Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107 0 221 000 0 0 0 0 1.7048. 1.7280. statstilskudd ressurskrevende brukere invest.regnsk. 134 000 0 0 0 0 0 3 797 148 3 600 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 2 850 000 1.8000. Rammetilskudd 58 805 374 63 621 000 64 780 000 64 780 000 64 780 000 64 780 000 1.8001. Rammetilskudd innt.utjevning 8 248 323 8 832 000 7 783 000 7 783 000 7 783 000 7 783 000 1.8102. Integreringstilskudd flyktninger 0 200 000 0 0 0 0 1.8106. Kompensasjonstilsk. Reform 97 202 000 0 202 000 202 000 202 000 202 000 1.8107. Rentekompensasjon skolebygg 262 446 0 221 000 221 000 221 000 221 000 1.8109. Investeringskompensasjon omsorgsbolig 257 288 0 203 000 203 000 203 000 203 000 1.8700. Skatt på inntekt og formue 33 664 450 33 758 000 36 741 000 36 741 000 36 741 000 36 741 000 inntekter 105 237 029 110 637 000 112 780 000 112 780 000 112 780 000 112 780 000 Frie inntekter 105 371 029 110 637 000 112 780 000 112 780 000 112 780 000 112 780 000 9200 Renter, avdrag og utbytte 1.5000. Renter på løpende lån 4 334 125 7 673 000 8 735 000 8 735 000 8 735 000 8 735 000 1.5002. Renter, påløpt ikke forfalt pr. 31.12 1 082 055 0 0 0 0 0 1.5020. Morarenter 1 875 0 0 0 0 0 1.5100. Avdrag på løpende lån 6 663 174 7 866 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 1.5400. Avsetninger til disposisjonsfond 103 500 0 0 0 0 0 1
1.5404. Avsetninger til fiskerifond 0 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 1.5500. Avsetninger til bundne fond 7 995 0 0 0 0 0 utgifter 12 058 724 16 139 000 15 335 000 15 335 000 15 335 000 15 335 000 1.6201. Div. avgiftsfrie leieinntekter ikke husleie 21 117 80 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1.9000. Renter formidlingslån 248 198 200 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1.9003. Renter andre utlån 12 441 0 100 000 100 000 100 000 100 000 1.9010. Renter bankinnskudd 1 393 621 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1.9011. Renter egenkapitalfond for fiskere 279 0 0 0 0 0 1.9012. Renter fiskerifond 146 929 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.9014. Renter fond tilfluktsrom 12 545 8 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.9015. Renter div. fond 31 341 0 0 0 0 0 1.9020. Morarenter 119 034 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 1.9050. Aksjeutbytte 4 983 559 2 000 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 3 750 000 1.9203. Mottatte avdrag andra utlån 11 367 0 0 0 0 0 1.9210. Mottatte avdrag utlån fiskerifond 511 419 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 inntekter 7 491 850 4 218 000 6 155 000 6 155 000 6 155 000 6 155 000 Renter, avdrag og utbytte 4 700 874 11 921 000 9 180 000 9 180 000 9 180 000 9 180 000 9300 Overføringer til investeringer 1.5700. overføringer til investeringsregnskapet 108 898 0 72 000 72 000 72 000 72 000 utgifter 108 898 0 72 000 72 000 72 000 72 000 Overføringer til 108 898 0 72 000 72 000 72 000 72 000 investeringer 9400 Fond 1.4701. Tap på formidlingslån 17 673 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.5400. Avsetninger til disposisjonsfond 3 352 226 0 0 0 0 0 1.5404. Avsetninger til fiskerifond 908 349 0 0 0 0 0 1.5407. Avsetninger til egenkapitalfond for fiskere 279 0 0 0 0 0 2
1.5500. Avsetninger til bundne fond 12 620 8 000 15 000 15 000 15 000 15 000 utgifter 4 291 147 28 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1.9400. Bruk av disposisjonsfond 33 873 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 inntekter 33 873 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Fond 4 257 274 8 000 15 000 15 000 15 000 15 000 9700 Regnskapsmessig overskudd/ underskudd 1.5300. 1.5301. 1.5800. Dekn. av tidl. års negative driftsresultat Dekn. av tidl. års merforbruk udekket i Ikke disp. regnskapsm.mindreforbruk 500 000 0 0 0 0 0 16 200 0 0 0 0 0 8 388 789 0 0 0 0 0 utgifter 8 904 989 0 0 0 0 0 1.9300. Bruk av tidl. års rengsk.messige oversk. 3 570 959 0 0 0 0 0 inntekter 3 570 959 0 0 0 0 0 Regnskapsmessig overskudd/ underskudd 5 334 030 0 0 0 0 0 9500 Avskrivninger 1.5900. Avskrivninger 6 836 900 0 0 0 0 0 utgifter 6 836 900 0 0 0 0 0 1.9900. Motpost avskrivninger 6 836 899 0 0 0 0 0 inntekter 6 836 899 0 0 0 0 0 Avskrivninger 1 0 0 0 0 0 Finanser 90 969 952 98 708 000 103 513 000 103 513 000 103 513 000 103 513 000 3
