Østfold Fylkeskommune Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. 2014-06-10
J02 2014-06-10 For bruk ToRis Wium SiSav D01 2014-05-14 Østfold fylkeskommune LCC rapport muntlig høring ToRis Wium SiStav Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika 2014-06-10 Side 2 av 94
Innhold 1 Modellering av kostnader 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Kostnadsposter 6 1.2.1 1-Anskaffelses- og restkostnader 6 1.2.2 2-Forvaltningskostnader 6 1.2.3 3-Drifts- og vedlikeholdskostnader 6 1.2.4 4-Utskiftings- og utviklingskostnader 7 1.2.5 5-Forsyningskostnader 7 1.2.6 6-Renholdskostnader 8 1.3 Tilleggsposter 8 1.3.1 7-Service-/støttekostnader til kjerne 8 1.3.2 8-Virksomhetsspesifikke kostnader 8 1.3.3 9-Verdier og inntekter 8 1.4 Forutsetninger for analysen 8 1.5 Forutsetninger for Alt 0 8 1.6 Forutsetninger for Alt 1 (Alt- 0A) 9 1.7 Forutsetninger for Alt 2 9 1.8 Forutsetninger for Alt 3 9 1.9 Forutsetninger for Alt 4 9 1.10 Forutsetninger for Alt 5 10 2 Inndata for LCC-analysen 11 2.1 Bakgrunn 11 2.2 LCC Data samling prosessen 11 2.3 LCC Data Usikkerhet 12 2.4 Askim 12 2.5 Borg 13 2.6 Fredrik II 13 2.6.1 Christianslund 13 2.6.2 Frydenberg 14 2.7 Glemmen 14 2.7.1 Glemmen 14 2.7.2 Lisleby 15 2.8 Greåker 15 2.9 Halden 16 2.9.1 Porsnes 16 2.9.2 Risum 16 2.9.3 Kalnes 17 2.10 Kirkeparken 18 2.11 Malakoff 19 2.12 Mysen 20 2.13 St. Olav 20 2014-06-10 Side 3 av 94
3 Beregningsresultater 21 3.1 Bakgrunn 21 3.2 Askim 22 3.3 Borg 26 3.4 Fredrik II 30 3.5 Glemmen 34 3.6 Greåker 38 3.7 Halden 42 3.8 Kalnes 46 3.9 Kirkeparken 50 3.10 Malakoff 54 3.11 Mysen 58 3.12 St. Olav 62 4 Oppsummering årskostnader og nåverdier 67 4.1 Kombinert Resultater for Alt 0-5 67 4.2 Konklusjon 69 5 Vedlegg 70 5.1 Vedlegg 1 70 5.1.1 Askim 70 5.1.2 Borg 72 5.1.3 Fredrik II 73 5.1.4 Glemmen 74 5.1.5 Greåker 75 5.1.6 Halden 76 5.1.7 Kalnes 77 5.1.8 Kirkeparken 79 5.1.9 Malakoff 79 5.1.10 Mysen 81 5.1.11 St. Olav 82 5.2 Vedlegg 2 84 5.2.1 Askim 84 5.2.2 Borg 84 5.2.3 Frederik II 85 5.2.4 Glemmen 85 5.2.5 Greåker 86 5.2.6 Halden 86 5.2.7 Kalnes 87 5.2.8 Kirkeparken 87 5.2.9 Malakoff 88 5.2.10 Mysen 88 5.2.11 St. Olav 89 5.3 Vedlegg 3 90 5.4 Vedlegg 4 92 2014-06-10 Side 4 av 94
Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. Sammendrag Begrepet for livssykluskostnader på engelsk er Life Cycle Cost og forkortes LCC. Livssykluskostander er summen av kapitalkostnader og alle kostnader knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden, og restkostnad ved avhending. Analyse av livssykluskostnader gjennomføres for å vurdere konsekvenser av ulike alternativer. Dette muliggjør valg av den løsningen som skal gi den mest kostnadseffektive balansen mellom - og driftskostnader. Videre skal løsningen og minimerer risiko for tidlige feil og tap av funksjonalitet i bygningen på lang sikt. 2014-06-10 Side 5 av 94
Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. 1 Modellering av kostnader 1.1 BAKGRUNN Det er gjennomført LCC-analyse av alle bygninger i den vgs. som eies av Østfold fylkeskommune. Analysen sammenligner livsløpskostnader for seks utviklingsalternativer Alt 0-5. Beregningene er utført i henhold til NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk. Beregningene er basert på informasjon fra tilstandsanalyser for eksisterende bygninger samt erfaringstall fra tidligere prosjekter. Levetider for materialer og driftskostnader kommer fra flere kilder; produsenter, Norsk Prisbok, FDV-nøkkelen fra Holte Byggsafe og andre internasjonale statistikkbaserte modeller justert for norske forhold. All informasjon om arealtall og fremdrift for de forskjellige tiltakene er fremskaffet av skolebruksplan fra Norconsult. En kalkulasjonsrente på 4 % er lagt til grunn for analysen. 1.2 KOSTNADSPOSTER Følgende kostnadspostene etter NS 3454:2013 er benyttet i analysen. 1.2.1 1-Anskaffelses- og restkostnader Denne kostnadsposten inkluderer alle kostnader tilnyttet: 11-Tomt, 12-Nybygg, 13- Hovedombygging og 14-Restkostnad. Anskaffelseskostnader er inkludert i modellen som 30.930 kr/m2 BTA i prosjektkostnader for alle nybygg. Tallet er basert på Norsk Prisbok 2013. Restkostnader koblet til riving er inkludert som 2.000 kr/m2 BTA. Tomteverdier varierer med plassering og størrelse. Tomteverdi er ikke lagt inn i regnestykket annet enn ved evt. salg av skolene og da under post 93 salgsverdi. Det er ingen kostnader koblet til hovedombygging fordi disse kostnadene er dekket opp av utskiftings- og utvikling kostnadspostene. Modellen er gjennomført etter denne metodikken for å inkludere detaljer fra tilstandsanalysene som beskriver når spesifikk tiltak skulle være gjennomført. Kostnader koblet til rigg, drift og riving fra store utskiftingsprosjekter er inkludert i utskiftingsposten. 1.2.2 2-Forvaltningskostnader Denne kostnadsposten inkluderer alle kostnader koblet til: skatter og avgifter, forsikringer, eiendomsledelse og administrasjon. Disse kostnadene er inkludert i modellen som et gjennomsnitt normtall og skal oppdateres når mer detaljert inndata fra fylkeskommunen er tilgjengelige. 1.2.3 3-Drifts- og vedlikeholdskostnader Denne kostnadsposten inkluderer alle kostnader koblet til: drift, vedlikehold og reparasjon av skader. 31-Driftskostnader er inkludert i modellen som et gjennomsnitt normtall og kan oppdateres 2014-06-10 Side 6 av 94
Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. når mer detaljert inndata fra fylkeskommunen er tilgjengelige. 32-Vedlikeholdskostnader er delt opp i planlagte tiltak og mindre reparasjoner. Disse kostnadene er estimert ved å bruke en kostnadsprofil over 50 år se punkt 1.2.4 om utskiftingskostnader for flere detaljer. 1.2.4 4-Utskiftings- og utviklingskostnader Denne kostnadsposten inkluderer alle kostnader knyttet til: utskifting av bygningsdeler/systemer og utvikling eller oppgradering av eksisterende installasjoner. Tilstandsanalysene benyttes for å modellere utskiftingsbehov for eksisterende bygninger. Utviklingskostnader er inkludert når en ny bygningsdel evt. skal sette mot en eksisterende bygningsdel eller det skal være en større funksjonsendring i et område som er i god stand. Årsaken til utviklingskostander kan være krav som UU eller pålegg fra et tilsyn. Vedlikeholds- og utskiftingskostnader for alle nybygg er modellert ved å bruke en kostnadsprofil over 50 år, som er de dataene som ligger nærmest byggets levetid. Kostnadsprofilen er utviklet fra et modelleringsverktøy fra Whitestone Research som bruker arbeidskostnader, materialkostnader, tjenestekostnader, og forutsetninger om lokale tjenestenivåer. Kostnader er basert på bygningstype, statistiske data for årlig vedlikehold, reparasjon og krav til utskifting. Dataene er hentet fra år 2013. Kostnadsprofil for vedlikehold/reparasjon og utskifting for de videregående skolene. Figur 1 viser hvordan vedlikeholds- og utskiftingskostnader forløper over en 50-års periode [kr/m2 BTA] for nye bygninger. Forutsetninger om årskostnadene koblet til vedlikeholds- og utskiftingskostnader i analysen er basert på kostnadsprofilen i figuren. kr 3 500,00 50 år vedlikehold og utskifting kostnadsprofil [kr/m2 BTA] kr 3 000,00 kr 2 500,00 kr 2 000,00 kr 1 500,00 kr 1 000,00 41 Utskifting 33 Reparasjoner 32 Vedlikehold kr 500,00 kr 0,00 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 Figur 1: 50 år vedlikehold og utskifting kostnadsprofil. 1.2.5 5-Forsyningskostnader Denne kostnadsposten inkluderer alle kostnader knyttet til: energi, vann og avløp og renovasjon. Disse kostnadene er inkludert i modellen som et gjennomsnitt normtall og kan oppdateres når mer detaljert inndata fra fylkeskommunen er tilgjengelige. 2014-06-10 Side 7 av 94
Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. 1.2.6 6-Renholdskostnader Denne kostnadsposten inkluderer alle kostnader knyttet til: regelmessig renhold, periodisk renhold og rengjøringsrelaterte serviceoppgaver. Disse kostnadene er inkludert i modellen som et gjennomsnitt normtall og kan oppdateres når mer detaljert inndata fra fylkeskommunen er tilgjengelige. 1.3 TILLEGGSPOSTER De følgende kostnadene er ikke inkludert i de hoved kostnadspostene, men er listet opp i NS 3454:2013 og kan brukes etter behov. 1.3.1 7-Service-/støttekostnader til kjerne Denne kostnadsposten inkluderer alle kostnader koblet til: vakt og sikkerhet, resepsjonstjenester, kantine, møbler og inventar, tele og IT-tjenester, post- og budtjeneste, rekvisita- og kopieringstjeneste og administrativstøtte. Disse kostnadene er ikke en del denne av LCC-analysen. 1.3.2 8-Virksomhetsspesifikke kostnader Post 8 er ledig til fri disposisjon for virksomhetsspesifikke kostnader. I dette prosjekt har ikke virksomhetskostnader vært lagt inn. Det kan evt. gjøres i neste fase for å vise hvordan arealeffektivisering og en skole konsolidering vil kunne påvirke kostnader for antall ansatte. Dette er vesentlig større beløp enn selve bygningsdriften. 1.3.3 9-Verdier og inntekter Denne kostnadsposten inkluderer alle kostnader koblet til: tomteverdi, restverdi, salgsverdi og leieinntekt. I dette prosjekt har post 93 Salgsverdi vært inkludert i flere av alternativene som har konsolidering. 1.4 FORUTSETNINGER FOR ANALYSEN Følgende forutsetninger er lagt til grunn for livsløpsanalysen for alle alternativene: Ingen eiendomsskatt. Estimerte prosjektkostnader for nybygg er basert på Norsk Prisbok, tall feb. 2013. Vanlig forsikring beregnet som prosent av bygningsverdi. Kostnader i forbindelse med energi for eksisterendeskoler er basert på dagens gjennomsnitt for skolebygninger. Andre driftskostnader (renhold, vann, avfall osv.) er basert på nøkkeltall og markedserfaring. Det forutsettes at vedlikeholdet følger normal god standard, dvs. at bygningens verdier ivaretas og at byggets funksjoner opprettholdes. Service-/støttekostnader er ikke inkludert. Utviklingskostnader er inkludert når funksjonaliteten til en bygningsdel må endres uten at det er teknisk behov for rehabilitering 1.5 FORUTSETNINGER FOR ALT 0 Følgende forutsetninger er lagt til grunn for livsløpsanalysen for Alt 0: 2014-06-10 Side 8 av 94
Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. Ingen arealeffektivisering Ingen flytting av studieretninger, skoler eller studenter Alle bygninger som må reves erstattes med nybygg med samme størrelse. 1.6 FORUTSETNINGER FOR ALT 1 (ALT- 0A) Følgende forutsetninger er lagt til grunn for livsløpsanalysen for Alt 1: Arealeffektivisering og sanering/salg Studieretninger flyttes internt, men ikke mellom skoler Ingen nye skoler 1.7 FORUTSETNINGER FOR ALT 2 Følgende forutsetninger er lagt til grunn for livsløpsanalysen for Alt 2: Nedlegger Borg Ny arealeffektiv Frederik II Større St Olav/ Sentrum skole Greåker får nytt stort tilbygg Kalnes får store nybygg for nye elever (BA, ID og ADM) Malakoff Bygg C saneres 1.8 FORUTSETNINGER FOR ALT 3 Følgende forutsetninger er lagt til grunn for livsløpsanalysen for Alt 3: Nedlegger Borg Sammenslår Frederik II og Glemmen Litt større St Olav/ Sentrum Greåker får nytt stort tilbygg Halden mindre nybygg Kalnes får store nybygg (BA ID og ADM) Mysen mindre nybygg og sanerer/selger bygg R 1.9 FORUTSETNINGER FOR ALT 4 Følgende forutsetninger er lagt til grunn for livsløpsanalysen for Alt 4: Nedlegger Borg Ny arealeffektiv Frederik II Større St Olav/ Sentrum Greåker nedlegges Glemmen for større nybygg Halden mindre nybygg Kalnes får store nybygg (BA og ADM) Malakoff bygg C rives og bygges opp igjen litt mindre Mysen mindre nybygg og sanere/selge bygg R 2014-06-10 Side 9 av 94
