Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per desember Arkivsak 2014/805/ Styresak 004/2015 A Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per desember 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 004/2015 A Styremøte Framlegg til vedtak Rapportering frå verksemda per desember 2014 vert teken til orientering.

2 KVALITET desember 2014 Rapportering fag desember 2014 Ventetid ventande Etter fleire månader med positiv ventetidsutvikling i er det i desember ein mindre auke igjen. I november var samla ventetid nede i 65 dagar, medan den er oppe i 74 dagar i desember. Dette er klart uheldig, men kan truleg ha ein viss samanheng med jule- og nyttårshelga dette året. Målsetninga internt på maksimalt 60 dagar vart dermed ikkje nådd i Fire avdelingar greidde likevel denne målsetninga. Kirurgisk klinikk: 78 dagar Medisinsk klinikk:71 dagar PHV: 40 dagar Tal på ventande Samla tal ventande pasientar er 6719, ein auke på 322 i høve same tid i fjor - altså noko over målsetninga i på maksimalt 6500 elektivt ventande pasientar til eikvar tid. Ventetid behandla 65 dagar i desember, slik at nådde den nasjonale målsetninga på denne variabelen. Fristbrot samla (nye pluss for behandla) Samla sett er det i desember 19 fristbrot (0 prosent). Dette er tilfredsstillande, berre 4 var hjå ventande pasientar. Langtidsventande 365 dagar+ Her er det ei klar positiv endring ned til eit minimum, 4 stk. i desember (0 prosent). Epikrisetider og korridorpasientar Epikrisetider i somatisk del var 96 prosent i desember, og har lege stabilt høgt siste tida. For psykisk helsevern er ikkje tala klare i skrivande stund. Det er samla sett 15 korridorpasientar (ortopedi og medisin ved FSS). Dette er høgare enn ønska, men rimeleg stabilt over tid. Utskrivingsklare pasientar 18 døgn i desember, prega av stabilitet over tid. Stryking av planlagde operasjonar FSS 411 planlagde operasjonar /12 strykningar LSH 65 ««/2 «NSH 25 ««/0 «Strykingsandelen i var 2,8 prosent. Måloppnåinga på dette punktet er svært god. Bruk av sjekkliste «Trygg kirurgi» Jevnt høg bruk av denne, nær 100 prosent i desember. Alle møter/replanlegging Dei siste månadene har det vore lett nedgang (2,9 prosent ned i desember) blant pasientar som ikkje møter til lægste nivå. SMS-påminning er komen i drift. Replanlegging er i stor grad uendra.

3 AKTIVTET Somatikk Aktivitet per desember 2014 Perioden Hittil i år Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor vs. plan vs. ifjor vs. plan vs. ifjor DRG-poeng pasientar tilhøyrande eigen region, (A) (218) (577) DRG-poeng pasientar tilhøyrande andre regionar - fakturering av gjestepasientar, (B) SUM DRG poeng produsert i HF (A+B) (123) (545) DRG-poeng pasientar beh andre regionar (75) (169) Sum drg-poeng eigne pasientar (293) (746) Herav DRG-poeng poliklinikk (inkl. i A) (1) Tal dagkirurgi/dagbehandling (239) (244) Tal sjukehusopphald Tal polikliniske konsultasjonar Tabellen syner førebels tal for Vi er i gang med å kvalitetssikre tala i samband med årsoppgjeret. Perioden Aktiviteten i perioden var 11,1 prosent høgare enn førre året, målt i tal behandla pasientar. Samla DRG produksjon i føretaket i perioden er 5,3 prosent høgare enn året før. Båe dei somatiske klinikkane har i desember hatt høgare aktivitet enn ert. Produksjonen i perioden var 90 poeng høgare enn. Akkumulert Akkumulert ligg produksjonen 123 DRG poeng bak et (- 0,5 prosent). Vi ligg 2,1 prosent bak fjorårsproduksjonen målt i tal DRG poeng (545 poeng), men har ein auke på 1,6 prosent frå førre året målt i tal pasientar. Dagkirurgi/dagopphald har ein nedgang på 2,0 prosent mot fjoråret (244 pasientar). Poliklinisk aktivitet er 1,9 prosent høgare enn fjoråret (2201 konsultasjonar). Vi har 333 fleire heildøgnsopphald enn førre året (1,8 prosent). Psykisk helsevern Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) Aktiviteten i perioden viser vriding frå døgn til dag innanfor PHV. Innanfor rusområdet har det vore færre døgnopphald enn plan, medan den polikliniske aktiviteten er større enn plan. Akkumulert er tal heildøgnsopphald lægre enn, medan det er fleire polikliniske konsultasjonar enn plan. Innanfor rusområdet er det fleire opphaldsdøgn og utskrivne pasientar enn i fjoråret, medan poliklinikk syner lægre tal enn førre år. Psykisk helsevern for barn og unge (PBU) Aktiviteten i 2014 har vore høgare enn plan og fjoråret.

