LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr. rammeområde s. 3 Hovedoversikt pr. ansvar s. 5 Nye tiltak drift 2015 s. 14 Budsjettskjema 1A s. 16 Budsjettskjema 1B økonomisk oversikt drift s. 17 Investering Nye tiltak investering 2013 s. 19 Budsjettskjema 2A investeringsbudsjett 201215 s. 21 Budsjettskjema 2B økonomisk oversikt investering 201215 s.22 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt Administrasjonssjef Økonomi Servicetorget Leland Leines Leirfjord 3 DRIFT Hovedoversikt på rammeområde på rammenivå Budsjett 2016 driftsutgifter 21 151 973 driftsinntekter 1 079 615 utgift 20 072 358 driftsutgifter 37 163 227 driftsinntekter 177 128 200 utgift 139 964 973 driftsutgifter 5 383 425 driftsinntekter 64 102 utgift 5 319 323 barnehage driftsutgifter 13 326 617 driftsinntekter 2 154 000 utgift 11 172 617 barnehage driftsutgifter 5 714 171 driftsinntekter 1 056 098 utgift 4 658 073 barne og ungdomsskole driftsutgifter 22 465 439 driftsinntekter 3 032 338 utgift 19 433 101 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt Ulvang Tverlandet Velferd Helse Pleie Teknikk Ikke 4 på rammenivå Budsjett 2016 oppvekstsenter driftsutgifter 4 147 415 driftsinntekter 517 450 utgift 3 629 965 oppvekstsenter driftsutgifter 3 768 898 driftsinntekter 206 000 utgift 3 562 898 driftsutgifter 60 610 869 driftsinntekter 51 421 739 utgift 9 189 130 driftsutgifter 14 246 908 driftsinntekter 4 208 100 utgift 10 038 808 og omsorg driftsutgifter 42 197 503 driftsinntekter 7 075 320 utgift 35 122 183 og kultur driftsutgifter 24 668 517 driftsinntekter 6 902 000 utgift 17 766 517 i bruk driftsutgifter 0 driftsinntekter 0 utgift 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 5 Hovedoversikt pr ansvar pr ansvar Budsjett 2016 1205 Rådmannskontor Rådmannskontor 320 000 Rådmannskontor 6 613 336 Rådmannskontor 6 293 336 1990 Reserverte tilleggsbevilgninger Reserverte tilleggsbevilgninger 0 Reserverte tilleggsbevilgninger 3 297 702 Reserverte tilleggsbevilgninger 3 297 702 3010 Folkehelse Folkehelse 225 000 Folkehelse 453 421 Folkehelse 228 421 7900 Tilskuddkontingenter Tilskuddkontingenter 534 615 Tilskuddkontingenter 10 787 514 Tilskuddkontingenter 10 252 899 8000 Skatt på formue og inntekt Skatt på formue og inntekt 41 427 000 Skatt på formue og inntekt 0 Skatt på formue og inntekt 41 427 000 8010 Eiendomsskatt Eiendomsskatt 6 600 000 Eiendomsskatt 42 025 Eiendomsskatt 6 557 975 8040 Rammetilskudd Rammetilskudd 96 498 000 Rammetilskudd 0 Rammetilskudd 96 498 000 8300 Utbytte fra aksjer og andeler Utbytte fra aksjer og andeler 1 248 000 Utbytte fra aksjer og andeler 0 Utbytte fra aksjer og andeler 1 248 000 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 6 pr ansvar Budsjett 2016 8400 Kompensasjon Kompensasjon 790 000 Kompensasjon 0 Kompensasjon 790 000 8420 Premieavvik Premieavvik 0 Premieavvik 5 332 692 Premieavvik 5 332 692 8470 Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning 20 728 200 Flyktningeforvaltning 12 026 303 Flyktningeforvaltning 8 701 897 8500 Forvaltningslån Forvaltningslån 250 000 Forvaltningslån 5 215 