KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Til medlemene i Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45 Bankgiro: 3530.20.70472 - Org.nr.: 976995082 Dykkar ref: Vår ref: Dato: osl/09-14 17. september 2014 Innkalling til møte i Fellesrådet Stad: Strandebarm kyrkje Tid: Onsdag 24. september kl 15.00 Sakliste: 25/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat 26/14 Meldingar 27/14 Tertialrapport nr 2 2014 28/14 Budsjett 2014, innstilling til kommunen 29/14 Kyrkjelege avgifter, innstilling til kommunen 30/14 Klokkarstillingar, storleik 31/14 Høyringssvar NOU «Lik og likskap» 32/14 Deling av stilling, ny medarbeidar 33/14 Søknad om stønad til studietur Varamedlemene møter dersom den faste representanten melder forfall. Mogeleg forfall kan meldast til sekretæren i god tid før møtet. VEL M Ø T T! For Fellesrådet: Hans Atle Soldal, leiar Olav Skeie Lid, sekretær
25/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Framlegg til vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 21. mai vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: 26/14 Meldingar Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek framlagde meldingar til vitande. Arbeidet med måling av Vikøy kyrkje er fullført. Arbeidet vart gjort på dugnad, og representerer ein stor verdi for fellesrådet. Me takkar dugnadsgjengen for vel utført arbeid! Dugnadsiveren frå dei glade pensjonistane gjorde at kyrkjeverja gjorde vedtak i sitt indre om å måla heile kyrkja, sjølv om det var halve kyrkja som var tenkt. Litt dyrare stillasleige vart det difor men heilt klart det beste alternativet. No er heile kyrkja skinande kvit og nymåla. 12 nye gravminne er godkjende sidan sist. Fellesrådet sitt vedtak om å utsetja kjøp av nye trådlause mikrofonsystem til dess me var nøydde, var eit klokt vedtak. No viser det seg at det gamle systemet med dagens frekvensar sannsynlegvis kjem til å fungera i mange år framover, trass alle truslar frå statlege mynde om utfasing. Pengar spart! Gåva frå den anonyme gjevaren til salmebok kjøp er kome på konto, 150 000 blanke kroner står no og godgjer seg. Bøkene er bestilte, og vil koma i oktober i år. 1. sundag i advent vil me ta dei i bruk. Gjevaren har fått takk og blom frå fellesrådet noko meir ynskte han ikkje. Her er det berre å bøya seg i takksemd. Ved Ålvik kyrkje veks det fram eit vakkert staudebed. Det er kyrkjegardsarbeidaren vår som i ledige stunder erstattar visna brake med nye planter. Kyrkjeverja har gått til innkjøp av nytt gjerde til Mundheim gravplass. Det gamle var nesten rusta bort. Grendautvalet saman med kyrkjegardsarbeidaren vil stilla med arbeidskrefter og dugnadsinnsats, og så vert det fornya og vakkert også i ytste enden av heradet vårt. I samband med ny kommuneplan for Kvam har kyrkjeverja vore i møte med utviklingssjef Nedkvitne og gått gjennom trongen for framtidig gravareal på kyrkjegardane våre. Arealtrongen vår er under kontroll alle stader. I Vikøy har det i den gamle kommuneplanen vore avsett nytt gravareal sør for det nye feltet på Ospehaugen, dette ligg framleis inne i framlegget til ny kommuneplan. Kyrkjeverja har motteke nabovarsel på bygginga av Skyspace Hardanger i Øystese. Sjølv om konstruksjonen kjem tett på kyrkjegarden og vert svært så synleg, har eg ikkje vurdert det som grunn til protest mot oppføringa. Som nabo til nytt tunnell innslag ved den påtenkte Håfjelltunnellen har kyrkja i Øystese fått spørsmål om merknadar til reguleringsplan for området. Kyrkjeverja har ikkje funne grunn til merknader her heller. Kyrkjeverja har gjeve positiv uttale til oppstartmelding om regulering av ny og større barnehage på naboeigedomen til Norheimsund kyrkje. Uttalen ligg vedlagt sakspapira.
