Mai 2015
Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken... 14 3.5 Barne- og ungdomsklinikken... 16 3.6 Divisjon for psykisk helsevern... 18 3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi... 20 3.8 Divisjon for Facilities management... 22 Side 2 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
1. Sammendrag Akershus universitetssykehus har i årets fire første måneder hatt en driftssituasjon med svært høyt sengebelegg. Denne situasjonen har normalisert seg i mai måned. Ventetider for avviklede pasienter er redusert til et historisk sett lavt nivå, mens andel fristbrudd har økt noe fra desember 2014. Økonomisk er driften svakere enn budsjett, med et avvik fra eiers styringskrav på 53,5 mill. kr. hittil i år. Inklusive økte pensjonskostnader er det økonomiske resultatet per mai -96,7 mill. kr i forhold til budsjett. Kvalitet og aktivitet Fra januar til mai var det registrert 20 087 øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter i somatikken. I samme periode 2014 var antall øyeblikkelig-hjelp døgnpasienter 20 001 (økning på 0,4%). Sengebelegget i voksensomatikken har hittil i år vært ca. 95% av normerte senger og både medisinsk divisjon, kirurgisk divisjon og kvinneklinikken har hatt et høyt belegg. Andel korridorpasienter viser i mai 4,0% og gjennomsnittet hittil i år ligger på mer enn 5%. Foretaket har så langt i 2015 gjennomført ca. 4.400 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, en økning på 4,1%. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner har bidratt til en videre reduksjon i antall ventende nyhenviste med ca. 8% sammenlignet med mai 2014. Andel fristbrudd var i mai 8,2% (5,2% i desember 2014) og ventetiden for avviklede pasienter er 78 dager (77 dager i desember). Årsaken til økning i ventetid er fokusert innsats mot langventere som er avviklet i mai. Bemanning og sykefravær Det ble utbetalt til sammen 6.520 brutto månedsverk i mai (ekskl. innleie) mot 6.376 budsjetterte brutto månedsverk. Antall utbetalte månedsverk i mai 2014 var 6.515. Budsjettavviket knyttet til lønn- og innleie er pr mai 35,8 mill kr. 8,6 mill. kr. av dette avviket er knyttet til ekstern innleie og skyldes hovedsakelig det høye belegget i årets 3-4 første måneder. Det totale sykefraværet i april var på 7,3%, Dette er en nedgang fra desember måned (8,6%) og noe lavere enn i april 2014 (8,7%). Antall AML-brudd var i mai 1.696. Dette er en reduksjon fra mai 2014 (1.869). Økonomi Akershus universitetssykehus har i mai et regnskapsmessig underskudd på 9,3 mill. kr. Regnskapsmessig resultat hittil i år er -53,5 mill. kr. Inkludert økte pensjonskostnader er tallene -17,9 mill. kr i mai og -96,7 mill. kr. akkumulert per mai i forhold til budsjett. Forbedringsarbeid og tiltak Foretaket har etablert langtidsbudsjetter som skal sikre eierskap og langsiktighet i arbeidet med å forbedre pasientbehandling og kvalitet og sikre en bærekraftig økonomi. Arbeidet med implementering av budsjettiltakene er i hovedsak i henhold til plan, men driftsmessige avvik knyttet til beleggsituasjonen har likevel gitt et budsjettmessig avvik på 1,5% av samlede inntekter. Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Prosjektet for optimalisert bruk av senger har utarbeidet retningslinjer for intern beste praksis og for bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD). Det er pr. juni måned gjennomført den første statusrapport knyttet til implementering av tiltakene, med særlig vekt på andel ø-hjelpskonsultasjoner ift samlet antall ankomster, tidlig utskrivelse og permisjonspasienter. De første 4 av totalt 28 standardiserte pakkeforløp for kreft ble implementert fra 1.1.2015 og fra 1. mai ble det innført ti nye pakkeforløp. Arbeidet knyttet til dette er i rute. Det er etablert forløpskoordinator for forløpene og interne avtaler mellom DDT og fagavdelinger er utarbeidet for å sikre utredningstid for pasientene. Ahus har også utviklet et eget monitoreringsverktøy til bruk for ledelse og forløpskoordinator. De 14 resterende pakkeforløpene innføres 1. september. Side 3 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
2. Hovedmål og status Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Status 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 120 65 80 78 75 40 50,0 % 1b - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 8,0 % 9,0 % 2 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 0,0 % 100% 0% 2% 80 % 59 % 61 % 0% 5,0 % 3 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 3,3 % 3,1 % 0,0 % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for økte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-53,5-10,7 5 90% belegg i voksensomatikk (normerte senger pr enhet/mnd) 90 % 89 % 95 % -1-42 0-1 6-2 2-2 8 120% 100% 80% 60% Gjennomsnittlig ventetid måles for avviklede pasienter den aktuelle måned, uavhengig av rett. Målet er at gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett til helsehjelp skal være < 65 dager. I mai var gjennomsnittlig ventetid ved Ahus for pasienter som ikke legges inn som øyeblikkelig hjelp, på 78 dager. Det var i mai 80 dager ventetid innen somatikk, en nedgang fra nivået i 2014 (87 dager i mai 2014). Reduksjonen har i hovedsak skjedd i medisinsk divisjon. I mai var andel fristbrudd ved helseforetaket 8,0%, en økning fra desember måned (5,2%). Underliggende tall viser at fristbruddandelen er redusert i de fleste divisjoner som hadde en høy fristbruddsandel, men at det fortsatt er høyt i noen få fagområder (særlig urologi, samt gastrokirurgi, brendo og fordøyelse). På helseforetaksnivå fikk 59% av pasientene bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev, innen syv dager etter at henvisningen var vurdert. Hittil i år har 61 % av pasientene ved Ahus fått bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev. Siste prevalensregistrering for sykehusinfeksjoner ved ble gjennomført 6.mai 2015. Til sammen 632 pasienter var inkludert. Det ble registrert 21 pasienter med sykehusinfeksjon, hvilket gir en prevalens på 3,3 %. Det blir gjennomført en ny måling 2. september 2015. Måltallet for belegg er definert som et gjennomsnittlig belegg på 90 % av normerte senger (eks. tekniske senger) i de somatiske voksenavdelingene. Sykehuset hadde et belegg på 89 % i voksensomatikk i mai og et samlet belegg i årets fire første måneder på 95 %. Side 4 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
Økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Akershus universitetssykehus HF Denne periode Hittil i år (tall i tusen kr) Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Aktivitetsbaserte inntekter 207 500 209 648-2 148-1,0 % 1 013 071 1 013 040 31 0,0 % Andre inntekter 525 100 523 086 2 014 0,4 % 2 559 513 2 551 640 7 873 0,3 % Sum driftsinntekter 732 600 732 734-134 0,0 % 3 572 584 3 564 680 7 904 0,2 % Lønn -og innleiekostnader 496 398 475 556-20 842-4,4 % 2 360 983 2 281 996-78 987-3,5 % Varekostn. knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen 81 121 80 236-885 -1,1 % 419 321 395 367-23 954-6,1 % Gjestepasientkostnader, inkl KAD 70 157 69 526-631 -0,9 % 346 645 352 095 5 450 1,5 % Andre driftskostnader 95 081 98 687 3 606 3,7 % 504 408 492 623-11 785-2,4 % Sum driftskostnader 742 757 724 005-18 752-2,6 % 3 631 357 3 522 081-109 276-3,1 % Driftsresultat -10 157 8 729-18 886-216 % -58 773 42 599-101 372-238 % Netto finans 7 742 8 730 988 11,3 % 37 929 42 599 4 670 11,0 % Resultat inkl merkostnader pensjon -17 899-1 -17 898-96 702 - -96 702 Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger 8 641-8 641 43 205-43 205 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst -9 258-1 -9 257-53 497 - -53 497 Regnskapet i mai viser et negativt budsjettavvik på 9,3 mill. kr. For året samlet sett har foretaket et regnskapsmessig underskudd på 53,5 mill. kr. Resultatet er svakere enn resultatkravet fra eier, men sammenlignet med regnskapsmessig resultat pr mai i 2014 (-86,9 mill. kr.) og 2013 (-126,4 mill. kr.) er utviklingen positiv. Pensjonskostnader er lagt inn i regnskapet per mai i henhold til den siste aktuarberegningen. Denne viste en kostnadsøkning for Ahus på 43,2 mill. kr. I henhold til føringer fra Helse Sør-Øst holdes disse kostnadene utenom oppfølging mot resultatkravet. Aktivitet og inntekter Hittil i år er det et positivt inntektsavvik på 7,9 mill. kr. Aktivitetsbaserte inntekter er i henhold til budsjett (ISF-, polikliniske inntekter fra NAV og egenandeler). Andre inntekter avviker positivt med 7,9 mill. kr. Det er i hovedsak inntekter i Facility Management og Divisjon for Diagnostikk som har et positivt avvik ift budsjett (4,2 mill. kr). I tillegg er det et positivt avvik på øremerkede tilskudd. Den somatiske aktiviteten ligger pr mai samlet 157 DRG-poeng under plantall. Den største forklaringen til dette er den elektive aktiviteten i Ortopedisk klinikk som er bak plantall på grunn av senere innfasing av planlagt kapasitetsøkning. Samtidig ligger inntekter knyttet til biologiske legemidler noe over budsjett. Kostnader De samlede akkumulerte kostnadene avviker negativt med 66,1 mill. kr. Varekostnadene har et negativt avvik per mai på 24 mill. kr. I realiteten er avviket ca. 34 mill kr ettersom ca. 10 mill. kr i varekostnader er feilpostert i ERP-systemet på andre driftskostnader (feilen er rettet opp fra april måned). Ca. 12 mill. kr av avviket ligger på medikamenter og ca. 12 mill. kr på medisinske forbruksvarer. I tillegg er det negative avvik på implantater (4,3 mill kr) og på kjøp av behandling hos private (6,6 mill kr.) Det jobbes med å finne årsaker til disse avvikene, gjennom analyser av endringer i forbruk og enhetspriser. Herunder vil det også sees på om deler av prisendringene kan forklares av valutaeffekter som følge av en svakere kronekurs. De totale lønn- og innleiekostnadene er ca. 35,8 mill. kr. høyere enn budsjett. Total brutto bemanning, målt i antall utbetalte månedsverk, var i april 6.520 mot budsjettert 6.376. Avviket knyttet til lønnskostnader skyldes i hovedsak høyt belegg og inkluderer også høyere innleiekostnader enn budsjettert (8,6 mill. kr.) samt variabl lønnskostnader betydelig utover det positive avviket på offentlige refusjoner. Andre driftskostnader avviker negativt med 11,8 mill. kr. sammenlignet med budsjett. Avviket er i realiteten knyttet til varekostnader og forbruksmateriell. Grunnet en feil i konteringen for varer som bestilles fra forsyningssenteret har deler av disse kostnadene så langt i år blitt registrert som andre driftskostnader. Feilen er korrigert av Sykehuspartner, men dette slo ikke ut i Side 5 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
regnskapet før i april måned. Ompostering av kostnader som har gått på feil konto i perioden januar til midten av april skjer i løpet av juni. Resultat pr divisjon Tabellen under viser budsjettavvik pr divisjon. Det negative avviket på foretaket felles forklares i hovedsak med ekstra pensjonskostnader (43,2 mill. kr per mai). I tillegg er det oppløst et par avsetninger fra 2014 på til sammen 14 mill. kr som trekker motsatt vei. For kommentarer til divisjonsresultatene vises det til påfølgende avsnitt. (tall i tusen kr) Mai HiÅ (10) Foretaket felles -6 232-24 377 (11) Enhet for økonomi og finans 230 403 (16) Enhet for HR -51-135 (20) Divisjon for facilities management 6 332 7 232 (30) Kirurgisk divisjon -2 401-9 118 (34) Ortopedisk klinikk -448-11 827 (35) Kvinneklinikken -2 501-9 103 (40) Medisinsk divisjon -10 120-34 323 (43) Barne- og ungdomsklinikken 292-8 281 (50) Divisjon for diagnostikk og teknologi -2 270-4 522 (70) Divisjon for psykisk helsevern -892-4 500 (90) Forskningssenteret 163 1 849 Resultat iht opprinnelig resultatkrav fra Helse Sør-Øst -17 898-96 702 Merkostnader pensjon iht oppdaterte aktuarberegninger -8 641-43 205 Resultat inkl merkostnader pensjon -9 257-53 497 Resultatrisiko 2015 Helårseffekten av en styringsfart lik de fem første månedene i 2015 tilsvarer et negativt budsjettavvik i størrelsesorden 100-120 mill. kr. i 2015. Arbeidet med realisering av budsjettiltakene pr mai har avvik knyttet til tiltak for flere av divisjonene, dette er nærmere omtalt pr divisjon senere i rapporten. Det forventes at budsjettiltakene i de kommende månedene gradvis vil gi planlagte effekter. Parallelt er det usikkerhet knyttet til om budsjettiltakene som har planlagt effekt fra