Forvaltningslån 244 785 8600 Kalkuratoriske kostnader Kalkuratoriske kostnader 8 965 000 Kalkuratoriske kostnader 7 198 000 Kalkuratoriske kostnader 1 767 000 8700 Renter mv Renter mv 622 000 Renter mv 2 715 000 Renter mv 2 093 000 8750 Avdrag Avdrag 0 Avdrag 7 100 000 Avdrag 7 100 000 8850 Avsetning og bruk av fond Avsetning og bruk av fond 0 Avsetning og bruk av fond 2 743 992 Avsetning og bruk av fond 2 743 992 1100 Sentrale folkevalgte organer Sentrale folkevalgte organer 0 Sentrale folkevalgte organer 1 483 022 Sentrale folkevalgte organer 1 483 022 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 7 pr ansvar Budsjett 2016 1200 Servicekontoret Servicekontoret 38 060 Servicekontoret 3 787 639 Servicekontoret 3 749 579 1210 Økonomi og Lønn Økonomi og Lønn 0 Økonomi og Lønn 86 722 Økonomi og Lønn 86 722 3150 Edruskapsvern Edruskapsvern 26 042 Edruskapsvern 26 042 Edruskapsvern 0 2410 Leland barnehage Leland barnehage 2 154 000 Leland barnehage 13 326 617 Leland barnehage 11 172 617 2420 Leines barnehage Leines barnehage 1 056 098 Leines barnehage 5 714 171 Leines barnehage 4 658 073 2009 Ungdomstiltak Ungdomstiltak 0 Ungdomstiltak 455 686 Ungdomstiltak 455 686 2610 Leirfjord Barne og Ungdomsskole Leirfjord Barne og Ungdomsskole 2 522 000 Leirfjord Barne og Ungdomsskole 20 885 180 Leirfjord Barne og Ungdomsskole 18 363 180 2615 Bjønnåsen SFO Bjønnåsen SFO 510 338 Bjønnåsen SFO 1 124 573 Bjønnåsen SFO 614 235 2460 Ulvang barnehage Ulvang barnehage 517 450 Ulvang barnehage 2 043 056 Ulvang barnehage 1 525 606 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 8 pr ansvar Budsjett 2016 2660 Ulvang skole Ulvang skole 0 Ulvang skole 2 104 359 Ulvang skole 2 104 359 2440 Tverlandet barnehage Tverlandet barnehage 206 000 Tverlandet barnehage 1 469 905 Tverlandet barnehage 1 263 905 2640 Tverlandet skole Tverlandet skole 0 Tverlandet skole 2 298 993 Tverlandet skole 2 298 993 2500 Voksenopplæring Voksenopplæring 2 476 600 Voksenopplæring 4 300 586 Voksenopplæring 1 823 986 3100 Sosialkontor/Nav Sosialkontor/Nav 385 000 Sosialkontor/Nav 2 793 357 Sosialkontor/Nav 2 408 357 3120 Boligtiltak Boligtiltak 100 000 Boligtiltak 100 000 Boligtiltak 0 3600 Flyktningeforvaltning Flyktningeforvaltning 12 086 303 Flyktningeforvaltning 12 086 303 Flyktningeforvaltning 0 3160 Barnevernadministrasjon Barnevernadministrasjon 1 973 628 Barnevernadministrasjon 1 973 628 Barnevernadministrasjon 0 3161 Barnevern Herøy Barnevern Herøy 3 065 209 Barnevern Herøy 3 065 209 Barnevern Herøy 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 9 pr ansvar Budsjett 2016 3162 Barnevern Alstahaug Barnevern Alstahaug 16 364 880 Barnevern Alstahaug 16 364 880 Barnevern Alstahaug 0 3163 Barnevern Leirfjord Barnevern Leirfjord 250 000 Barnevern Leirfjord 5 206 787 Barnevern Leirfjord 4 956 787 3164 Barnevern Dønna Barnevern Dønna 4 141 269 Barnevern Dønna 4 141 269 Barnevern Dønna 0 3165 Barnevern Træna Barnevern Træna 1 331 525 Barnevern Træna 1 331 525 Barnevern Træna 0 3166 Lønn felles barnevern Lønn felles barnevern 9 247 325 Lønn felles barnevern 9 247 325 Lønn felles barnevern 