd finner vi pr februar ved Gynekologi (13) og Leddprotese seksjon (4). Andel korridorpasienter innfor somatikk er i februar på 2%, dette er omtrent samme nivå som de siste fire måneder, men fortsatt tydelig lavere enn for ett år siden. Ved utgangen av februar er det 127 pasienter som har ventet mer enn et år. Dette omtrent samme nivå som i desember og januar. Flest langtidsventende er det ved Kirurgisk divisjon Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i februar 75 %, dette en omtrent samme nivå som de siste fire måneder, men noe ned fra juli-august. 2
Målt mot samme periode i fjor er aktiviteten i februar høyere enn i samme periode i fjor, både for polikliniske konsultasjoner, dagbehandling og døgnbehandling. Målt mot januar er aktiviteten litt lavere. Regnskapet for februar viser er positivt resultat på kr 2,7 mill. og kr 3,9 mill. i negativt budsjettavvik. I februar ligger budsjettavviket på lønn, medikamentkostnader og andre driftskostnader. 1 Medarbeider 1.1 HMS/ansattskader I januar 2016 er det registrert totalt 114 saker med sakstype HMS/ansattskader i Synergi pr rapport tatt ut 26.02.16. Av disse er 68 til nå registrert med hendelsestype ansattskade. 18 er hendelsestype HMS. De resterende er foreløpig ikke klassifisert i forhold til hendelsestype. Ved gjennomgang av saker i Synergi pr. 26.02.16 framkommer det tre skader som har ført til fravær i januar. Antall Helse Stavanger 2015 og 2016 Frekvens H1 og H2 hittil per år 16 Frekvens 12,00 14 11,00 10,00 12 9,00 10 8,00 7,00 8 6,00 6 5,00 4,00 4 3,00 2 2,00 1,00 0 J 15 F15 M 15 A 15 M 15 J 15 J 15 A 15 S 15 O 15 N 15 D 15 J 16 0,00 Ant fraværsskader 1 2 5 2 0 4 0 0 0 0 3 0 3 Tot.ant personskader 2 2 5 4 2 6 0 0 0 0 3 0 3 H1 hittil per år 2014/2015 1,12 1,67 2,97 2,78 2,22 2,60 2,20 1,91 1,70 1,53 1,68 1,55 3,30 H2 hittil per år 2014/2015 2,23 2,23 3,34 3,61 3,34 3,9 3,29 2,87 2,55 2,29 2,38 2,18 3,3 Fraværsskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto timeverk basert på 37,5 t uke. Fraværsskadefrekvens/H1 verdi: Antall fraværsskader per million arbeidstimer. Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader og antall tilfeller av skader med medisinsk behandling eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. De to figurene nedenfor viser oversikter over ansattskader med fravær (Ant. fraværsskader), summen av ansattskader med fravær og skader med medisinsk behandling (Tot. ant. personskader), fraværsskadefrekvens (H1) og personskadefrekvens (H2) pr måned for henholdsvis somatiske enheter og Psykiatrisk divisjon. 3
Antall skader Somatiske enheter Månedlig oversikt siste 12 mnd Frekvens 10 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 F15 M15 A15 M15 J15 J15 A15 S15 O15 N15 D15 J16 0 Ant. fraværskader 2 3 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 Tot. ant. personskader 2 3 4 1 2 0 0 0 0 2 0 2 H1 3 4,48 2,99 0 2,96 0 0 0 0 2,94 0 2,96 H2 3 4,48 5,99 1,5 2,96 0 0 0 0 2,94 0 2,96 Antall skader 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Psykiatrisk divisjon Månedlig oversikt siste 12 mnd Frekvens 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 F15 M15 A15 M15 J15 J15 A15 S15 O15 N15 D15 J16 Ant. fraværskader 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 Tot. ant. personskader 0 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 1 H1 0 8,6 0 0 8,5 0 0 0 0 4,22 0 4,32 H2 0 8,6 0 4,31 17,1 0 0 0 0 4,22 0 4,32 1.2 Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,8 % i desember 2015. Dette er en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2014 (6,6 %). 4