Analyse av livssykluskostnader (LCC) for Østfold Fylkeskommune vgs. 1.10 FORUTSETNINGER FOR ALT 5 Følgende forutsetninger er lagt til grunn for livsløpsanalysen for Alt 5: Nedlegger Borg Ny arealeffektiv Frederik II Større St Olav/ Sentrum Kalnes nedlegges Glemmen for større nybygg for BA og sanere Bygg J Greåker får nytt stort tilbygg Halden mindre nybygg 2014-06-10 Side 10 av 94
2 Inndata for LCC-analysen 2.1 BAKGRUNN Det er utført en LCC-analyse for alle vgs. i Østfold fylkeskommune som sammenligner livsløpskostnader for seks utviklingsalternativer alternativer 0-5. Alt 0 viser situasjonen i dag mht. areal og Alt 1 viser hvordan det kunne forbedres med bruk av arealeffektivisering uten å flytte studenter og studieretninger mellom skolene. Alternativer 2-5 bruker Alt 1 som et utgangspunkt mht. hvordan å optimalisere arealbruk i skolene med noe flytting av studenter i tillegg. Dette er grunnen til at arealtabellene i seksjonene under viser kun Alt 0 og Alt 1. Se Vedlegg 1 for fremdriftsplan for hver skole og alternativ som er lagt til grunn for analysen. Når det er en endring fra Alt 1 i de andre alternativene, så er det viste med rød farge i fremdriftsplanene. 2.2 LCC DATA SAMLING PROSESSEN LCC-modellen er bygd opp med bruk av opplysningene fra befaringer og tilstandsanalyser for hver skole. Fra disse kildene er arealer, levetider og kostnader beregnet, og overført til en Access database. Deretter er det laget en separat database for hvert alternativ. Dataene fra alle databasene er samlet i en hoved tabell og koblet til et Excel verktøy som bruker Pivot tabeller for å analysere resultatene. Filtrene i Pivot tabellene brukes for å dele dataene på forskjellige måter slik at man kan se spesifikke detaljer og/eller oversiktlig resultater for de forskjellige aktuelle temaene som etterspørres. Det er mulig å se en kostnadspost for et bygg på en skole i et år og et alternativ, eller de totale kostnadene for alle alternativene og kostnadsposter over 60 år. Alle figurene i LCCrapportene og Notater tas ut fra dette verktøyet. Befaring Tilstandsanalyse Rapport m/bilder + regneark Access database Regneark med resultater Rapport med Alt. 0 og 1 LCC rapport Alt. 0-5 Figur 2: LCC prosess oversikt 2014-06-10 Side 11 av 94
2.3 LCC DATA USIKKERHET Vi har gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse som gir opplysninger om hvilken tiltro vi har til at de definerte ytelsene kan gjennomføres til estimert kostnad og hvilke usikkerhetspåslag vi vil anbefale for å nå definerte konfidensnivåer. Vi har foretatt en «Monte Carlo-simulering» for å synliggjøre grader av usikkerhet på dette stadiet og som benyttes for å definere hvilke reserver som må legges inn for å oppnå et estimat som for eksempel statistisk sett gir 85 % konfidensnivå dvs. har 85 % sikkerhet for ikke å bli overskredet. De hoved kildene for usikkerhet er kategorisert som: priser, tidspunkter og arealer. Se evt. Rapporten «Kalkyle og usikkerhetsanalyse av LCC beregninger» for flere detaljer. 2.4 ASKIM Tabell 1: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Bygg TG TD Alt Kategori Areal BTA A 2 2 0 Anbefales solgt 1426 B 3 3 0 Anbefales revet/sanert 1582 C 3 3 0 Anbefales revet/sanert 2475 D 2 2 0 Middels ombygging 3320 E - - 0 Rehabilitert 2014 4023 F 1 1 0 Enklere tekniske utbedringer 4034 A1 Tillegg for omfattende ombygging 233 G 1 1 0 Enklere tekniske utbedringer 4181 A1 Tillegg for lett ombygging 812 A1 Tillegg for middels ombygging 490 H 1 1 0 Enklere tekniske utbedringer 434 I 1 1 0 Enklere tekniske utbedringer 188 J 3 3 0 Anbefales solgt (revet/ sanert hvis egen vei ikke kan etableres) 319 A1 Nybygg for B og C 4559 2014-06-10 Side 12 av 94
2.5 BORG Tabell 2: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA A-D 2 2 0 Middels ombygging 13776 A1 Tillegg for omfattende ombygging 716 E 2 3 0 Anbefales solgt 2742 F 1 1 0 Enkle tekniske utbedringer 2058 G Ingen tiltak? 220 2.6 FREDRIK II 2.6.1 Christianslund Tabell 3: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA Bygg A 3 1 0 Anbefales revet/sanert 1138 Bygg B 3 3 0 Anbefales revet/sanert 1492 Bygg C 3 3 0 Anbefales revet/sanert 1028 Bygg D 2 2 0 Anbefales revet/sanert 1655 Bygg E 2 2 0 Anbefales revet/sanert 1645 Bygg F 3 3 0 Anbefales revet/sanert 401 Bygg L 1 2 0 Anbefales revet/sanert 356 Bygg M 2 2 0 Anbefales revet/sanert 1450 2014-06-10 Side 13 av 94
2.6.2 Frydenberg Tabell 4: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA A 3 3 0 Anbefales revet/sanert 7705 2.7 GLEMMEN 2.7.1 Glemmen Tabell 5: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA A 2 2 0 Anbefales revet/sanert 3554 A1 Tillegg for nybygg 4164 B 3 3 0 Anbefales revet/sanert 2442 C 3 3 0 Anbefales revet/sanert 734 D 3 2 0 Anbefales revet/sanert 1784 E 2 2 0 Anbefales revet/sanert 3830 F1 1 2 0 Middels ombygging 5588 F2 2 1 0 Anbefales revet/sanert 913 A1 Tillegg for nybygg F 889 G 2 3 0 Anbefales revet/sanert 1324 H 0 1 0 Enklere tekniske utbedringer 2374 I 1 1 0 Middels ombygging 3806 J 1 2 0 Lett ombygging 2419 A1 Tillegg for omfattende ombygging 1315 A1 Tillegg for nybygg TIP/ ID 11905 2014-06-10 Side 14 av 94