0 3200 Helsestasjon Helsestasjon 100 000 Helsestasjon 1 663 161 Helsestasjon 1 563 161 3220 Legetjenester Legetjenester 3 159 000 Legetjenester 8 754 033 Legetjenester 5 595 033 3221 Administrasjon Helse Administrasjon Helse 0 Administrasjon Helse 463 580 Administrasjon Helse 463 580 3230 Psykiatri Psykiatri 600 000 Psykiatri 2 081 056 Psykiatri 1 481 056 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 10 pr ansvar Budsjett 2016 3280 Fysioterapitjenester Fysioterapitjenester 345 100 Fysioterapitjenester 1 273 336 Fysioterapitjenester 928 236 3290 Fysak Fysak 4 000 Fysak 11 742 Fysak 7 742 3300 Adm Pleie og Omsorg Adm Pleie og Omsorg 0 Adm Pleie og Omsorg 1 329 826 Adm Pleie og Omsorg 1 329 826 3310 Leirfjord sykehjem Leirfjord sykehjem 4 337 400 Leirfjord sykehjem 22 188 141 Leirfjord sykehjem 17 850 741 3311 Leirfjord Sentralkjøkken Leirfjord Sentralkjøkken 2 273 920 Leirfjord Sentralkjøkken 3 096 840 Leirfjord Sentralkjøkken 822 920 3340 Hjemmesykepleie Hjemmesykepleie 464 000 Hjemmesykepleie 15 582 696 Hjemmesykepleie 15 118 696 2700 Leirfjord Bibliotek Leirfjord Bibliotek 0 Leirfjord Bibliotek 749 103 Leirfjord Bibliotek 749 103 2750 Kultur Kultur 104 050 Kultur 1 742 808 Kultur 1 638 758 2751 Kulturhus Kulturhus 0 Kulturhus 40 490 Kulturhus 40 490 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 11 pr ansvar Budsjett 2016 2752 Hall/Treningsrom Hall/Treningsrom 291 275 Hall/Treningsrom 409 956 Hall/Treningsrom 118 681 4000 Administrasjon Administrasjon 0 Administrasjon 785 157 Administrasjon 785 157 4001 Renhold Renhold 0 Renhold 3 967 224 Renhold 3 967 224 4050 Administrasjonsbygg Administrasjonsbygg 280 600 Administrasjonsbygg 819 170 Administrasjonsbygg 538 570 4100 Oppmåling Oppmåling 732 180 Oppmåling 745 508 Oppmåling 13 328 4101 Plan Plan 15 000 Plan 1 256 523 Plan 1 241 523 4102 Byggesak Byggesak 400 000 Byggesak 646 739 Byggesak 246 739 4150 Uteavdeling Uteavdeling 0 Uteavdeling 2 823 118 Uteavdeling 2 823 118 4200 Jordbruk Jordbruk 43 250 Jordbruk 1 422 066 Jordbruk 1 378 816 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 12 pr ansvar Budsjett 2016 4250 Viltforvaltning Viltforvaltning 36 360 Viltforvaltning 56 691 Viltforvaltning 20 331 4500 Vannverk Vannverk 4 174 898 Vannverk 3 135 163 Vannverk 1 039 735 4550 Avløp/slam Avløp/slam 524 387 Avløp/slam 346 817 Avløp/slam 177 570 4580 Renovasjon Renovasjon 47 500 Renovasjon 0 Renovasjon 47 500 4600 Brannvern Brannvern 252 500 Brannvern 1 531 209 Brannvern 1 278 709 4700 Kommunale veier Kommunale veier 0 Kommunale veier 2 962 586 Kommunale veier 2 962 586 4710 Samferdsel Samferdsel 0 Samferdsel 40 000 Samferdsel 40 000 4730 Kai og brygger Kai og brygger 0 Kai og brygger 150 000 Kai og brygger 150 000 4950 Kommunale bygg og anlegg Kommunale bygg og anlegg 0 Kommunale bygg og anlegg 1 038 189 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Hovedoversikt 13 pr ansvar Budsjett 2016 Kommunale bygg og anlegg 1 038 189 Administrasjon 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