andre halvår vil realiseres like raskt som de tidsplaner som er lagt. Samtidig har enkelte divisjoner driftsmessige og økonomiske avvik som ikke er direkte knyttet til budsjettiltakene, bl.a har det høye belegget i årets første måneder medført budsjettavvik knyttet til innleie og variabel lønn (særlig i medisinsk divisjon). Divisjonene følges tett opp i månedlige oppfølgingsmøter, med krav om nye og korrigerende tiltak dersom resultater ikke er iht budsjett. Det er her i særlig grad de nye tiltakene definert gjennom prosjektet optimal bruk av sengekapasitet som skal bidra til å redusere avvik knyttet til innleie og variabel lønn: Radiologisk kapasitet - tiltak som innebærer økning i kapasitet med forventet effekt i form av raskere diagnostikk, redusert liggetid og ventetid. Frigjøring av 15 pasientrom i sengeområdene - plan for nødvendig ombygging høst 2015. Implementering av intern beste praksis økt bruk av øyeblikkelig-hjelp poliklinikker for å redusere innleggelser, rutiner for tidlig utskrivelse og redusert bruk av permisjoner. Økt bruk av kommunale akutte døgnenheter (KAD) for å redusere innleggelser. Utviklingen i hovedtiltakene følges opp med egen statusrapportering pr avdeling pr. mai, september og desember. Side 6 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
3. Månedsrapport pr divisjon 3.1 Kirurgisk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 150 65 99 87 50 50,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 18,1 % 18,3 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 100% 80 % 47 % 53 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 3-5 -1 3-9,1-1,8 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 94 % 95 % 100% 80% 60% 3.1.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid stiger noe fra april til mai, og er også over tilsvarende periode i fjor. Noe av økningen skyldes rydding av langtidsventende ved Gastrokirurgisk avdeling. Andel fristbrudd synker noe fra april, men er fortsatt høyt. Utviklingen de siste månedene på Gastrokirurgisk avdeling er positiv, mens det er på Urologisk avdeling og Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling at tilgjengelighetsutfordringene er størst. Ved begge avdelinger skyldes utfordringen delvis legemangel, og det arbeides aktivt med rekruttering. Ved Urologisk avdeling innføres det i tillegg nye merkantile rutiner som forventes å føre til færre fristbrudd allerede før sommerferien. Det har som tidligere vært et høyt belegg på sengepostene (94 %). Det har i tillegg vært høyt belegg på intensivseksjonen i mai (93 %). Når det gjelder sengeområdene arbeides det aktivt med innføring av tiltak identifisert i prosjekt Sengeoptimalisering. I forhold til intensivkapasitet planlegges det et prosjekt som skal se på foretakets samlete overvåkningskapasitet igangsatt etter sommerferien. Det arbeides fortsatt med økt utnyttelse av poliklinikken og tiltak for å få ned ventetid og fristbrudd. I tillegg til tiltak som fokuserer på områder som direktebooking, merkantile rutiner og legelister frem i tid kan følgende tiltak nevnes: Ettermiddagspoliklinikk på noen avdelinger Allokering av predefinerte timer til rettighetspasienter, ø-hjelp og pasienter i pakkeforløp Rydding i den lange ventelisten innen gastrokirurgi. Arbeidet innebærer at det både settes opp merkantil rydding med ekstra bistand fra andre avdelinger, samt ekstra poliklinikk. Avdelingen mottar også bistand fra Sykehuspartner i forbindelse med dette prosjektet. Her kan vi allerede nå se tydelige resultater når det gjelder ventetider og fristbrudd, og avdelingens etterslep er redusert med over 1000 pasienter. Prosjektet videreføres som planlagt, og vi vil fremover kunne rapportere om mer konkrete resultater av dette arbeidet. Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling har hovedsakelig fristbrudd innen plastikkirurgi. Oppstart av henvisningspoliklinikk på Ski i mai, forventes å føre til at man får bedre utnyttelse av den samlede polikliniske kapasiteten. Divisjonen har fokus på implementering av tiltak identifisert i Prosjekt sengeoptimalisering fase 2, med 10 punkter for intern beste praksis. I tillegg har Urologisk avdeling, ØNH og Gastro startet Side 7 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
opp et arbeid rundt pasientforløp. ØNH har endret mottak av elektive pasienter slik at mottak av disse foregår i poliklinikken. Det arbeidet nå særskilt med å få økt utnyttelse av KAD enhetene, og da særlig KAD Nedre Romerike hvor det er ledig kapasitet. Det er innledet dialog mellom divisjonen og ledelse og leger ved KAD enheten. Representanter fra divisjonen har vært på hospitering på enheten, og det arbeides med konkrete tiltak relatert til mulig endring på inklusjonskriterier samt planer for kompetanseutveksling mellom sykehuset og KAD. Regnskapet til Kirurgisk divisjon viser et avvik etter mai på -9,1 mill. kr, dvs et negativt resultat i mai på 2,4 mill kr. Aktiviteten i mai var 158 DRG-poeng under plantall, men det forventes mer i etterkoding enn estimert. I første tertial endte DRG-tallene 129 poeng over plantall. Lønn har et negativt avvik på -2,5 mill. kr., og en stor del av overforbruket knyttes til høy aktivitet på intensiv. Vare- og driftskostnader har et negativt avvik på -8,0 mill. kr, her er det igangsatt et arbeid knyttet til bestillingsrutiner på operasjonsavdelingen. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KIRURGISK DIVISJON mai mai HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 1 781-158 9 159 8 826 333 Antall døgn 1 319-143 6 814 6 882-68 Antall dag 321-18 1 632 1 591 41 Antall poliklinikk 5 140-872 28 282 28 286-4 Bemanning Brutto bemanning 1 070 1 066 1 059 7 Innleid arbeidskraft 2 2 3-1 Overtid og ekstrahjelp 60 61 61-1 Sykefravær (april måned) 7,0 % 8,6 % 8,2 % 0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 87 929-388 430 357 1 415 407 474 Driftskostnader 93 664-2 013 456 131-10 533 424 566 Resultat -5 735-2 401-25 774-9 118-17 092 På sentraloperasjon er det hittil i år gjort 86 færre inngrep enn plantall, men 25 flere enn i 2014. Knivtiden er økt med 1 %. Divisjonen har startet et eget prosjekt med fokus på muligheter for å øke operasjonsaktiviteten ved de tre lokasjonene, SOP, DKS-Nordbyhagen og DKS-Ski. Prosjektet planlegges ferdigstilt høsten 2015. Det fokuseres fortsatt på redusert bruk av overtid, og overtiden er redusert med 24 %, tilsvarende totalt 29 månedsverk. STATUS BUDSJETTILTAK Høyere omstillingskostnader enn forventet i Palliativt senter har ført til at budsjettiltak Utnyttelse av Ski er noe forsinket. Tiltaket relatert til økt aktivitet innen plastikkirurgi er også noe forsinket grunnet forsinket rekruttering i overlegestillinger og andre utfordringer i seksjonen. Divisjonen ligger også noe bak plan i forhold til reduksjon i variabel lønn. Høyt belegg både på sengeposter og på intensiv har gjort dette krevende. Størst usikkerhet knyttes nå til inntekt på ØNH og gastro, men dette bildet kan endre seg etter at etterkodingen for mai er fullført. Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status Red bemanning Ane, Opr, leger 13,6 13,6 13 467 11 727 0,9 Red var.lønn Sengeposter, spesialposter 0,0 0,0 2 798 2 030 0,7 Varekostnad Sengeposter og operasjon 0,0 0,0 9 496 7 566 0,8 Utnyttelse Ski Pall.enhet og Plastitkk dagkir 8,5 6,4 11 561 7 155 0,6 Inntekt ØNH og Gastro 0,0 0,0 1 278 556 0,4 SUM 22,1 19,9 38 600 29 034 0,8 Side 8 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
3.2 Ortopedisk klinikk Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager Gj.snitt hiå 65 116 118 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,8 % 2,8 % 240 40 10% 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0% 100% 80 % 37 % 43 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -11,8-2,4 120% 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 78 % 86 % 100% 80% 60% 3.2.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Gjennomsnittlig ventetid er 116 dager i mai, en liten økning fra april fordi det er avviklet mange langventere i perioden. Samarbeidet med Kongsvinger og Kontor for Fritt sykehusvalg fortsetter. I tillegg er det dedikert en 40% merkantil stilling for å rydde i ventelister for langventere, samt ekstrainnsats på kveldstid. Direktebooking er 37% og det forventes en økt andel direktebooking etter hvert som langventere blir avviklet. Økt fokus på direktebooking framover. Fristbrudd er 0,8% i mai, og det har svingt mellom 0 og 5% fra september 2014 og fram til nå. Det kjøres ut regelmessige rapporter som følges opp i lederlinjen kontinuerlig. AML brudd har blitt redusert til 62 brudd i mai, nedgangen fra april videreføres. Dette skyldes til en viss grad et noe lavere belegg på sengepostene og færre fastvakter. Det har også blitt inngått avtaler for å redusere AML brudd og utnytte handlingsrommet optimalt Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk ORTOPEDISK KLINIKK mai mai HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 993-155 5 367 5 265 103 Antall døgn 541-74 3 030 3 017 13 Antall dag 253-65 1 420 1 509-89 Antall poliklinikk 4 792-108 24 210 22 708 1 502 Bemanning Brutto bemanning 313 305 287 19 Innleid arbeidskraft 1 1 2-1 Overtid og ekstrahjelp 27 28 24 4 Sykefravær (april måned) 7,7 % 8,9 % 7,7 % 1,2 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 24 008-44 106 077-10 650 100 873 Driftskostnader 27 109-404 131 145-1 177 120 613 Resultat -3 101-448 -25 068-11 827-19 740 Side 9 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
Resultatet for mai-15 var -0,5 mill. kr. og hittil i år er -11,8 mill. kr. Vare og driftskostnad (kontoklasse 4, 6 og 7) har hittil i år et positivt avvik på 1 million. Lønn og innleie har et negativt avvik på -2,2 millioner hittil i år. Utfordring på legelønn på grunn av foreldrepermisjoner, og i mai har det vært høyt avvik for legene på skadelegevakta på Nordbyhagen på grunn av sykdom og opplæring. Avviket på lønn på sengepostene på Nordbyhagen er lavere i mai enn snitt hittil i år på grunn av lavere belegg og færre fastvakter. Det er et negativt avvik hittil i år på -10,6 millioner på inntektssiden, 70% elektivt og 30% ø-hjelp. Avviket er hovedsakelig døgnopphold og det er manglende hofteprotesepasienter som utgjør hoveddelen av svikt i elektiv virksomhet. Det har blitt jobbet kontinuerlig med tiltak for å øke antall hofteprotese-pasienter (omdømmebygging, kontakt med fastleger, media og publikum, opprettholde korte ventetider for pasientgruppen og kontakt med Fritt Sykehusvalg om ledig kapasitet). Fra mai ser man nå en økning i tilgangen på hofteprotesepasienter og i juni er kapasiteten i forbindelse med økt elektiv kirurgi fylt opp. Med den økte pågangen av protesepasienter forventes det å møte plantall på elektiv kirurgi. Kneproteser og ryggkirurgi ligger på plantall i mai. Det er høyere poliklinisk aktivitet hittil i år enn forventet med 753 opphold som tilsvarer 0,4 millioner. STATUS BUDSJETTILTAK Type tiltak rapp.mal Beskrivelse av tiltak Tiltak iverksatt Antatt virkningstidspunkt Plan Årseffekt årsverk 2015 ESTIMERT effekt årsverk 2015 PLAN årseffekt kroner 2015 ESTIMERT årseffekt kroner 2015 Status %-vis oppnåelse Red var.lønn Sengepostene og vakanser hos legene 01.01.2015 01.02.2015 0,0 0,0 2 000 1 085 0,5 Varekostnad Ski - drift og vare 01.01.2015 01.02.2015 0,0 0,0 1 200 1 200 1,0 Red bemanning ØH-pol Ski, nedtak Ski sengepost helg 01.01.2015 01.02.2015 1,5 0,9 1 380 840 0,6 Inntekt Tilretteleggingstilskudd, koding, Raskere tilbake og UK pasienter 01.01.2015 01.02.2015 0,0 0,0 3 349 3 349 1,0 Utvidet elektiv kir Rygg til Ski og økt protese Nordbyhagen 0,0 0,0 1 885 1 885 1,0 Diakonhjemmet Oppsigelse av avtale for ortopediske pasienter fra 1 juli 2015 0,0 0,0 4 216 4 216 1,0 SUM 1,5 0,9 14 030 12 575 0,9 Ryggkirurgi etableres på Ski fra høsten. For UK pasienter videreføres gode rutiner og prosesser, og hittil i år er inntekten høyere enn forventet per budsjett. For Raskere Tilbake ligger OK bak budsjett hittil i år, men det er igangsatt tiltak for å rekruttere pasienter til ordningen. Det forventes å møte budsjett innen utgang av 2015. Det jobbes for å etablere Raskere tilbake tilbud på ryggkirurgi på Ski. Det gjøres en løpende evaluering på belegget på Ski. Side 10 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