2.7.2 Lisleby Tabell 6: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA A 0 Enklere tekniske utbedringer 2521 A1 Anbefales solgt 2521 B 0 Enklere tekniske utbedringer 170 A1 Anbefales solgt 170 2.8 GREÅKER Tabell 7: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD ALT Kategori BTA A-D, F 2 2 0 Middels ombygging 16871 A1 Tillegg for omfattende ombygging 0 E 1 2 0 Rehabilitert 2013 2666 G Anbefales solgt 171 H Bolig anbefales solgt 362 2014-06-10 Side 15 av 94
2.9 HALDEN 2.9.1 Porsnes Tabell 8: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA A 2 2 0 Middels ombygging 4003 A1 Tillegg for omfattende ombygging 840 B1 B2 1 2 0 Lett ombygging 2593 A1 Tillegg for omfattende ombygging 654 B3 3 3 0 Anbefales revet/sanert 323 C 3 3 0 Anbefales revet/sanert 2285 A1 Tillegg for nybygg 9338 D 1 2 0 Enklere tekniske utbedringer 1188 E 0 0 0 Enklere tekniske utbedringer 8111 A1 Tillegg for omfattende ombygging 123 2.9.2 Risum Tabell 9: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA A 3 3 0 Anbefales revet/sanert 1533 B 2 2 0 Anbefales solgt 2749 C 2 1 0 Anbefales solgt 3006 D 2 2 0 Anbefales solgt 284 E 1 0 0 Anbefales solgt 1538 F 3 3 0 Anbefales revet/sanert 478 G 2* 3* 0 Anbefales revet/sanert 158 H 2* 3* 0 Anbefales revet/sanert 30 I 2* 3* 0 Anbefales revet/sanert 63 K 3 3 0 Anbefales revet/sanert 90 L 3 3 0 Anbefales revet/sanert 140 N 3 3 0 Anbefales revet/sanert 79 O 3 3 0 Anbefales revet/sanert 121 P 3 3 0 Anbefales revet/sanert 178 * Små eldre bygg og uthus. Godt vedlikehold men mindre egnet til skolebygg. 2014-06-10 Side 16 av 94
2.9.3 Kalnes Tabell 10: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA AA 1 2 0 Enklere tekniske utbedringer 558 AA1 1 3 0 Anbefales revet/sanert 45 A1 Tillegg for nybygg 146 AB 1 2 0 Enklere tekniske utbedringer 430 AC 2 1 0 Lett ombygging 2420 A1 Tillegg for omfattende ombygging 223 AD 2 1 0 Lett ombygging 1853 A1 Tillegg for omfattende ombygging 363 AE 2 2 0 Under ombygging 2308 A1 Tillegg for nybygg 1102 AH 3 3 0 Anbefales revet/sanert 535 BA 1 1 0 Enklere tekniske utbedringer 2724 BB 2 3 0 Anbefales revet/sanert 72 BC 2 2 0 Anbefales revet/sanert 338 BD - - 0 Revet 0 CA 2 2 0 Vernet 179 CB 2 2 0 Vernet 100 CC 2 2 0 Anbefales revet/sanert 151 CD 2 1 0 Anbefales revet/sanert 155 CE 2 1 0 Anbefales revet/sanert 65 CF 2 1 0 Anbefales revet/sanert 349 DA 1 1 0 Enklere tekniske utbedringer 1293 A1 Tillegg for omfattende ombygging 310 DB 3 3 0 Anbefales revet/sanert 106 DC 2 3 0 Anbefales revet/sanert 112 DD 2 3 0 Anbefales revet/sanert 1466 DE 3 2 0 Anbefales revet/sanert 332 DF - - 0 Revet 0 EA 3 2 0 Anbefales revet/sanert 100 EB 2 2 0 Anbefales revet/sanert 100 EC 2 2 0 Anbefales revet/sanert 100 ED 2 2 0 Anbefales revet/sanert 100 EF 3 2 0 Anbefales revet/sanert 300 EG 3 2 0 Anbefales revet/sanert 100 EI 2 2 0 Anbefales revet/sanert 155 EJ - - 0 Revet 0 2014-06-10 Side 17 av 94
EK - - 0 Revet 0 EM 2 2 0 Anbefales revet/sanert 164 EN 3 2 0 Anbefales revet/sanert 97 FA 3 1 0 Lett ombygging 514 FB 3 3 0 Anbefales revet/sanert 1363 FC 2 1 0 Enklere tekniske utbedringer 405 FD 2 2 0 Vernet 248 FI 1 1 0 Enklere tekniske utbedringer 186 GA 1 2 0 Anbefales solgt 172 GB 3 2 0 Anbefales revet/sanert 858 GC 2 1 0 Anbefales revet/sanert 257 GD 1 1 0 Anbefales solgt 352 GE 1 2 0 Anbefales solgt 649 GF 2 1 0 Anbefales revet/sanert 973 Nytt fjøs - 0 Øsaker1 0 Anbefales solgt 684 Øsaker 2 0 Anbefales solgt 166 2.10 KIRKEPARKEN Tabell 11: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Bygg TG TD Alt Kategori Areal BTA A 1 1 0 Enklere tekniske utbedringer 7647 A1 Tillegg for middels ombygging 457 B 1 2 0 Lett ombygging 2507 C 1 1 0 Lett ombygging 2112 D 1 0 0 Enklere tekniske utbedringer 5457 A1 Tillegg for middels ombygging 599 E 1 0 0 Enklere tekniske utbedringer 4082 A1 Tillegg for middels ombygging 773 F 2 2 0 Anbefales solgt 1529 2014-06-10 Side 18 av 94
2.11 MALAKOFF Tabell 12: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Bygg TG TD Alt Kategori Areal BTA A 1 2 0 Lett ombygging 5037 A1 Tillegg for middels ombygging 777 B 2 2 0 Middels ombygging 2681 C 2 2 0 Middels ombygging 3548 A1 Tillegg for omfattende ombygging 364 A1 Tillegg for nybygg 44 A1 Anbefales revet/ sanert 360 D 1 1 0 Lett ombygging 1678 A1 Tillegg for middels ombygging 218 A1 Tillegg for omfattende ombygging 696 E 1 1 0 Lett ombygging 1865 A1 Tillegg for middels ombygging 613 F 1 1 0 Lett ombygging 507 G 1 1 0 Lett ombygging 3678 H 0 1 0 Enklere tekniske utbedringer 870 Garasje-anlegg 0 1 0 Enklere tekniske utbedringer 2608 2014-06-10 Side 19 av 94
2.12 MYSEN Tabell 13: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Bygg TG TD Alt Kategori Areal BTA A 1 2 0 Lett ombygging 1657 B 0 0 0 Enklere tekniske utbedringer 4281 D 0 Nybygg 2014 1031 E 3 3 0 Anbefales revet/sanert 752 F 2 2 0 Anbefales revet/sanert 1286 G 2 3 0 Anbefales revet/sanert 491 Gn 1 2 0 Anbefales revet/sanert 524 H 1 2 0 Lett ombygging 2249 A1 Tillegg for omfattende ombygging 803 J 2 2 0 Middels ombygging 404 K 2 2 0 Middels ombygging 2267 P 2 2 0 Middels ombygging 3627 R 1 2 0 Lett ombygging 772 A1 Nybygg TIP + BA 3371 2.13 ST. OLAV Tabell 14: Bruttoarealer for eksisterendebygninger og tiltak som anbefales i Alt 0 og Alt 1 Areal Bygg TG TD Alt Kategori BTA D 3 3 0 Anbefales revet/sanert 9455 A1 Tillegg for nybygg 10429 2014-06-10 Side 20 av 94
