Formannskapets behandling i møte 22.11.2011 sak 87/11: Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Forslag til tillegg til rådmannens forslag til innstilling, fremmet av Ole Rolstad (H) på vegne av H, V, Frp og Krf: 12. Effektiviseringsprosjekt med identifisering av innsparingspotensial og fokusert effektivisering, prosjektkostnad 1 MNOK, forutsatt realisert effektiviseringsgevinst i 2012 12,5 MNOK. Effektiviseringsgevinst i 2012 avsettes til følgende: o Gjennomføring av effektiviseringsprosjektet med 1 MNOK o Styrket finansiering av Samhandlingsreformen med 10 MNOK o Avsetning til disposisjonsfond 1,5 MNOK 13. Skatteinntektene økes med 7,5 MNOK i budsjettgrunnlaget jfr beregning fra Finansdepartementet. Av forventede økte skatteinntekter overføres 4,5 MNOK til økning av disposisjonsfond 2,3 MNOK brukes til styrking av etterutdanningstiltak i skolen 0,1 millioner kroner brukes til bortfall av innsparingskrav til Kulturhuset Banken 0,6 MNOK settes av til ansettelse av miljøvernsjef. 14. Grunnbemanningen innen Lillehammer Helsehus, Hjemmebaserte tjenester og Lillehammer Helsestasjon økes til erstatning for vikarbruk tilsvarende inntil 20 000 vikartimeverk (12 årsverk). Det forutsettes dispensasjon fra arbeidstidsbestemmelser som er til hinder for at behovet for arbeidskraft kan dekkes med fast ansatte. Innsparing: 2,5 MNOK Timepåslaget for vikarer tilsvarende 2,5 MNOK omdisponeres til: o Styrking av fagområde rus og psykiatri med to stillinger tilsvarende 1,2 MNOK o Skjerme Barnevernet for generelt innsparingskrav med 0,9 MNOK o Styrke etter- og videreutdanning til helsepersonell med 0,4 MNOK. 15. Partiene forslår at kommunen avhender følgende eiendeler o Aksjer i Hafjell AS o Salg av eiendomsmasse som ikke benyttes til kommunens tjenestetilbud Salgsbeløp anvendes til ENØK-investeringer i kommunens øvrige eiendomsmasse.
16. Tilskudd til redusert husleie for ikke-kommersielle tilbud til barn og unge under Kommunalteknikk og utemiljø økes fra foreslåtte 750 000 kr til 1 MNOK. Økning på kr 250 000 benyttes til kulturområdet og forvaltes i henhold til statutter utarbeidet i fagutvalget for kultur og næring våren 2011. Økt tilskudd finansieres fra disposisjonsfondet. Ole Rolstad (H) fremmet forslag om å votere over punktene enkeltvis. Delt ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Forslag til endringer og tillegg til rådmannens forslag til innstilling, fremmet av Arild Haugstad (Ap) på vegne av Ap, Sv og Sp: 2. Eiendomsskatt videreføres med endret promillesats, tilsvarende prisvekst (1,6%) og uendret bunnfradrag. (913 000) kr. 413000,- overføres til posten reserve. 12. Formannskapet innstiller på følgende bevilgninger i tillegg til rådmannens budsjettgrunnlag: Etterjustering av leie til aktivitet for barn og unge, og økt aktivitet til lag og foreninger for drift av anlegg reduseres med kr. 500 000,- Inndekking: Justering av eiendomsskatten i pkt.2 13. Formannskapet innstiller på følgende tillegg til rådmannens innstilling: Det gjøres en gjennomgang på kommunens organisering. Det skal ses på om dagens organisering er hensiktsmessig, og definere hva som er kommunens kjernevirksomhet. 14. Formannskapet innstiller på følgende tillegg til rådmannens innstilling: Rådmannens delegasjonsmyndighet gjelder inntil ny sak om delegasjonsmyndighet er vedtatt. Ny sak skal fremmes tidlig på nyåret. Forslag til endringer til rådmannens forslag til innstilling, fremmet av Øyvin Aamodt (R): 1. Inndekning på kr 37.400.000,- i budsjett for 2012 gjøres slik: a. Heving av skatteanslag fra staten kr 7.500.000,- b. Bidrag fra ekstraordinært tilskudd LGE Holdning 29.900.000,- Totalt: 37.400.000,-