3.3 Medisinsk divisjon Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd 1a - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 140 65 61 66 40 50,0 % 1b Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 6,1 % 7,5 % 4 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) 0,0 % 0% 1% 100% 80 % 58 % 57 % 0% 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-34,3-6,9 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 93 % 100 % 3.3.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Medisinsk divisjon fortsetter den gode utviklingen når det gjelder ventetider og fristbrudd Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter har gått ned fra 67 ventedager i april til 61 ventedager i mai. For ventende pasienter er ventetiden gått ned fra 61 dager i april til 58,5 dager i mai. Andelen fristbrudd var i april på 7,8 % og har gått ned til 6,1 % i mai. Andel fristbrudd på ventende pasienter fortsetter den gode utviklingen fra 97 brudd ved forrige måling til 65 brudd i utgangen av mai. 47 av disse bruddene ligger i avdeling for fordøyelsessykdommer og dreier seg om konsultasjonspoliklinikk. Det er fortsatt ikke etterslep på gastroskopi og coloskopi til tross for halvering av bruk av eksterne tjenester. Andelen pasienter som fikk bekreftelse på time samtidig som svar på henvisning har gått opp fra 65 % i april til 68 % i mai. Etterslepet av kontroller på poliklinikk har gått opp også denne mnd. med 300 konsultasjoner fra april til mai, her har alle avdelinger gått litt opp med unntak av avd. for fordøyelse som fortsetter sin nedgang. Divisjonen holder stor intensitet på den pasientadministrative oppfølgingen som følges særskilt opp i divisjonens månedlige driftsmøter med avdelingene. Indikatorer som måles og fulgt opp er bl.a. utvikling i ventetider og fristbrudd, pasienter ventet over 3 mnd. og 1 år, etterslep av kontroller, vurderingstid på henvisninger, planleggingshorisont for legene, bookinghorisont samt andel direkte bookede pasienter. Divisjonen har noe lavere belegg i mai enn foregående måneder med en gjennomsnittlig beleggsprosent 96 %, litt lavere enn tilsvarende resultatet i samme periode i fjor. Divisjonen følger opp tiltak for å redusere overbelegg og for å optimalisere drift blant annet gjennom etablerte divisjons- og avdelingsvise tiltaksplaner som er også er en del av foretakets prosjekt "Optimalisere utnyttelse av senger 2015-18. Optimaliseringsarbeidet er imidlertid krevende i en situasjon med stor pasientpågang og overbelegg, i tillegg representerer dette en økt risiko for feil og uønskede hendelser. 1-5 -1 1-1 7 120% 100% 80% 60% Side 11 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk MEDISINSK DIVISJON mai mai HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 2 795-75 14 454 13 717 737 Antall døgn 2 479-209 13 344 15 970-2 626 Antall dag 1 567-58 7 908 7 641 267 Antall poliklinikk 7 290 473 37 726 35 588 2 138 Bemanning Brutto bemanning 1 360 303 1 368 1 375-7 Innleid arbeidskraft 6 5 6-1 Overtid og ekstrahjelp 135 133 129 4 Sykefravær (april måned) 7,7 % 8,4 % 8,4 % 0,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 104 722-473 520 798 9 904 485 988 Driftskostnader 120 948-9 647 569 737-44 227 539 859 Resultat -16 226-10 120-48 939-34 323-53 872 Budsjettavviket i Medisinsk divisjon i mai er -10,1 mill. kr. Hittil i år er budsjettavviket -34,3 mill. kr. De fremste årsakene til avviket i mai er høye kostnader tilknyttet variabel lønn og helligdagstillegg som følge av utbetaling av påsken (-7,7 mill. kr), samt en betydelig svakere inntektsside i mai sammenlignet med tidligere i år (-0,47 mill. kr). Avviket i varekostnader/ andre driftskostnader er -1,9 mill.kr. Aktiviteten i divisjonen, målt i antall opphold, er lavere i mai enn tidligere i år. Det ble gjennomført 2479 døgnopphold, 1567 dagopphold og 7306 polikliniske konsultasjoner. Det er henholdsvis -8 %, -4 % og 7 % avvik fra plantall. Det er i mai utbetalt 1 360 brutto månedsverk. Det er samme antall som i april. Hittil i år er det utbetalt i gjennomsnitt 1368 brutto månedsverk pr måned. Det er 7 færre månedsverk enn gjennomsnitt for samme periode i fjor. STATUS BUDSJETTILTAK: Estimert årseffekt av planlagte tiltak er redusert fra opprinnelig plan. Dette skyldes at flere av tiltakene ikke lar seg gjennomføre som planlagt. Det er bl.a. senere igangsettelse av tiltaket Overtagelse av SSE-pasienter som skal føre til at vi behandler flere av våre egne pasienter som i dag behandles ved Spesialsykehuset for epilepsi (SSE). Overtagelse av våre pasienter som i dag ligger på Diakonhjemmet lar seg ikke gjennomføre i 2015 pga. beleggsituasjonen i divisjonen. Side 12 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
Til tross for det dårlige månedsresultatet, forventes det fortsatt en relativt høy oppnåelsesgrad av tiltakene samlet sett. En årsak til dette er at merforbruket som følge av den høye aktiviteten i det siste overgår effekten av flere av tiltakene som er igangsatt. Flere tiltak har også fått endret periodisering hvor estimert årseffekt forventes å være den samme, men med senere igangsettelse og høyere månedseffekt. Side 13 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
3.4 Kvinneklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager 65 47 39 25 4,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 0,0 % 0,2 % 2,0 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 87 % 90 % Budsjett avvik = 0 100% 0% 8 0-8 -9,1-1,8 5 90% belegg i voksensomatikk 90 % 78 % 85 % 120% 100% 80% 60% 3.4.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Kvinneklinikken innfrir på måltall for gjennomsnittlig ventetid på 47 dager ventetid og direkte time med henvisning på 87%. Det var ingen fristbrudd i mai. Belegget på gyn S305 har vært svært krevende i mai. Det har vært høye beleggstall på ukedagene, men som følge av kort liggetid har dette gått ned i helgene. Med 13 senger har avdelingen hatt opp til 23 pasienter, noe som gir en krevende pasientbehandling. Aktiviteten varierer kraftig gjennom døgnet, hvilket medfører logistikkutfordringer. Pasienter blir liggende på føden da det ikke er ledige barselplasser. Dette gjenspeiles også i beleggsprosenten. Spesielt er dette vanskelig med henblikk på syke barseldamer, som ikke kan bruke barselhotellet men må ligge på sengepost. Det er 117 AML brudd i mai måned, en nedgang fra april. Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk KVINNEKLINIKKEN mai mai HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 856-23 4 175 4 009 166 Antall døgn 1 173 22 5 296 5 269 27 Antall dag 183-17 1 058 1 172-114 Antall poliklinikk 3 090 86 15 418 14 581 837 Bemanning Brutto bemanning 265 269 265 4 Innleid arbeidskraft 1 1 2-0 Overtid og ekstrahjelp 23 22 24-2 Sykefravær (april måned) 3,9 % 6,2 % 7,5 % -1,3 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 21 253 162 100 017 1 005 103 685 Driftskostnader 25 557-2 663 118 212-10 108 111 011 Resultat -4 304-2 501-18 195-9 103-7 326 Side 14 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