Sykmeldt fravær var 5,5 % (5,3 % 2014). Dette er 0,2 prosentpoeng høyere enn i desember 2014. Egenmeldt fravær var 1,3 % (1,3 % 2014). Dette er likt som for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort tid og lang tid Desember 2015 Desember 2014 Kort tid (1-16 dager) 3,3 % 3,2 % Lang tid (16< dager) 3,5 % 3,4 % 5
Divisjons- /enhetsvise oversikter Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for desember 2015 var 57,8 %. Grafen under viser utviklingen i sykefravær fra januar 2014 desember 2015 for helseforetakene i Helse Vest RHF. Sykefravær i % - Sammenligning - Helseforetak Helse Vest Prosent 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.15 mar.15 mai.15 jul.15 sep.15 nov.15 Helse Bergen Helse Fonna Helse Førde Helse Stavanger 6
1.3 Månedsverk Brutto månedsverk gir en indikasjon på hvor mange månedsverk foretaket betaler for, inkl. ferie, sykdom og permisjoner. Brutto månedsverk er 100 høyere enn samme periode i fjor, og en økning på 33 målt mot januar. Netto månedsverk gir en indikasjon på antall månedsverk i drift, det vil si brutto ekskl. alt fravær. I rapporten viser vi foreløpig netto månedsverk per januar. Årsaken er at det er etterslep på registeringen av sykefravær og dermed vil det fremdeles være en del bevegelse i netto månedsverk. Januar viser en økning på om lag 33 månedsverk, målt mot samme periode i fjor. 7
2 Aktivitetsutvikling Aktivitetsutvikling hele foretaket: Aktivitetstabellen per fagområdet er under utarbeiding med omgrouperte plantall. Somatikk Aktiviteten i februar ligger om lag 4,3 % høyere for døgnopphold, 4,3 % for dagopphold og 8,7 % for polikliniske konsultasjoner, målt mot samme periode i fjor. Februar var den måneden i 2015 med lavest aktivitet med unntak av sommermånedene. Målt mot januar 2016 er aktiviteten litt lavere i februar. Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) Antall døgnopphold i februar er om lag lik som samme periode i fjor, mens polikliniske konsultasjoner viser en vekst på 3,4%. Målt mot januar 2016 er aktiviteten noe lavere i februar. Psykisk helsevern for voksne (VOP) For VOP er aktiviteten i februar om lag 3,5 % høyere for døgnopphold og 11,1 % for polikliniske konsultasjoner, målt mot samme periode i fjor. Målt mot januar 2016 er aktiviteten omtrent lik. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 8
Aktiviteten innen TSB består i hovedsak av polikliniske konsultasjoner, og februar om lag 1,2 % høyere enn samme periode i fjor, og viser en nedgang sett opp mot januar 2016. 3 Ventetidsutvikling 3.1 Samlet ventetid, alle fagområder Fra 2015 er kravet i styringsdokumentet at gjennomsnittlig ventetid hver kalendermåned for behandlede (avviklede) pasienter fortsatt skal være 65 dager for somatikk, men redusert for BUP og TSB til 40 dager og for VOP til 45 dager. Figuren nedenfor viser utvikling i ventetid per helseforetak for alle pasienter som fortsatt venter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak, alle fagområder Alle nye pasienter har nå rett til prioritert helsehjelp. Figurene nedenfor viser ventetiden for pasienter med rett til prioritert helsehjelp og gjenstående pasienter uten rett, ved Helse Stavanger HF, henholdsvis for de pasientene som fortsatt venter og ventetiden for pasienter som har kommet til behandling. 9
