Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: HF Dato: 16.10.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per september 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 051/2014 A Styremøte 24.10.2014 Framlegg til vedtak Rapportering frå verksemda per september 2014 vert teken til vitande.
KVALITET Orientering om tiltak i høve ventelister i Styret har bedt om ei meir detaljert orientering om kvalitetsmåla som dreiar seg om ventetider for pasientane i til dette møtet. Etter sommaren har det vore ein trend med negativ utvikling i tal ventande og ventetider. Klinikkane i har arbeidd med situasjonen og med konkrete tiltak. Så langt syner analysane ei relativt vesentleg spreiing i utfordringsbiletet. Den totale ventetida har siste månaden flata ut, men det er framleis ingen nedgang i høve tilsvarande tidsperiode i 2013. Effekt av tiltak må likevel lesast over nokre månader framover i tid. Når det gjeld Psykisk helsevern er det stabilt gode tal. Dei kan syne til gode resultat over tid. I handlingsplanen for 2015 har Psykisk helsevern sett som mål 35 dagar ventetid for behandla ved ventetid slutt. Utfordringane er særleg ved Førde BUP og Psykiatrisk klinikk i Førde. Ved Kirurgisk klinikk er variasjonen stor mellom einingane. Til dømes er samla ventetider ved kirurgisk avdeling 118 dagar, der berre 227 av 602 pasientar er prioriterte tilstandar. Poliklinikk har 115 dagar ventetid. Dagbehandling har 242 dagar (berre 3 av 20 er prioriterte). Døgnbehandling har 24 dagar (ingen prioriterte siste to månader). Øyeblikkeleg hjelp og kreftkirurgi har innverknad, men ikkje i eit omfang som kan vere forklarande. Her må det arbeidast vidare med klarare prioriteringar av pasientgrupper, der vi og må vurdere å flytte ressursar fra omsorgsnivå med lite belastning til omsorgsnivå med stor belastning. Ressursar til poliklinikk ser ut til å være eit stikkord. For ortopedisk kirurgi finn vi motsett trend. Her er samla ventetid 69 dagar, 754 pasientar med prioritet og 212 pasientar utan prioritet. Polikinikk har 70 dagar ventetid. Urologi har 131 dagar ventetid, 123 pasientar med prioritet, 202 utan prioritet. Poliklinikk har 122 dagar ventetid, 123 pasientar med prioritet, 186 utan prioritet. På dagbehandling er ventetida 339 dagar, 14 pasientar utan prioritet, 0 pasientar med prioritet. Medisinsk klinikk har også betydeleg variasjon i sine utfordringar. Generell indremedisin har 71 dagar ventetid, 2156 pasientar med prioritet, 2560 utan prioritet. Poliklinikk har 70 dagar, 1997 pasientar med prioritet, 2245 pasientar utan prioritet. Endokrinologi har 106 dagar ventetid, 32 pasientar med prioritet, 99 pasientar utan prioritet. På poliklinikk er ventetida 107 dagar, der 31 pasientar har prioritet og 94 utan. Fordøyelsessjukdommar har 71 dagar ventetid, 116 pasientar med prioritet, 259 utan. Oppsummering tilråding om tiltaksområde For både Kirurgisk klinikk og Medisinsk klinikk bør satsingsområdet være prioriteringsarbeidet i klinikkane, samt endre ressursar mellom omsorgsnivåa. Konkret vil dette bety å flytte ressursar frå døgnopphald og dagkirurgi til område med størst belastning som er poliklinikkane. Andre tiltak som er til vurdering er å forlenge poliklinikkdagar, innleige for å fylle eventuelle kritiske vakante stillingar, tilvise vidare og kjøpe behandlingsplassar til utvalde diagnosegrupper med særleg lang ventetid. Ved dagkirurgi på NSH er det m.a. etablert timetildeling for langtidsventande pasientar. Delen pasientar som ikkje har møtt til undersøking ligg på eit relativt stabilt nivå. Det kan ventast effektar av tiltak som varsling på sms og oppringing til pasientar for påminning av time. Varsling via tekstmeldingar er sett i drift no. Det er til vurdering å teste ut ulike måtar å intervenere på, spesielt med tanke på å oppnå langtids effektar i organisasjonen. Eksempel her kan være einingar som pilotprosjekt etter mal frå arbeidet med