2. Sentraladministrasjonen Konsekvensjustert budsjett Politisk virksomhet: 1000 Politiske organ 1.0800. Ordfører /varaordførergodtgjørelse 593 428 507 000 539 550 539 550 539 550 539 550 1.0810. Møtegodtgjørelse 122 900 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 1.0820. Tapt arbeidsfortjeneste 3 138 0 0 0 0 0 1.0933. Pensjonsinnskudd folkevalgte SBL 168 231 97 000 118 701 118 701 118 701 118 701 1.1020. Faglitteratur 15 505 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1023. Abonnement 1 460 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1160. Bevertning ved kurs, opplæring, møter 20 779 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1162. Bevertning ved politiske møter 5 782 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1163. 1.1203. 1.1204. 1.1205. 1.1260. Bevertning ved politisk representasjon Gaver, påskjønnelser og lignende Tjenestefrikjøp ref. lønnsutg. ikke oppg.pl. Utgiftsdekning ikke oppgavepliktig Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 5 293 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1 563 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 067 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 0 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 29 026 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1311. Mobiltelefoner 24 470 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1400. Annonser 10 054 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1420. Kunngjøringer 2 386 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1490. Trykking, kopiering 2 500 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1491. Gaver ved representasjon 3 855 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1500. Kursavgifter 15 070 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 19 924 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 16 991 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1620. Overnatting 400 0 0 0 0 0 1.1720. Korttidsleie av transp.midler 8 652 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 4
1.1730. leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 34 040 0 0 0 0 0 1.1901. Husleie innleide lokaler 9 400 0 0 0 0 0 1.1993. Medlemskap Finnmark Reiseliv 4 000 0 0 0 0 0 1.2000. Kontorinventar 1 243 0 0 0 0 0 1.2010. ITutstyr 14 288 0 0 0 0 0 1.2016. Mediautstyr 1 000 0 0 0 0 0 1.3510. Kjøp av tj. fra distriksrevisjonen 24 000 0 0 0 0 0 1.3709. Kjøp av div. tjenester 295 744 0 0 0 0 0 110 273 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.4711. Tilskudd fra formannskapet 52 351 165 000 142 000 142 000 142 000 142 000 1.4713. Tilskudd prosjekt kystordførere 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.4714. Tilskudd ØstFinnmark regionråd 0 57 000 80 000 80 000 80 000 80 000 1.4798. Partistøtte 0 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 utgifter 1 623 813 1 230 000 1 284 251 1 284 251 1 284 251 1 284 251 1.7102. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 429 0 0 0 0 0 110 273 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.7502. Tilskudd fra næringsfond 0 85 000 0 0 0 0 inntekter 110 702 105 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Politiske organ 1 513 111 1 125 000 1 264 251 1 264 251 1 264 251 1 264 251 1010 Valg og støtte til politiske partier 1.1000. Kontorrekvisita 1 818 0 0 0 0 0 1.1162. Bevertning ved politiske møter 3 470 0 0 0 0 0 1.1203. 1.1260. Gaver, påskjønnelser og lignende Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 278 0 0 0 0 0 887 0 0 0 0 0 1.1300. Porto, frakt 1 218 0 0 0 0 0 1.1420. Kunngjøringer 4 547 0 0 0 0 0 1.1500. Kursavgifter 6 100 0 0 0 0 0 5
1.1600. Kjøregodtgjørelse 2 030 0 0 0 0 0 1.1610. Kostgodtgjørelse 545 0 0 0 0 0 1.1720. Korttidsleie av transp.midler leiebil 1 440 0 0 0 0 0 1.2401. Andre service/driftsavtaler IT 34 541 0 0 0 0 0 11 246 0 0 0 0 0 1.4798. Partistøtte 27 050 27 000 0 0 0 0 utgifter 95 170 27 000 0 0 0 0 11 246 0 0 0 0 0 inntekter 11 246 0 0 0 0 0 Valg og støtte til politiske partier 83 924 27 000 0 0 0 0 Politisk virksomhet 1 597 035 1 152 000 1 264 251 1 264 251 1 264 251 1 264 251 6