Budsjettavviket for Kvinneklinikken i mai er -2,5 mill. kr og -9,1 mill. kr hittil i år. Det har hittil i år blitt gjort 468 flere polikliniske konsultasjoner enn plantall, noe som gir en merinntekt på 0,9 mill i forhold til budsjett. Aktiviteten hittil i 2015 har vært høyere enn planlagt for fødebarsel, med 2.107 fødsler hittil i år (97 over plantall). Fødetallet for mai lå 28 over plantall, men en uvanlig lav indeks gjør at dette ikke reflekteres fullt ut på inntektssiden. For gynekologi har det i første tertial 2015 vært tyngre pasienter enn forventet, men et litt lavere antall. Økt kostnad for cytostatika-behandlinger på poliklinikken har gitt et overforbruk av medikamenter hittil i år på 0,4 millioner. Det har vært mye høyere aktivitet i 2015 enn i 2014. Denne økningen er krevende for avdelingen. Det er overforbruk på varekostnader på fødebarsel og gyn, og det vil gjennomføres en gjennomgang for å finne årsaker til dette. Det er fortsatt en god trend med lite bruk av ekstern innleie og andre dyre variable lønnsposter. Overforbruk av lønn på fødeavdeling skyldes til viss grad en for lav utbetaling av turnustillegg i april som ble korrigert for i mai (0,3 mill). 0,3 millioner forklares med variabel lønn på grunn av huller i helg. Antall leger på foreldrepermisjon og gravide leger ute av vakt, har vist seg å være langt høyere enn først forventet. For å opprettholde tilgjengelighet og planlagt aktivitet ser man at man må gå over på budsjetterte lønnskostnader. STATUS BUDSJETTILTAK: Kvinneklinikken jobber for å få jevnere fødeaktivitet gjennom året. Kvinneklinikken har kontaktet Helse Sør Øst vedrørende bekymring om den store veksten i antall fødende i sommermånedene. Det foreligger dialog mellom sykehusene i stor-oslo og det er avtalt et nytt møte i midten av juni. Det er stort fokus på gjennomføring av sommerferie 2015, hvor det er høy pågang av fødende. Bemanningen har blitt tatt ned på de ulike avdelingene som planlagt i budsjettiltak 2015. Splittingen av gynekologi og ØNH har gitt en økt utfordring på gynekologisk avdeling ved at det koster mer å drifte mindre sengeområder. Denne omstillingen ble vedtatt etter at foreløpig budsjettrammer ble satt. Prosjekt tidlig hjemreise med hjemmebesøk av jordmor er påbegynt. Målsetningen med prosjektet er å optimalisere barselbehandlingen med mulighet for tidlig hjemreise og oppfølging av de friske barselkvinnene og bedre oppfølging av de sykere pasientene på sykehuset. Side 15 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
3.5 Barne- og ungdomsklinikken Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gjennomsnittlig avviklede pasienter ventetid skal reduseres til 65 dager 65 57 53 20 20,0 % Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 4,2 % 2,9 % 0,0 % 4 6 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 73 % 72 % Budsjett avvik = 0 100% 0% 3 0-3 -8,3-1,7 5 75% belegg i barne- og ungdomssomatikk 75 % 72 % 72 % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 3.5.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Barne- og ungdomsklinikken hadde gjennomsnittlig ventetid hittil i år på 57 dager for avviklede pasienter, uavhengig av rett, og innfrir dermed på måltallet. I mai var andelen fristbrudd 4,2%, som er en liten økning fra april. Klinikken hadde 72% direktebookinger i mai. Sammen med en liten økning i fristbrudd skyldes dette hovedsakelig ventetid for tilgang gastrolab. Klinikken har likevel en positiv utvikling fra 2014 mot målet på 80%. De fleste fagområder innen pediatri har innført direktebooking og legelistene er nå planlagt frem til februar 2016, dvs 8 måneder frem i tid. Innen habilitering sendes det ut plan for samtidig tverrfaglig utredning med time hos alle behandlere 6-8 uker før utredning starter. Klinikken hadde et positivt økonomisk resultat på 0,3 mill. kr i forhold til budsjett i mai. Dette skyldes hovedsakelig etterkoding for 1,5 mill. kr. Likevel var det litt mindre døgnaktivitet enn plantall og liten økning i personalkostnader for mai. Akkumulert underskudd i forhold til budsjett per mai er 8,3 mill. Manglende aktivitet står for mesteparten av det akkumulerte underskuddet. Som tidligere anført er årsak at man snur flere pasienter i barnemottak, dvs unngår innleggelse. Dette gir betydelig mindreinntekt. I tillegg har avdeling for nyfødte flere OUS pasienter enn tidligere, noe som gir økte liggedøgn med dertil økt overtidsbruk, men dessverre ikke tilsvarende inntekter. Det er planlagt møte med OUS i juni, sammen med Kvinneklinikken, med mål om å begrense overføring av pasienter fra OUS som vi primært ikke har ansvar for. BUK ligger for øvrig foran plantall i elektiv poliklinikkvirksomhet. Noe som gir økte inntekter. Det tilstrebes å øke poliklinikkaktivitet ytterligere. I juni kjøres mye kveldspoliklinikk. Side 16 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN mai mai HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) DRG-poeng 428-76 2 424 2 514-90 Antall døgn 312 13 1 498 1 635-137 Antall dag 17-43 62 322-260 Antall poliklinikk 1 403-285 8 153 7 660 493 Bemanning Brutto bemanning 284 285 274 12 Innleid arbeidskraft - 0 2-1 Overtid og ekstrahjelp 18 17 17-0 Sykefravær (april måned) 7,7 % 8,6 % 9,6 % -1,0 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 24 415 809 110 836-4 093 108 281 Driftskostnader 24 123-517 119 117-4 188 107 254 Resultat 292 292-8 281-8 281 1 027 STATUS BUDSJETTILTAK I tabellen nedenfor er budsjettiltakene til Barne- og ungdomsavdelingen for 2015 oppsummert. Kompetanseløft for nyfødt gjøres som en investering for pasientsikkerhet og økonomisk balanse. Fjerne ventelisten vil gi raskere behandling for nye pasienter. Barne- og ungdomsklinikken søker å øke aktiviteten, både innen poliklinikk og døgn, samtidig som bemanningsplanene reduseres. Som følge av lavere aktivitet på døgn kombinert med noe høyere lønnskostnader enn budsjett i starten av året er prognosen nedjustert til -5,3 millioner kroner i forhold til budsjett. Side 17 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
