VIRKSOMHETENES MÅLKART 007
INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Politisk virksomhet Parkveien barnehage Ressursenheten Rom barnehage 5 Administrasjonsenheten Trippestadlia barnehage 7 Kjøp av tjenester m.m. 5 Jahrbo barnehage 9 Økonomienheten 6 Familiens hus 4 Utviklingsenheten 8 Sosiale tjenester 44 Servicetorget Tilrettelagte bo- og aktivitetstilbud 46 Askimbyen skole Åpen omsorg med botiltak - øst 49 Eid skole 5 Åpen omsorg med botiltak - vest 5 Korsgård skole 7 Kultur og fritid 55 Moen skole 9 Askim bibliotek 57 Rom skole Eiendom og intern service 59 Grøtvedt skole Brann og redning 6 Løken ungdomsskole 5 Byggesak og regulering 6 Grøtvedt barnehage 7 Teknisk drift 65 Henstad barnehage 0
POLITISK VIRKSOMHET MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr 005.670 006 4.490 007 5.44 Antall årsverk Fakta om virksomheten: Kommunen har ordfører i 00% stilling og varaordfører i 0% stilling. I tillegg er det en 00% stilling i politisk sekretariat. Alle politiske godtgjøringer og utgifter i forbindelse med møtevirksomhet belastes politisk virksomhet. I tillegg belastes utgifter til drift av Overformynderiet og Viltnemnda. I 007 er det kommune- og fylkestingsvalg. RESSURSENHETEN MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr 005.400 006.450 007.55 Antall årsverk Fakta om virksomheten: Ressursenheten ledes av et styre som består av 6 medlemmer hvorav fire fra arbeidsgiversiden og to fra arbeidstakersiden. Styret i ressursenheten har til nå hatt to hovedoppgaver:. Foreta ansettelse ved intern omplassering der stillinger/vikariater/engasjementer besettes av overtallige. Vurdere om ledige stillinger skal lyses ut internt eller eksternt eller besettes av overtallige Ressursenheten ble opprettet i omorganiseringsprosessen for å håndtere overtallighetsproblematikken. Ressursenhetens lønnsmidler brukes også i IA-arbeidet når det er nødvendig.
ADMINISTRASJONSENHETEN MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005 9.70,9 006 0.90,5 007.470 4, Fakta om virksomheten: Virksomheten er tillagt følgende oppgaver; Politisk sekretariat, lønn- og personalforvaltning, IKT, arkiv, post (journalføring), kontorstøtte (elektronisk og personlig), yte merkantil hjelp til toppledelsen og virksomhetene, saksbehandling, daglig ledelse av ressursenheten. Virksomhetsleder: Else Gunn Gustafsson Antall årsverk (0.09.006): 4, årsverk (rådmannsteamets årsverk kommer i tillegg) Virksomhetens visjon og overordnet mål: Sikre ivaretakelsen av forvaltningsmessige og merkantile oppgaver i henhold til lov og forskrift ved hjelp av optimale IKT-løsninger FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (kritiske suksessfaktorer) Brukere Samfunn Medarbeidere Læring og B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene (IKT-tjenester i 007) S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. S.. S.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Utvikle gode møteplasser Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport L. Kultur for læring og L.. L.. Opplevelse av læring og utvikling Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser Metode Resultat fra siste måling 005/006 Ambisjonsnivå 007 BU (-6) 4,9 4,0 MU (-6) MU (-6) 0,9 6,0% 50%,4 0 4,0 < 5% 00%,5
L. Modernisering og effektivisering ved bruk av L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser 00% oppdateres L. Samordnet IKT-opplæring i kommunen L.. Støtteenhetene gjennomfører opplæringsplan 00% Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering 4
KJØP AV TJENESTER M.M. MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005 9.040 -- 006.40 -- 007 9.00 -- Fakta om virksomheten: Overføringer inneholder tilskudd m.m. til: Beløp i hele.000,-. Budsjett 005 Budsjett 006 Budsjett 007 Indre Østfold voksenopplæring 800 500 58 Askims andel av legevakten.040.40.498 Mattilsynet (miljørettet helsevern) 699 70 7 Revisjon 975.080.85 Landbrukskontor 80 80 867 ASVO 79 80 6 Sivilforsvaret 89 9 94 Kirkelig fellesråd 4.46 4.7 5.004 Frivillighetssentralen 70 97 8 Krisesenteret 00 00 0 Østfoldbadet AS.500.500.50 Diverse overføringer *).760.88 86 Homestart etter skoletid 50 56 65 Felles skole.564.76 8.874 Budsjettkapittel felles skole omhandler utgifter til skoleskyss, fosterhjemsplasserte elever, vennskapsleker for elever og tilsynsvakter. I 007 inkluderes tilskudd til minoritetsspråklige elever i rammetilskudd, kr. 4,9 mill (eks. prisjustering), til sammenligning fra 006. *) Diverse overføringer inneholder tilskudd til: Samarbeid Osloregionen, tilskudd private barnehager, Natteravnene, Askimbyen AS, Reiseliv Indre Østfold og Norsk Pasientskadeerstatning. Grunnen til reduksjonen i forhold til 006 er at det er budsjettert med inntektene på skjønnsmidler barnehager, dvs. det er nettotallet som vises i tabellen. I tillegg til tallene i tabellen kommer bl.a..000 kr i tilskudd til trossamfunn. Budsjettansvarlig: Rune Antonsen 5
ØKONOMIENHETEN MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005 5.90 5,5 006 5.580 5,5 007 6.770 5 Fakta om virksomheten: Økonomienheten er tillagt følgende oppgaver: Plan- og budsjettarbeid, virksomhets- og årsrapportering Regnskap, kommunal fakturering og innkjøp Innfordring av skatter og avgifter Boligkontor Enhetens tjenesteproduksjon retter seg både mot innbyggere/næringsliv, rådmann, kommunens egne virksomheter og folkevalgte. Virksomhetsleder: Rune Antonsen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Kommunen i økonomisk balanse FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B. Rettidig avregning, innbetaling og innfordring av skatter og avgifter MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.. Innfordret av siste års restskatt (005) per 0.06.07 Metode Resultat fra siste måling 005/006 BU (-6) 4,0 4,0, 4,,7 85, Ambisjonsnivå 007 4,0 4,0,5 4,0 4,0 Iht. virksomhetsplan for skatteoppkreverkontoret B.. Tvangsinnfordret av siste års restskatt (005) per 0.06.07 7,9 B.. Regnskapskontroll Iht. vedtatt kontrollplan Gjelder brukerundersøkelse om skatteoppkreverfunksjonen 6