Fellesutgifter: 1100 Tilskudd og kjøp av tjenester 1.1992. Medlemskap Linken Næringshage 2 500 0 0 0 0 0 1.3503. Kjøp av tjenester RSK 25 020 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 1.3510. Kjøp av tj. fra distriksrevisjonen 323 649 431 000 431 000 431 000 431 000 431 000 1.3513. Interkommunalt arkiv 55 167 98 000 98 000 98 000 98 000 98 000 1.3700. Kjøp av tjenester fra Linken 450 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 1.3710. Kjøp av tjenester Båtsfjord bedriftshelsetj. 82 492 105 000 75 000 75 000 75 000 75 000 1.3730. Kjøp av tjeneste Studiesenteret 0 0 60 000 60 000 60 000 60 000 625 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 1.4716. Tilskudd Port of Barents 250 000 375 000 375 000 375 000 375 000 375 000 1.4782. Tilskudd til Båtsfjord Service 335 160 323 000 350 000 350 000 350 000 350 000 1.4795. Tilskudd til trossamfunn 29 484 15 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.4801. Overføring til Båtsfjord Havn 280 324 0 0 0 0 0 utgifter 1 834 421 1 873 000 1 945 000 1 945 000 1 945 000 1 945 000 625 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 1.9400. Bruk av disposisjonsfond 280 324 0 0 0 0 0 inntekter 280 949 97 000 97 000 97 000 97 000 97 000 Tilskudd og kjøp av 1 553 472 1 776 000 1 848 000 1 848 000 1 848 000 1 848 000 tjenester 1110 Digforsk 1.0186. Lønn engasjementstillinger 0 118 000 0 0 0 0 1.1310. Telefon, telefax 2 355 0 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1313. Internett 2 803 0 0 0 0 0 1.2010. ITutstyr 98 232 0 0 0 0 0 1.2080. Div. inventar og utstyr 74 176 0 0 0 0 0 44 146 0 0 0 0 0 utgifter 221 712 118 000 4 000 4 000 4 000 4 000 7
44 146 0 0 0 0 0 1.7704. Ref. lønn 0 118 000 0 0 0 0 inntekter 44 146 118 000 0 0 0 0 Digforsk 177 566 0 4 000 4 000 4 000 4 000 1120 Kirkelig fellesråd 1.4794. Tilskudd til Kirkelig Fellesråd 1 222 000 1 222 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 utgifter 1 222 000 1 222 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1.7000. Statstilskudd 80 000 125 000 0 0 0 0 inntekter 80 000 125 000 0 0 0 0 Kirkelig fellesråd 1 142 000 1 097 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1140 Voksenopplæring/ annen opplæring 1.0120. Lønn lærere 28 648 37 000 37 000 37 000 37 000 37 000 1.0910. 1.1050. Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Læremidler og undervisningsmateriell 0 6 000 5 180 5 180 5 180 5 180 553 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1.1400. Annonser 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1500. Kursavgifter 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1695. Stipend som ikke er trekkpliktig 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1.1730. 1.3500. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik Kjøp av tjenester fra andre kommuner 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 658 387 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1.4735. Votilskudd 0 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 utgifter 747 588 647 000 646 180 646 180 646 180 646 180 1.7001. Ref. fra staten 91 034 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 1.7002. Ref. fra fylkesmannen 0 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000 inntekter 91 034 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 8
Voksenopplæring/ 656 554 580 000 579 180 579 180 579 180 579 180 annen opplæring 1160 Kommunalt næringsfond 1.1260. Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 28 972 0 0 0 0 0 1.1391. Tinglysnigsgebyr 6 966 0 0 0 0 0 1 985 0 0 0 0 0 1.4721. Næringstilskudd omst.midler 727 167 0 0 0 0 0 1.4751. Næringstilskudd fom 2003 0 1 000 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1.5501. Avsetninger til næringsfond 1 015 092 1 000 000 0 0 0 0 utgifter 1 780 182 2 000 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1.7092. Statstilskudd næringsfond 0 1 000 000 0 0 0 0 1.7309. Tilskudd fra fylket, omstilling og utvikling 1 985 0 0 0 0 0 1 000 000 0 300 000 300 000 300 000 300 000 1.9013. Renter næringsfond 15 092 0 0 0 0 0 1.9501. Bruk av næringsfond 763 105 1 000 000 0 0 0 0 inntekter 1 780 182 2 000 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Kommunalt 0 0 0 0 0 0 næringsfond 1161 Omstillingsmidler 1.4720. Bedr.utviklingstiltak omst.midler 446 034 0 0 0 0 0 1.4751. Næringstilskudd fom 2003 0 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1.5501. Avsetninger til næringsfond 500 000 0 0 0 0 0 utgifter 946 034 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1.7309. 1.9502. Tilskudd fra fylket, omstilling og utvikling Bruk av bedr.utvikl.midl omstilling 500 000 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 446 034 0 0 0 0 0 inntekter 946 034 0 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 9