4 ØKONOMI Denne periode Til no i år Basisramme Inntekter pasientbehandling Øyremerka tilskot Andre driftsinntekter / Eigenandelar Sum driftsinntekter Kjøp helsetenester Varekostnad Innleige personell Personalkostnader Pensjonskostnad Ordinære avskrivingar Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansresultat Ordinært resultat Særskilte forhold Tabellen syner eit førebels rekneskap for desember. Tidligare har det blitt gjort endringar i prosessen med å ferdigstille årsrekneskapen, og dette har påverka resultatet. I eit føretaksmøte i desember endra Helse Vest RHF resultatkravet til frå null til 224 mill. kroner. Dette skjedde som følgje av at Stortinget vedtok uførereforma. Lovendringa er ei planendring, og heile effekten av endringa skal da takast inn i rekneskapen i det året endringa skjer. Helse Vest har handsama endringa på same måte som tidligare. Effekten for er at pensjonkostnaden endrar seg monaleg og resultatet blir 332,5 mill. kroner betre. I tillegg til å auke resultatkravet har difor Helse Vest kutta basistilskotet med 108,8 mill. kroner. Utbetaling av basistilskotet er viktig for å ha ein sunn likviditet. Samstudes med kuttet i basisløyvinga blei driftskredittramma auka med 115 mill. kroner. Av overskotet i 2014 skal resultatkravet på 224 mill. kroner gå til styrking av eigenkapitalen og difor ikkje nyttast til investeringar. har vald å innarbeide endingane i et slik at det skal vere enklare å forstå rekneskapsoppstillinga og avviket i resultat. Perioden Perioderesultatet er om lag som et for månaden. Inntektene er 2,3 millionar kroner høgare enn, medan kostnadene er 2,9 millionar kroner høgare enn. Det har vore feil i datatuttrekket som vi brukar til å inntektsføre aktivitet. Det er difor uvisse knytt til inntektsføringa av aktivitetsbasterte inntekter samt kostnader direkte utleda frå DRG-systemet, som gjestepasientkostnadar. Desse føringane er førebels gjort etter beste skjønn. For kjøp av heletenester har det vore færre gjestepasientar enn ert, samt at vi har hatt lægre kostnader til pasienttransport. Særleg er det høgare kostnader til biologiske legemiddel og ferieavvikling som utgjer dei store negative avvika i desember. Hittil i år På inntektsida ser vi at det er monaleg lægre inntekter frå pasientbehandling. Vidare er kjøp av helsetenester, lønnskostnadene, avskrivingane og rentekostnadene monaleg lægre enn. Lægre kostnadar på desse postane gjer eit monaleg positivt avvik. På fleire postar kan det komme til dels store endringar som følgje av årsoppgjøret. Blant anna må vi sjå nærare på kostnadsføring av biologiske legemiddel og pasienttransport. Tabellen under syner fordelinga av rekneskapen per klinikk. Ettersom tala er førebels, er det berre tala for desember som er kommentert på klinikknivå.

5 Desember Til no i år Kirurgisk klinikk Medisinsk klinikk Psykisk Helsevern Stab og støtte Budsjetteknisk SUM Medisinsk klinikk Medisinsk klinikk har i desember eit negativt avvik på 7,2 millionar kroner. Hovudårsaka er ferieavviklinga som vart dyrare enn ert, og høgare kostnadar til biologiske legemiddel. I høve tidligare år har det kome uventa høge medikamentfakturaer på slutten av året. Dette bryt med trenden for fakturering så langt. Auka kostnadar til medikament forklarer om lag 4 mill. kroner av avviket. Klinikk for psykisk helsevern Særleg er rekneskapsførte andre driftskostnader høgare enn ert i desember, og forklarer det negative avviket. Vidare har klinikken også hatt høgare lønskostnader enn i perioden mens kostnadene til gjestepasientar har vore lægre. Kirurgisk klinikk I desember er det førebels eit negativt avvik i forhold til et. Klinikken har noko høgare aktivitetsbaserte inntekter, samt høgare inntekter frå øyremerka tilskot. På kostnadssida er varekostnaden og lønskostnadane høgare enn ert. Stab og støtte Resultatet i perioden er om lag 2,2 millionar betre enn ert. I hovudsak skuldast dette lægre kostnader til pasienttransport. Budsjetteknisk Resultatavviket i desember skyldast lægre kostnader til kjøp av gjestepasientplassar, avskrivingar og rentekostnader. Prognose I samband med årsoppgjeret vil tala endre seg noko. Tabellen syner såleis eit førebels resultat. Likviditet Føretaket har ei disponibel trekkramme på driftskreditten på 445 millionar kroner. Per 31. desember var det trekt opp 249 millionar. Den store endringa frå november skuldast lægre basisinntekter i samband med handsaminga av pensjonskostnadene i 2014.

6 MEDARBEIDARAR Sjukefråvær Sjukefråværet i november er høgare enn same periode i fjor; 7,1 prosent mot 6,2 prosent. Månadsverk Brutto månadsverk i november var Dette er 17 fleire enn rapportert for same periode i fjor. Netto månadsverk i november var Dette er 2 færre enn rapportert for same periode i fjor. Brutto månadsverk er summen av alle månadsverk som betalar løn for. (inklusive betalte permisjonar) Netto månadsverk er Brutto månadsverk minus betalte permisjonar og ferie-/sjukevikarar.