Kyrkjetenaren i Strandebarm har bede om permisjon i tidsrommet oktober desember i år, pga stort arbeidspress i sitt arbeid i skulen. Ho har fått dette innvilga, og Arvid Strømme er innleigd på timebasis til å utføra kyrkjetenar arbeidet i Strandebarm resten av året. Den gamle telefonsentralen på kyrkjekontoret braut saman no i september. Me har no gått over til eit mobilt sentralbord og nye apparat med mange nye og arbeidssparande funksjonar, men telefonnummera er dei same innarbeidde gamle. Rimelegare i drift enn det gamle systemet vart det og definitivt vinn vinn. Solid smell I: Kyrkjegardsmuren i Øystese fekk seg ein kraftig trøkk i eit biluhell for nokre veker sidan. Det vart oppretta ei forsikringssak, denne er no oppgjort, og reparasjonsarbeidet er på gang. Solid smell II: KLP sine krav om reguleringspremie for pensjon går rett til himmels. Auken dei fire siste åra er på 90 %, frå 410 000, i 2011 til dagens 780 000, All sparing og kutt i den daglege drifta går rett i KLP sluket. KLP har i praksis monopol på offentleg tenestepensjon. Dei har gått gjennom tala våre to gonger etter påtrykk frå kyrkjeverja, men insisterer på at premien er rett utrekna. Og kven kan kika dei i korta? Kyrkjeverja har søkt Kvam herad om ferdigstilling av anlegget kring kyrkja i Strandebarm. Det manglar gateljos ned til kyrkja. Bårehuset i Øystese er på langsomt sig framover. Det har vore litt uklart med omsyn til fellesrådet sin byggherrefunksjon opp mot garantiansvaret, men dette tykkjest no avklåra. Sak 27/14 Tertialrapport nr 2 2014 Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek tertialrapporten til vitande. Budsjettet for inneverande år vert endra i tråd med vedlagde tilråding. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Tertialrapport 2. tertial 2014 Budsjett Konto Navn 2.tertial 2014 2.kvartal 2013 3.kvartal 2013 2 014 Løn og personal 5010 Fast løn 2 004 705,00 1 270 549,00 2 112 190,00 3 330 000 5011 Etterbetaling 5020 Løn vikarer 41 200,00 21 510,59 43 530,59 80 000 5030 Ekstrahjelp 472,00 35 038,00 5050 Anna lønn, honorar 2 000,00 5090 Feriepengar 245 508,60 155 103,79 262 891,03 395 000 5091 Feriepengar over 60 år 9 228,85 9 662,33 16 232,31 13 000 5250 Forsikringar KLP 289 400,00 267 798,00 400 229,00 570 000 5251 Gruppelivsforsikring 14 950,00 13 296,01 13 296,01 5252 Ulykkesforsikring 4 186,00 5 170,00 5 170,00 25 000 5255 Forsikringar avrekna 20 000 5270 Trekkpl.naturalyt. 2 400,00 1 800,00 2 700,00 5 000 5291 Motkonto KLP-avrekna (570 000) 5295 Motkonto forsikringar (289 400,00) (267 798,00) (401 697,00) (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar 13 128,00 10 500,00 15 000,00 13 500 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 4 026,56 6 060,00 5 000 5400 Arbeidsgjevaravgift 244 339,21 162 443,72 265 929,72 458 000
5401 Arbeidsgjevaravgift påløpt fp 27 002,39 17 465,25 29 587,15 5800 Refusjon av sykepenger (47 747,00) (49 290,00) (101 385,00) 5801 Refusjon av sykepenger (47 747,00) (40 142,00) (101 385,00) 5802 Motkonto refusjon av 47 747,00 40 142,00 101 385,00 5920 Yrkesskadeforsikring 9 941,00 9 001,99 9 002,00 5945 Arb.gjevar del pensjonstilskot 383 527,00 181 764,00 412 310,00 540 000 Sum løn og personal 2 958 395,61 1 809 448,68 3 126 083,81 4 864 500 Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita 22 096,78 5 472,80 12 386,40 20 000 6101 Tidsskrifter, faglitteratur 4 391,00 9 780,13 11 508,93 15 000 6112 Driftsrekvisita gravplassar 231,04 20 000 6113 Driftsrekvisita kyrkjer 61 728,54 11 461,54 36 577,14 70 000 6114 Konfirmantarbeid 193 419,40 6122 Rekvisita gravplassar 311,52 250,00 250,00 6123 Rekvisita kyrkjer 59 539,84 35 491,03 45 266,81 6125 Velferdstiltak, sos.kostnader 16 815,08 1 096,40 1 096,40 10 000 6130 Porto og bankgebyr 35 454,35 37 311,07 50 286,42 60 000 6132 Telefon, datakommunikasjon 34 501,17 28 599,82 41 933,38 56 000 6140 Annonser, kunngjering, info 15 131,30 18 882,90 21 332,90 50 000 6141 Trykking kyrkjebladet 13 760,00 15 310,00 15 310,00 50 000 6142 Blomar, gåver, helsingar 19 979,50 16 086,50 16 086,50 10 000 6150 Kurs og opplæring 26 537,00 16 156,00 31 481,80 15 