Omstillingsmidler 0 0 0 0 0 0 1170 Diverse fellesutgifter 1.0900. 1.0910. 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordninger KLP Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 660 188 0 0 0 0 0 318 121 0 0 0 0 0 6 042 247 0 0 0 0 0 1.1000. Kontorrekvisita 426 0 0 0 0 0 1.1010. 1.1160. Papir og toner til kopimaksin/printer Bevertning ved kurs, opplæring, møter 17 257 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 334 0 0 0 0 0 1.1300. Porto, frakt 91 764 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 1.1391. Tinglysnigsgebyr 24 449 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 42 0 0 0 0 0 1.1610. Kostgodtgjørelse 290 0 0 0 0 0 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 122 0 0 0 0 0 1.1853. Ansvarsforsikring 0 35 000 0 0 0 0 1.1854. Underslagsforsikring 0 9 000 0 0 0 0 1.1960. EDBlisenser 18 619 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 1.1970. NRKlisens 1 461 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1973. Kopinoravtale 0 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1.1979. Div. lisenser, avtaler, kontigenter 368 216 341 000 330 000 330 000 330 000 330 000 1.2010. ITutstyr 21 948 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1.2013. Kjøkkenutstyr 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2200. Leie/leasing av kontormaskiner 39 271 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 1.2400. Service/driftsavtale EDB 40 481 620 000 620 000 620 000 620 000 620 000 1.2401. Andre service/driftsavtaler IT 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2403. Driftsavtale EDB kommunal fakturering 77 556 0 0 0 0 0 1.2404. Driftsavtale EDB NLP 117 570 0 0 0 0 0 1.2405. Driftsavtale skatteregnskap 83 063 0 0 0 0 0 1.2406. Driftsavtale EDB folkeregister 24 762 0 0 0 0 0 10
1.2407. Driftsavtale EDB Regnskap 81 758 0 0 0 0 0 1.2408. Driftsavtale EDB ESA 21 216 0 0 0 0 0 1.2409. 1.2410. Driftsavtale AT og Varanger Kraft Service/driftsavtaler kopimaskin 131 205 0 0 0 0 0 11 804 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2700. Juridisk bistand 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2795. Konsulenttjenester IT 10 030 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 226 205 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1.4901. Lønnsreserve 0 4 466 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 1.4906. Budsjettreserve 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 utgifter 4 974 465 6 149 000 6 148 000 6 148 000 6 148 000 6 148 000 1.6200. Div. avgiftsfrie salgsinntekter 289 0 0 0 0 0 1.6263. Ref. tinglysningsgebyr 35 271 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 226 205 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 inntekter 261 765 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Diverse fellesutgifter 5 236 230 5 849 000 5 848 000 5 848 000 5 848 000 5 848 000 1174 Lederopplæring 1.1160. 1.1260. Bevertning ved kurs, opplæring, møter Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 12 847 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1 296 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1500. Kursavgifter 1 500 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 1 725 14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 1.2792. Andre konsulenttjenester 0 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 2 510 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.4295. Moms ikke refusjongsberettiget 0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 utgifter 19 878 56 000 56 000 56 000 56 000 56 000 2 510 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 11