Samfunn Medarbeidere Læring og Økonomi B. Et operativt og velfungerende boligkontor som er godt kjent blant innbyggerne S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling B.. Tap på utlån B.. Utarbeide informasjonsfolder om kommunale utleieboliger S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport L. Kultur for læring og L. Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.. Opplevelse av læring og utvikling L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres L.. Støtteenhetene gjennomfører opplæringsplan L.4. Systemet tatt i bruk i hele innfordringsløpet uten reduksjon i tunge tiltak L. Samordnet IKT-opplæring i kommunen L.4 Full operativ drift på SOFIE uten vesentlige forsinkelser i skatteinnfordringen Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø.. Tertialprognose Ø. Ajourført regnskap og effektiv innfordring av kommunale krav Ø.. Alle kjente inntekter og utgifter oppdatert i økonomisystemet innen utløpet av hver regnskapsperiode Ø.. Kommunale krav ingen økning i restansemassen MU (-6) MU (-6) < % 4, 8,6% 00%,8 < % 0 4,5 <,5% 00% 4,0 Minst 00% 00% 00% Opprettholde tunge tiltak på samme nivå som i 006 0% +/- % 00% Ø. Effektiv innkjøpsorganisering Ø.. Antall nye rammeavtaler 5 BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering </= 0% Gjelder innføring av SOFIE ved skatteoppkreverkontoret (nytt datasystem for hele skattetaten) 7
UTVIKLINGSENHETEN MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005 5.00 9 006 5.0 9, 007 6. 8,9 Fakta om virksomheten: Utviklingsenheten skal bidra til langsiktig og helhetlig utvikling av kommunen og Askimsamfunnet i samarbeid og samhandling med lederteam, virksomhetsledere og politikere. Sentrale arbeidsområder er: Organisasjonsutvikling, kommunal- og regional planlegging, næringsutvikling, miljøvernog naturforvaltning, skole, barnehage og helsefagligarbeid på kommunenivå. Politisk saksbehandling på de ulike områdene er en hovedoppgave for enheten. Virksomhetsleder: Synnøve Rambek Virksomhetens visjon og overordnet mål: Utvikling i prosess og samspill FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B. Utøve en pådriver- og støttefunksjon for tjenesteutvikling på de ulike fagområder MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. B.. B.. B.. B..4 B..5 Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Kvalitetsutviklingsplanen implementeres i grunnskolen Etablerte rutiner for språkkartlegging av minoritetsspråklige i grunnskolen Etablerte gode samarbeidsrutiner mellom norske og tospråklige lærere Kompetanseutviklingsplanen gjennomføres Gjennomføre barnehagetilsyn Metode Resultat fra siste måling 005/006 Ambisjonsnivå 007 BU (-6) 4,6 4,8 (-6) (-6) (-6) 5 5 4 00% 4 8
Samfunn Medarbeidere Læring og S. Aktiv deltagelse og S.. Utvikle gode møteplasser samfunnsutvikling S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S.. God dialog med skjenkeinnehavere S. Utvikle WEB- sidene til UE S.. Aktuelle politiske saker legges ut på internett S.. Stoff på UE`s sider plan- og utvikling, politikk, miljø og næring S. Plan og utviklingsprosesser S.. Planer og utredninger med bred med deltakelse og medvirning medvirkning utover PBL`s minstekrav - arealdel kommuneplan, alkoholpolitisk handlingsplan S.. System som sikrer overgang fra utvikling til drift M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport M..4 Helsefremmende aktiviteter M. Prioritere utviklingsoppgaver M.. Opplevelse av å ha hovedfokus på utviklingsarbeid L. Kultur for læring og L. Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L. Samordnet IKT-opplæring i kommunen L.. L.. L.. L..4 L.. L.. L.. L.. Opplevelse av læring og utvikling Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser Refleksjon benyttes som arbeidsverktøy i samlinger Alle ansatte deltar på skolering på aktuelle fagområder Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling Virksomhetsredaktører internettportalen Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres Støtteenhetene gjennomfører opplæringsplan BU MU (-6) 4, 00% 00% 00% 4,8 5 < 4% 00% > 5 (-6) 4,5 MU (-6) (-6) 5,0 5,0 5 00% 00% 00% 9
L.4 Utøve støtte - og pådriverfunksjon for utvikling L.4. Corporater oppleves som et nyttig arbeidsverktøy BU 4,5 av Askim kommune som organisasjon L.4. Utviklingsenheten har rådgivere som er tilgjengelige for å gi råd og veiledning til virksomhetene BU 5 Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Økonomi Ø.. Tertialprognose +/- % Ø. Ekstern finansiering av Ø.. Eksterne tilskudd tilført Kr 50 tiltak/oppgaver utviklingsenheten BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, - evaluering 0
SERVICETORGET MÅLKART 007 Fakta om virksomheten: Netto budsjett Hele 000 kr 005 006 007.50.460.606 Antall årsverk Servicetorget i Askim er møtestedet mellom borgerne/publikum og det offentlige. I tilknytning til servicetorget er det elektroniske servicetorget som er kommunens hjemmesider. Servicetorget består av en informasjons/servicesjef og 9 servicekonsulenter. I tillegg skal det være tilknyttet saksbehandling innen byggesak, sosialtjeneste, boligkontor og trygdetjenester. Sosialtjenesten skal være representert med 4 personer, samt 4 personer fra staten i et framtidig NAV (e arbeids og velferdsordningen). Virksomhetsleder: John Andrew Firing Plass til bilde her: Virksomhetens visjon og overordnet mål: Vi hjelper publikum med det offentlige på en positiv måte - med kunnskap og respekt FOKUSOMRÅDE Brukere MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. B. Skal oppfattes som et naturlig og B.. positivt henvendelsespunkt for publikum møte med det offentlige Skal kunne ferdigbehandle de aller B.. fleste av publikumshenvendelser på servicetorget Godt samspill med de andre B.4. virksomhetene B. B.4 B.5 Videreutvikle samarbeid om. linje med NAV B.5. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Brukerundersøkelser Metode Ambisjonsnivå 007 BU (-6) 5 BU 5 Statistikk/brukerundersøkelse /BU Gode samarbeidsrutiner Gode samarbeidsrutiner Resultat fra siste måling 005/006 4 5 Ingen negative anmerkinger Skriftlig avtale