000 6151 Konf.leir (kateket) (motkonto 3751) 36 000,00 18 157,04 18 157,04 6155 Reiseutgifter, opplæring 3 688,00 6166 Kle-godtgjersle 5 895,44 4 039,92 6174 Drivstoff bilar 4 605,45 8 185,98 8 812,47 20 000 6175 Vedlikehald biler 8 694,40 629,80 10 132,80 10 000 6176 Forsikring og årsavgift bil 10 885,00 10 786,00 10 786,00 10 000 6180 Straum 227 364,67 303 920,27 324 958,53 350 000 6185 Forsikring 173 622,00 161 102,00 161 102,00 160 000 6190 Husleige 1 500,00 7 500,00 7 000 6195 Kommunale avgifter 22 311,50 10 207,50 19 797,00 35 000 6196 Kontingentar 41 275,38 39 009,90 39 792,46 40 000 6197 Kopieringsavtaler, lisens data 36 241,70 35 946,74 39 524,34 45 000 6200 Kontorinventar, utstyr 1 391,20 499,20 1 575,20 20 000 6201 Edb/datautstyr 384,00 12 386,40 20 000 6202 Verktøy og reidskap 4 764,32 751,20 751,20 20 000 6210 Leige, kjøp bilar 6220 Leige, kjøp maskiner 43 262,00 33 568,28 42 408,28 100 000 6221 Leige, kjøp kontormaskiner 18 810,73 13 206,80 20 595,46 20 000 6230 Vedlikehald kyrkjebygg 149 675,75 20 076,40 61 959,94 180 000 6231 Vedlikehald gravplassar 35 107,31 45 886,20 62 411,00 25 000 6240 Serviceavtalar og reparasjonar 53 016,21 31 854,80 35 485,20 25 000 6241 Reparasjonar utstyr 20 112,00 7 742,00 8 308,80 20 000 6250 Materialer til vedlikehald 112,00 6259 Materialer til stell graver 41 916,40 23 937,60 45 000 6260 Reinhald, vaktmester 8 356,80 13 959,20 6265 Vakthold, alarmsystemer 19 000,29 9 000,00 18 116,20 25 000 6270 Rekneskap og revisjon 80 124,80 64 272,80 81 603,20 140 000 6271 Innleigd andre tenester 68 410,80 146 687,36 171 133,36 100 000 6272 Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 6 376,00 7100 Skyssgodtgjersle km-pengar 25 790,40 29 022,30 35 664,00 67 500
7101 Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørle 7140 Reiseutgifter etter bilag 1 645,00 1 731,00 4 000 7790 Annen kostnad -817,34 173,00 286,00 Sum varer og tenester 1 641 532,93 1 202 509,48 1 516 391,36 1 864 500 Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd 36 161,00 76 116,00 78 616,00 60 000 6370 Refusjon til andre 10 000 6410 Nybygg og nyanlegg Strandebarm 35 490,56 53 163,00 6411 Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) 71 375,20 71 375,00 6414 Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark 15 942,40 124 396,96 145 529,00 6423 Inngåande mva 550 000 6428 Mva-komp. Investering 57 816,00 67 824,00 6429 Mva-komp. Drift 169 278,11 Sum refusjonar og renteutgifter 52 103,40 534 472,83 416 507,00 620 000 Finanskostnader 6500 Renteutgifter 4 285,00 4 384,18 6 378,00 12 000 6501 Rentekostnad leverandørar 42,43 187,04 199,00 6510 Avdrag på lån 28 275,40 20 036,12 30 253,00 36 000 6520 KLP kapitalinnskudd 16 077,00 16 077,00 Sum finanskostnader 32 602,83 40 684,34 52 907,00 48 000 Driftsutgifter 4 684 635 3 587 115,33 5 111 889 7 397 000 Inntekter 3010 Salgsinnt. egentilvirk. varer, 25% mva 1 200,00 3020 Salgsinntekt tjenester, 25% mva 3 000,00 3100 Salgsinntekt handelsvarer 680,00 3600 Betaling ved kyrkjelege tenester 12 000,00 8 200,00 12 400,00 20 000 3602 Eigenbetaling 181 570,00 50 215,65 3610 Betaling av telefon 3 360,00 3 708,00 3 708,00 5 000 3611 Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 1 600,00 3619 Annan inntekt 1 632,52 4 580,00 5 918,50 3620 Stell av graver 189 472,80 175 396,80 177 938,00 200 000 3630 Gravfesteavgifter 139 800,00 82 800,00 345 622,00 500 000 3631 Leigeinntekter lokaler 64 027,00 73 015,00 89 870,00 140 000 3650 Inntekter Kyrkjebladet annonsar 3 000,00 6 000,00 50 000 Sum inntekter 599 742,32 347 699,80 693 272,15 915 000,00 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen 23 524,00 23 524,00 3728 Refusjon mva-investering 3 985,63 57 815,89 67 824,25 3729 Refusjon mva-drift 169 278,11 550 000 3730 Refusjon frå kommunen 860,00 4 200,00 3740 Refusjon frå andre fellesråd 1 260,00 4 960,00 5 600,00 3750 Refusjon frå sokneråd 25 671,00 38 327,00 50 868,00 3751 Refusjon konf.leir (kateket) 18 157,04 18 157,00 3760 Refusjon andre 53 217,00 85 000