inntekter 2 510 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Lederopplæring 17 368 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1175 Båtsfjordmessa 1.1161. Bevertning ved adm. representasjon 1 488 1 000 0 0 0 0 1.1290. Div. forbruksvarer 0 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1.1400. Annonser 0 7 000 0 0 0 0 1.1491. Gaver ved representasjon 6 424 10 000 3 500 3 500 3 500 3 500 1.1940. Div. leieutgifter 10 500 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2020. Utsmykning 744 1 000 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 utgifter 21 156 32 000 10 000 10 000 10 000 10 000 2 000 0 0 0 0 0 inntekter 2 000 0 0 0 0 0 Båtsfjordmessa 19 156 32 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1176 Lyd/ bildestudio 1.1312. Linjeleie, sambandsleie 6 422 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1901. Husleie innleide lokaler 32 411 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 1.2792. Andre konsulenttjenester 0 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 7 254 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 utgifter 46 087 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 1.6213. Salg av tjeneste lydbildestudio 0 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 7 254 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 inntekter 7 254 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 Lyd/ bildestudio 38 833 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 12
1177 Verdens største rundkjøring 1.3700. Kjøp av tjenester fra Linken 5 600 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 utgifter 7 000 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 inntekter 1 400 0 0 0 0 0 Verdens største rundkjøring 5 600 0 0 0 0 0 1178 Diverse fellesutgifter personal 1.0184. Svangerskapslønn 193 911 0 0 0 0 0 1.0185. 1.0190. 1.0210. Lønn tillitsvalgte/organisasjonsarbeid Søndags/helgedags/nattillegg, Ttrinn Vikar ved svangerskapspermisjon 156 571 330 000 487 076 487 076 487 076 487 076 0 0 7 325 7 325 7 325 7 325 148 632 0 0 0 0 0 1.0507. Lønn seniorpolitiske tiltak 15 934 30 000 150 552 150 552 150 552 150 552 1.0905. 1.0920. KLP oppsatt pensjon fellesordning Kollektive ulykkes og gruppelivsforsikr. 2 200 0 0 0 0 0 478 375 650 000 650 000 650 000 650 000 650 000 1.0922. Reiseforsikring 4 518 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 88 441 60 000 135 291 135 291 135 291 135 291 1.0939. Avtalefesta pensjon AFP SBL 369 906 660 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1.1000. Kontorrekvisita 3 725 0 0 0 0 0 1.1201. Velferdstiltak ansatte 73 360 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.1260. Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 3 040 0 0 0 0 0 1.1297. Utbedring av arbeidsmiljøet 35 504 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.1401. Stillingsannonser 287 166 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 81 0 0 0 0 0 1.1610. Kostgodtgjørelse 1 130 0 0 0 0 0 13
1.1693. Flyttegodtgjørelse 58 278 100 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1.1695. Stipend som ikke er trekkpliktig 15 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 25 453 0 0 0 0 0 1.1853. Ansvarsforsikring 0 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 1.1854. Underslagsforsikring 0 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.1974. Kontingent pensjonskontoret 27 911 0 30 000 30 000 30 000 30 000 1.2201. Leie/leasing av datautstyr for ansatte 5 525 15 000 0 0 0 0 1.2792. Andre konsulenttjenester 25 587 0 0 0 0 0 88 045 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 1.4295. Moms ikke refusjongsberettiget 64 0 0 0 0 0 utgifter 2 108 357 2 151 000 2 851 244 2 851 244 2 851 244 2 851 244 1.6201. 1.7102. Div. avgiftsfrie leieinntekter ikke husleie Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 8 249 15 000 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 1.7110. Ref. fødselspenger 155 911 0 0 0 0 0 1.7701. Ref. frikjøp arbeidstakerorganisasjoner 88 045 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 24 677 0 143 217 143 217 143 217 143 217 inntekter 277 602 55 000 183 217 183 217 183 217 183 217 Diverse fellesutgifter 1 830 755 2 096 000 2 668 027 2 668 027 2 668 027 2 668 027 personal 1180 Forliksrådet utgifter 0 0 0 0 0 0 inntekter 0 0 0 0 0 0 Forliksrådet 0 0 0 0 0 0 1185 Overformynderiet 1.0100. Lønn administrative 57 233 55 000 63 168 63 168 63 168 63 168 14