Ventende med rett Gjenstående ventende uten rett Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som fremdeles venter på behandling ved utgangen av februar 2016 var 72 dager, fordelt på 49 dager for prioriterte og 238 dager for gjenstående ventende uten prioritet. Samlet er dette en liten reduksjon fra desember og januar. Figuren under viser samlet ventetid for pasienter som kom til behandling i perioden. Behandlede med rett Behandlede uten rett Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som kom til behandling i februar 2016 var 72 dager, fordelt på 58 dager for prioriterte og 218 dager for gjenstående pasienter uten prioritet. 3.2 Somatikk Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende innen somatikken i Helse Stavanger HF var 74 dager ved utgangen av februar. Dette er en liten nedgang fra desember-januar nivået. For pasienter med prioritet var ventetiden ved utgangen av desember 51 dager, og for gjenstående pasienter uten prioritet 238 dager. (Det gjenstår 1533 ventende uten prioritet innenfor somatikken ved utgangen av februar, antallet er redusert med 605 fra utgangen av januar). 10
I figuren nedenfor er samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende vist per foretak i regionen. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak somatikk Flere tiltak er iverksatt og under planlegging for å redusere ventetidene der de er lengre enn målsetningen. Innenfor klinisk nevrofysiologi er det inngått avtale om å tilby 50 pasienter poliklinisk utredning ved Sykehuset Innlandet, samt to nye stillinger fra våren 2016 (nevrofysiologi). Nye LIS-leger spesielt rettet mot klinisk. immunologi, gastro og ØNH. Endret dagkirurgisk aktivitet i Hillevåg fra oralkirurgi til ØNH. Forbedret logistikk mtp søvnpasienter og redusert ventetiden for CPAP tilpasning. Overføring av pasienter til avtalespesialist (spesielt aktuelt for søvnregistrering) En er i dialog med Helse Vest RHF om opprettelse av nye avtalehjemler innenfor fag med flest på venteliste (hud og ØNH). Samlet ventetid for behandlede fordelt per helseforetak er vist i figuren under. 11
Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter per helseforetak somatikk (alle prioriteter) Ser en på de gjennomsnittlige ventetidene i Helse Stavanger HF for pasientene som startet somatisk behandling i februar 2016 var den 74 dager, mot 71 dager i januar. For pasienter med prioritet var ventetiden 59 dager i august (4294 pasienter), og for gjenstående pasienter uten prioritet 220 dager (415 pasienter). 3.3 Psykisk helsevern for barn og unge Samlet gjennomsnitt ventetid for ventende innen BUP var 34 dager ved utgangen av februar 2016. Dette er litt ned fra nivået rundt årsskiftet. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak BUP 12
For pasienter som startet behandling i barne- og ungdomspsykiatrien i februar 2016, var ventetiden på 56 dager i gjennomsnitt. Dette er omtrent samme nivå som foregående måneder. Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak BUP 3.4 Psykisk helsevern for voksne Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen psykisk helsevern for voksne var 41 dager ved utgangen av februar, dette er omtrent samme nivå som de tre foregående månedene. Ventetiden for ventende med prioritet var ved utgangen av februar 37 dager og 197 dager for gjenstående pasienter uten prioritet. (10 stk) Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak PH voksne 13
For pasienter som kom til behandling i Helse Stavanger HF i desember var samlet gjennomsnittlig ventetid 44 dager. Prioriterte pasienter i februar hadde en gjennomsnittlig ventetid på 43 dager (211 pasienter), mens ventetiden for gjenstående pasienter uten prioritet var 125 dager (kun 2 pasienter). Gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak PH voksne 3.5 Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) Samlet gjennomsnittlig ventetid for alle ventende i Helse Stavanger HF innen TSB var 17 dager ved utgangen av februar. Det totale antall ventende ved utgangen av februar var 21 personer. Samlet gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter fordelt per helseforetak TSB 14
