Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene i budsjettet for 2012 slik det går fram av vedlegg nr. 1a datert den 01.12.11. 2. Kommunestyret godkjenner driftsutgiftene og rammene til skulane, barnehagane og dei andre verksemdene i budsjettet for 2012 slik det går fram av vedlegg nr 1b datert den 01.12.11. 3. Kommunestyret godkjenner investeringane i budsjettet for 2012 slik det går fram av vedlegg nr. 1c datert den 01.12.11. 4. Kommunestyret utset handsaming av økonomiplan 2012 2015 og handlingsplan 2012 2015 til januar 2012. 6. Ordføraren si godtgjersle for 2012 blir sett til kr 730 000,-, medan varaordføraren si godtgjersle for 2012 blir sett til kr 73 000,-. 7. Inntekts- og formuesskatten for 2012 blir utlikna etter dei satsar som Stortinget bestemmer. 8. Marginalavsetjing av innbetalt skattesum blir sett til 9,0 %. 9. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande avgifter innan vatn og avløp endra: M3-sats drikkevatn vert auka frå kr 10,00 til kr 11,00 eks. mva. Abonnementsgebyr avløp vert auka frå kr 1.100,- til kr 1.200,- eks. mva. M3-sats avløp vert auka frå kr 9,00 til kr 10,00 eks. mva. Alle andre satsar vert ikkje endra. 10. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande renovasjonsog slamtømingsgebyr endra: Bioavfall 130/140 liter vert auka frå kr 333,- til kr 350,- eks. mva. Papiravfall 130/140 liter vert auka frå kr 166,- til kr 175,- eks. mva. Restavfall 130/140 l. tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 415,- til kr 435,- eks. mva. Restavfall 240 liter tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 700,- til kr 735,- eks. mva. Restavfall 240 l. tøming kvar 2. vekse vert auka frå kr 1700,- til kr 1785,- eks. mva. Restavfall 660 l. tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 1950,- til kr 2050,- eks. mva. Ekstra sekk for restavfall vert auka frå kr 36,- til kr 40,- eks. mva. Abonnementsgebyr hus vert auka frå kr 550,- til kr 590,- eks. mva. Abonnementsgebyr hytter vert auka frå kr 860,- til kr 920,- eks. mva. Slamtøming hus blir uendra på kr 615,- eks. mva. Slamtøming hytter blir redusert frå kr 352,- til kr 320,- eks mva. 11. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande avgifter, gebyr og betalingssatsar endra: Byggesaksgebyr vert auka med 3,5 %. Delings- og kartforretning vert auka med 3,5 %. Handsaming reguleringsplanar vert auka med 3,5 % Utsleppssaker vert auka med 3,5 %. Husleiger vert auka med 2,5 %. Årsplass kulturskulen vert auka med 2,5 %. Instrumentleige kulturskulen og dirigenttenester vert auka med 2,5 %. Foreldrebetaling SFO vert auka med 2,5 %. Barnehagesatsane vert sett lik Stortinget sine maksimalsatsar. Feiegebyr for skorstein med eit løp vert auka frå kr 210,- til kr 215,- eks. mva. Feiegebyr for skorstein med to eller fleire løp aukar frå kr 260,- til kr 265,- eks. mva. Feiegebyr for to skorsteinar med eit løp vert auka frå kr 320,- til kr 330,- eks. mva.
12. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert abonnementsatsane for praktisk hjelp i heimen pr. månad endra som følgjer: Inntekt under 2G: Frå kr 160,- til kr 165,-. Inntekt frå 2G til 3G: Frå kr 800,- til kr 825,-. Inntekt frå 3G til 4G: Frå kr 1300,- til kr 1350,-. Inntekt over 4G: Frå kr 1850,- til kr 1900,-. 13. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande betalingssatsar innan pleie- og omsorg endra: Middag frå kr 70,- til kr 75,-. Kvelds eller frukost frå kr 35,- til kr 40,-. Graut eller suppe uendra kr. 50,-. Vask av tøy frå kr 50,- til kr 55,- pr. vask. Dagopphald blir sett til kr 70,- pr. dag eller så høgt som staten gjev løyve til. Tryggleiksalarm frå kr 2200,- til kr 2300,- pr. år. Maksimalpris pr. time praktisk hjelp i heimen frå kr 310,- til kr 320,-. Leige av sengklede og handklede pr. månad frå kr 400,- til kr 420,-. Kjøp av toalettartiklar pr. månad frå kr 150,- til kr 160,-. Korttidsopphald pr. døger blir sett til kr 130,- eller så høgt som staten gjev løyve til. Fribeløp før berekning av vederlag frå kr 6500,- til kr 6600,-. Kurdøgnpris pr. månad frå kr 35000,- til kr 36000,-. 14. For 2012 blir det lagt opp til ei investeringsramme på 55,275 mill. kr. Av dette er 32,275 mill. kr lån som kommunen sjølv må betale ned, 14,0 mill. kr er lån der renter og avdrag blir betalt av andre, 6,0 mill. kr er etableringslån og 3,0 mill. kr er forskoteringar. Investeringane blir finansiert med 1,0 mill. kr i sal av areal, 1,0 mill. kr i refusjon av spelemidlar, 14,5 mill. kr er refusjon MVA-midlar. Med 29,0 mill. kr i avdrag blir endringa i samla lån på 9,775 mill. kr. Låna får ei løpetid i tråd med kommunelova 50. Avdragstida blir sett til maksimum 40 år. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innafor vedtekne budsjettrammer. 15. Kommunen betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet i kommunelova 50 pkt. 7a. Ved endeleg utrekning kan dette avvike ein del frå dei løyvingane som er sett av i budsjettet. 16. Eit mogeleg premieavvik for pensjonsinnbetalingane skal setjast av på eit premieavviksfond. Kostnader relatert til tidlegare positive premieavvik skal dekkast av dette fondet. 17. Ordninga med streng tilsetjingspraksis og rapportering til administrasjonsutvalet blir ført vidare i 2012. 18. Alle verksemder skal halde seg til tildelte budsjettrammer. Dei verksemder som overskrid rammene skal dei neste tre åra dekke inn overskridinga. 19. Formannskapet set ned ein komite der tilsette er representert, som skal utarbeide forslag til driftsnedskjeringar. Tiltaka skal vere så omfattande at kommunen i tråd med staten sine tilrådingar kvart år får eit netto driftsresultat i prosent av inntektene på minst 3,0 %. Komiteen sine tilrådingar blir å innarbeide i revidert budsjett våren 2012. 20. Rådmannen blir pålagd å utarbeide sak om sjølvfinansiering av alle gebyrområda. 21. I samband med gjennomgang av organisasjonsstrukturen skal det vurderast oppretting av eige bustadkontor. 22. I medhald av eigedomsskattelova 2, 3 og 4 blir det i 2012 vidareført utskriving av eigedomsskatt i Kvinnherad kommune. Eigedomsskatteområdet er verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen etter Eigedomsskattelova 3d. Skattesatsen for kommunen vert sett til 7 o/oo jfr. Eigedomsskattelova 11. Skattevedtektene i Kvinnherad kommune etter Eigedomsskattelova 10 vert ikkje endra. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. Skatten forfell til betaling i to terminar, 20. april og 20 oktober 2012., jfr. Eigedomsskattelova 25. I medhald av