1.0930. lederstillinger Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 12 202 8 000 13 897 13 897 13 897 13 897 1.1649. Reisebudsjett 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1979. Div. lisenser, avtaler, kontigenter 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 utgifter 69 435 68 000 82 065 82 065 82 065 82 065 1.7100. Ref. sykelønn 2 433 0 0 0 0 0 inntekter 2 433 0 0 0 0 0 Overformynderiet 67 002 68 000 82 065 82 065 82 065 82 065 1186 Eldrerådet 1.1162. Bevertning ved politiske møter 648 0 0 0 0 0 1.1290. Div. forbruksvarer 345 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 230 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 utgifter 1 223 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 230 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.7500. Ref. fra kommuner 400 0 0 0 0 0 inntekter 630 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Eldrerådet 593 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1190 Boliger/lokaler, leie/freamleie 1.1800. Strøm 13 754 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1900. Husleie innleide boliger 265 632 300 000 228 000 228 000 228 000 228 000 1.2080. Div. inventar og utstyr 3 995 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2599. Div. materiell 119 0 0 0 0 0 654 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.4700. Tap på fordringer 39 912 0 0 0 0 0 utgifter 324 066 339 000 267 000 267 000 267 000 267 000 1.6302. Leieinntekter innleide boliger 222 003 202 000 202 000 202 000 202 000 202 000 15
654 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 inntekter 222 657 206 000 206 000 206 000 206 000 206 000 Boliger/lokaler, leie/freamleie 101 409 133 000 61 000 61 000 61 000 61 000 Fellesutgifter 374 078 11 741 000 12 510 272 12 510 272 12 510 272 12 510 272 16
(Rådmannens stab (Sentraladministrasjonen): 1200 Administrasjonssjef 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 817 640 684 000 878 683 878 683 878 683 878 683 1.0902. Pensjonsinnskudd sykepleiere 780 0 0 0 0 0 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 183 974 152 000 157 890 193 310 193 310 193 310 1.1020. Faglitteratur 4 852 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1023. Abonnement 1 090 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1160. 1.1161. 1.1203. 1.1260. Bevertning ved kurs, opplæring, møter Bevertning ved adm. representasjon Gaver, påskjønnelser og lignende Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 115 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 4 791 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 506 0 0 0 0 0 8 597 0 0 0 0 0 1.1400. Annonser 8 060 0 0 0 0 0 1.1500. Kursavgifter 2 500 0 0 0 0 0 1.1600. Kjøregodtgjørelse 1 050 0 0 0 0 0 1.1610. Kostgodtgjørelse 2 555 0 0 0 0 0 1.1649. Reisebudsjett 0 30 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 2 500 3 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 29 965 0 0 0 0 0 1.2010. ITutstyr 17 864 0 0 0 0 0 1.2700. Juridisk bistand 223 196 17 000 0 0 0 0 66 255 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 utgifter 1 376 290 911 000 1 091 573 1 126 993 1 126 993 1 126 993 1.7100. Ref. sykelønn 15 572 0 0 0 0 0 66 255 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 inntekter 81 827 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Administrasjonssjef 1 294 463 901 000 1 081 573 1 116 993 1 116 993 1 116 993 17
1210 Stabsseksjonen 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 169 513 1 336 000 1 093 293 1 093 293 1 093 293 1 093 293 1.0200. Sykevikarer 52 836 0 0 0 0 0 1.0230. Vikar ved permisjoner 124 690 0 0 0 0 0 1.0300. Ekstrahjelp 4 506 0 0 0 0 0 1.0400. Overtid 3 316 0 0 0 0 0 1.0910. 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordninger SPK Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 1 283 0 0 0 0 0 273 207 240 000 240 524 240 524 240 524 240 524 1.1000. Kontorrekvisita 8 200 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 1.1010. Papir og toner til kopimaksin/printer 103 0 0 0 0 0 1.1020. Faglitteratur 4 283 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1023. Abonnement 3 795 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1054. ITmateriell 6 938 0 0 0 0 0 1.1160. 1.1260. Bevertning ved kurs, opplæring, møter Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 300 0 0 0 0 0 1 687 0 0 0 0 0 1.1290. Div. forbruksvarer 2 551 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1420. Kunngjøringer 9 817 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.1491. Gaver ved representasjon 204 0 0 0 0 0 1.1501. Kursavgifer som inkl. overnatting 25 050 0 0 0 0 0 1.1600. Kjøregodtgjørelse 4 974 0 0 0 0 0 1.1610. Kostgodtgjørelse 2 195 0 0 0 0 0 1.1620. Overnatting 800 0 0 0 0 0 1.1649. Reisebudsjett 0 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 8 085 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1720. 1.1730. Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 6 093 0 0 0 0 0 20 068 0 0 0 0 0 1.2010. ITutstyr 4 487 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.2450. Reparasjoner ITutstyr 728 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 18