Samfunn Medarbeidere S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling S. Skal forenkle hverdagen for borgerne S. NAV - kontor skal være etablert i Rådhuset M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport M. De ansatte på servicetorget skal føle seg som en del av et trygt og dynamisk team M. De ansatte skal føle fagansvar/utvikling M.4 NAV/Servicetorget opplever felles kultur S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap 9 S.. Brukerundersøkelse BU 5 S.. Avtalefestet tilstedeværelse fra de tjenesteområder M.. Medarbeidersamtaler M.. Medarbeiderundersøkelse Gjennomført MU (-6) MU MU 5,5 < 5% 00% (5) 6 M.. Medarbeidersamtaler M.. Medarbeiderundersøkelse MU MU 5 M.4. Teambuilding felles samlinger L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling MU (-6) 6 L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling Læring og L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres 00% L. Samordnet IKT-opplæring i L.. Støtteenhetene gjennomfører 00% kommunen opplæringsplan L.4 Tilgang til flere fagsystem L.4. Anskaffelse av fagsystem L.5 Sørge for videreutvikling L.5. Kursing/videreutdanning Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Økonomi Ø.. Tertialprognose +/- % Ø. Generere midler til videre utvikling Ø.. Prosjektmidler 00.000,- og drift Ø.. Egne inntekter 50.000,- BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering
ASKIMBYEN SKOLE MED 99-GRUPPA OG SFO MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005.48 006.800 5 007 4.400 Fakta om virksomheten: Askimbyen skole har 9 elever fordelt på.-7. trinn. 99-gruppa er en forsterket gruppe med 9 elever i alderen 6-4 år. Elevene har SFO-tilbud til og med ungdomstrinnet. Skolen har % minoritetsspråklige elever, og skolen har personalansvar for fire morsmålslærere. Skolens ledelse består av rektor, undervisningsinspektør og SFO-leder. I tillegg er det ansatt 6 pedagoger og en sekretær, og det er assistenter både i skolen og i SFO. Virksomhetsleder: Nina Ullnæss Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens visjon: Vi trives og vi lærer Overordnet mål: Skolen drives etter Kunnskapsløftet FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B. Tilpasset opplæring Elevene skal få god og tilpasset opplæring med tildelte ressurser MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. B.. B.. B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Brukertilfredshet skole Trivsel, læring og utvikling Dialog og medvirkning Tilgjengelighet Informasjon fra skolen Nasjonal lesetest på. trinn Nasjonale prøver på 5. og 8. trinn Norsk Matematikk Engelsk Metode BU (-6) FU (-4) Resultat fra siste måling 005/006 Foreligger ikke Ambisjonsnivå 007 Ikke aktuelt for skolene Bedre enn gjennomsnitt for landet
Samfunn Medarbeidere Læring og B. Trygghet og trivsel Elevene skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling B.. B.. Mobbing Trivsel S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Skolen drives etter S.. Definere felles utviklingsmål for Kunnskapsløftet Askimskolen S.. Iverksette vedtatte tiltak for 007 M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L. PedIT er en viktig informasjonskilde i foreldresamarbeidet L.. L.. L.. L.. L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling Virksomhetsredaktører internettportalen Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres Antall ukeplaner på nettet Referater legges på nettet BU (-4) BU (-4) Bystyrevedtak MU (-6) MU (-6),7 5,8% 7 5, 00% 4,6 < 5% 00% (7) Snitt komm. 4,5 Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Økonomi Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, FU foreldreundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering 00% 00% 00% 4
EID SKOLE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr 005 006 007 7.844 8.0 8.60 Fakta om virksomheten: Antall årsverk 0,6,5 Eid skole har 85 barn fordelt på 4 trinn fra. til 4. klasse. Skolen har denne høsten 6,4 årsverk. I tillegg har vi flere tospråklige lærere/assistenter i til sammen, årsverk. SFO: Denne høsten har 00 barn SFO plass. Det tilsvarer 7 hele plasser. Årsverk: 5,. I tillegg har vi en lærling. Virksomhetsleder: Ingvil Kramer-Johansen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolen vår skal være preget av at vi respekterer hverandre Vi legger vekt på Lek og læring Trygghet og trivsel Fokusområder: Kunnskapsløftet Digital kompetanse Felleskulturell skole Tilpasset opplæring FOKUSOMRÅDE Brukere MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B. B.. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Brukertilfredshet skole Trivsel, læring og utvikling Dialog og medvirkning Tilgjengelighet Informasjon fra skolen 5 Metode BU (-6) FU (-4) Resultat fra siste måling 005/006 4,7 4,5 5,0 4,7 Ambisjonsnivå 007 Ikke aktuelt for skolene