Sum refusjonar 84 993,63 312 062,04 170 173,25 635 000 Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor 502 293,00 300 293,00 585 000,00 980 000 3801 Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune 3 240 000,00 4 680 000 3850 Tilskot frå sokneråd 70 000 3860 Gåver/kollektar konsertar 155 488,65 3 000,00 7 000,00 3872 Gåver til Strb.krk.lydshus 24 500,00 42 173,00 3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark 147 300,00 148 300,00 3874 Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 18 000,00 3877 Gåve kyrkjebladet 110 750,00 94 150,00 108 050,00 150 000 3830 Tilskot frå kommunen 2 520 000,00 3 600 000,00 Sum tilskot og gåver frå andre 4 008 531,65 3 089 243,00 4 508 523,00 5 880 000 Finansinntekter 3900 Renteinntekter 3 010,00 3 030,00 20 000 7910 Bruk av lån Sum finansinntekter 3 010,00 3 030,00 20 000 Driftsinntekter 4 693 267,60 3 752 014,84 5 374 998,40 7 450 000 NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT 8 632,83 164 899,51 263 109,23 53 000 Avsetningar og avskrivningar 6530 Avsett disp.fond/reknesk.overskot 3 000 6530 Avsett disp.fond/reknesk.overskot 6550 Avsett Nhs.kyrkjepark 301 796,20 438 100,00 6551 Avsett Øystese Bårehus 89 219,00 89 219,00 6552 Avsett Strb.krk.lydshus 68 863,20 108 626,00 6554 Avsett prosjekt "Cembalo" 6555 Avsett KRK/klokke T.bygd 18 000,00 6557 Avsett kyrkjebladet 110 750,00 94 150,00 108 050,00 40 000 6590 Avskrivningar 10 000 Sum avsettninger og avskrivningar 110 750,00 554 028,40 761 995,00 53 000 Bruk av fond og motkonto avskrivningar 3950 Bruk av fond Nhs.kyrkjepark (15 942,37) (124 397,15) (146 758,00) 3951 Bruk av fond Øystese Bårehus (71 375,00) (71 375,00) 3952 Bruk av fond Strb.krk.lydshus (35 491,04) (53 163,00) 3954 Bruk av fond "Cembalo" 3955 Bruk av fond krk/klokke T.bygd (2 560,00) (2 560,00) 3957 Bruk av fond Kyrkjebladet (60 321,40) (60 845,57) (77 586,00) 3980 Rekneskapsmessig underskot (25 853,40) (94 460,13) (147 443,77) 3990 Motpost avskrivningar Sum bruk fond og avskrivninger (102 117,17) (389 128,89) (498 885,77) - SUM AVSETNINGAR/BRUK FOND 8 632,83 164 899,51 263 109,23 53 000 Resultat (25 853,40) (94 460,13) (147 443,77) -
- 28/14 Budsjettframlegg 2015 Framlegg til vedtak: Vedlagde budsjett vert oversendt Kvam herad som innstilling til budsjettarbeidet i kommunen. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Budsjett Konto Navn 2014 2015 Løn og personal 5010 Fast løn 3 330 000 3 429 900 5011 Etterbetaling 5020 Løn vikarer 80 000 80 000 5030 Ekstrahjelp 5050 Anna lønn, honorar 5090 Feriepengar 395 000 421 188 5091 Feriepengar over 60 år 13 000 20 000 5250 Forsikringar KLP 570 000 750 000 5251 Gruppelivsforsikring 5252 Ulykkesforsikring 25 000 25 000 5255 Forsikringar avrekna 20 000 20 000 5270 Trekkpl.naturalyt. 5 000 5 000 5291 Motkonto KLP-avrekna (570 000) (750 000) 5295 Motkonto forsikringar (20 000) (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar 13 500 15 000 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 5 000 5 000 5400 Arbeidsgjevaravgift 458 000 373 639 5401 Arbeidsgjevaravgift påløpt fp 46 766 5800 Refusjon av sykepenger 5801 Refusjon av sykepenger 5802 Motkonto refusjon av 5920 Yrkesskadeforsikring 5945 Arb.gjevar del pensjonstilskot 540 000 750 000 Sum løn og personal 4 864 500 5 171 493 Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita 20 000 15 000 6101 Tidsskrifter, faglitteratur 15 000 10 000 6112 Driftsrekvisita gravplassar 20 000 25 000 6113 Driftsrekvisita kyrkjer 70 000 75 000 6114 Konfirmantarbeid 220 000 6122 Rekvisita gravplassar 5 000 6123 Rekvisita kyrkjer 75 000 6125 Velferdstiltak, sos.kostnader 10 000 5 000 6130 Porto og bankgebyr 60 000 60 000 6132 Telefon, datakommunikasjon 56 000 45 000 6140 Annonser, kunngjering, info 50 000 45 000 6141 Trykking kyrkjebladet 50 000 55 000 6142 Blomar, gåver, helsingar 10 000 7 000 6150 Kurs og opplæring 15 000 15 000 6151 Konf.leir (kateket) (motkonto 3751)