1.3700. Kjøp av tjenester fra Linken 90 300 0 0 0 0 0 1.3712. Kjøp av tjeneste alkoholkontroll 40 569 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 44 076 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 utgifter 1 914 654 1 738 000 1 495 817 1 495 817 1 495 817 1 495 817 1.6268. Sjenkeavgift alkohol 31 326 0 0 0 0 0 1.7100. Ref. sykelønn 200 599 0 0 0 0 0 1.7102. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 13 386 0 0 0 0 0 44 076 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000 1.8900. Salgs og sjenkeavgifter alkohol 0 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 inntekter 289 387 59 000 59 000 59 000 59 000 59 000 Stabsseksjonen 1 625 267 1 679 000 1 436 817 1 436 817 1 436 817 1 436 817 1220 Økonomiseksjonen 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 1 909 921 1 788 000 1 810 121 1 810 121 1 810 121 1 810 121 1.0400. Overtid 23 745 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 407 202 322 000 398 227 398 227 398 227 398 227 1.1000. Kontorrekvisita 10 116 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1010. Papir og toner til kopimaksin/printer 7 293 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1.1020. Faglitteratur 1 781 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1023. Abonnement 21 710 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1140. Innkjøp av medisiner 76 0 0 0 0 0 1.1160. Bevertning ved kurs, opplæring, møter 328 0 0 0 0 0 1.1201. Velferdstiltak ansatte 1 981 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1260. Utgiftsdekn. opphold ikke oppgavepl. 10 566 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1300. Porto, frakt 18 933 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 1.1310. Telefon, telefax 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1320. Gebyr banktjenester 12 460 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 1.1390. Div. gebyr 3 361 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 19
1.1500. Kursavgifter 10 780 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 1.1501. Kursavgifer som inkl. overnatting 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 795 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 5 415 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 1.1620. Overnatting 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1697. 1.1720. 1.1730. Tellepenger som ikke er trekkpliktig Korttidsleie av transp.midler leiebil Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 394 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 28 223 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 1.1972. GABlisens 1 944 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.2010. ITutstyr 1 680 0 0 0 0 0 1.2018. Kontormaskiner 4 286 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.2795. Konsulenttjenester IT 4 800 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 16 589 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 utgifter 2 512 879 2 330 000 2 428 348 2 428 348 2 428 348 2 428 348 1.6000. 1.6210. Betaling for div. kommunale tjenester Salg av tjenester til Kirkelig fellesreåd 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 1.6260. Utpantingsgebyr 11 137 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 1.6261. Innfordringsgebyr 33 280 36 000 36 000 36 000 36 000 36 000 1.6262. Gebyr for utsendelse utlån 6 623 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 1.7003. Ref. reiseregning 12 811 0 0 0 0 0 1.7100. Ref. sykelønn 212 940 90 000 0 0 0 0 1.7102. Ref. feriep. 2006 av sykelønn/fødslespenger 6 740 0 0 0 0 0 16 589 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 inntekter 342 120 199 000 109 000 109 000 109 000 109 000 Økonomiseksjonen 2 170 759 2 131 000 2 319 348 2 319 348 2 319 348 2 319 348 20