For pasienter som startet behandling i Helse Stavanger HF i februar var samlet gjennomsnittlig ventetid 23 dager. Samlet gjennomsnittlig ventetid for behandlede pasienter fordelt per helseforetak TSB 15
4 Fristbrudd, langtidsventende, epikrise, korridor og utskrivningsklare pasienter 4.1 Fristbrudd Målet er at fristbrudd ikke skal forekomme. Samlet utvikling i antall og prosent fristbrudd for Helse Stavanger HF Antallet fristbrudd for ventende er ved utgangen av februar 32, dette er litt opp fra januar nivået. Flest fristbrudd finner vi pr februar ved Gynekologi (13) og Leddprotese seksjon (4). Det sendes fortsatt regelmessig ut analyser til divisjonene til hjelp for lederne. Det rapporteres til adm. direktør og lederne på de fagområdene som har flest fristbrudd. Situasjonen gjennomgås i ledermøtene, og en ser på avdelinger hvor en ut fra ventelistesituasjonen har størst potensiale for framtidige fristbrudd. I tillegg benyttes ulike rapporter som kan gi rask oversikt over sentrale nøkkeltall for å unngå fristbrudd. Alle pasienter som vil få fristbrudd får tilbud om alternativt behandlingssted. Dette gjelder få pasienter og de fleste ønsker likevel å bli stående på venteliste i Helse Stavanger. I februar ble 1 slik meldt HELFO, men pasienten ønsket ikke tilbud fra HELFO. 16
Utvikling i andel fristbrudd på behandlede pasienter per helseforetak Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall fristbrudd per divisjon. Antall fristbrudd per divisjon 2015-sep 2015-okt 2015-nov 2015-des 2016-jan 2016-feb DIVISJON FOR MEDISINSK SERVICE 0 0 0 3 0 0 KIRURGISK DIVISJON 41 30 29 16 9 8 KVINNE- OG BARNEDIVISJONEN 1 2 1 2 7 19 MEDISINSK DIVISJON 32 10 2 0 1 2 PSYKIATRISK DIVISJON 4 0 1 4 4 3 HELSE STAVANGER HF Totalt 78 42 33 25 21 32 4.2 Langtidsventende Figuren under viser utviklingen i antall langtidsventende fordelt per helseforetak. Det framgår av denne at Helse Stavanger HF har hatt en positiv utvikling de siste tre år, men med en viss økning i 2015. Ved utgangen av februar er det 127 pasienter som har ventet mer enn ett år. Dette omtrent samme nivå som i desember og januar. 17
Utvikling i antall langtidsventende (1 år+) per helseforetak Figuren nedenfor viser utviklingen per divisjon i foretaket. Figuren viser det er flest langtidsventende ved kirurgisk divisjon. Flest langtidsventende har vi ved Hudavdelingen (44) og Nevrosenteret (38) ved Kirurgisk div, og Klinisk immunologisk seksjon (24) ved medisinsk divisjon. Antall langtidsventende (1 år +) etter divisjon alle prioriteter. 18
4.3 Korridorpasienter og epikrisetid Tabellen nedenfor viser totalt antall pasientdøgn på korridor per måned per divisjon. Tallene hentes ut fra DIPS hver dag kl. 07.00. Utvikling i antall korridorpasientdøgn pr måned etter divisjon Jun.15 Jul.15 Aug.15 Sep.15 Okt.15 Nov.15 Des.15 Jan.16 Feb.15 Kirurgisk div. 123 54 125 147 42 75 67 68 81 Kvinne-barn div 46 27 28 15 13 11 3 9 18 Medisinsk div 330 333 274 405 187 221 213 330 248 Psykiatrisk div 76 73 14 6 4 12 2 16 4 Andel korridorpasienter innenfor somatikk var på 2% i februar. Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - somatikk etter divisjon Andel korridorpasienter innenfor somatikk er i februar på 2%. Dette er omtrent samme nivå som de siste fire måneder Andel korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon har over tid vært nær null. Korridorpasientdøgn oppstår av og til, for eksempel når pasientrom må renoveres etter kraftig utagering fra pasienter, og kan ta opptil 2-3 uker. De siste tre månedene har det vært svært få korridorpasienter ved psykiatrisk divisjon som figuren under viser. 19