6155 Reiseutgifter, opplæring 6166 Kle-godtgjersle 6174 Drivstoff bilar 20 000 20 000 6175 Vedlikehald biler 10 000 15 000 6176 Forsikring og årsavgift bil 10 000 10 000 6180 Straum 350 000 340 000 6185 Forsikring 160 000 170 000 6190 Husleige 7 000 5 000 6195 Kommunale avgifter 35 000 37 000 6196 Kontingentar 40 000 50 000 6197 Kopieringsavtaler, lisens data 45 000 50 000 6200 Kontorinventar, utstyr 20 000 25 000 6201 Edb/datautstyr 20 000 20 000 6202 Verktøy og reidskap 20 000 15 000 6210 Leige, kjøp bilar 6220 Containerleige mm 100 000 100 000 6221 Leige, kjøp kontormaskiner 20 000 20 000 6230 Vedlikehald kyrkjebygg 180 000 185 000 6231 Vedlikehald gravplassar 25 000 25 000 6240 Serviceavtalar og reparasjonar 25 000 30 000 6241 Reparasjonar utstyr 20 000 20 000 6250 Materialer til vedlikehald 6259 Materialer til stell graver 45 000 45 000 6260 Reinhald, vaktmester 6265 Vakthold, alarmsystemer 25 000 25 000 6270 Rekneskap og revisjon 140 000 150 000 6271 Innleigd andre tenester 100 000 80 000 6272 Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 7100 Skyssgodtgjersle km-pengar 67 500 67 500 7101 Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørelse 7140 Reiseutgifter etter bilag 4 000 4 000 7790 Annen kostnad Sum varer og tenester 1 864 500 2 165 500 Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd 60 000 60 000 6370 Refusjon til andre 10 000 10 000 6410 Nybygg og nyanlegg Strandebarm 6411 Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) 6414 Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark 6423 Inngåande mva 550 000 550 000 6428 Mva-komp. Investering 6429 Mva-komp. Drift Sum refusjonar og renteutgifter 620 000 620 000 Finanskostnader 6500 Renteutgifter 12 000 12 000 6501 Rentekostnad leverandørar 6510 Avdrag på lån 36 000 36 000 6520 KLP kapitalinnskudd Sum finanskostnader 48 000 48 000
Driftsutgifter 7 397 000 8 004 993 Inntekter 3010 Salgsinnt. egentilvirk. varer, 25% mva 3020 Salgsinntekt tjenester, 25% mva 25 000 3100 Salgsinntekt handelsvarer 3600 Betaling ved kyrkjelege tenester 20 000 20 000 3602 Eigenbetaling 200 000 3610 Betaling av telefon 5 000 5 000 3611 Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 3619 Annan inntekt 3620 Stell av graver 200 000 200 000 3630 Gravfesteavgifter 500 000 500 000 3631 Leigeinntekter lokaler 140 000 140 000 3650 Inntekter Kyrkjebladet annonsar 50 000 40 000 Sum inntekter 915 000,00 1 130 000,00 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen 3728 Refusjon mva-investering 3729 Refusjon mva-drift 550 000 555 000 3730 Refusjon frå kommunen 3740 Refusjon frå andre fellesråd 3750 Refusjon frå sokneråd 70 000 70 000 3751 Refusjon konf.leir (kateket) 3760 Refusjon andre 85 000 85 000 Sum refusjonar 705 000 710 000 Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor 980 000 1 000 000 3801 Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune 4 680 000 5 000 000 3850 Tilskot frå sokneråd 3860 Gåver/kollektar konsertar 3872 Gåver til Strb.krk.lydshus 3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark 3874 Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 3877 Gåve kyrkjebladet 150 000 150 000 3830 Tilskot frå kommunen Sum tilskot og gåver frå andre 5 810 000 6 150 000 Finansinntekter 3900 Renteinntekter 20 000 20 000 7910 Bruk av lån Sum finansinntekter 20 000 20 000 Driftsinntekter 7 450 000 8 010 000 NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT 53 000 5 007
Budsjettkommentar: Kyrkjeleg fellesråd trekkjer i dag store vekslar på frivillig innsats og gåver. For 2014 har det vore utført dugnadsarbeid og gjeve gåver for om lag kr 400 000, til lovpålagde, kommunale oppgåver. Fellesrådet har vidare gjennomført kostnadskutt gjennom heile året, bl. anna ved å ikkje engasjera/tilsetja folk i vakante stillingar eller ved sjukmelding. Kyrkjeleg fellesråd klarar ikkje halda tritt med dei økonomiske utfordringane frå KLP. Auken til pensjonspremie er formidabel, premien har stige med 90% på 4 år. Tilskotet frå heradet har vore uendra, dvs ikkje justert for løns og prisstigning dei siste åra. Den kommunale tenesteytinga med slått av graset på kyrkjegardane våre, har vore ei kjærkomen handsrekning frå heradet. Me set vår von til at dette kan halda fram. Summa summarum: dersom me skal klara våre forpliktelsar ovanfor KLP, samt at ikkje forfallet skal få tak på våre gamle kyrkjer, tillet me oss å be om at tilskotet frå heradet frå 2015 vert justert i tråd med vårt budsjettframlegg. 