Samfunn Medarbeidere Læring og B. Tilpasset opplæring - Elevene skal få god og tilpasset opplæring med tildelte ressurser B. Trygghet og trivsel - Barna på Eid skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling B.. Utbytte av norskundervisningen målt med Nasjonale lesetester på. trinn B.. Utbytte av undervisningen målt med Nasjonale prøver på 5.trinn Norsk Matematikk Engelsk Målt med elevundersøkelsen for 5. trinn: B.. Mobbing B.. Trivsel S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Skolen drives etter S.. Definere felles utviklingsmål for Kunnskapsløftet Askimskolen S.. Iverksette vedtatte tiltak for 007 M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport L. Kultur for læring og L. Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L. PedIT er en viktig informasjonskilde i foreldresamarbeidet L.. L.. L.. L.. L.. L.. L.. Opplevelse av læring og utvikling Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling Virksomhetsredaktører internettportalen Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres Antall ukeplaner på nettet Referater legges på nettet BU (-4) BU (-4) Bystyrevedtak MU (-6) MU (-6) Under kr. grense 9 Lands.gj.,4 4,8 4,7% 4,8 Bedre enn landsgj.sn. 006 Bedre enn landsgjennomsnittet 00% =Askim komm. gj.sn. < 5% 00% =Askim komm. gj.sn. Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% 0% Økonomi Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, FU foreldreundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering 00% 00% 00% 6
KORSGÅRD SKOLE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005.04 9, 006.9, 007.0 Fakta om virksomheten: Korsgård skole gir tilbud til 77 elever på barnetrinnet og 87 barn i SFO. Skolen er flerkulturell og i overkant av 0 % har minoritetsspråklig bakgrunn. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser og gir gode muligheter for fysiske aktiviteter. Bygningsmassen bærer preg av slitasje, og virksomheten ser fram mot vedtatt oppussing og utvidelse. Satsningsområder er å videreutvikle tilpasset opplæring både på individ- og organisasjonsnivå. Virksomhetsleder: Rigmor Bidne-Mork Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens visjon: Et godt sted å være, gir lyst til å lære Det vi vil får vi til Overordnet mål: Skolen drives etter Kunnskapsløftet FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Brukertilfredshet skole Trivsel, læring og utvikling Dialog og medvirkning Tilgjengelighet Informasjon fra skolen Metode BU (-6) FU (-4) Resultat fra siste måling 005/006 Ikke gjennomført enda Foreligger ikke Ambisjonsnivå 007 Ikke aktuelt for skolene 7
Samfunn B. Tilpasset opplæring Elevene skal få tilpasset opplæring med tildelte ressurser B. Trygghet og trivsel Elevene på Korsgård skole skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling B.. Nasjonal lesetest på. trinn B.. Nasjonale prøver på 5. trinn Norsk Matematikk Engelsk B.. Mobbing B.. Trivsel S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Skolen drives etter S.. Definere felles utviklingsmål for Kunnskapsløftet Askimskolen S.. Iverksette vedtatt tiltak for 007 M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport BU (-4) BU (-4) Bystyrevedtak MU (-6) MU (-6),4,6 0 Gjennomsnitt for landet 00% 4,7 4,7 Medarbeidere < 6% 00% 00% L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling 4,9 4,9 L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 00% Læring og effektivisering ved bruk av IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser 00% oppdateres L. PedIT er en viktig L.. Antall ukeplaner på nettet 00% informasjonskilde i L.. Referater legges på nettet 00% foreldresamarbeidet Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, FU foreldreundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering,7,7 0 8
MOEN SKOLE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005 8.57 0,75 006 8.5,50 007 8.650 Fakta om virksomheten: Moen skole er en -7 skole med 00 elever skoleåret 006-07. Skolen har 8 pedagoger og skoleassistenter, noe som utgjør 7 årsverk. Skolen har sekretær i 48,9% stilling. SFO: Denne høsten har ordningen 80 barn. Det tilsvarer 57,8 hele plasser. Bemanningen tilsvarer,8 årsverk. Virksomhetsleder: Kåre Mosdøl Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens visjon: Moen skole skal være en levende skole Overordnet mål: Skolen drives etter Kunnskapsløftet FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B. Tilpasset opplæring Elevene skal få tilpasset opplæring med tildelte ressurser MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.. Brukertilfredshet skole Trivsel, læring og utvikling Dialog og medvirkning Tilgjengelighet Informasjon fra skolen B.. Nasjonal lesetest på. trinn B.. Nasjonale prøver på 5. trinn Norsk Matematikk Engelsk Metode BU (-6) FU (-4) Resultat fra siste måling 005/006 Ikke gjennomført enda Foreligger ikke Ambisjonsnivå 007 Ikke aktuelt for skolene Gjennomsnitt for landet 9
Samfunn B. Trygghet og trivsel Elevene på Moen skole skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling B.. B.. Mobbing Trivsel S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Skolen drives etter S.. Definere felles utviklingsmål for Kunnskapsløftet Askimskolen S.. Iverksette tiltak for 007 M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport BU (-4) BU (-4) Bystyrevedtak MU (-6) MU (-6) 00% 4,4 4,6 Medarbeidere < 6% 00% L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling 4,4 4,5 L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 00% Læring og effektivisering ved bruk av IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser 00% oppdateres L. PedIT er en viktig L.. Antall ukeplaner på nettet 00% informasjonskilde i L.. Referater legges på nettet 00% foreldresamarbeidet Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, FU foreldreundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering,7, 0,7,4 0 0