3 Beregningsresultater 3.1 BAKGRUNN For hver skole er det vist en kontantstrøm over 12 år se Vedlegg 2 for er mer detaljert versjon med totalene for hvert år og for hvert alternativ. I tillegg er nåverdier over 12 år og 60 år vist, og årskostnader for hvert alternativ over 60 år og årskostnader per kvm for hvert bygg over en 60 års periode. Kontantstrømmen kan brukes for å få en rask oversikt av fremdriftsplanene som er benyttet i LCCmodellen som er basert på tilstandsanalyser og arealbehov. Nåverdier er en enkel måte å sammenligne alternativer som har forskjellige fremdriftsplaner og finner hva det koster i dag. En 12 års analyseperiode brukes for å vise nybygg og store utskiftinger kostnader i et korttidsperspektiv. En 60 års analyseperiode kan vise påvirkningen av en arealeffektivisering og mindre FDV kostnader over et langtidsperspektiv. Årskostnader kan brukes som et hjelpemiddel for budsjettering som en helhetlig estimat av kostnadene hvert år over en bygnings levetid. Figurene viser årskostnader som en totalkostnad for hvert alternativ [1000 kr/år] og per kvm for hver bygning på skolene [kr/m2 BTA pr år]. Den første figuren for årskostnad kan brukes for å sammenligne totalene mens figur nummer to kan brukes for å sammenligne bygningene og tvers alternativene for få en ide om gjennomsnittet og hvilke bygninger er ineffektiv mht. arealet. 2014-06-10 Side 21 av 94
3.2 ASKIM Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. I år en ser vi at det er behov for ca. 50 MNOK i Askim og en enda større investering i år 5 og 6 for de fleste alternativene. Figur 3: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode 2014-06-10 Side 22 av 94
Figur 4: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Ser at alle alternativene er ganske like, men Alternativ 5 gir lavest kostnad med kr. 291,8 MNOK. 2014-06-10 Side 23 av 94
Figur 5: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Ser at alle alternativene er ganske like men Alternativ 5 gir lavest kostnad med kr. 541,9 MNOK. Figur 6: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 24 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Vi ser at det nye bygget i Alt 1-5 er det største kostnad mens utskifting for å oppholde Bygg A, B og C er hva gjør Alt 0 dyrere. Figur 7: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 25 av 94
Figur 8: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.3 BORG Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Figuren viser at Borg selges i alle alternativene bortsett fra Alt 0 og 1 men litt senere i Alt 4 og 5. 2014-06-10 Side 26 av 94
Figur 9: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 10: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 27 av 94
Figur 11: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 12: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 28 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 13: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 29 av 94
Figur 14: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.4 FREDRIK II Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Figuren viser at det skal være en veldig stor investering omtrent år 6 og 7 for alle alternativene bortsett fra Alt 3. 2014-06-10 Side 30 av 94
Figur 15: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 16: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 31 av 94
Figur 17: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 18: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 32 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 19: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 33 av 94
Figur 20: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.5 GLEMMEN Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Figuren viser at det skal være en ca. 100 MNOK investering i år 6 for alle alternativene mens i år 11 og 12 er det forventet en enda større investering. 2014-06-10 Side 34 av 94
Figur 21: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 22: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 35 av 94
Figur 23: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 24: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 36 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 25: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 37 av 94
Figur 26: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.6 GREÅKER Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Figuren viser at i Alt 2, 3 og 5 skal skolen være utvidet i år 5. 2014-06-10 Side 38 av 94
Figur 27: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 28: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. Alt 5 er dyreste med den største utvidelsen. 2014-06-10 Side 39 av 94
Figur 29: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser at skolen selges i Alt 4 etter 12 års. Figur 30: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 40 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 31: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 41 av 94
Figur 32: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.7 HALDEN Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Figuren viser stor investering i Porsnes over de første årene i Alt 1-5 som en del av arealeffektivisering. 2014-06-10 Side 42 av 94
Figur 33: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 34: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 43 av 94
Figur 35: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 36: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 44 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 37: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 45 av 94