29/14 Kyrkjelege avgifter 2015 Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tilrår vedlagde avgifter som gjeldande for budsjettåret 2015. 2.6 Avgifter ved kyrkjene i Kvam Pris 2014 Pris 2015 % vis auke a. Festeavgift per år 300 310 3,3 % b. Festeavgift av grav ved sida( attlevande ektemake) per år 300 310 3,3 % c. Festeavgift for graver som er over 60 år 600 620 3,3 % d. Utanbygd avgift( fråflytta frå Kvam for meir enn 5 år sidan) Gravferd/bisetjing frå kyrkje/kapell 6 000 6 000 0 Kistegravferd (utan seremoni) 4 500 4 500 0 Urnenedsetjing 2 000 2 000 0 Bryllaup (utan tilknytning til Kvam) 3 000 3 000 0 e. Avgift ved bruk av kyrkja (IKKJE medlem av Dnk) 3 000 3 000 0 Festeavgifta vår har vore uendra no i 4 år, etter at den vart kraftig justert i 2010. Under tvil er eg difor komen til at eg tilrår ei justering på 3,3% i år for festeavgift hjå oss.
Dei andre avgiftene som me skal tilrå til heradstyret, vart solid justerte i fjor. I tillegg kjem det sannsynlegvis ein lovendring ( sjå sak 31/14) som seier at desse avgiftene skal falla heilt bort. Eg har difor valt å ikkje føreslå justering for desse. Sak 30/14 Klokkarstillingar, storleik Framlegg til vedtak: Klokkarstillingane for Kvam vert justerte slik: Vikøy sokn 10% Øystese sokn 10% Strandebarm sokn 10 % Ålvik sokn 6% Klokkarstillingane våre er lovpålagde. Mange fellesråd i vårt land har likevel valt å fjerna dei, for å spara pengar. Enn så lenge har Kvam kyrkjelege fellesråd valt å behalda dei. For vårt fellesområde er det organisert slik at Vikøy og Øystese sokn får utbetalt ein sum tilsvarande klokkarløna, medan Strandebarm og Ålvik har personar tilsette i sine stillingar. Historisk sett har storleiken på desse stillingane vore slik: Vikøy sokn 13% Øystese sokn 10% Strandebarm sokn 10 % Ålvik sokn 7 % (9 %, om me går attende ei tid) Dette var basert på frekvensen på gudstenester. Vikøy sokn hadde meir enn dei andre, pga sine to kyrkjer. I dag er dette annleis. Vikøy og Øystese sokn har like mange gudstenester, og bør difor ha lik klokkarløn. Ålvik og Strandebarm har om lag like mange gudstenester, men litt færre enn Vikøy og Øystese. For Ålvik er klokkarstillinga ein rein ungdomsstilling, med relativt lite ansvar knytt til stillinga. For Strandebarm sin del har klokkarstillinga i praksis fått tillagt fleire funksjonar med ansvar, eg foreslår difor å behalda denne uendra. Mitt framlegg til storleik på klokkarstillingar i Kvam vert difor: Vikøy sokn 10% 3% Øystese sokn 10% som i dag Strandebarm sokn 10 % som i dag Ålvik sokn 6% som i dag
Sak 31/14 Høyringssvar på NOU «Lik og likskap» Framlegg til vedtak: Vedlagde uttale vert sendt som høyringssvar frå Kvam kyrkjelege fellesråd. NOU en «Lik og likskap» omhandlar endringar i gravferdslova, først og fremst på det økonomiske området. Det er store skilnader innan kyrkje Noreg når det gjeld praksis for kremasjonsavgift, utanbygds avgifter og mangt anna. Dette ynskjer departementet å få ein heilskapleg og meir rettvis praksis på. I mitt framlegg til svar peikar eg på at det meste av endringane som er føreslegne, er av det gode. Mange avgifter er føreslegne fjerna. Bortfallet av desse avgiftene er føreslege kompensert med auka overføringar frå kommunen. Min frykt som eg vonar er ubegrunna er at fellesrådet sit att med tapte inntekter, men utan auka overføringar. For Kvam sin del utgjer desse avgiftene ei inntekt på om lag kr 25 000, på årsbasis i dag. Høyringssvar NOU «Lik og likskap» Me vil gje fylgjande uttale til NOU «Lik og likskap»: Utvalet som står bak NOU 2014:2, «Lik og likskap», har gjort eit godt arbeid med å få fram konsekvensane av gravferdslovgjevinga i Noreg. Det er viktig at ein går grundig til verks og ser på kva konsekvensar lovgjevinga har for dei ulike delane av landet. Det er vidare særs nyttig å få talfesta den økonomiske ulikskap som gravferder medfører i landet vårt. Slik sett vil dei endringar som er føreslegne, stort sett vera ei rett utvikling, etter vårt syn. Ikkje minst i møte med den nye tid, der menneske frå ulike trussamfunn, kulturar og nasjonalitetar skal ha krav på dei same