ROM SKOLE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr 005 9.45 006 007 8.0 8.0 Fakta om virksomheten: Antall årsverk 9, + SFO 0,8 6, Rom skole gir tilbud til 69 elever på barnetrinnet. Skolen var ny i 990 og har fin beliggenhet med gode muligheter for fysisk aktivitet. Det er gode arenaer for læring, lek og trivsel ved Rom skole. Skolen har badebasseng som benyttes aktivt. tt av året er klatreveggen i gymsalen finansiert gjennom god innsats fra elever og foresatte. Pedagoger og administrasjon utgjør til sammen, årsverk. Assistentstillingene utgjør 0,8 årsverk. SFO: Denne høsten har ordningen 45 barn. Det tilsvarer 5 hele plasser. Fire voksne er ansatt ved Rom SFO. Bemanningen tilsvarer, årsverk. Virksomhetsleder: Gunnar Aandstad Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens visjon: Rom skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Våre elever skal bli trygge, positive, selvstendige og kunnskapssøkende med evne til å samarbeide, vise omsorg og ta ansvar for ei felles framtid Overordnet mål: Skolen drives etter Kunnskapsløftet FOKUSOMRÅDE Brukere MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B. B.. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Brukertilfredshet skole Trivsel, læring og utvikling Dialog og medvirkning Tilgjengelighet Informasjon fra skolen Metode Resultat fra siste måling 005/006 Ambisjonsnivå 007 BU (-6) Ikke gjennomført enda Ikke aktuelt for skolene FU (-4) Foreligger ikke
Samfunn B. Tilpasset opplæring Elevene skal få tilpasset opplæring med tildelte ressurser B. Trygghet og trivsel Elevene på Rom skole skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling B.. Nasjonal lesetest på. trinn B.. Nasjonale prøver på 5. trinn Norsk Matematikk Engelsk B.. Mobbing B.. Trivsel S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Skolen drives etter S.. Definere felles utviklingsmål for Kunnskapsløftet Askimskolen S.. Iverksette tiltak for 007 M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport BU (-4) BU (-4) Bystyrevedtak MU (-6),8,5 Gjennomsnitt for landet,7,4 0 0 00% 4,7 4,7 Medarbeidere < 5,5% 00% L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling MU (-6) 4,5 L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling Læring og effektivisering ved bruk av IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser 00% oppdateres L. PedIT er en viktig L.. Antall ukeplaner på nettet 00% informasjonskilde i L.. Referater legges på nettet 00% foreldresamarbeidet Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, FU foreldreundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering
GRØTVEDT SKOLE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr 005 5.508 006 5.40 007 6.990 Antall årsverk Fakta om virksomheten: Grøtvedt skole er en 5.-0. skole med 06 elever skoleåret 006-07. Skolen har 8 pedagoger og 5 skoleassistenter. Skolen har skolesekretær i 00% stilling. Toppen alternative skole har elever fra Løken og Grøtvedt. Elevene får opplæring med vekt på praktiske oppgaver. elever derav 0 på deltid har dette skoletilbudet. Virksomhetsleder: Marit Svinningen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens visjon: Grøtvedt skole har et godt læringsmiljø Overordnet mål: Skolen drives etter Kunnskapsløftet FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Brukertilfredshet skole Trivsel, læring og utvikling Dialog og medvirkning Tilgjengelighet Informasjon fra skolen Metode BU (-6) FU (-4) Resultat fra siste måling 005/006 Ikke gjennomført enda,,7,7, Ambisjonsnivå 007 Ikke aktuelt for skolene,,0,7,
Samfunn B. Tilpasset opplæring Elevene skal få tilpasset opplæring med tildelte ressurser B. Trygghet og trivsel Elevene på Grøtvedt skole skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling B.. Nasjonal lesetest på. trinn B.. Nasjonale prøver på 5.og 8.trinn Norsk Matematikk Engelsk B.. Mobbing B.. Trivsel S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Skolen drives etter S.. Definere felles utviklingsmål for Kunnskapsløftet Askimskolen S.. Iverksette tiltak for 007 M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport BU (-4) BU (-4) Bystyrevedtak MU (-6) MU (-6) Foreligger ikke,5,6 0 Gjennomsnitt for landet 00% 4,7 4,8 Medarbeidere % < 8% 00% 00% L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling 4,6 4,8 L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 00% Læring og effektivisering ved bruk av IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser 00% oppdateres L. PedIT er en viktig L.. Antall ukeplaner på nettet 00% 00% informasjonskilde i L.. Referater legges på nettet 00% 00% foreldresamarbeidet Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, FU foreldreundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering,4,7 0 4
LØKEN UNGDOMSSKOLE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005.5 44,7 006.80 46, 007.90 Fakta om virksomheten: Løken ungdomsskole er en av Østfolds største rene ungdomsskoler med sine 45 elever fordelt på 6 klasser. Antall årsverk er 46, inkludert assistenter, miljøarbeider og sekretær. Skolen har et stort antall minoritetsspråklige elever. Særlig utfordrende er det siden mer enn 0 språk/nasjonaliteter er representert. Skolebygningen er fra 965 og er svært nedslitt. Omfattende rehabilitering er nødvendig. Vi ser derfor med spenning fram mot hvordan gjennomføringen av planen for skolebygg vil forløpe. Høsten 005 fikk skolen ytterligere en klasse, og dette går ut over ordningen man har fått til med et fast klasserom til hver klasse. Det er et skrikende behov for flere rom med fleksible løsninger. Vi er veldig glade for at svømmebassenget blir renovert, slik at svømmeundervisningen blir ivaretatt. Bassenget vil også være til glede for andre skoler og brukere fra lag og organisasjoner. Virksomhetsleder: Terje Fredriksen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Skolens visjon: TRYGGHET, SAMHANDLING OG LÆRING Satsingsområder: PedIT Kunnskapsløftet Zero Program mot mobbing FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Brukertilfredshet skole Trivsel, læring og utvikling Dialog og medvirkning Tilgjengelighet Informasjon fra skolen Metode BU (-6) FU (-4) Resultat fra siste måling 005/006 Ikke gjennomført enda Ambisjonsnivå 007 Ikke aktuelt for skolene 5