2016 14 Nye tiltak drift 2015 Administrasjonssjef 526 340 Adm.sjef Diverse kutt 336 340 Administrasjonssjef ny kommuneplan 100 000 Gebyrregulativ økning i betalingssatser 250 000 Stipend lærerstudenter fjerne ordningen 40 000 Økonomi 2 138 992 Eiendomsskatt endre beregningsgrunnlag 525 000 Økonomi Avsetning til disposisjonsfond 2 663 992 Servicetorget 83 Pendlertilskudd fjerne ordningen 100 000 Servicetoget kutte sommerjobb til ungdom 50 000 Servicetorget prosjekt arkivplan 150 083 Leines barnehage 80 000 Leines barnehage 20 % stillingsreduksjon 80 000 Leirfjord barne og ungdomsskole 478 278 LBU flytte ungdomsklubben til LBU 67 000 LBU redusere antall kontaktlærere 100 001 LBU redusere med et årsverk 500 000 LBU stilling kantine 188 723 Ulvang oppvekstsenter 1 150 000 Tverlandet oppvekstsenter 82 679 Velferd 467 000 Barnevern diverse kutt 180 000 Sosial/Flyktning Diverse kutt 287 000 Helse 138 283 Helse: Diverse kutt 138 283 Teknikk og kultur 1 133 076 Distriktsmobil fjerne ordningen 100 000 Teknikk og kultur Redusert sommervedlikehold veier 150 000 Teknikk og kultur drift mobilmast Levang/Nesna 40 000 Teknikk og kultur fjerne tilskudd skigruppa 53 076 Teknikk og kultur redusere med 50 % stilling 200 000 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
15 Teknikk og kultur reduserte utgifter snøbrøyting 300 000 Teknikk og kultur økning vannavgift/abonnement 370 000 Tilskudd Leirfjord Janitsjar 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Budsjettskjema Leirfjord Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Dekning Til Til Overført Til Merforbruk/mindreforbruk 16 Budsjettskjema 1A 1A Regnskap Budsjett 2015 Budsjett 2016 2014 på inntekt og formue 37 304 595 39 864 000 41 427 000 rammetilskudd 91 819 832 93 650 000 96 498 000 på eiendom 4 444 741 5 625 000 6 600 000 direkte eller indirekte skatter 0 0 0 generelle statstilskudd 14 655 762 16 652 000 34 806 503 frie disponible inntekter 148 224 930 155 791 000 179 331 503 og utbytte 3 050 321 2 868 000 1 968 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 provisjoner og andre finansutgifter 3 631 956 3 480 000 2 675 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 på lån 6 441 122 6 915 000 7 100 000 finansinntekter/utgifter 7 022 757 7 527 000 7 807 000 av tidl års regnskm merforbruk 0 0 0 bundne avsetninger 654 872 106 240 106 240 ubundne avsetninger 1 585 587 6 652 089 8 066 684 av tidl års regnskm mindreforbruk 764 624 0 0 av ubundne avsetninger 639 396 4 740 708 0 av bundne avsetninger 684 730 1 060 000 688 665 avsetninger 151 709 957 621 7 484 259 til investeringsbudsjettet 0 0 0 fordeling drift 141 050 464 147 306 379 164 040 244 fordelt til drift fra skjema 1B 141 050 473 147 306 379 164 040 244 9 0 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Budsjettskjema Leirfjord erbetalinger Andre Overføringer Rammetilskudd Andre Andre Skatt Eiendomsskatt Andre SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Avskrivninger Fordelte SUM BRUTTO Renteinntekter, Gevinst Mottatte SUM Renteutgifter, Tap Avdrag Utlån SUM RESULTAT Motpost NETTO 17 Budsjettskjema 1B 1B Regnskap Budsjett 2015 Budsjett 2016 2014 8 357 324 8 911 342 9 519 438 