kreftpakkar. Målet med arbeidet er at det ikkje skal vere skippertak, men skape varige endringar (forbetringar). Jobbglidning kan også være eit område som kan avhjelpe og frigjere legeressursar. Ventelistearbeid er generelt viktig å forankre i leiinga med heilskapleg planlegging og styring. Klinikkdirektørar ved Medisinsk og Kirurgisk klinikk har etablert eigne handlingsplanar for oppfølging av langtidsventande og ventetider generelt. Rapportering fag september 2014 Tal på ventande Tal ventande pasientar er 7156 som er ein klar oppgang i høve fjoråret på same tid, og over målet i på maksimalt 6500 elektivt ventande. For mange ventande kan bli ei hovudutfordring framover, og understrekar behovet for tett oppfølging. Ventetid ventande Ventetider for ventande ligg på 76 dagar i september, noko som er opp 7 dagar frå fjoråret. Det er klart over målet på 60 dagar som har. Ventetida er redusert med sju dagar sidan august. Ventetid behandla 80 dagar i september, noko som er 10 meir enn fjoråret på same tid og over målsetjinga om 60 dagar. Ventetid behandla har og auka, på sikt vil dette vere influert av forholda på attverande venteliste, og særleg når vi får behandla dei lengst ventande. Fristbrot samla (nye pluss for behandla) Det er samla sett registrert 21 fristbrot som er 1 prosent, men som bør vere under ti i tal. Langtidsventande 365 dagar+ Det er positiv endring der langtidsventande over 365 dagar i september er 57 (1 prosent). Talet her er venta å gå mykje ned neste to månader. Epikrisetider Epikrisetidene har gått litt ned frå august. Likevel er det for somatikk generelt bra med ei samla utsending av epikrise på 91,3 prosent innan sju dagar. Kvinneklinikken heng framleis etter. Når det gjeld psykisk helsevern er samla tal for utskrivingar av inneliggjande og polikliniske pasientar 89,9. Korridorpasientar Har stor merksemd også nasjonalt. Stabil låg over tid. (Medisinsk avdeling 1, Ortopedisk avdeling 9. Totalt 10 korridorpasientar) Utskrivingsklare pasientar Auke frå sju døgn i august til 21 døgn i september. Stryking av planlagde operasjonar Stabilt god situasjon med 2,8 prosent i september (17 strykingar). Bruk av sjekkliste «Trygg kirurgi» Jamt høg bruk av denne, nær 100 prosent i september. Alle møter/replanlegging Førebels er det ikkje positiv endring på dette, opplæring og oppfølging av avdelingane held fram. Detaljar:
AKTIVITET Somatikk Aktivitet per september 2014 Perioden Hittil i år Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik Faktisk Plan Avvik I fjor Avvik vs. plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor DRG-poeng pasientar tilhøyrande eigen region, (A) 2 021 2 119 (98) 1 953 68 18 160 17 934 226 18 407 (247) DRG-poeng pasientar tilhøyrande andre regionar - fakturering av gjestepasientar, (B) 54 45 9 48 6 472 370 102 438 34 SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) 2 075 2 164 (89) 2 001 74 18 632 18 304 328 18 845 (213) DRG-poeng pasientar beh andre regionar 242 157 85 71 171 1 627 1 400 227 1 530 97 Sum drg-poeng eigne pasientar 2 263 2 276 (13) 2 180 239 19 787 19 335 452 19 937 (150) Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) 352 318 34 309 43 2 929 2 617 312 2 685 244 Tal dagkirurgi/dagbehandling 943 929 14 1 020 (77) 8 652 7 641 1 012 8 896 (244) Tal sjukehusopphald 1 564 1 626 (62) 1 391 173 14 139 13 372 767 14 005 134 Tal polikliniske konsultasjonar 10 648 10 508 141 10 483 165 86 792 86 395 397 85 409 1 383 Perioden Aktiviteten i perioden var om lag i tråd med planen og året enn førre året målt i tal behandla pasientar. Samla DRG-produksjon i føretaket i perioden var 4,1 prosent lågare enn planen, men 3,7 prosent over året før. Produksjonen i perioden var 89 poeng lågare enn budsjett. Til no i år Akkumulert ligg produksjonen 328 DRG-poeng før budsjettet (1,8 prosent). Vi ligg 1,1 prosent bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG-poeng (213 poeng), og ein auke på 1,2 prosent frå året før målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagopphald har ein nedgang på 2,7 prosent mot fjoråret (244 pasientar). Poliklinisk aktivitet er 1,6 proent høgare enn fjoråret (1383 konsultasjonar). Vi har 134 fleire heildøgnsopphald enn førre året (1,0 prosent). Vaksenpsykiatri (VOP/RUS) Aktiviteten i september viser framleis ei vriding frå døgnbehandling til meir poliklinisk behandling. Akkumulert er tal liggedagar lågare enn budsjett, dette trass i at det er behandla fleire pasientar. Det er positivt at den gjennomsnittlige liggetida har gått ned. Aktiviteten innan rus er høg i september, og akkumulert ligg vi no på plan. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Vi har framleis nedgang i tal liggedagar, medan den polikliniske aktiviteten er høgare enn plan og fjoråret.