3.6 Divisjon for psykisk helsevern Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd - Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 65 dager (eksklusive BUP) 70 65 60 58 20 10% - Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,3 % 2,5 % 5 7 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev (data fom des '11) Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 80 % 76 % 67 % Budsjett avvik = 0 0% 100% 0% 5 2-1 -4-7 -1 0-4,5-0,9 3.6.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Den gjennomsnittlige ventetiden for avviklede pasienter, uavhengig av rett, er 60 dager i mai og 58 dager hittil i år. Ventetiden er innenfor måltallet. Psykisk helsevern har i snitt 2,8 % fristbrudd per mai. Det var i mars registrert fristbrudd ved flere avdelinger enn tidligere, mens det i april måned kun var tre brudd ved en avdeling og i mai 4 fristbrudd. Ved samtlige avdelinger foretas jevnlige gjennomganger av DIPS-rapporter for å forhindre at brudd oppstår. Ved intern kontroll viser det seg at det i de fleste tilfeller ikke er snakk om reelle fristbrudd og at pasienten etter kort tid er i behandling. Andel pasienter som ble direktebooket var 65 %. Rutinen skal være innført i alle avdelinger med elektiv, hovedsakelig poliklinisk, behandling, men divisjonen vil se nærmere på om det er mulig å forbedre resultatet i enkelte av enhetene. Det er stort fokus på sykefravær. Samtlige avdelingssjefer skal følge med på sykefraværsoversiktene for å se om det er nødvendig med spesielle tiltak lokalt. Dette følges opp og tiltak iverksettes dersom man finner det nødvendig. Noe av sykefraværet har sammenheng med skader/belastning knyttet til pasienter. Sykefravær er for øvrig også en viktig årsak til antall AML-brudd. Divisjon psykisk helsevern har pr mai et underskudd på 4,49 millioner, en forverring på 0,89 mill. fra april måned. En akkumulert mindreinntekt fra poliklinikkrefusjoner i januar og februar forklarer deler av avviket, men det er også et merforbruk ved flere av de kliniske avdelingene i mai. Årsaken til dette vil bli analysert og fulgt opp internt i divisjonen. Det er fortsatt en viss usikkerhet knyttet til gjestepasient-oppgjør innen psykisk helsevern og TSB på grunn av etterslep på fakturering fra andre foretak. Det er kontinuerlig fokus på å øke produksjonen på poliklinikk i divisjonen, hovedsakelig gjennom produktivitetsøkning, men også gjennom å konvertere døgn plasser til poliklinikk ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Dette gir høyere inntekter, samtidig som man behandler flere pasienter og unngår fristbrudd. Det er ved enkelte poliklinikker innen RUS og ved alderspsykiatrisk poliklinikk en lavere produksjon enn forutsatt hittil i år. Innen RUS skyldes dette først og fremst vakanser i behandlerstillinger. Det gjennomføres en særskilt oppfølging av poliklinikker med lav produktivitet. Poliklinisk aktivitet VOP samlet har en vesentlig økning sammenlignet med samme periode i 2014. Ved BUP er nå polikliniske konsultasjoner pr mai i samsvar med måltall hittil i år selv om det er et mindre negativt avvik i forhold til periodisert måltall for mai måned. Side 18 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk DIVISJON FOR PSYKISK HELSEVERN mai mai HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Aktivitet (avdelingsopphold) VOP 10 622-1 010 56 394 54 160 2 234 - herav døgn 315 1 1 521 1 453 68 - herav liggedøgn utenfor HSØ 133 51 338 382-44 - herav poliklinikk 10 174-1 062 54 535 52 325 2 210 BUP 7 674-303 39 633 39 093 540 - herav døgn 10 2 67 79-12 - herav dag 251 61 1 071 1 023 48 - herav poliklinikk 7 413-365 38 495 37 991 504 RUS 2 079-253 10 801 8 653 2 148 - herav døgn 55-10 290 309-19 - herav poliklinikk 2 024-242 10 511 8 344 2 167 Bemanning Brutto bemanning 1 787 1 785 1 791-6 Innleid arbeidskraft 4 4 1 3 Overtid og ekstrahjelp 120 134 133 1 Sykefravær (april måned) 7,9 % 9,1 % 10,0 % -0,9 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 155 578-817 755 908-5 316 730 986 Driftskostnader 156 470-75 751 408 816 713 804 Resultat -892-892 -4 500-4 500 17 182 STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak som er innarbeidet i budsjett 2015 er oppsummert i tabellen under. Tiltak knyttet til redusert kjøp fra OUS innebærer at avtalt kjøp fra OUS reduseres tilsvarende 10 korttidsplasser fra 1.7.2015. Fremdrift av tiltaket er i tråd med planen. Generelle effektivisering er innarbeidet i den enkelte avdelings budsjettramme og knyttet til tiltak i enhetene. DPS gjennomfører en vridning fra døgn til dag i forbindelse med budsjettprosessen 2015 slik at det forventes at aktiviteten vil vokse ut over i 2015. Det er igangsatt en plan for å skape økonomisk handlingsrom for investeringer i tråd med forutsetningene i økonomisk langtidsplan 2015 til 2018. De viktigste tiltakene er redusert bruk av gjestepasientdøgn i OUS ved regionale spesialavdelinger innen psykisk helsevern og langtidsavdelinger innen TSB og opprettholdelse av styringsfarten ved avdelingene fra 2014. I andre halvår foretas en ytterligere justering av døgnkapasiteten ved DPS som ledd i en flerårig omstillingsprosess. Mål for disse innsparingstiltakene samlet er mellom 20 og 25 mill. Pr mai har de kliniske avdelingene et akkumulert mindreforbruk på 1,5 mill. Side 19 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