tenester, vil ei slik gjennomgang av gravferdslova vera nyttig. Me vil og framheva verdien av at utvalet har henta informasjon frå våre naboland til samanlikning. Dette gjev god kunnskap om våre eigne tradisjonar sett i eit større perspektiv. Ikkje minst er det nyttig når ein skal vurdera det som er hovudmandatet til utvalet: dei økonomiske spørsmål knytt til gravlegging. Når det gjeld utvalet si presisering av dei 6 prinsipp for gravferdslovgjevinga, så har me ingen ytterlegare kommentar til dette, anna enn at me er samde i prinsippa. Når det gjeld dei konkrete endringframlegga frå utvalet, vil me peika på fylgjande: Likestilling av kistegravlegging og kremasjon. Dette er ei god og rett utvikling, og eit riktig steg å ta. Når me veit at talet på gravferder vil auka i åra som kjem, vert det heilt rett å ta bort den ekstrabelastinga som kremasjonsavgifta utgjer. Det vil sannsynlegvis auka talet på kremasjonar, noko som i neste omgang vil bety mindre press på utviding av gravareal. Når det så gjeld den føreslegne endringa av ansvaret for båretransporten frå NAV til den lokale gravferdsforvaltinga, så er me i tvil om dette er ei god løysing. Endringa inneber at NAV ikkje lenger skal yte stønad til transport til krematoriet, men at desse pengane skal gå inn i rammetilskotet til kommunane, som så skal vidarefordelast til fellesråda. Me er uroa for at dette vil bety ei reell nedskjering i budsjetta til fellesråda. Betyr det vidare at det er fellesråda
som sjølve skal syta for transporten, eller skal fellesråda yta tilskot til gravferdsbyrå, som tradisjonelt har stått for denne transporten? Framlegget om at brukarbetaling for gravlegging i annan kommune enn avdødes heimstadkommune vert oppheva, er og eit godt og riktig steg i retning av utjamning av den ulikskap som me ser i dag. Men igjen: det er føresett i framlegget at den inntekta som fellesråda då misser, skal kompenserast med auka overføringar frå kommunane til fellesråda. Me fryktar for at inntektene frå utanbygds gravferd forsvinn, men at kompensasjonen frå kommunen uteblir. Det vert og eit spørsmål om dette vil råka ulikt i dei ulike kommunar. Me veit at område med mange fritidsbustader fryktar at dei vil få uhandterlege forhold med stort press på gravplassane, dersom alle skal kunna velja kommune fritt. Endring av avgifta for feste av grav: mange fellesråd praktiserer denne endringa allereie, og vil ikkje verta berørte av dette. Og uansett kjennest det rett at det ikkje vert gjeve høve til å ta festeavgift i fredningstida av ei grav, eller dei 20 første åra etter gravlegging. Men ei problemstilling reiser seg: kva med dei som har anna fredningstid enn 20 år, f.eks 30 år? Her vil den betalbare festetida ta til midt i fredningstida. Ei samordning av festeavgiftene i ein kommune, uansett type grav, tykkjest og vera ei rett endring. Dei fellesråd som vert råka av denne endringa, vil naturleg nok måtta kompensera tapet av festeavgift på ein eller annan måte. Og ettersom det framleis skal vera det lokale mynde som avgjer festeavgifta, så er det kanskje naturleg å tenkja at auke i festeavgifta generelt kan kompensera for bortfallet av inntekter. 32/14 Deling av stilling Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner at Marna Roer får permisjon i 30% av stillinga si fram til sommaren, og at Bjørnar Sangolt kjem inn i denne delen av stillinga som eit vikariat. Han kan ta til i arbeidet 15. september. Marna Roer, vår gode kateket, har bede om redusert stilling i ein periode, førebels fram til sommaren 2015. Ho kjenner på stort arbeidspress frå mange kantar, og er ein uvurderleg krumptapp i vårt trusopplæringsarbeid. Bjørnar Sangolt har høve til å ta denne delen av hennar stilling. Han er velkjend for oss, arbeider til dagleg i kulturskulen, og med sin musikalske bakgrunn vert han eit stort aktivum inn mot både konfirmantar og andre trusopplæringstiltak. Han har høve til å ta til straks. Vårt delegasjonsreglement i slike saker seier fylgjande: 4.2 Dagleg leiar gjev permisjonar i samsvar med gjeldande regelverk, avgrensa til 6 månader. 4.3 Dagleg leiar tilset vikarar, avgrensa til 6 månader.