Samfunn B. Tilpasset opplæring - Elevene skal få tilpasset opplæring med tildelte ressurser B. Trygghet og trivsel - Elevene på Løken skal oppleve trygghet og trivsel i skolehverdagen (Elevundersøkelsen) S. Aktiv deltagelse og samfunnsutvikling B.. Nasjonale prøver på 8. trinn Norsk Matematikk Engelsk B.. Mobbing B.. Trivsel S.. Utvikle gode møteplasser S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Skolen drives etter S.. Definere felles utviklingsmål for Kunnskapsløftet Askimskolen S.. Iverksette tiltak for 007 M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport BU (-4) BU (-4) Bystyrevedtak MU (-6) MU (-6) Foreligger ikke,6,8 0 Bedre enn landsgjennomsnittet 00% 4,4 4,5 Medarbeidere 5% < 5% 00% L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling 4, 4,5 L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling 00% Læring og effektivisering ved bruk av IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser 00% oppdateres L. PedIT er en viktig L.. Antall ukeplaner på nettet 00% informasjonskilde i L.. Referater legges på nettet 00% foreldresamarbeidet Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, FU foreldreundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering,5,5 0 6
GRØTVEDT BARNEHAGE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr 005 006 007 800 95.004 Fakta om virksomheten: Antall årsverk 0,47 0,47,50 Grøtvedt barnehage er en pedagogisk virksomhet, drevet etter Lov om barnehager m/forskrifter og kommunale vedtekter. I tillegg kommer interne planer. Byggeår 98, påbygd og renovert 000, nytt vognrom 006. Barnehagen har 50 plasser for barn i alderen 0-6 år, fordelt på avdelinger. Et differensiert tilbud 50 00 % plasser. Vi har,5 årsverk, i tillegg kommer tospråklige assistenter, ekstraansatte, vikarer og praksisplasser. Virksomhetsleder: Lise Fjeldstad Virksomhetens visjon og overordnet mål: BARN OG VOKSNE HÅND I HÅND GLEDE, LÆRING OG UTVIKLING FOKUSOMRÅDE Brukere MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B. B.. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon 7 Metode Resultat fra siste måling 005/006 Ambisjonsnivå 007 BU (-6) 5, 5,
Samfunn Medarbeidere Læring og B. Medvirkning fra små og B.. Barna er med å planlegge store B.. Barna er med å gjennomfører B.. Barna får være med å vurdere B..4 5-åringene er med på intervjuer B..5 Foreldrene opplever at det er interesse for deres meninger B..6 Foreldrene opplever at de har medinnflytelse B..7 Foreldrene opplever at det er et godt samarbeid med personalet B. Gode naturopplevelser B.. Hyppighet av turer, minst ukentlig B.. Variasjon av uteaktiviteter B.. Fått kunnskap om S. Aktiv deltagelse og S.. Utvikle gode møteplasser samfunnsutvikling S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Full barnehagedekning S.. Antall barn på venteliste etter hovedopptak S.. Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass inne måneder etter ønsket oppstartdato S. Minoritetsspråklige skal S.. Andel barn fra språklige og integreres i samfunnet kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport M. Grøtvedt barnehage er en trivselsfremmende arbeidsplass L. Kultur for læring og M.. Antall nye trivselsfremmende aktiviteter i arbeidstiden M.. Antall trivselsfremmende aktiviteter utenom arbeidstiden M.. Personalets opplevelse av at det drives trivselsfremmende aktiviteter L.. L.. Opplevelse av læring og utvikling Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser BU BU BU 4,9 5, 4,9 8,5 00% 5 5 5 00% Minst Minst 9,8 50 MU (-6) MU MU (-6) 5,4% 4 0 0 5 < 9% 00% () 4 5 4,9 4,9 8
L. Modernisering og effektivisering ved bruk av L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres L..4 Andel av personale som opplever å bruke IKT aktivt i barnehagen MU L. Implementering av ny L.. Personalet opplever å ha MU Rammeplan kunnskap om Rammeplanen L.. Personalet opplever at MU Rammeplanen synliggjøres i egen praksis Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø.. Tertialprognose BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering 4 Minst 00% 40%,5,5 0% +/- % 9
HENSTAD BARNEHAGE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005.067,5 006.87,5 007.4 4,57 Fakta om virksomheten: Henstad barnehage ligger sentralt i Askim, med nær forbindelse til kollektivtrafikk. Barnehagen består av 4 avdelinger; avdelinger for barn i alderen 0- år og avdelinger for barn i alderen -6 år. Dette innebærer 59 hele plasser, da vi høsten 006 har utvidet antall småbarnsplasser med 5. Vi tilbyr plasser mellom 50 og 00%. Virksomheten er styrt av Lov om barnehager med forskrifter. Virksomhetsleder: Astrid Kalhagen (Hilde Glomvik Hansen fra..007) Virksomhetens visjon og overordnet mål: Trygge og glade - alle i sentrum FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Barnas opplevelse av barnehagen(handlingsplaner) Opplevelse av medvirkning Alle skal oppleve å ha en venn Opplevelse av varierte aktiviteter i barnehagen Barna skal utvikle sosiale ferdigheter Metode BU (-6) BS/ Resultat fra siste måling 005/006 5, 5, 5,8 5,0 Ambisjonsnivå 007 5,5 5,5 5,8 5, 0