3.7 Divisjon for diagnostikk og teknologi Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0-3 -4,5-0,9 3.7.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Samlet resultat for Divisjon for diagnostikk og teknologi viser et negativt avvik etter årets fem første måneder på 4,5 mill. kr. Avviket forårsakes av et generelt merforbruk på varekostnader, hovedsakelig på to avdelinger. Aktivitetsveksten på inneliggende pasienter for de manuelle og kostnadstunge laboratoriefagene, eksempelvis patologi, mikrobiologi og genteknologi bidrar til negativ vekst, sett i forhold til basisbevilgningen. For omsorgsnivåene poliklinikk og primærhelsetjenesten kompenseres merforbruket på utgiftssiden noe gjennom økt inntektsnivå fra HELFO. For de manuelle laboratoriefagene dekkes den faktiske utgiften i ubetydelig grad gjennom inntekten fra HELFO, hvilket også bidrar til en negativ balanse. DIVSJON FOR DIAGNOSTIKK Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk OG TEKNOLOGI mai mai HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Analyser / undersøkelser Bildediagnostisk avdeling Inneliggende 6 647-427 34 457 33 827 1,9 % Poliklinikk 6 159 37 32 598 30 961 5,3 % Primærhelsetjenesten 4 194-127 22 707 21 410 6,1 % Laboratoriefagene samlet Inneliggende 212 384 1 509 1 105 520 1 107 365-0,2 % Poliklinikk 120 671 14 441 610 315 585 455 4,2 % Primærhelsetjenesten 165 506-36 549 804 207 974 851-17,5 % Bemanning Brutto bemanning 579 576 573 3 Innleid arbeidskraft - 1-1 Overtid og ekstrahjelp 10 12 12-1 Sykefravær (april måned) 6,4 % 7,9 % 8,3 % -0,4 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 81 158-147 407 994 3 251 387 000 Driftskostnader 78 140-2 123 416 254-7 773 382 094 Resultat -3 018-2 270-8 260-4 522 4 906 Aktivitetsøkningen innen bildediagnostikk er en konsekvens av avdelingens interne tiltaksarbeid, for å ivareta bildediagnostisk etterspørsel. Dette gjelder alle omsorgsnivåene. Til tross for tiltakene klarer man ikke å møte etterspørselen etter bildediagnostikk, og resultatet blir lenger ventetid på dette området. På nåværende tidspunkt oppleves innføringen av pakkeforløp for kreft som en bidragsyter til redusert kapasitet og mindre fleksibilitet i timeoppsett for andre henvisninger. For å møte etterspørselen har avdelingen jobbet med tiltaksbeskrivelse på kort, mellom og lang sikt, som vil være en viktig faktor inn i det videre arbeidet i fm prosjekt Optimalisere utnyttelse av senger 2015-18. Innen laboratoriemedisin er det en generell aktivitetsøkning som stort sett favner alle omsorgsnivåer og alle avdelinger med unntak av Tverrfaglig laboratoriemedisin og medisinsk biokjemi, hvor det er en betydelig aktivitetsnedgang innen primærhelsetjenesten. Funn så langt indikerer færre rekvirerte analyser pr prøve. Side 20 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
Avdeling for patologi har økende antall henvisninger med stor kompleksitet, som er en belastning jf de manuelle arbeidsprosesser innen fagområdet. Innføringen av pakkeforløp for kreft bidrar til aktivitetsøkning sammenlignet med samme periode i fjor. Både Bildediagnostisk avdeling og Avdeling for patologi er viktige diagnostiske leverandører inn i pakkeforløpene for kreft, hvilket utfordrer allerede belastede fagområder. Avdelingene opplever samtidig å miste flere erfarne overleger til Oslo universitetssykehus HF, hvilket er svært krevende. Avdelingene har fokus på å rekruttere og beholde legespesialister. STATUS BUDSJETTILTAK Tiltak knyttet til inntekter er økt forårsaket av koderevisjon tilknyttet Bildediagnostisk avdeling. Kartlegging av årsaker til økt varekostnader er gjennomført. Tverrfaglig laboratoriemedisin har redusert det akkumulerte merforbruket. Avdelingen jobber videre med innkjøpsperiodiseringen. Seksjon for Behandlingshjelpemidler har innfridd planlagte budsjettiltak. Deres utfordring er imidlertid at enkelt kostbare områder akkumuleres og kostnaden øker betraktelig. Utfordring ligger bl.a. i manglende definisjon av hva som er et behandlingshjelpemiddel, samt eksempelvis henvisning til behandlingshjelpemiddel på utskrivningsklar pasient fra klinisk hold, som tilhører luksus klassen innen aktuelle behandlingshjelpemiddel, hvor pasienten kunne ha benyttet et tilsvarende, men rimeligere utstyr. Side 21 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15
3.8 Divisjon for Facilities management Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status Gj.snitt hiå 2 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer Budsjett avvik = 0 1-1 7,2 1,4 3.8.1 Status og tiltak innenfor de enkelte hovedmålene Resultatet i mai viser et overskudd på 6,3 mill. Energiforbruket hittil er 3,0 mill. lavere enn budsjettert. BEAS nettleieavsetning slår ut med pluss 1,5 mill. denne måned. Tiltak for å komme på track med vedlikeholdskostnader ga et positivt resultat denne måned på 2,0 mill., og ligger nå bare 0,3 mill. under budsjett. Det følges samtidig opp at vedlikeholdsplanene blir gjennomført. Langtidsfraværet har økt med 0,6% mens korttidsfraværet sank med 0,3% i forhold til 2014. Ekstrahjelp brukes i noen avdelinger der det er hensiktsmessig for driften i stedet for ekstern innleie. Dette er en bedre løsning fordi man har opplærte ressurser. Tilbakeholding av faste stillinger oppveier overforbruket. Totalt fikk divisjonen et overskudd på 1,0 mill. på lønn. DIVSJON FOR Faktisk Avvik plantall Faktisk Faktisk FACILITIES MANAGEMENT mai mai HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 VS 2014 Bemanning Brutto bemanning 610 619 608 11 Innleid arbeidskraft 1 - - Overtid og ekstrahjelp 77 80 68 12 Sykefravær (april måned) 10,1 % 11,1 % 10,4 % 0,7 % Økonomi Faktisk Avvik Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2014 HiÅ Driftsinntekter 60 559-203 300 638 1 447 309 613 Driftskostnader 54 753 6 535 296 274 5 785 289 865 Resultat 5 806 6 332 4 364 7 232 19 748 STATUS BUDSJETTILTAK Det er pr mai et begrenset utvalg av de ca. 80 tiltak som henger etter på milepælene så langt. Forsinkelsene som vises kan i seg selv føre til avkortning av 2015 effekt. Men med det omfang dette har, vurderes det nå til å være å være innenfor rammen av budsjett fordi både omfanget av øvrige tiltak og god styringsfart inn i 2015 trekker i positiv retning. Side 22 av 22 / Akershus universitetssykehus HF Styresak 48/15