Rådmannens stab 5 090 489 4 711 000 4 837 738 4 873 158 4 873 158 4 873 158 21
Frivillighetssentralen: 1300 Frivillighetssentralen 1.0100. Lønn administrative lederstillinger 0 300 000 0 0 0 0 1.0230. Vikar ved permisjoner 290 567 0 298 631 298 631 298 631 298 631 1.0231. Vikar ved ferier 5 077 0 0 0 0 0 1.0930. Pensjonsinnskudd fellesordning SBL 61 913 54 000 65 699 65 699 65 699 65 699 1.1000. Kontorrekvisita 1 718 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1010. Papir og toner til kopimaksin/printer 255 0 0 0 0 0 1.1023. Abonnement 300 0 0 0 0 0 1.1150. Matvarer 1 880 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1203. Gaver, påskjønnelser og lignende 852 0 0 0 0 0 1.1290. Div. forbruksvarer 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1300. Porto, frakt 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1310. Telefon, telefax 9 096 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.1313. Internett 1 153 0 0 0 0 0 1.1400. Annonser 2 305 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1600. Kjøregodtgjørelse 48 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1610. Kostgodtgjørelse 920 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1.1620. Overnatting 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.1690. Telefongodtgjørelse 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.1730. Utgiftsdekning transport ikke oppg.plik 8 024 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 1.1800. Strøm 9 276 0 0 0 0 0 1.1901. Husleie innleide lokaler 43 554 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 1.1992. Medlemskap Linken Næringshage 2 500 0 0 0 0 0 1.2010. ITutstyr 1 849 0 0 0 0 0 1.2080. Div. inventar og utstyr 464 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1.2100. Leie/leasing av transportmidler 1 690 0 0 0 0 0 1.3709. Kjøp av div. tjenester 400 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 4 951 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 22
1.4905. Budsjett til fordeling 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 utgifter 448 792 462 000 487 330 487 330 487 330 487 330 1.6000. Betaling for div. kommunale tjenester 4 116 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 1.6200. Div. avgiftsfrie salgsinntekter 10 281 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 1.7000. Statstilskudd 255 000 265 000 280 000 280 000 280 000 280 000 1.7100. Ref. sykelønn 22 110 0 0 0 0 0 4 951 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 1.9500. Bruk av bundne fond 1 334 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 inntekter 297 792 311 000 326 000 326 000 326 000 326 000 Frivillighetssentralen 151 000 151 000 161 330 161 330 161 330 161 330 Frivillighetssentralen 151 000 151 000 161 330 161 330 161 330 161 330 23
2009 2009 3. Tiltak som er med i rådmannens forslag: Kapittel : Politisk virksomhet Tiltak 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. det er opp til den enkelte kommune å bestemme størrelsen på møtegodtgjøring. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.0810.100.0 1000 (Politiske organ) 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Møtegodtgjørelse utgifter 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 inntekter 0 0 0 0 0 netto 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 SUM NETTO TILTAK 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Tiltak 1000 Fjerne varaordførergodtgjøring Den er idag på 10 % av ordførergodtgjøring. Som et alternativ kan den reduseres. 2010 2011 2012 Totalt Ansvar 1.0800.100.0 1000 (Politiske organ) 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 Ordfører /varaordførergodtgjørelse 1.0933.100.0 4 400 4 400 4 400 4 400 17 600 Pensjonsinnskudd folkevalgte SBL utgifter 24 400 24 400 24 400 24 400 97 600 inntekter 0 0 0 0 0 netto 24 400 24 400 24 400 24 400 97 600 SUM NETTO TILTAK 24 400 24 400 24 400 24 400 97 600 Kapittel : Sentraladministrasjonen Tiltak 1100 Omfordeling av egenandel omstilling For å få omstillingsmidler fra fylkeskommunen må Båtsfjord kommune stille med en årlig egenandel på tilsammen kr. 750.000,. Den er for tiden fordelt med kr. 375.000 til henholdsvis Linken næringshage og Port of Barents. Rådmannen anbefaler at fra 2009 avvikles støtten til 24