Samfunn Medarbeidere S. Aktiv deltagelse og S.. Utvikle gode møteplasser samfunnsutvikling S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Full barnehagedekning S.. Antall barn på venteliste etter hovedopptak S.. Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen måneder etter ønsket oppstartsdato S. Minoritetsspråklige skal S.. Andel barn fra språklige og kulturelle integreres i samfunnet minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport 9,8 50 MU (-6) MU (-6) 4,8,% 0 0 5,0 < 6,0% 00% 4, L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling 4,0 L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av barnesamtaler/ handlingsplaner for arbeidet med barn / L. Modernisering og L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling effektivisering ved bruk av Læring og IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser 00% oppdateres L. Implementering av ny L.. Personalet opplever å ha kunnskap MU -6 5,0 rammeplan om Rammeplanen L.. Personalet opplever at rammeplanen MU -6 4, synliggjøres i egen praksis L.4 Samarbeid med Parkveien L.4. Antall felles personalmøter barnehage Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering, BS barnesamtale
PARKVEIEN BARNEHAGE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005.65 4 006.00,5 007.9,5 Fakta om virksomheten: 4 avdelinger med ca. 60 barn i alderen 0-6 år. Daglig åpningstid 0,5 timer. Tilbudet styres etter Lov om barnehager med Rammeplan, samt barnehagens egne planer. Vi har i flere år vært opptatt av fagområdet Natur, teknikk, miljø. Dette vil bli videreført. Kommende år vil mye av oppmerksomheten være knyttet til bygging og planlegging av ny barnehage i Prestenggt, som skal erstatte det gamle barnehagebygget. -årsplan vil ikke bli ferdigstilt før den nye barnehagen er i drift. Virksomhetsleder: Kari Smith-Meyer Virksomhetens visjon og overordnet mål: God barndom i Parkveien barnehage betyr: - lek og læring, - trygghet og omsorg, - glede og humor, - opplevelser og utfordringer, - å få bruke den tida jeg trenger, - å bli respektert for den jeg er, - å oppleve vennskap FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene B. Fortsatt arbeid med natur, miljø og matematikk MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon B.. Miljøbarnehagen gjennomførte tiltak B.. Grunnleggende matematikk gjennomførte tiltak B.. Naturopplevelser planlagte turer gjennomført B. Barns medvirkning B.. Barna deltar i vurderingen av felles arrangementer B.. Barna får medvirke i planlegging av sin egen hverdag Metode Resultat fra siste måling 005/006 BU (-6) 4,8 5, 4,8 5,7 4,6 Ambisjonsnivå 007 5 5 5 5 5 00% 00% 00% 00% 00%
Samfunn Medarbeidere Læring og B.4 God oppfølging og B.4. Deltakelse på byggemøter o.l deltakelse i planleggings- og B.4. Informasjon underveis til brukerne byggeprosessen B.4. Informasjon underveis til personalet S. Aktiv deltagelse og S.. Utvikle gode møteplasser samfunnsutvikling S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Full barnehagedekning S.. Antall barn på venteliste etter hovedopptak S.. Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen måneder etter ønsket oppstartdato S. Minoritetsspråklige skal S.. Andel barn fra språklige og integreres i samfunnet kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport M..4 Opplevelse av tilstrekkelig informasjon M. Personalet gir hverandre M.. Opplevelse av ros og tilbakemeldinger i jobben anerkjennelse L. Kultur for læring og L. Modernisering og effektivisering ved bruk av IKT L.. L.. L.. L..4 L.. L.. L.. Opplevelse av læring og utvikling Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser Bruk av veiledningstilbudet Antall kursdeltakelser med ekstern foredragsholder Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling Virksomhetsredaktører internettportalen Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres Alle Min. annenhver mnd Hvert pers.møte 9,8 50 MU (-6) MU (-6) 4,8 5% 0 0 4,7 < % 00% () 4,9 MU (-6) 4,5 4,5 MU (-6) 4,7 6% 4,8 00% 4 00%
L. Implementering av ny rammeplan L.. Personalet opplever å ha kunnskap om Rammeplanen MU (-6) 5 L.. Personalet opplever at MU (-6) 5 Rammeplanen synliggjøres i egen praksis L.4 Samarbeid med Henstad barnehage L.4. Antall felles personalmøter Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø.. Tertialprognose -,47% Samme 0% +/- % Økonomi Ø. Økonomisk planlegging Ø.. Innkjøp planlegges av 00% ansvarspersoner og grupper Ø.. Det er lønnsmidler igjen til å dekke nødvendig vikarbruk. halvår Ja Ja BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering 4
ROM BARNEHAGE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005.097,5 006.048,5 007.047 4,57 Fakta om virksomheten: Barnehagen har 4 avdelinger med barn i alderen 0-6 år med til sammen 8 plasser. Vi går nå inn i en treårsperiode hvor hovedsatsingsområde blir implementering av ny rammeplan for barnehager. For 007 vil vi spesielt arbeide med kommunikasjon, språk og tekst. Vi vil ha fokus på hvordan vi kan integrere andre områder av rammeplan i dette fagområdet. Virksomhetsleder: Anne-Mari Riber Virksomhetens visjon og overordnet mål: Det levende huset skogen FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon God språkstimulering tilpasset det enkelte barn B. Kommunikasjon, språk og tekst B.. B. Medvirkning B.. Barna skal få uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen B.. Antall saker som er behandlet i brukerråd Metode Resultat fra siste måling 005/006 BU (-6) 5, Ambisjonsnivå 007 5, 5, 5, 4,9 BU 7 5