ØKONOMI Perioden Perioderesultatet er om lag i tråd med budsjettet. Inntekter basisramme er 0,3 millionar betre enn budsjett. Årsaka er at får ei ekstraløyving då ein større del av ruspasientane som vert behandle ved Tronvik, er heimehøyrande i andre føretak i Helse Vest. Totalt får tilført 4,0 millionar. Inntekter frå pasientbehandling har i september vore under budsjettet. Dels skuldast inntektssvikten lågare aktivitet både for medisinske og kirurgiske pasientar, og dels mindre inntekter frå gjestepasientar. Innleige av personell har vore lågare enn budsjett. jobbar aktivt med å halde innleigekostnadene låge, men denne posten kan variere resten av året. Personalkostnadene var også vesentleg lågare enn budsjett. Årsaka er delvis vakante stillingar. Også i september sprakk budsjettet på høgkostmedisinar. Til no i år Sjølv om den høge aktiviteten i sommar hjelpte på dei aktivitetsbaserte inntektene, har føretaket framleis problem med å nå det budsjetterte aktivitetsnivået. Dels skuldast det inntektssvikt knytt til lågare vekter for høgkostmedisinar. Under andre driftsinntekter er det 7,2 millionar lågare bokførte inntekter for eigendel pasientreiser. Samstundes ligg det under andre driftskostnader 10,8 millionar lågare utgifter knytt til pasientreiser. Samla ligg kostnadene 9,6 millionar under budsjett. Dei vesentlegaste postane er 12,2 millionar mindre utgifter til løn, 6,2 millionar lågare avskrivingar og 4,3 millionar lågare finanskostnader. Kostnader til gjestepasientar, innleige og høgkostmedisinar ligg alle klart over budsjett. Vi kan ikkje vente at føretaket skal liggje så mykje lågare i lønskostnadar enn budsjett i månadene framover. Dette fordi vi no har vakante stillingar, samt at vi andre halvår har lagt inn nedtak i tal årsverk. Likviditet har ei disponibel trekkramme på driftskreditten med 330 millionar. Per 1. oktober var det trekt opp 110 millionar. Likviditeten er tilfredstillande. Prognose I september utarbeidet klinikkane i nye prognosar for 2014. Samla synte dei eit lite positivt avvik i forhold til budsjett på 1,8 millionar. Ettersom resultatet for september vart i tråd med budsjett, er det naturleg å justere det forventa resultatet opp med 1,0 million.
MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Sjukefråværet i august låg omtrent same nivå som i same periode i 2013, 6,3 prosent mot 6,2 prosent. Vi følgjer utviklinga for å sjå om det er ein trend eller naturleg svinging i tala. Månadsverk Brutto månadsverk i september var 2 228. Dette er om lag det same som blei rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i september var 2 009. Dette er omtrent det same som blei rapportert for same periode i fjor. Brutto månadsverk er summen av alle månadsverk som betalar løn for (inklusive betalte permisjonar) Netto månadsverk er brutto månadsverk minus betalte permisjonar og ferie-/sjukevikarar.