Prosentandel korridorpasientdøgn per måned - psykisk helsevern Andelen epikriser sendt innen 7 dager for somatikk og psykiatri samlet er i februar 75 %, dette en omtrent samme nivå som de siste fire måneder, men noe ned fra juli-august. Den nasjonale indikatoren innenfor psykiatri ekskluderer BUPA og tar kun med heldøgn. Verdien for denne er i februar på 72 %. Epikrisetider. Prosentandel sendt innen 7 dager - Somatikk og psykisk helsevern 20
4.4 Utskrivningsklare pasienter somatikk Figuren under viser liggedøgn for pasienter som har vært innlagt på sykehuset etter at de har blitt meldt utskrivningsklare til kommunene innenfor somatikk. 4.5 Pasientskader Antall pasientrelaterte hendelser som registres i Synergi har variert fra måned til måned, men trenden viser en liten nedgang. 21
Ifølge «Meldeordningen etter 3-3 i Spesialisthelsetjenesteloven» skal helsepersonell, uten hinder av taushetsplikten, straks sendes melding om betydelig skade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste, eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig pasientskade. Også her viser trenden en nedgang. Årsaken antas å være en bedre forståelse av hvilke hendelser som er meldepliktige, samt en generell nedgang i antall pasientrelaterte saker i Synergi. I 2015 ble det sendt 27 umiddelbare varslinger til Statens helsetilsyn om alvorlig skade på pasient fra Helse Stavanger HF. Til nå er det sendt 4 varslinger i 2016, 3 fra psykiatrisk divisjon og 1 fra kirurgisk divisjon. Ingen av disse hendelsene har medført stedlig tilsyn fra Statens helsetilsyn. 5 Helsefaglige tiltak Antall pasienter innlagt/henvist til akuttmottak har vært høyt også i februar. Mange pasienter blir utskrevet fra mottak etter vurdering/behandling og evt. avtale om poliklinisk oppfølging. Andelen pasienter som har fått behandling i obs-posten er fortsatt høyt. Legeledet TRIAGE i mottak viser god effekt med bedre pasientflyt i mottak og tidligere avklaring og behandlingsoppstart. Kliniske beslutningsmøter(tavlemøter) som er innført på alle medisinske sengeposter sikrer effektiv pasientstrøm. Belegget i de kommunale ø-hjelpssengene har økt. Dette kan henge blant annet sammen med ansettelse av samhandlingslege i mottak (fra oktober), men liggetiden er fortsatt stort sett lengre enn målsettingen. Antall korridorpasienter har holdt seg noenlunde stabilt de siste månedene, men er tydelig lavere enn for ett år siden. Den 18. januar utvidet diagnostisk senter med 14 nye senger. 22
Det er mange på venteliste med delvis lange ventetider på poliklinikk spesielt innenfor hud og ØNH. For å styrke kapasiteten innenfor disse fagområdene er helseforetaket i dialog med Helse Vest RHF om opprettelse av avtalespesialisthjemler. 6 Økonomi 6.1 Resultat Resultatutvikling: Rapporterten viser resultatet inkludert korrigering av pensjonskostnader. Alle tall i hele tusen. Resultatet i februar var positivt med kr 2,7 mill., og gir et negativt budsjettavvik på kr 3,9 mill. Hittil har Helse Stavanger et positivt resultat på kr 3,2 mill., og et negativt budsjettavvik på kr 10,2 mill. 23