salgs og leieinntekter 10 685 801 11 238 541 10 374 520 med krav til motytelse 64 241 167 41 548 938 43 987 836 91 819 832 93 650 000 96 498 000 statlige overføringer 14 655 762 16 652 000 34 806 503 overføringer 10 250 0 0 på inntekt og formue 37 304 595 39 864 000 41 427 000 4 444 741 5 625 000 6 600 000 direkte og indirekte skatter 0 0 0 DRIFTSINNTEKTER (B) 231 519 472 217 489 821 243 213 297 120 476 627 123 613 791 128 007 252 utgifter 20 439 783 21 971 972 21 691 290 av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod 34 500 667 30 958 530 30 033 689 av varer og tjenester som erstatter komm tjprod 31 683 063 23 766 405 24 971 675 17 572 775 8 694 502 23 218 132 8 965 707 8 965 000 8 965 000 utgifter 387 900 0 0 DRIFTSUTGIFTER (C) 233 250 722 217 970 200 236 887 038 DRIFTSRESULTAT (D = BC) 1 731 250 480 379 6 326 259 utbytte og eieruttak 3 050 321 2 868 000 1 968 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 avdrag på utlån 6 000 10 000 10 000 EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) 3 056 321 2 878 000 1 978 000 provisjoner og andre finansutgifter 3 631 956 3 480 000 2 675 000 på finansielle instrumenter 0 0 0 på lån 6 441 122 6 915 000 7 100 000 66 000 10 000 10 000 EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) 10 139 078 10 405 000 9 785 000 EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 7 082 757 7 527 000 7 807 000 avskrivninger 8 965 707 8 965 000 8 965 000 DRIFTSRESULTAT (I) 151 700 957 621 7 484 259 av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk 764 624 0 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Budsjettskjema SUM Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger SUM REGNSKAPSMESSIG 18 1B Regnskap Budsjett 2015 Budsjett 2016 2014 av disposisjonsfond 639 396 4 740 708 0 av bundne fond 684 730 1 060 000 688 665 av likviditesreserve 0 0 0 BRUK AV AVSETNINGER (J) 2 088 750 5 800 708 688 665 til investeringsregnskapet 0 0 0 av tidligere års merforbruk 0 0 0 til disposisjonsfond 1 585 587 6 652 089 8 066 684 til bundne fond 654 872 106 240 106 240 til likviditetsreserven 0 0 0 AVSETNINGER (K) 2 240 459 6 758 329 8 172 924 MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) 9 0 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
19 INVESTERING Nye tiltak investering Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 200 000 AP Ballbinge Leines 2015 200 000 Usorterte tiltak 25 088 250 Administrasjonsbygg carport 420 000 Forvaltningslån 3 000 000 Helgeland Kraftlag Avdrag/Renter 2016 910 000 Helgeland museum skolestua 100 000 IKT diverse investeringer 183 000 KLP egenkapitaltilskudd 2016 500 000 Kultur Tilskudd Helgeland museum 300 000 Kulturskolen nytt utstyr 105 000 LBU datamaskiner til elever 125 000 LBU møbler, utstyr enslig mindreårige 126 000 Leines barnehage renovering bygg og uteområde 375 000 Leland barnehage Utvidelse av tilbudet 2016 2 400 000 Omsorgsboliger Investeringstilskudd 0 Pleie og omsorg renovering garderober 50 000 Pleie og omsorg utskifting datamaskiner 90 000 SP/SV/Fristilt Fiberkabel 2015 2 500 000 SP/SV/Fristilt Gang og sykkelvei