Tilsynsrapport som grunnlag for læring per august 2014 Oversikt over tilsynssaker i Helse Vest Statens helsetilsyn og Fylkesmenn: Oversikt over status i tilsynssaker i perioden som er gjennomførte, eller som ikkje er avslutta Systemrevisjonar Helseføretak Område og tema for tilsynet Mangel på ambulansegarasje i Sogndal, slik at bilane vert utsette for frost. Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta i perioden. Myndigheitsorgan Føretak Område og tema for tilsynet Dato for tilsynsrapport Arbeidstilsynet Tilsyn med organisatoriske arbeidsvilkår og det systematiske arbeidsmiljøarbeidet Kjøkkent Arbeidstilsynet Ambulansetenesta. Nasjonal tilsynskampanje "Føre var" med særleg fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager, tilsyn mai 2011. Dato for Har rapporten dokumentert tilsynsrapport avvik? 14.04.2010 Fylkesmannen har tidlegare konkludert med at tenesta er ikkje uforsvarleg. Har tilsynet dokumentert avvik? 03.07.2014 1 varsel om pålegg ang. ei usikra eltemaskin og eit varsel om pålegg som gjeld planen til bruk av BHT for å førebygge helseskader. Frist for lukking av avvik Frist for lukking av avvik Status i saka Status i saka Fylkesmannen i Møre og Romsdal er oppnemnt som settetilsyn Har sendt svar til Fylkesmannen den 17.07.12. Ventar på tilbakemelding. 31.10.2014 HF melder at tiltak er under arbeid den 22.07.14. Arbeidstilsynet krever dokumentasjon ifl pålegga d.d. 11.08.14. Frist 31.10. 19.10.11. Det blei gitt 11 pålegg. 10 er lukka, 1 er søkt dispensasjon frå. Det gjeld arbeidslokale og personalrom på dei ulike ambulansestasjonane. 01.01.2016 Svar frå Arbeidstilsynet datert 18.01.13, gjev dispensasjon til 13 ulike ambulansestasjonar. Det er gitt ulike fristar fram til 01.01.16. Midlertidige tiltak for garderobeavvik er utført, og Arbeidstilsynet har bede om tidfesta plan for endelege tiltak i bygget, som vart sendt ut 26.06.13, og bekrefta motteken hos Arbeidstilsynet 25.07.13. Brev om tsettjing av fristar for 7 ambulansestasjonar frå Arbeidstilsynet d.d. 08.04.2014. Fristar fram til 01.01.16 Det Norske Veritas Hovedrevisjon - Systemsertifisering ISO 14001 Førde Kommune - Feiarvesenet 18.10.2013 Det vart påvist 21 mindre avvik, 33 observasjonar og eitt forbetringsområde under revisjonen. Bustadtilsyn Leirstad - 20.11.13 20.11.2013 19 avvik registrert, gjeld defekte røykvarslarar, og brennbart materiale for nært sotluke Ny periodisk revisjon i veke 39/2014. Feiarvesenet har bede om tilbakemelding med framdriftsplan og plan for retting av avvik innan 30 dagar. Det vart sendt rapportar om utbetring/tiltak den 07.04.14 til Feiarvesenet. Branntilsyn Branntilsyn El-tilsyn Sunnfjord Energi Nett Førde sjukehus. Branntilsyn mars 05.12.2013 Tre avvik og ein merknad ift HMS, brannøvingar 2014 og risikovurdering. Førde sentralsjukehus - Årleg Branntilsyn 30.09.13 Førde sentralsjukehus. Tilsyn av el-anlegg, sept. 2011. 14.04.2014 Tiltaksplan skal vere på plass innan ein måned etter at rapporten er motteke 14.03.2014. Handlingsplanen vart sendt til Branntilsynet 11.04.2014 22.10.2013 Påvist to avvik, gjeld ulike typar dokumentasjon 25.11.2013 har fått i oppgåve å melde tilbake til Førde Brannvesen tiltak for lukking av avvik innan 25.11.13 24.01.2012 Tre pålegg er gitt. 2 er lukka. Gjeld merking av skap, og hol i brannvegg. Plan for utføring av tiltak, og førespurnad om midlertidig dispensasjon for to rom, fram til nybygg kjem på plass, vart sendt ut 20.11.13. Nytt oppdatert tiltaksplan vart send til Førde Kommune 11.04.2014. 23.04.2013 Pågår kontinuerleg branntetting. Vi har i tillegg bestilt inn entrepenør som skal får fortgang i saka. Minner om at dette er eit stort etterslep tilbake til 1980. Sunnfjord Energi har 27.06.13 etterlyst tilbakemelding på utbetring av avvik. El-tilsyn Etrygg AS Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg, juli 2012. 16.07.2012 To avvik er påvist. Gjeld merking i skap og tetting av kabelgjennomføringar. Alle avvik er utbetra, manglar tilbakemelding til og godkjenning frå Sunnfjord Energi. Den 27.06 sendte Sunnfjord Energi ein påminning om utbetring av konstaterte feil og fristbrod. 27.12.2012 Pågår kontinuerleg branntetting. Avvik 2 er lukka. Sunnfjord Energi Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg, mai 2014. 14.05.2014 1 jordfeil er påvist. Tilsyn elektriske anlegg. Feilen skal utbetrast og rapporterast til etrygg.