Eigedomsskattelova 7 bokstav a og b, vert det fritak for eigedom til stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna kommunen, fylket eller staten, samt bygningar med historisk verdi. Høgre v/gunn Mari Moberg: Driftsinntekter. Går fram av vedlegg 2. Investeringsbudsjett Endring: 3 mill. kai Rosendal Røysting Opsanger m/fl sitt forslag fekk 6 røyster Høgre sitt forslag fekk 3 røyster Innstilling frå Formannskapet den 01.12.2011 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene i budsjettet for 2012 slik det går fram av vedlegg nr. 1a datert den 01.12.11. 2. Kommunestyret godkjenner driftsutgiftene og rammene til skulane, barnehagane og dei andre verksemdene i budsjettet for 2012 slik det går fram av vedlegg nr 1b datert den 01.12.11. 3. Kommunestyret godkjenner investeringane i budsjettet for 2012 slik det går fram av vedlegg nr. 1c datert den 01.12.11. 4. Kommunestyret utset handsaming av økonomiplan 2012 2015 og handlingsplan 2012 2015 til januar 2012. 6. Ordføraren si godtgjersle for 2012 blir sett til kr 730 000,-, medan varaordføraren si godtgjersle for 2012 blir sett til kr 73 000,-. 7. Inntekts- og formuesskatten for 2012 blir utlikna etter dei satsar som Stortinget bestemmer. 8. Marginalavsetjing av innbetalt skattesum blir sett til 9,0 %. 9. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande avgifter innan vatn og avløp endra: M3-sats drikkevatn vert auka frå kr 10,00 til kr 11,00 eks. mva. Abonnementsgebyr avløp vert auka frå kr 1.100,- til kr 1.200,- eks. mva. M3-sats avløp vert auka frå kr 9,00 til kr 10,00 eks. mva. Alle andre satsar vert ikkje endra. 10. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande renovasjonsog slamtømingsgebyr endra: Bioavfall 130/140 liter vert auka frå kr 333,- til kr 350,- eks. mva. Papiravfall 130/140 liter vert auka frå kr 166,- til kr 175,- eks. mva. Restavfall 130/140 l. tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 415,- til kr 435,- eks. mva. Restavfall 240 liter tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 700,- til kr 735,- eks. mva. Restavfall 240 l. tøming kvar 2. vekse vert auka frå kr 1700,- til kr 1785,- eks. mva. Restavfall 660 l. tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 1950,- til kr 2050,- eks. mva. Ekstra sekk for restavfall vert auka frå kr 36,- til kr 40,- eks. mva. Abonnementsgebyr hus vert auka frå kr 550,- til kr 590,- eks. mva. Abonnementsgebyr hytter vert auka frå kr 860,- til kr 920,- eks. mva. Slamtøming hus blir uendra på kr 615,- eks. mva. Slamtøming hytter blir redusert frå kr 352,- til kr 320,- eks mva. 11. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande avgifter, gebyr og betalingssatsar endra:
Byggesaksgebyr vert auka med 3,5 %. Delings- og kartforretning vert auka med 3,5 %. Handsaming reguleringsplanar vert auka med 3,5 % Utsleppssaker vert auka med 3,5 %. Husleiger vert auka med 2,5 %. Årsplass kulturskulen vert auka med 2,5 %. Instrumentleige kulturskulen og dirigenttenester vert auka med 2,5 %. Foreldrebetaling SFO vert auka med 2,5 %. Barnehagesatsane vert sett lik Stortinget sine maksimalsatsar. Feiegebyr for skorstein med eit løp vert auka frå kr 210,- til kr 215,- eks. mva. Feiegebyr for skorstein med to eller fleire løp aukar frå kr 260,- til kr 265,- eks. mva. Feiegebyr for to skorsteinar med eit løp vert auka frå kr 320,- til kr 330,- eks. mva. 12. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert abonnementsatsane for praktisk hjelp i heimen pr. månad endra som følgjer: Inntekt under 2G: Frå kr 160,- til kr 165,-. Inntekt frå 2G til 3G: Frå kr 800,- til kr 825,-. Inntekt frå 3G til 4G: Frå kr 1300,- til kr 1350,-. Inntekt over 4G: Frå kr 1850,- til kr 1900,-. 13. Frå 01.01.12 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande betalingssatsar innan pleie- og omsorg endra: Middag frå kr 70,- til kr 75,-. Kvelds eller frukost frå kr 35,- til kr 40,-. Graut eller suppe uendra kr. 50,-. Vask av tøy frå kr 50,- til kr 55,- pr. vask. Dagopphald blir sett til kr 70,- pr. dag eller så høgt som staten gjev løyve til. Tryggleiksalarm frå kr 2200,- til kr 2300,- pr. år. Maksimalpris pr. time praktisk hjelp i heimen frå kr 310,- til kr 320,-. Leige av sengklede og handklede pr. månad frå kr 400,- til kr 420,-. Kjøp av toalettartiklar pr. månad frå kr 150,- til kr 160,-. Korttidsopphald pr. døger blir sett til kr 130,- eller så høgt som staten gjev løyve til. Fribeløp før berekning av vederlag frå kr 6500,- til kr 6600,-. Kurdøgnpris pr. månad frå kr 35000,- til kr 36000,-. 14. For 2012 blir det lagt opp til ei investeringsramme på 55,275 mill. kr. Av dette er 32,275 mill. kr lån som kommunen sjølv må betale ned, 14,0 mill. kr er lån der renter og avdrag blir betalt av andre, 6,0 mill. kr er etableringslån og 3,0 mill. kr er forskoteringar. Investeringane blir finansiert med 1,0 mill. kr i sal av areal, 1,0 mill. kr i refusjon av spelemidlar, 14,5 mill. kr er refusjon MVA-midlar. Med 29,0 mill. kr i avdrag blir endringa i samla lån på 9,775 mill. kr. Låna får ei løpetid i tråd med kommunelova 50. Avdragstida blir sett til maksimum 40 år. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innafor vedtekne budsjettrammer. 15. Kommunen betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet i kommunelova 50 pkt. 7a. Ved endeleg utrekning kan dette avvike ein del frå dei løyvingane som er sett av i budsjettet. 16. Eit mogeleg premieavvik for pensjonsinnbetalingane skal setjast av på eit premieavviksfond. Kostnader relatert til tidlegare positive premieavvik skal dekkast av dette fondet. 17. Ordninga med streng tilsetjingspraksis og rapportering til administrasjonsutvalet blir ført vidare i 2012. 18. Alle verksemder skal halde seg til tildelte budsjettrammer. Dei verksemder som overskrid rammene skal dei neste tre åra dekke inn overskridinga. 19. Formannskapet set ned ein komite der tilsette er representert, som skal utarbeide forslag til
driftsnedskjeringar. Tiltaka skal vere så omfattande at kommunen i tråd med staten sine tilrådingar kvart år får eit netto driftsresultat i prosent av inntektene på minst 3,0 %. Komiteen sine tilrådingar blir å innarbeide i revidert budsjett våren 2012. 20. Rådmannen blir pålagd å utarbeide sak om sjølvfinansiering av alle gebyrområda. 21. I samband med gjennomgang av organisasjonsstrukturen skal det vurderast oppretting av eige bustadkontor. 22. I medhald av eigedomsskattelova 2, 3 og 4 blir det i 2012 vidareført utskriving av eigedomsskatt i Kvinnherad kommune. Eigedomsskatteområdet er verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen etter Eigedomsskattelova 3d. Skattesatsen for kommunen vert sett til 7 o/oo jfr. Eigedomsskattelova 11. Skattevedtektene i Kvinnherad kommune etter Eigedomsskattelova 10 vert ikkje endra. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter. Skatten forfell til betaling i to terminar, 20. april og 20 oktober 2012., jfr. Eigedomsskattelova 25. I medhald av Eigedomsskattelova 7 bokstav a og b, vert det fritak for eigedom til stiftingar og institusjonar som tek sikte på å gagna kommunen, fylket eller staten, samt bygningar med historisk verdi.