2. Lillehammer kommune utvikler en strategi overfor regjering og storting med mål å styrke kommuneøkonomien. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med flest mulig andre kommuner. Votering: Forslag fremmet av Øyvind Aamodt (R) fikk 1 stemmer og falt. Innstillingens punkt 1 og 3-11 ble enstemmig vedtatt. Forslaget til punkt 12 fremmet av Ole Rolstad (H) på vegne av H, V, Frp og Krf ble satt opp mot forslaget til punkt 13 fremmet av Arild Haugstad (Ap) på vegne av Ap, Sv og Sp. Forslaget fremmet av Arild Haugstad (Ap) ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer avgitt for forslaget fremmet av Ole Rolstad (H). Forslaget til punkt 13 fremmet av Ole Rolstad (H) på vegne av H, V, Frp og Krf Forslaget til punkt 14 fremmet av Ole Rolstad (H) på vegne av H, V, Frp og Krf Forslaget til punkt 15 fremmet av Ole Rolstad (H) på vegne av H, V, Frp og Krf Forslaget til punkt 16 fremmet av Ole Rolstad (H) på vegne av H, V, Frp og Krf ble satt opp mot forslaget til punkt 12 fremmet av Arild Haugstad (Ap) på vegne av Ap, Sv og Sp. Forslaget fremmet av Arild Haugstad (Ap) ble vedtatt med 7 stemmer mot 6 stemmer avgitt for forslaget fremmet av Ole Rolstad (H). Som følge av dette: falt rådmannens punkt 2 i forslag til innstilling. ble forslag til punkt 2, 1. setning, fremmet av Arild Haugstad (Ap) på vegne av Ap, Sv og Sp, vedtatt. Forslaget til punkt 14 fremmet av Arild Haugstad (Ap) på vegne av Ap, Sv og Sp ble enstemmig vedtatt. Forslaget til punkt 2, 2. setning, fremmet av Arild Haugstad (Ap) på vegne av Ap, Sv og Sp ble vedtatt mot 6 stemmer. Formannskapet legger ut forslag til budsjett 2012 med endringer som følge av voteringen, ut til offentlig ettersyn.
Formannskapet Følgende legges ut til offentlig ettersyn: 1. Årsbudsjettet 2012 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med formannskapets forslag til budsjett 2012, som er: 2. Eiendomsskatt videreføres med endret promillesats, tilsvarende prisvekst (1,6%) og uendret bunnfradrag. (913 000) kr. 413000,- overføres til posten reserve. 3. For inntektsåret 2012 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 4. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for 2012. 5. Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,0160 (1,60 % prisvekst) på omregning til 2012-priser. 6. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer m.v. for år 2012 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 3,25 %, unntakene er opplistet i del 6 og 7 i budsjettdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Areal og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 7. Det budsjetteres med et låneopptak på kr 140.700.000 i 2012. Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 8. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndighete omfatter også å undertegne lånedokumenter. 9. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett 2012. 11. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta nødvendige omdisponeringer innenfor investeringsbevilgninger gitt inneværende år. 12. Formannskapet innstiller på følgende bevilgninger i tillegg til rådmannens budsjettgrunnlag: Etterjustering av leie til aktivitet for barn og unge, og økt aktivitet til lag og foreninger for drift av anlegg reduseres med kr. 500 000,- Inndekking: Justering av eiendomsskatten i pkt.2 13. Formannskapet innstiller på følgende tillegg til rådmannens innstilling: Det gjøres en gjennomgang på kommunens organisering. Det skal ses på om dagens organisering er hensiktsmessig, og definere hva som er kommunens kjernevirksomhet.
14. Formannskapet innstiller på følgende tillegg til rådmannens innstilling: Rådmannens delegasjonsmyndighet gjelder inntil ny sak om delegasjonsmyndighet er vedtatt. Ny sak skal fremmes tidlig på nyåret.