7 Tilsynsrapport som grunnlag for læring per 31. desember 2014 Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta i perioden. Myndigheitsorgan Føretak Område og tema for tilsynet Dato for tilsynsrapport Har tilsynet dokumentert avvik? Mattilsynet Umeldt rutinetilsyn avvik i rutinar ift journalføring av temperatur på matlagringsplassar jfl internkontrollforskriften for næringsmidlar. Arbeidstilsynet Ambulansetenesta. Nasjonal tilsynskampanje "Føre var" med særleg fokus på førebygging av muskel- og skjelettplager, tilsyn mai Frist for lukking av avvik Status i saka HF har svart i saka d.d Rutinar er gjennomgått og stemmer nå betre overens med systemet Det blei gitt 11 pålegg. 10 er lukka, 1 er søkt dispensasjon frå. Det gjeld arbeidslokale og personalrom på dei ulike ambulansestasjonane Svar frå Arbeidstilsynet datert , gjev dispensasjon til 13 ulike ambulansestasjonar. Det er gitt ulike fristar fram til Midlertidige tiltak for garderobeavvik er utført, og Arbeidstilsynet har bede om tidfesta plan for endelege tiltak i bygget, som vart sendt ut , og bekrefta motteken hos Arbeidstilsynet Brev om tsettjing av fristar for 7 ambulansestasjonar frå Arbeidstilsynet d.d Fristar fram til Status p.t : har framleis dispensasjon når det gjeld, Selje, Bremanger, Askvoll, Fjaler, Gulen, Vik, Høyanger, Lavik, Fjaler og Sogndal. Sidan sist kan ein vel melde at Gloppen og Årdalstangen er flytta i nye og oppdaterte lokale. Eid og Lærdal er under arbeid. Det Norske Veritas Hovedrevisjon - Systemsertifisering ISO Førde Kommune - Feiarvesenet Det vart påvist 21 mindre avvik, 33 observasjonar og eitt forbetringsområde under revisjonen Ny periodisk revisjon i veke 39/2014. Lukking av avvik, retting av funn skal rapporterast til DNV innan sendte svar til DNV den med dokumentasjon om tiltak som fører til lukking av avvik. Bustadtilsyn Leirstad avvik registrert, gjeld defekte røykvarslarar, og brennbart materiale for nært sotluke Feiarvesenet har bede om tilbakemelding med framdriftsplan og plan for retting av avvik innan 30 dagar. Det vart sendt rapportar om utbetring/tiltak den til Feiarvesenet. (Denne saken høyrer til Bustadstiftinga, ikkje Helse Førde HF, men vert pro forma meldt i tilsynsrapporten) Branntilsyn Branntilsyn El-tilsyn Sunnfjord Energi Nett Førde sjukehus. Branntilsyn mars Tre avvik og ein merknad ift HMS, brannøvingar 2014 og risikovurdering. Førde sentralsjukehus - Årleg Branntilsyn Førde sentralsjukehus. Tilsyn av el-anlegg, sept Tiltaksplan skal vere på plass innan ein måned etter at rapporten er motteke Handlingsplanen vart sendt til Branntilsynet Handlingsplanen er akseptert av Førde Kommune v brannmeister Påvist to avvik, gjeld ulike typar dokumentasjon har fått i oppgåve å melde tilbake til Førde Brannvesen tiltak for lukking av avvik innan Tre pålegg er gitt. 2 er lukka. Gjeld merking av skap, og hol i brannvegg. Plan for utføring av tiltak, og førespurnad om midlertidig dispensasjon for to rom, fram til nybygg kjem på plass, vart sendt ut Svaret vart ikkje akseptert som brannvernstiltak og vert sendt til Byggesakskontor i Førde Kommune som søknad for omdisponering av rom til garderobe Pågår kontinuerleg branntetting. Vi har i tillegg bestilt inn entrepenør som skal får fortgang i saka. Minner om at dette er eit stort etterslep tilbake til Sunnfjord Energi har etterlyst tilbakemelding på utbetring av avvik. El-tilsyn Etrygg AS Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg, juli To avvik er påvist. Gjeld merking i skap og tetting av kabelgjennomføringar. Alle avvik er utbetra, manglar tilbakemelding til og godkjenning frå Sunnfjord Energi. Den sendte Sunnfjord Energi ein påminning om utbetring av konstaterte feil og fristbrod. Sunnfjord Energi vert bede om tilbakemelding, slik at saken kan avsluttast Pågår kontinuerleg branntetting. 2 er lukka. Det vert bede om tilbakemelding frå Etrygg, slik at saken kan avsluttast. Sunnfjord Energi Psykiatrisk klinikk, Førde. Tilsyn av el-anlegg, mai jordfeil er påvist. Tilsyn elektriske anlegg. Feilen skal utbetrast og rapporterast til etrygg. - har rapportert på avvik d.d I påvente av svar frå Sunnfjord Energi, slik at saken kan avsluttast.