Resultat per februar Resultatet i februar viser et negativt budsjettavvik og skyldes blant avvik på medisinsk forbruk, lønn og andre driftskostnader. Avviket på medisinsk forbruk er spredt med mindre beløp på ulike arter og på ulike kostnadssteder denne måneden. På andre driftskostnader er merforbruket knyttet til vedlikeholdskostnader, høyere kostnader til HV Ikt samt avvik på energi (olje og gass). I tillegg kommer bruk av midler fra sysselsetningspakken på ca 0,8 mill. hvor det er tilsvarende inntekter, men det er ikke lagt inn budsjett. Dermed gir det avvik mot budsjett, men ingen resultateffekt. Utvikling lønnskostnader: Grafen under viser utviklingen i personalkostnader ekskl. pensjon: Faktiske personalkostnader ekskl. pensjon går ned målt mot januar, men viser et negativt avvik i februar på kr 5,4 mill. og hittil negativt avvik på kr 10,2 mill. Grafen under viser utviklingen i variabel lønn: 24
Variabel lønn er i denne sammenheng definert som vikarlønn, variable tillegg, overtid, ekstrahjelp, refusjoner, bemanningssenteret og ekstern innleie. Omstilling Helseforetaket arbeider kontinuerlig med å forbedre driften, og det pågår flere prosjekter for å sikre at ressursene brukes best mulig og at pasientforløpene er god samordnet. Helseforetaket fortsetter også med forbedringsprosjektene i 2016, P-16. Det er levert inn 41 økonomiprosjekter og 41 kvalitetsprosjekter. Gevinstmål og estimere effekter er snart på plass for de fleste prosjektene. Noen eksempel på økonomiprosjekter er: Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling voksne skal endre bemanningsplanene på 6 sengeposter. Oppstart med nye bemanningsplaner er august og estimert effekt for 2016 er satt til kr 7,6 mill. Gastrokirurgisk avdeling og Operasjonsavdelingen skal redusere varekostnaden gjennom bruk av standardpakker (type operasjon avgjør hva utstyr som brukes), samt øke redusere handel utenfor avtale, samt holdningskampanje for å redusere svinn. Estimert effekt er på kr 1,9 mill. Divisjon for intern service skal redusere unødvendig bruk av flaskegass, sikre riktig bruk av flasketype, samt å bruke opp gassen før flaskene sendes i retur for fylling. F.eks. flaske fra ambulansene som ikke er tomme, skal portørene ta med seg for å bruke de. Estimat på tiltaket er ikke endelig, men er foreløpig satt til kr 55 tusen. Divisjon for medisinsk service: Reduksjon av variable lønnskostnader med spesiell fokus på å redusere kveldspoliklinikk og gjennomføre flest mulig undersøkelser innenfor vanlig åpningstid. Mål om besparelse er kr.1 mill. Kvinneklinikken: Redusert bruk av overtid og variabel lønn ved føde- og barselseksjonen gjennom mindre behov som følge av økt samarbeid på tvers, og bedre tilpasning mellom bemanning og aktivitet. Innledende analysene er i gang og estimat på effekt er under utarbeidelse. Prognose Foretaket har en prognose i tråd med resultatkravet på kr 80 mill. Investering Investeringer 2016 Feb. hittil i- 2016 Resten av året Budsjett 2016 Nytt Sykehus 0 86 330 86 330 Annet bygg og diverse investeringer 10 616 164 384 175 000 MTU 7 176 178 824 186 000 SUM Investeringer 17 792 429 538 447 330 Alle tall i hele tusen 25
Per februar har Helse Stavanger HF foretatt investeringer på kr 17,8 mill. Største investeringene hittil er knyttet til bygging av Pet-senteret. Budsjettet for 2016 er på kr 447,3 mill., inkludert er foreløpig estimert etterslep på investeringer fra tidligere år på kr 174 mill. Likviditet Ved utgangen av februar 2016 har Helse Stavanger HF en samlet bokført positiv kasse- og banksaldo på kr. 656 mill. Dette er en økning i likviditeten med 156 mill. i forhold til januar 2016. Økningen skyldes hovedsakelig uoppgjort skattetrekk. Foretaket forventer at likviditeten vil reduseres neste måned. Helse Stavanger har fra januar av null i driftskreditt. Alle tall i hele millioner 26