Figur 38: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.8 KALNES Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Figuren viser at det er forventet å være en stor investering i skolen i år 11 for alle alternativene bortsett fra Alt 5 som selger skolen i år 6. I Alt 2 og 3 må skolene bygges ut i år 4 på grunn av arealeffektivisering. 2014-06-10 Side 46 av 94
Figur 39: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 40: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode 2014-06-10 Side 47 av 94
Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. Figur 41: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 42: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 48 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 43: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 49 av 94
Figur 44: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.9 KIRKEPARKEN Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Kostnadene for alle alternativene er ganske like på grunn av utviklingskostnader i Alt 1-5 som motvirker gevinster fra salg av en bygning og mindre areal. 2014-06-10 Side 50 av 94
Figur 45: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 46: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 51 av 94
Figur 47: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 48: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 52 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 49: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 53 av 94
Figur 50: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.10 MALAKOFF Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Vi ser at det skal være noe investering i år en mens det må være ganske stor investering i alle alternativene i år 12 på grunn av skolens tilstand. 2014-06-10 Side 54 av 94
Figur 51: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 52: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 55 av 94
Figur 53: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 54: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 56 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 55: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 57 av 94
Figur 56: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.11 MYSEN Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Vi ser at skolens tilstand gjør det nødvendig å investere i år en i alle alternativene. 2014-06-10 Side 58 av 94
Figur 57: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 58: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 59 av 94
Figur 59: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 60: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 60 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 61: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 61 av 94
Figur 62: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 3.12 ST. OLAV Figuren viser hvor store totale kostnader pr. år i en 12 års periode for de 6 forskjellige alternativene. Vi ser at det skal være en stor investering i år en for Alt 0 og 1 mens det skjer i år 3 for de andre. Skolen skal være større i Alt 4 og 5 som gjør dem dyrere over tid mht. Alt 1. 2014-06-10 Side 62 av 94
Figur 63: Kontantstrøm [1000 kr] Alt 0-5 over 12 års analyseperiode Totale nåverdier over 12 år ved de 6 alternativene. Figur 64: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode Figuren under viser totale nåverdier med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 63 av 94
Figur 65: Nåverdier [1000 kr] over 12 års analyseperiode med kostnadsposter Totale nåverdier over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 66: Nåverdier [1000 kr] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 64 av 94
Årskostnader [1000 kr/år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figur 67: Årskostnader [1000 kr/år] over 60 års analyseperiode Årskostnader [kr/m2 BTA pr. år] over 60 år ved de 6 alternativene. Figuren viser hvordan gamle og nye bygninger kan sammenlignes mht. årskostnader. De billigste bygninger er eksisterende i god stand som trenger ingen stor utskifting over flere år mens nybygg er dyreste. Årskostnaden skal være veldig lav eller negativ når et bygg selges. 2014-06-10 Side 65 av 94
Figur 68: Årskostnader [kr/m2 BTA pr år] over 60 års analyseperiode 2014-06-10 Side 66 av 94
4 Oppsummering årskostnader og nåverdier 4.1 KOMBINERT RESULTATER FOR ALT 0-5 Figuren viser totale nåverdier for alternativene over 12, 30 og 60 års analyseperioder. Tabell 15: Nåverdier for Alt 0-5 over 12, 30 og 60 års analyseperioder Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Nåverdi 12 år (MNOK) Nåverdi 30 år (MNOK) Nåverdi 60 år (MNOK) 3 586 3 539 3 430 2 903 3 497 3 461 5 616 5 506 5 272 4 670 5 233 5 139 7 131 6 896 6 571 5 905 6 428 6 398 Figuren viser totale nåverdier for alle alternativene over en 60 års analyseperiode med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 67 av 94
Figur 69: Nåverdier Alt 0-5 med kostnadsposter over en 60 års analyseperiode Figuren viser årskostnader for alle alternativene over 12, 30 og 60 års analyseperioder. Tabell 16: Årskostnader for Alt 0-5 over 12, 30 og 60 års analyseperioder Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Årskostnader 12 år [MNOK/år] Årskostnader 30 år [MNOK/år] Årskostnader 60 år [MNOK/år] 382 377 365 309 373 369 325 318 305 270 303 297 317 306 292 262 285 284 Figuren viser årskostnader for alle alternativene over en 60 års analyseperiode med alle kostnadspostene skilt ut. 2014-06-10 Side 68 av 94
Figur 70: Årskostnader Alt 0-5 med kostnadsposter over en 60 års analyseperiode 4.2 KONKLUSJON Alt 3 gir lavest kostnad over alle analyseperioder. LCC-modellen viser at årsaken i hovedsak er knyttet til besparelsen i forbindelse til nybyggkostnader. Årsaken er at etter arealeffektivisering og konsolidering har Alt 3 det minste arealet av alle alternativene, og arealet er redusert raskere enn i de andre alternativene. En annen årsak er at i Alt 3 bygges det ikke nytt areal til Frederik II ca. 26000 kvm Fredrik II slå sammen med Glemmen først i år 12 og da med mer areal på Kalnes og Greåker. Kombinert med mindre FDV-kostnader på grunn av mindre areal er disse faktorene nok til å gi Alt 3 en tydelig lavere livssykluskostnad. 2014-06-10 Side 69 av 94
5 Vedlegg 5.1 VEDLEGG 1 5.1.1 Askim Fremdriftsplanene for hver skole og alternativ som er lagt til grunn for LCC-analysen. Når det er en endring fra Alt 1 i Alt 2-5 så er det viste i rød i fremdriftsplanene. 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nødvendige rehabiliteringstiltak ihht 0-alternativ Bygg A Bygg B Bygg C Bygg D Bygg E Bygg F Bygg G Bygg H Bygg I Bygg J A1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bygg J Bygg F Bygg D Bygg B Bygg B Bygg D Bygg D Bygg D Nybygg B Nybygg B Bygg G Bygg A Askimhallen Næringsparken Bygg T Trekanten Bygg J selges Tilrettelegging for nye garderober i F-bygget TIP flyttes fra bygg B til bygg D Plan 1 og garasje Bygg B rives Bygg C rives Ombygging bygg D BA flytter inn i bygg D EL flyttes i bygg D Nybygg for TIP Nytt mellombygg for G og TIP-bygget Ombygging av bygg G Avhende bygg A leie avvikles leie avvikles leie avvikles 2014-06-10 Side 70 av 94
A2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bygg J Bygg F Bygg D Bygg B Bygg B Bygg D Bygg D Bygg D Nybygg B Nybygg B Bygg G Bygg A Askimhallen Næringsparken Bygg T Trekanten Bygg J selges Tilrettelegging for nye garderober i F-bygget TIP flyttes fra bygg B til bygg D Plan 1 og garasje Bygg B rives Bygg C rives Ombygging bygg D BA flytter inn i bygg D EL flyttes i bygg D Nybygg for TIP (litt mindre enn i A1) Nytt mellombygg for G og TIP-bygget Ombygging av bygg G Avhende bygg A leie avvikles leie avvikles leie avvikles A3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bygg J Bygg F Bygg D Bygg B Bygg B Bygg D Bygg D Bygg D Nybygg B Nybygg B Bygg G Bygg A Askimhallen Næringsparken Bygg T Trekanten Bygg J selges Tilrettelegging for nye garderober i F-bygget TIP flyttes fra bygg B til bygg D Plan 1 og garasje Bygg B rives Bygg C rives Ombygging bygg D BA flytter inn i bygg D EL flyttes i bygg D Nybygg for TIP (litt større enn i A1) Nytt mellombygg for G og TIP-bygget Ombygging av bygg G Avhende bygg A leie avvikles leie avvikles leie avvikles A4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bygg J Bygg F Bygg D Bygg B Bygg B Bygg D Bygg D Bygg D Nybygg B Nybygg B Bygg G Bygg A Askimhallen Næringsparken Bygg T Trekanten Bygg J selges Tilrettelegging for nye garderober i F-bygget TIP flyttes fra bygg B til bygg D Plan 1 og garasje Bygg B rives Bygg C rives Ombygging bygg D BA flytter inn i bygg D EL flyttes i bygg D Nybygg for TIP (litt større enn i A1) Nytt mellombygg for G og TIP-bygget Ombygging av bygg G Avhende bygg A leie avvikles leie avvikles leie avvikles 2014-06-10 Side 71 av 94
A5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bygg J Bygg F Bygg D Bygg B Bygg B Bygg D Bygg D Bygg D Nybygg B Nybygg B Bygg G Bygg A Askimhallen Næringsparken Bygg T Trekanten Bygg J selges Tilrettelegging for nye garderober i F-bygget TIP flyttes fra bygg B til bygg D Plan 1 og garasje Bygg B rives Bygg C rives Ombygging bygg D BA flytter inn i bygg D EL flyttes i bygg D Nybygg for TIP (litt mindre enn i A1) Nytt mellombygg for G og TIP-bygget Ombygging av bygg G Avhende bygg A leie avvikles leie avvikles leie avvikles 5.1.2 Borg 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 vendige rehabiliteringstiltak ihht 0-alternativ Bygg A-D Bygg E Bygg F A1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bygg A-D Arealoptimalisering Bygg AB Bygg A-D BA og TIP frigjør arealer i D Bygg A-D Bygg E Ny spespedavdeling i D Avhende bygg E Skjeberghallen fortsetter leie A2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hele anlegget selges Skjeberghallen etter at nye sentrumsskole er bygd leie avvikles A3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hele anlegget selges etter at ny sentrumsskole er bygd Skjeberghallen leie avvikles A4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hele anlegget selges Skjeberghallen etter at ny Frederik II og Halden er bygd leie avvikles 2014-06-10 Side 72 av 94
A5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hele anlegget selges etter at nye haller er etablert på Glemmen og på Greåker Skjeberghallen leie avvikles 5.1.3 Fredrik II 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nødvendige rehabiliteringstiltak ihht 0-alternativ Christianslund A Christianslund B Christianslund C Christianslund D Christianslund E Christianslund F Christianslund L Christianslund M Frydenberg A Interimsituasjon Midlertidige lån av lokaler for hele skolen A1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nybygg på ny tomt Avhende eksisterende bygningsmasse Sandveien 15 Kongstenhallen Stjernehallen Interimsituasjon Midlertidige lån av lokaler avvikle leie avvikle leie avvikle leie ikke aktuelt A2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nybygg på ny tomt Avhende eksisterende bygningsmasse Sandveien 15 Kongstenhallen Stjernehallen litt mindre nybygg avvikle leie avvikle leie avvikle leie A3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nybygg på Glemmen vgs Avhende eksisterende bygningsmasse Sandveien 15 Kongstenhallen Stjernehallen avvikle leie avvikle leie avvikle leie A4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nybygg på ny tomt Avhende eksisterende bygningsmasse Sandveien 15 Kongstenhallen Stjernehallen avvikle leie avvikle leie avvikle leie A5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nybygg på ny tomt Avhende eksisterende bygningsmasse Sandveien 15 Kongstenhallen Stjernehallen avvikle leie avvikle leie avvikle leie 2014-06-10 Side 73 av 94
5.1.4 Glemmen 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nødvendige rehabiliteringstiltak ihht 0-alternativ Traraveien Bygg A Traraveien Bygg B Traraveien Bygg C Traraveien Bygg D Traraveien Bygg E Traraveien Bygg F Traraveien Bygg G Traraveien Bygg H Traraveien Bygg I Traraveien Bygg J Lisleby A A1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Traraveien Bygg G Traraveien Bygg F rives, arealer erstattes i eksist. bygg Gamle gymsal rives Traraveien Bygg F RM og nye teorirom bygges Traraveien A B C D Traraveien Bygg C Traraveien Bygg E Traraveien Bygg D Lisleby A Veum Riving Nytt TIP og A-bygg bygges Bygg E fraflyttes og rives Ny ID/ gymsal bygges Lisleby avhendes leie avvikles når SØ er innflyttet A2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Traraveien Bygg G Traraveien Bygg F rives, arealer erstattes i eksist. bygg Gamle gymsal rives Traraveien Nybygg F RM og nye teorirom bygges (nybygg blir mindre) Traraveien A B C D Riving Traraveien Nybygg C Nytt TIP og A-bygg bygges Traraveien Bygg E Bygg E fraflyttes og rives Traraveien Nybygg D Ny ID/ gymsal bygges Lisleby A Veum Lisleby avhendes leie avvikles når SØ er innflyttet A3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Traraveien Bygg G Traraveien Bygg F Traraveien Nybygg F Traraveien A B C D Traraveien Nybygg C Traraveien Bygg E Traraveien Nybygg D Lisleby A Veum rives, arealer erstattes i eksist. bygg Gamle gymsal rives RM og nye teorirom bygges (større enn i A1) Nytt TIP og A-bygg bygges Riving (større enn i A1) Bygg E fraflyttes og rives Ny ID/ gymsal bygges Lisleby avhendes leie avvikles når SØ er innflyttet 2014-06-10 Side 74 av 94
A4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Traraveien Bygg G Traraveien Bygg F Traraveien Nybygg F Traraveien A B C D Traraveien Nybygg C Traraveien Bygg E Traraveien Nybygg D Lisleby A Veum rives, arealer erstattes i eksist. bygg Gamle gymsal rives RM og nye teorirom bygges (nybygg blir større) Riving Nytt TIP og A-bygg bygges Bygg E fraflyttes og rives Ny ID/ gymsal bygges Lisleby avhendes leie avvikles når SØ er innflyttet A5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Traraveien Bygg G Traraveien Bygg F rives, arealer erstattes i eksist. bygg Gamle gymsal rives Traraveien Nybygg F RM og nye teorirom bygges (nybygg blir mindre) Traraveien A B C D Nytt TIP+BA og A-bygg Riving Traraveien Nybygg C bygges(større enn i A1) Traraveien Bygg E Bygg E fraflyttes og rives Traraveien Nybygg D Ny ID/ gymsal bygges Bygg J selges eller saneres Lisleby A Veum Lisleby avhendes leie avvikles når SØ er innflyttet 5.1.5 Greåker 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nødvendige rehabiliteringstiltak ihht 0-alternativ Bygg A-D,F Bygg E Bygg G A1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bygg A-D,F Bygg A-D,F Bygg A-D,F Bygg G bygge om kjellerarealer til idrett ombygging av bygghall ombygging av toppetasjen bygg B avhendes A2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bygg A-D,F Bygg A-D,F Bygg A-D,F Bygg G Nybygg H bygge om kjellerarealer til idrett ombygging av bygghall ombygging av toppetasjen bygg B avhendes før Borg selges A3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bygg A-D,F Bygg A-D,F Bygg A-D,F Bygg G Nybygg H bygge om kjellerarealer til idrett ombygging av bygghall ombygging av toppetasjen bygg B avhendes før Borg selges (blir større enn i A1) A4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Hele skolen avhendes Etter sammenslåing av FrII og Glemmen 2014-06-10 Side 75 av 94
A5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Bygg A-D,F Bygg A-D,F Bygg A-D,F Bygg G Nybygg E bygge om kjellerarealer til idrett ombygging av bygghall ombygging av toppetasjen bygg B avhendes før Borg selges (blir mye større enn i A1) 5.1.6 Halden 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nødvendige rehabiliteringstiltak ihht 0-alternativ Porsnes Bygg A Porsnes Bygg B Porsnes Bygg C Porsnes Bygg D Porsnes Bygg E Risum Bygg A Risum Bygg B Risum Bygg C Risum Bygg D Risum Bygg E Risum Bygg F Interimsituasjon Midlertidige lokaler ikke aktuelt A1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rive bygg C Porsnes Porsnes Nybygg C Nybygg for TIP, EL og BA Flytte BA fra leide arealer til Risum bygg Q Porsnes Tilpasning areal bygg A Porsnes Bygg A Porsnes Tilpasning areal bygg B Porsnes Bygg B Porsnes Alle elever fra Risum flyttes til Porsnes Avhende Risum Risum Bygg Q Norlux Iddeveien leie avvikles Interimsituasjon Midlertidige lokaler Midlertidige lån av lokaler for TIP på Borg A2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Rive bygg C Porsnes Nybygg for TIP, EL (litt Porsnes Nybygg C mindre enn i A1) Flytte BA fra leide arealer til Risum bygg Q Kalnes? Tilpasning areal bygg A Porsnes Bygg A Porsnes Tilpasning areal bygg B Porsnes Bygg B Porsnes Alle elever fra Risum flyttes til Porsnes Avhende Risum Risum Bygg Q Norlux Iddeveien leie avvikles Interimsituasjon Midlertidige lokaler Midlertidige lån av lokaler for TIP på Borg 2014-06-10 Side 76 av 94