Ettersom dette vikariatet vert meir enn 6 mnd, legg eg difor saka fram for fellesrådet. Bjørnar har teke til i sitt arbeid, - men er klar over at det er med forbehold om godkjenning av fellesrådet. Delinga av stilllinga og tilsetjinga av Bjørnar Sangolt får ingen økonomiske konsekvensar for fellesrådet, og finansiøren av heile kateketstillinga, bispedømerådet, er orientert - og har godkjent delinga. Sak 33/14 Søknad om stønad til kurs Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd vil gje stønad på kr 3000, til studietur for sokneprest Johnny Knudsen. Sokneprest i Vikøy, Johnny Knudsen, har sendt søknad om stønad til studietur. Han dreg på tur til Israel saman med mange andre prestar frå bispedømet no i oktober. Fellesrådet vil gjerne ha ein aktiv haldning til kurs og vidare studiar. Dette skulle vore prioritert endå høgare enn me har økonomi til i dag. Det er god personalpolitkk å ta vare på medarbeidarar gjennom å gje høve til fornying og inspirasjon. No er ikkje sokneprestane ein del av dei tilsette hjå oss, reint formelt. Dei er framleis tilsette hjå biskopen, med prosten som sin næraste overordna. Slik sett fell søknaden utanfor det fellesrådet har økonomisk ansvar for. Når eg likevel finn å kunna tilrå at me støttar søknaden, er det ut frå opplevinga av at me som arbeider i staben, utgjer eit fellesskap. I det daglege er me kollegaer og nære medarbeidarar, og løyser alle oppgåver til felles beste. Johnny Knudsen fekk dessutan innvilga tilsvarande stønad frå fellesrådet til ein tur til Tyskland i 2013 men turen vart ikkje noko av, og stønaden difor aldri utbetalt. Sokneprest Johnny Knudsen har vore prest i Kvam i over 33 år eg tykkjer han fortener eit handslag til ei slik studieveke.
KYRKJELEG FELLESRÅD KYRKJEVERJA I KVAM Norconsult AS Eitrheim 5750 ODDA Postadresse: Norheimsund kyrkje, Postboks 39, 5601 NORHEIMSUND E-mail: kyrkjeverje@kvam.kyrkjer.net Telefon: 56 55 17 45 - Telefaks:56 55 14 86 Bankgiro: 3530.20.70472 - Org.nr.: 976995082 Vår ref: 06/14 Dato: 18. juni 2014 OPPSTART AV PLANARBEID, NY BARNEHAGE I NORHEIMSUND Eg viser til brev dagsett 11. juni i år, og har fylgjande førebelse merknader til oppstartsmelding: Kyrkjeleg fellesråd har ingen innvendingar mot at det framleis er barnehage på nabotomta, og at denne vert utvida. Barnehagen og kyrkja har hatt eit nært og godt naboskap i 25 år, og me sit med ei kjensle av at me berikar kvarandre sin kvardag. Men dersom det no skal utvidast i den målestokk som er antyda, ser me at området vert meir pressa. Difor har me lyst å seia: o o o Det er viktig å tenkja gjennom arkitekturen i området. Kyrkja og barnehagen var i si tid teikna i samanhang av arkitekt Peder Ristesund, og framstår som ein einskap. Det er svært ynskjeleg frå vår side at dette heilskapelege uttrykket kan halda fram. Det er også sterkt ynskjeleg at området nærast kyrkja kan få vera friområde, slik som i dag. Det vil då seia at nye bygningar bør koma i området mellom dagens barnehagebygning og rådhuset. Slik sett vil området behalda det tenlege arealet opp mot kyrkja som friområde, noko det innbyr til med sitt flate lende. Det er vidare viktig å tenkja gjennom parkeringstilhøva. I dag ligg det ein stor kommunal parkeringsplass vest for kyrkja og barnehagen. Denne vert nytta av alle, og ettersom aktivitetar i kyrkja oftast skjer på kveldstid og i helgar, er det lite konflikt knytt til sambruken. Slik vil me det skal halda fram. Men det er viktig at ikkje den nye og utvida bruken av barnehagen fører til at det vert for lite parkering att til dei samlingar som trass alt er i kyrkja på kvardagar, det vera seg kurs, minnesamver og liknande. Me vil koma attende med ytterlegare merknader når planframlegget føreligg, og dette vert sendt ut på høyring. Olav Skeie Lid kyrkjeverje i Kvam