Samfunn Medarbeidere S. Aktiv deltagelse og S.. Utvikle gode møteplasser samfunnsutvikling S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Full barnehagedekning S.. Antall barn på venteliste etter hovedopptak S.. Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen måneder etter ønsket oppstartdato S. Minoritetsspråklige skal S.. Andel barn fra språklige og integreres i samfunnet kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær M.. HMS-rapport 9,8% 50% MU (-6) MU (-6) L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling effektivisering ved bruk av Læring og IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres L. Implementering av ny L.. Personalet opplever å ha kunnskap MU rammeplan om Rammeplanen L.. Personalet opplever at MU Rammeplanen synliggjøres i egen praksis Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø.. Tertialprognose BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering 0 0 4 4,7 < 7% 00%,9 4, 00% 4,5 4 0% +/- % 6
TRIPPESTADLIA BARNEHAGE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr Antall årsverk 005 67 4,89 006 60 4,9 007. 7,67 Fakta om virksomheten: Trippestadlia har fra høsten 006 utvidet virksomheten med 9 nye plasser for barn under år og nye pedagogstillinger. Vi tilbyr nå plasser for barn under år og 57 plasser for barn over år fordelt på fire avdelinger. Virksomheten drives etter lov om barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver som kom i ny versjon høsten 006. Virksomhetsleder: Trond Kalhagen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Den gode opplevelsen for små og store FOKUSOMRÅDE MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) Brukere B. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B.. B.. B.. B..4 Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Barnas opplevelse av muligheten til å påvirke egen hverdag Andel barn som opplever å ha gode lekekamerater i barnehagen Barnas opplevelse av utvalgte aktiviteter i henhold til handlingsplaner for fokusområder Metode BU (-6) VS (-) VS VS (-) Resultat fra siste måling 005/006 5, 5, 5, 5,5 5, Ambisjonsnivå 007 5, 5, 5, 5,5 5,, 00 %, 7
S. Aktiv deltagelse og S.. Utvikle gode møteplasser samfunnsutvikling S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Full barnehagedekning S.. Antall barn på venteliste etter hovedopptak 0 Samfunn S.. Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen måneder etter ønsket oppstartsdato 0 S. Minoritetspråklige skal integreres i lokalsamfunnet S.. Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter i barnehage i forhold til innvandrerbarn 0-5 år 9,8 50 M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement MU (-6) 4,6 4,9 Medarbeidere M.. Sykefravær M.. HMS-rapport 6,7% < 6,0% 00% L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling MU (-6) 4,4 4,6 L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av vurderingssamtaler med barn pr. avd. L. Modernisering og effektivisering ved bruk av L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling Læring og IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser 00% oppdateres L..4 Andel brukere som benytter muligheten for elektronisk mottak av informasjon fra barnehagen 40% L. Implementering av ny rammeplan L.. Personalet opplever å ha kunnskap om rammeplanen MU (-6) 4 L.. Personalet opplever at rammeplanen synliggjøres i egen praksis MU (-6) 4 Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett 0% Ø.. Tertialprognose +/- % BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering, VS vurderingssamtale 8
JAHRBO BARNEHAGE MÅLKART 007 Netto budsjett Hele 000 kr 005 006 007 744 790 878 Fakta om virksomheten: Antall årsverk,5,5,5 Fireavdelings barnehage med plass til 6 barn i alder 0-6 år. Fordeling av plasser er for barnehageåret 06/07: 5 plasser under år og 46 plasser over år. Totalt har personer sitt virke hos oss, herunder vikarer og ulike praksisplassordninger. Hovedsatsningsområdet blir i en års periode fremover Implementering av rammeplanen. Virksomheten styres etter Lov om barnehager med forskrifter. Virksomhetsleder: Hanne Karin Rådal Antonsen Virksomhetens visjon og overordnet mål: Barnehagen med stort hjerte og glimt i øyet FOKUSOMRÅDE Brukere MÅL FOR VIRKSOMHETEN 007 (Kritiske suksessfaktorer) MÅLEINDIKATOR (Hva skal måles?) B. B.. God kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene Brukertilfredshet Resultat for brukeren Brukermedvirkning Tilgjengelighet Informasjon Respektfull behandling Trivsel Fysisk miljø 9 Metode BU (-6) Resultat fra siste måling 005/006 Ambisjonsnivå 007 5, 5, 5,8 5,0 5,5 5, 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Samfunn S. Aktiv deltagelse og S.. Utvikle gode møteplasser samfunnsutvikling S.. Utvikle forpliktende samarbeid/ Partnerskap S. Full barnehagedekning S.. Antall barn på venteliste etter hovedopptak S.. Antall søkere som i løpet av året ikke har fått tilbud om plass innen måneder etter ønsket oppstartsdato S. Minoritetspråklige skal S.. Andel barn fra språklig og kulturelle integreres i samfunnet minoriteter i barnehagen i forhold til innvandrerbarn 0-5 år M. Godt arbeidsmiljø M.. Medarbeiderengasjement M.. Sykefravær 0 (.tert. 06) MU (-6) Medarbeidere M.. HMS-rapport M..4 Ros og anerkjennelse L. Kultur for læring og L.. Opplevelse av læring og utvikling MU (-6) L.. Antall gjennomførte planer for oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelser L. Modernisering og L.. Gjennomførte tiltak innen IKTutvikling Læring og effektivisering ved bruk av IKT L.. Virksomhetsredaktører internettportalen L.. Eksisterende tjenestebeskrivelser oppdateres L. Implementering av ny L.. Personalet opplever å ha kunnskap MU rammeplan om Rammeplan L.. Personalet opplever at Rammeplan MU synliggjøres i egen praksis Økonomi Ø. Økonomisk balanse Ø.. Avvik regnskap/budsjett Ø.. Tertialprognose BU brukerundersøkelse, MU medarbeiderundersøkelse, SU samfunnsundersøkelse, datakilde, evaluering 9,8 50 4,9,6% (.ter. 06),9 4, 0 0 0 5,0 < 6% 00% () 4,5 5,0 00% 4,5 0% +/- % 40