Leland øst/vest 2015 1 000 000 SP/SV/Fristilt Infrastruktur Leines 2016 5 000 000 Sentralkjøkken svalrom 100 000 Sykehjem Opprustning uteareal 120 000 Sykehjem branndør 55 000 Sykehjem medisinsk utstyr 100 000 Sykehjem nytt pasientsignalanlegg 450 000 Sykehjem renovering/ombygging/utbygging 0 Teknikk og kultur Mobilmast Levang/Nesna 1 000 000 Teknikk og kultur bil til oppmålingsingeniør 70 000 Teknikk og kultur bil til uteavdelingen 150 000 Teknikk og kultur gatelys Leland 180 000 Teknikk og kultur nytt høydebasseng 2016 4 480 000 Teknikk og kultur strategisk FDVplan 150 000 Teknikk og kultur tilstandsrapport vannledninger 2016 128 000 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
20 Teknikk og kultur ventilasjon kulturhussal 368 750 Tverlandet oppvekstsenter inngjerding uteareal 250 000 /vedlikehols bygg Ulvang oppvekstsenter Datamaskiner og smartboard 227 500 Voksenopplæring Datamaskin/smartboard osv 75 000 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Budsjettskjema Leirfjord Investeringer Utlån Kjøp Avdrag Dekning Avsetninger Årets er Tilskudd Mottatte Kompensasjon Andre Overført Udekket/udisponert 21 Budsjettskjema 2a 2A Budsjett 2016 i anleggsmidler 38 808 250 og forskutteringer 3 000 000 av aksjer og andeler 500 000 på lån 0 av tidligere års udekket 0 980 000 finansieringsbehov 43 288 250 av lånemidler 16 903 400 fra salg av anleggsmidler 1 500 000 til investeringer 18 000 000 avdrag på utlån og refusjoner 3 230 000 for merverdiavgift 2 974 850 inntekter 180 000 fra driftsregnskapet 0 av tidligere års udisponert 0 av avsetninger 500 000 finansiering 43 288 250 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Budsjettskjema Leirfjord Salg Andre Overføringer Kompensasjon Statlige Andre Renteinntekter, SUM Lønnsutgifter Sosiale Kjøp Kjøp Overføringer Renteutg, Fordelte SUM Avdragsutgifter Utlån Kjøp Dekning Avsetning Avsetninger Avsetninger SUM FINANSIERINGSBEHOV Salg Mottatte Overføringer 22 Budsjettskjema 2B 2B Budsjett 2016 av driftsmidler og fast eiendom 1 500 000 salgsinntekter 0 med krav til motytelse 2 500 000 for merverdiavgift 2 974 850 overføringer 18 000 000 overføringer 0 utbytte og eieruttak 180 000 INNTEKTER (L) 25 154 850 0 utgifter 0 av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod. 35 753 400 av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod 80 000 2 974 850 provisjoner og andre finansutg 0 utgifter 0 UTGIFTER (M) 38 808 250 0 3 000 000 av aksjer og andeler 500 000 tidligere års udekket 0 til ubundne investeringsfond 980 000 til bundne fond 0 til likviditetsreserve 0 FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N) 4 480 000 (O = M+NL) 18 133 400 av lån 16 903 400 av aksjer og andeler 0 avdrag på utlån 730 000 fra driftsregnskapet 0 av tidligere års overskudd 0 av disposisjonsfond 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering
Budsjettskjema SUM UDEKKET/UDISPONERT 23 2B Budsjett 2016 av bundne driftsfond 0 av ubundne investeringsfond 500 000 av bundne investeringsfond 0 FINANSIERING (R) 18 133 400 (S = OR) 0 Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering