FORORD Handlingsprogrammet 2008-2011 for Buskerud fylkeskommune ble vedtatt av fylkestinget i møte 13. desember 2007 som ft-sak 80/07. Handlingsprogrammet består av fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram. Det vises til egen saksprotokoll vedr. de ulike partiforslag og avstemminger. I henhold til kommuneloven 44 om økonomiplan og 45, 46 og 47 om årsbudsjett gis her en bindende plan for neste års inntekter i budsjettåret og anvendelsen av disse. Budsjettvedtaket er oversendt Kommunal- og regionaldepartementet til godkjenning, i hht kommuneloven 60 nr. 6. Buskerud fylkeskommune har som tidligere valgt å integrere langtidsbudsjettet i samme bok. Fylkestingets vedtak består av en talldel (hovedoversikter) og en verbaldel. Utdypning av sektorenes planer finnes i fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram og er retningsgivende så fremt ikke sier noe annet. Obligatoriske oversikter 1 a, b og 2 a, b finnes i bokens del 3. Budsjettprosessen i Buskerud fylkeskommune er omfattende og nært forankret i alle sektorer gjennom fylkesrådmannens ledergruppe og tillitsvalgte. Den politiske prosessen har bl.a. bestått av fylkesutvalgets budsjettmøte 20.-21. november samt fylkestingets behandling 13. desember 2007. Fylkestingets vedtak er på et overordnet nivå og er trykket slik det er vedtatt (gule sider). For detaljert tallspesifikasjon henvises til tabeller bakerst i handlingsprogrammet. Drammen 13. desember 2007 Roger Ryberg fylkesordfører Linda Verde fung fylkesrådmann
INNHOLD DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008-2011 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING ) DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 2008-2011 (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
Handlingsprogram 2008-2011 DEL 1 FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 80/07, HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2008-2011 (TRYKT PÅ GULE ARK, INTERN SIDENUMMERERING )
Handlingsprogram 2008-2011 Vedtak i fylkestinget 13.12.2007 1. HOVEDOVERSIKT DRIFT Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2008-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fylkesskatt 1059,5 1050,7 1089,0 1089,0 1089,0 1089,0 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 0,0 19,6 29,1 Rammetilskudd 460,1 535,3 581,5 581,2 581,0 580,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1519,7 1605,7 1699,7 1670,3 1670,0 1669,8 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 75,0 79,6 88,6 87,1 86,8 86,8 Utdanning 949,5 1030,0 1064,5 1062,7 1059,7 1058,2 Tannhelseforetak 73,9 77,2 80,2 80,2 80,2 80,2 Utviklingsavdelingen 3) 90,7 112,7 116,4 114,0 101,5 101,5 Kollektivtransport - VKT AS 3) 215,3 215,3 215,3 215,3 Fylkesveger 3) 70,6 71,6 70,1 70,1 Regionrådet BTV 3) 286,7 289,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1475,8 1589,3 1635,7 1630,9 1613,6 1612,1 Renteutgifter 42,8 45,6 58,9 69,0 78,7 86,0 Renteinntekter 5,5 9,9 11,0 11,0 11,0 11,0 Refusjon skoleanlegg 3,5 5,8 9,0 9,8 9,8 9,8 Aksjeutbytte Vardar AS 20,0 0,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Salg av kraft 0,7 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 19,3 21,6 25,1 23,2 20,0 16,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,3 7,6 9,9 10,5 10,5 10,5 Avdrag 35,5 38,7 36,7 39,8 46,8 50,9 Avdrag elevpc'er 9,0 12,5 11,3 10,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1498,8 1626,5 1668,3 1675,6 1672,2 1679,4 Motpost avskrivninger 79,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 100,3-20,9 31,4-5,4-2,1-9,6 Avsetning skadefond 4) 0,5 0,0 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -30,8 42,3 17,0 5,4 2,1 9,6 Interne finansieringstransaksjoner 5) -1,6-11,1-23,2 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 34,6 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 102,0 47,7 25,2 0,0 0,0 0,0 Driftsfond 31.12 77,0 34,7 17,6 12,3 10,1 0,6 Vedlikeholdsfond 31.12 15,0 15,0 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,9 % -0,3 % -0,1 % -0,6 % 1) Fom 2009 inntektsføres ref. investeringsmoms i investeringsregnskapet 2) 2006-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV avsluttes 31.12.07. Budsjettet er tilbakeført de merkede budsjettansvar. 4) Fom 2007 ble budsjett for skadefondet overført utdanningsavdelingen. 5) Inndekning av lærlingtilskudd for 2. halvår 2003 1
Handlingsprogram 2007-2010 HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER FASE/- USIK- KER- HET TOTALT INVEST- ERINGS BELØP KOST.- DATO TIDL. KAP. BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL +-% 2008 2009 2010 2011 ITK felles infrastruktur 5 300 FRÅD 5 300 5 300 5 300 Fylkeshuset - toaletter 1 100 650 FRÅD 450 Volelia - bedriftshytte 500 FRÅD 500 Refinansiering av likviditetsreserven 9 915 Sum 1 100-6 450 16 165 5 300 5 300 UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000 Elevpc'er 10 414 22 813 FRÅD 23 313 23 750 23 750 Pc-skap/stikkkontakter 8 255 FRÅD 8 206 4 063 Alle skolebygg Ombygging 1) 8 700 FRÅD 8 700 8 700 8 700 Flomvern Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima 6 000 FRÅD 13 000 8 000 Tinius Olsen skole Inneklima jun.07 10 % 28 000 22 000 6 000 FRÅD Nye prosjekter Kongsberg vgs Utbedr. Flåtaløkka 2) Marienlyst Samlokalisering aug.07 100 % 180 000 3 000 12 000 FT 75 000 90 000 2) Ringerike/Hønefoss Samlokalisering aug.07 100 % 550 000 26 000 FT 20 000 100 000 2) Rosthaug vgs Flytting Bonna 30 000 Ombygging Fjøs 2 300 FU/FRÅD Røyken vgs Erstatning paviljong jun.07 5 % 68 900 25 000 43 900 (Ferdig) Åssiden vgs Kjøkken hus F 55 000 8 000 28 000 (Ferdig) 19 000 A-blokka aug.07 50 000 Hurum Ny vg skole aug.07 100 % 220 000 15 000 FT 95 000 110 000 2) St. Hallvard Musikk/dans/drama Ringerike folkehøgskole - oppussing basseng 1 600 Sum - utdanningssektoren 144 568 247 219 269 513 137 450 1) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Fremdriftsplan ikke endelig fastsatt TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon 3 800 Styret 3 800 3 800 3 800 Sum tannhelse 3 800 3 800 3 800 3 800 ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 3) 40 860 VEGSJEF 43 860 43 860 43 860 Samferdselssektoren Tiltakspakke 100 000 40 000 30 000 VEGSJEF 30 000 - Sum andre sektorer 70 860 73 860 43 860 43 860 TOTALSUM 225 678 341 044 322 473 190 410 3) Budsjettet 2008 er redusert med 3 mk til Sokna bru FINANSIERING 2008 2009 2010 2011 Elevrefusjoner - elevpc 5 307 8 142 8 497 8 611 Salg av eiendommer - Strømsø vgs 55 000 - Hønefoss vgs - Annet Bruk av vedlikeholdsfond Bruk av ubrukte midler Ringerike 15 000 Avdrag fra Vardar AS 49 911 46 763 45 036 43 189 Overført fra driften 25 242 0 0 0 Mva-refusjon 51 703 52 652 28 220 Låneopptak 130 217 234 435 161 288 110 390 225 678 341 044 322 473 190 410 Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) 1 104 536 1 299 208 1 413 725 1 473 221 Renter 58 856 68 961 78 743 86 014 Avdrag 36 717 39 763 46 771 50 894 Sum renter og avdrag 95 573 108 724 125 515 136 908 2
Handlingsprogram 2008-2011 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3. For personlige skattytere, dødsbo og elektrisitetsverk som lignes etter skattelovens 19e, fastsettes det fylkeskommunale skattøret til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling. 4. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2008-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 5. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2008 i hht. bankavtalen. 6. Hovedutvalget for utdanning forutsettes å tilpasse dimensjoneringen av klassetilbudet innenfor budsjettrammene i handlingsprogrammet. 7. Som en følge av at Regionrådet BTV opphører med virkning fra 01.01.08, inndras budsjettfullmaktene, og ansvarsområdene tilbakeføres fylkestinget. Budsjett for fylkesveger og kollektivtransport (VKT AS) vedtas med egne budsjettansvar. Næringsutvikling, internasjonalt arbeid og Regiongeolog inngår i utviklingsavdelingens budsjettansvar. 8. Fylkesveger styrkes med 5 mill kr i 2008 fra merskatteinngangen i 2007. Bevilgning behandles i regnskapssaken i april 2008. 9. Rutetilbudet (buss) i Drammensområdet gjennomgås i 2008 med sikte på mer effektiv og samordnet drift. Vestviken Kollektivtrafikk AS får en netto budsjettramme i hht vedtakets pkt 1. I tillegg kommer tilskudd fra Samferdselsdepartementet til drift av Hallingbussen (erstatning for Vøgne). 10. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 11. Fylkesrådmannen får fullmakt til å igangsette salg av eiendommen som tidligere tilhørte Strømsø vgs. Det utarbeides salgsprospekt, og eiendommen legges ut for salg på åpent marked. Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne salgssum og salgsavtale. Fylkestinget forutsetter at salget gjennomføres snarest etter utflytting fra skolen. 12. Alle elever i videregående skole skal inkluderes i PC ordningen i handlingsprogramperioden. Fra høsten 2008 tilbys alle elever i VG1 bærbar PC. 13. Lokal IKT-driftsressurs i utdanningssektoren styrkes bla. ved å trekke inn ekstra ledelsesressurs. 14. Elever som startet i VG1 høsten 2007 og som ikke har PC ordning innlemmes i ordningen fra neste skoleår. Bevilgning behandles ved regnskapsavslutning for 2007 i april 2008. 15. Det bevilges 1,6 millioner kroner til oppussing av bassenget ved Ringerike folkehøgskole. Det forutsettes at kommunene i regionen dekker løpende drift av svømmebassenget. 3
Handlingsprogram 2007-2010 16. Det avsettes en million kroner til ekstraordinært vedlikehold ved museene. 17. Budsjettet for politisk virksomhet økes med en million kroner som følge av opprettelse av nytt hovedutvalg, vedtak i fylkestingssak 046/07 og styrking av utadretta politisk aktivitet. 18. Hovedutvalgenes disposisjonskonto styrkes slik: Hovedutvalget for samferdsel: 1,5 millioner kroner Hovedutvalget for utdanning: 0,5 millioner kroner Hovedutvalget for regionalutvikling: 0,5 millioner kroner Hovedutvalget for kultur: 0,5 millioner kroner 19. Fylkeskommunens profilering ved store (kultur)arrangementer styrkes. 20. Skolenes internasjonaliseringsarbeid videreutvikles. 21. Det utredes alternative/rimeligere løsninger for flytting av Rosthaug vgs, avdeling Bonna, til Rosthaug vgs, avdeling Buskerud. 22. Det utredes og vurderes flere alternativer for bilskade/lakk utdanning på Åssiden vgs og Kongsberg vgs. Det forutsettes samarbeid med bilbransjen. 23. Det utarbeides forpliktende serviceerklæringer for videregående opplæring. Disse skal tydeliggjøre hvilke rettigheter elever og foreldre har, hva de kan forvente av skolen og hva skolen forventer av dem. Sak om dette legges fram for politisk behandling i løpet av juni 2008. 24. Fylkestinget ønsker å styrke arbeidet universell utforming og deltakelse for alle og ber fylkesrådmannen legge fram en sak om dette, jf. Hordaland fylkeskommunes fylkesdelplan for universell utforming. 25. Fylkestinget ber om at arealbehovet for byggeprosjektene ved de videregående skolene gjennomgås på nytt med sikte på reduksjoner og kostnadskutt. Det bes videre om at det benyttes materialer som hindrer uønsket varmetap og som dermed bidrar til bedret ytre miljø og til bedret bedriftsøkonomi. 26. Muligheten for å utvide Ungdomskortet til også å gjelde nattbuss, regionbusser og på Bergensbanen utredes. I dette arbeidet vurderes muligheten for å utvide aldersgrensen opp til fylte 25 år. I tillegg utredes muligheten for å utvide dette til et grenseløst ungdomskort som skal kunne brukes på tvers av fylkesgrensene. 27. Fylkeskommunens medlemskap i ulike organisasjoner gjennomgås og vurderes, jf. Side 64 i handlingsprogrammet. 28. Det er en målsetting å bidra til at Buskerud gjennom et samarbeid med kommunene og andre aktører blir et lavutslippsfylke. Vardar AS er fylkeskommunens viktigste instrument for utvikling av fornybar energi. Fylkestinget vil derfor at fylkesrådmannen i samarbeid med Vardar AS og kommunale interesser bidrar til å få driftssatt flere biofyrte fjernvarmeanlegg i fylket. 4
Handlingsprogram 2008-2011 29. Driftsoverskudd i 2007 utover sektorresultat settes på driftsfond. Fylkestinget tar stilling til bruk av midler ved behandling av regnskapsresultatet. 30. Det er i dag et øket behov for en hurtigbussforbindelse mellom Kongsberg-Hvittingfoss- Sandefjord/Torp. Fylkestinget ber fylkesrådmannen kartlegge behovet og komme med forslag om hvordan en slik etablering kan finne sted. 31. Ordningen med Den Kulturelle Skolesekken i videregående skole avvikles. Hovedutvalget for kultur gis i oppdrag å bruke disse midlene til utvidelse av ordningen til andre grupper. For elever i videregående skoler satses det på Kulturkort for ungdom, som på sikt utvides til hele Buskerud. 32. I løpet av 1. halvår 2008 utredes alternative løsninger for utbygging av Hønefoss og Ringerike videregående skoler. Det forutsettes at fylkeskommunen og Ringerike kommune starter en dialog tidlig på nyåret og avklarer tomtespørsmål gjennom reguleringsplanarbeid. Fylkestinget tar stilling til utbyggingsalternativ ved behandling av budsjett for 2009 / handlingsprogram 2009/2012. 5
Handlingsprogram 2008-2011 DEL 2 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM FOR 2008-2011 (BLÅTT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
Hovedoversikter DEL 3 HOVEDOVERSIKTER (VEDTATT BUDSJETT) (ORANGE SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING)
HOVEDOVERSIKT - DRIFT Hovedoversikter Fylkestingets vedtak Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2008-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fylkesskatt 1059,5 1050,7 1089,0 1089,0 1089,0 1089,0 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 1) 0,0 19,6 29,1 Rammetilskudd 460,1 535,3 581,5 581,2 581,0 580,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 1519,7 1605,7 1699,7 1670,3 1670,0 1669,8 Netto driftsutgifter 2) Sentraladministrasjonen 75,0 79,6 88,6 87,1 86,8 86,8 Utdanning 949,5 1030,0 1064,5 1062,7 1059,7 1058,2 Tannhelseforetak 73,9 77,2 80,2 80,2 80,2 80,2 Utviklingsavdelingen 3) 90,7 112,7 116,4 114,0 101,5 101,5 Kollektivtransport - VKT AS 3) 215,3 215,3 215,3 215,3 Fylkesveger 3) 70,6 71,6 70,1 70,1 Regionrådet BTV 3) 286,7 289,8 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1475,8 1589,3 1635,7 1630,9 1613,6 1612,1 Renteutgifter 42,8 45,6 58,9 69,0 78,7 86,0 Renteinntekter 5,5 9,9 11,0 11,0 11,0 11,0 Refusjon skoleanlegg 3,5 5,8 9,0 9,8 9,8 9,8 Aksjeutbytte Vardar AS 20,0 0,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Salg av kraft 0,7 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 19,3 21,6 25,1 23,2 20,0 16,8 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,3 7,6 9,9 10,5 10,5 10,5 Avdrag 35,5 38,7 36,7 39,8 46,8 50,9 Avdrag elevpc'er 9,0 12,5 11,3 10,5 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1498,8 1626,5 1668,3 1675,6 1672,2 1679,4 Motpost avskrivninger 79,4 NETTO DRIFTSRESULTAT 100,3-20,9 31,4-5,4-2,1-9,6 Avsetning skadefond 4) 0,5 0,0 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) -30,8 42,3 17,0 5,4 2,1 9,6 Interne finansieringstransaksjoner 5) -1,6-11,1-23,2 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 34,6 37,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 102,0 47,7 25,2 0,0 0,0 0,0 Driftsfond 31.12 77,0 34,7 17,6 12,3 10,1 0,6 Vedlikeholdsfond 31.12 15,0 15,0 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 1,9 % -0,3 % -0,1 % -0,6 % 1) Fom 2009 inntektsføres ref. investeringsmoms i investeringsregnskapet 2) 2006-tall er inkl avskrivninger på sektorene. 3) Regionrådet BTV avsluttes 31.12.07. Budsjettet er tilbakeført de merkede budsjettansvar. 4) Fom 2007 ble budsjett for skadefondet overført utdanningsavdelingen. 5) Inndekning av lærlingtilskudd for 2. halvår 2003 1
Hovedoversikter HOVEDOVERSIKT - INVESTERING Fylkestingets vedtak Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER FASE/- USIK- KER- HET TOTALT INVEST- ERINGS BELØP KOST.- DATO TIDL. KAP. BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL +-% 2008 2009 2010 2011 ITK felles infrastruktur 5 300 FRÅD 5 300 5 300 5 300 Fylkeshuset - toaletter 1 100 650 FRÅD 450 Volelia - bedriftshytte 500 FRÅD 500 Refinansiering av likviditetsreserven 9 915 Sum 1 100-6 450 16 165 5 300 5 300 UTDANNINGSSEKTOREN Fellesprosjekter for alle skolebygg Utdanningssektoren Utstyr IKT 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000 Elevpc'er 10 414 22 813 FRÅD 23 313 23 750 23 750 Pc-skap/stikkkontakter 8 255 FRÅD 8 206 4 063 Alle skolebygg Ombygging 1) 8 700 FRÅD 8 700 8 700 8 700 Flomvern Påbegynte prosjekter Div. skolebygg Inneklima 6 000 FRÅD 13 000 8 000 Tinius Olsen skole Inneklima jun.07 10 % 28 000 22 000 6 000 FRÅD Nye prosjekter Kongsberg vgs Utbedr. Flåtaløkka 2) Marienlyst Samlokalisering aug.07 100 % 180 000 3 000 12 000 FT 75 000 90 000 2) Ringerike/Hønefoss Samlokalisering aug.07 100 % 550 000 26 000 FT 20 000 100 000 2) Rosthaug vgs Flytting Bonna 30 000 Ombygging Fjøs 2 300 FU/FRÅD Røyken vgs Erstatning paviljong jun.07 5 % 68 900 25 000 43 900 (Ferdig) Åssiden vgs Kjøkken hus F 55 000 8 000 28 000 (Ferdig) 19 000 A-blokka aug.07 50 000 Hurum Ny vg skole aug.07 100 % 220 000 15 000 FT 95 000 110 000 2) St. Hallvard Musikk/dans/drama Ringerike folkehøgskole - oppussing basseng 1 600 Sum - utdanningssektoren 144 568 247 219 269 513 137 450 1) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet 2) Fremdriftsplan ikke endelig fastsatt TANNHELSETJENESTEN Til styrets disposisjon 3 800 Styret 3 800 3 800 3 800 Sum tannhelse 3 800 3 800 3 800 3 800 ANDRE SEKTORER Samferdselssektoren Fylkesveger 3) 40 860 VEGSJEF 43 860 43 860 43 860 Samferdselssektoren Tiltakspakke 100 000 40 000 30 000 VEGSJEF 30 000 - Sum andre sektorer 70 860 73 860 43 860 43 860 TOTALSUM 225 678 341 044 322 473 190 410 3) Budsjettet 2008 er redusert med 3 mk til Sokna bru FINANSIERING 2008 2009 2010 2011 Elevrefusjoner - elevpc 5 307 8 142 8 497 8 611 Salg av eiendommer - Strømsø vgs 55 000 - Hønefoss vgs - Annet Bruk av vedlikeholdsfond Bruk av ubrukte midler Ringerike 15 000 Avdrag fra Vardar AS 49 911 46 763 45 036 43 189 Overført fra driften 25 242 0 0 0 Mva-refusjon 51 703 52 652 28 220 Låneopptak 130 217 234 435 161 288 110 390 225 678 341 044 322 473 190 410 Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) 1 104 536 1 299 208 1 413 725 1 473 221 Renter 58 856 68 961 78 743 86 014 Avdrag 36 717 39 763 46 771 50 894 Sum renter og avdrag 95 573 108 724 125 515 136 908 2
Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill. kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Linje Rammeområder 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1) Sentraladministrasjon Utgift 92,1 93,1 101,3 99,8 99,5 99,5 (2) Inntekt 17,1 13,5 12,7 12,7 12,7 12,7 (3) Utdanning Utgift 1 293,1 1 294,4 1 332,9 1 331,1 1 328,0 1 326,5 (4) Inntekt 343,5 264,4 268,4 268,4 268,4 268,4 (5) Tannhelseforetak Utgift 73,9 77,2 80,2 80,2 80,2 80,2 (6) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (7) Utviklingsavdeling Utgift 240,5 189,1 192,1 189,7 177,2 177,2 (8) Inntekt 149,7 76,5 75,7 75,7 75,7 75,7 (9) Kollektivtransport - VKT AS Utgift 215,3 215,3 215,3 215,3 (10) Inntekt 0,0 0,0 0,0 0,0 (11) Fylkesveger Utgift 74,9 74,9 73,4 73,4 (12) Inntekt 4,3 3,3 3,3 3,3 (13) Regionrådet - midler til disposisjon 1) Utgift 301,2 296,4 (14) Inntekt 14,5 6,5 (15) Sum rammeområder Utgift 2 000,7 1 950,2 1 996,7 1 991,0 1 973,7 1 972,2 (16) Sum rammeområder Inntekt 524,9 360,9 361,1 360,1 360,1 360,1 (17) Sum rammeområder Nettoutgift 1 475,8 1 589,3 1 635,7 1 630,9 1 613,6 1 612,1 (18) 1.900 Skatter m.v. Inntekt 1 059,5 1 050,7 1 089,0 1 089,0 1 089,0 1 089,0 (19) 1.900 Skatter m.v. Utgift (20) Netto skatteinntekt Nettoinnt. 1 059,5 1 050,7 1 089,0 1 089,0 1 089,0 1 089,0 (21) 1.940 Rammetilskudd Nettoinnt. 460,1 535,3 581,5 581,2 581,0 580,8 (22) Andre frie innt. Inntekt 19,6 29,1 (23) Inntekter fra rammeområdene (linje 16) Inntekt 524,9 360,9 361,1 360,1 360,1 360,1 (24) Sum driftsinntekter ekskl. renter 2 044,6 1 966,5 2 060,8 2 030,4 2 030,1 2 029,9 -Sum driftsutg. ekskl. renter (linje 17) 2 000,7 1 950,2 1 996,7 1 991,0 1 973,7 1 972,2 (25) BRUTTO DRIFTSRESULTAT 43,8 16,4 64,1 39,3 56,4 57,7 (26) 1.870 Renteutgifter Utgift 42,8 45,6 58,9 69,0 78,7 86,0 (27) 1.870 - Renteinntekter mm Inntekt 55,4 47,0 71,9 76,5 78,3 80,1 (28) = Netto renteutgifter Nettoutgift -12,6-1,4-13,1-7,6 0,5 5,9 (29) 1.870 Avdrag på lån Utbet. 35,5 38,7 45,7 52,3 58,1 61,4 (30) 1.860 Motpost avskrivninger Inntekt 79,4 (31) NETTO DRIFTSRESULTAT 100,3-20,9 31,4-5,4-2,1-9,6 (32) NETTO AVSETNINGER / BRUK AV AVSETNINGER 1,7 68,6-6,2 5,4 2,1 9,6 (33) RESULTAT ETTER NETTO AVSETNINGER 102,0 47,7 25,2 0,0 0,0 0,0 1) Regionrådet opphører fra 01.01.2008 3
Hovedoversikter ANVENDELSE AV NETTO DRIFTSRESULTAT (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Linje 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (31) NETTO DRIFTSRESULTAT 100 326-20 889 31 405-5 385-2 132-9 561 Brukt slik: (39) 1 880 Brukt til finansiering av 64 652 47 694 25 242 0 0 0 utgifter i kapitalregnskapet Vedtatt disponert/inndekket del (40) A = Avsetninger 65 774 21 617 38 171 0 0 0 (41) B = Bruk av avsetninger 67 436 90 199 32 008 5 385 2 132 9 561 (42) A - B = SUM NETTO AVSETNINGER -1 662-68 582 6 163-5 385-2 132-9 561 Ikke disponert/uinndekket del (43) 1 899 Ikke disponert netto driftsresultat 37 336 0 0 0 0 0 (regnskapsmessig overskudd) 1 899 Uindekket negativt netto driftsresultat (regnskapsmessig underskudd 0 0 0 0 0 0 NOTE TIL BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (Avsetninger/Bruk av avsetninger) Inndekning av tidligere års uinndekket negativt netto driftsresultat (underskudd) + Avsetning til disposisjonsfond + Avsetning til bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond + Avsetning til likviditetsreserve = A = SUM AVSETNING (= linje 40) Disponering av tidligere års ikke-disponerte netto driftsresultat (overskudd) + Bruk av disposisjonsfond + Bruk av bundne driftsfond ekskl. gjeldsavdragsfond = B = BRUK AV TIDLIGERE AVSETNINGER (=linje 41) 4
Hovedoversikter BUDSJETTOVERSIKT - INVESTERINGSDEL (tall i 1000) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Linje Rammeområde 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1) Sentraladministrasjon Utgift 10 471 10 300 6 450 16 165 5 300 5 300 (2) Utdanning Utgift 30 916 88 514 144 568 247 219 269 513 137 450 (3) Tannhelseforetak Utgift 4 936 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 (4) Utviklingsavdeling Utgift 1 918 500 (5) Kollektivtransport - VKT AS Utgift (6) Fylkesveger Utgift 70 860 73 860 43 860 43 860 (7) Regionrådet 1) Utgift 50 985 76 860 (8) BRUTTO INVESTERINGSUTGIFTER 99 226 179 974 225 678 341 044 322 473 190 410 (9) + Utlån og kjøp av aksjer og andeler Utbetaling 5 126 20 (10) + Diverse utgifter / ex.ord. avdrag Utgift/ 24 846 8 063 Utbetaling (11) + Avsetninger Int.fin.tr. 1) 82 478 43 611 (12) SUM FINANSIERINGSBEHOV 211 676 231 668 225 678 341 044 322 473 190 410 FINANSIERING: Fremmedkapital: (13) Bruk av lån Innt.føring 51 860 90 669 130 217 234 435 161 288 110 390 Tilskudd m.v.: (14) Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer, mva-ref. Inntekt 2 968 1 394 5 307 59 845 61 148 36 831 Egenkapital årets drift: (15) Bidrag fra årets "driftsbudsjett" (Linje 38) Inntekt 64 652 47 836 25 242 0 0 0 (16) Salg av fast eiendom m.v. Inntekt 1 058 55 000 (17) Mottatte avdrag på utlån (av egne midler), innløsing av form.lån fra Husbanken m.v., salg av aksjer og andeler Innbetaling 47 516 48 750 49 911 46 763 45 036 43 189 (18) Bruk av tidligere avsetninger Int.fin.tr. 38 581 43 000 15 000 (19) Bruk av likviditetsreserve Int.fin.tr. 4 966 20 (20) Regnskapsmessig merforbruk 75 (21) Fordelte utg. (6900) (22) SUM FINANSIERING 211 676 231 668 225 678 341 044 322 473 190 410 1) Regionrådet BTV opphører fra 01.01.2008 OVERSIKT OVER UTVIKLING I GARANTIANSVAR (tall i 1000) Driftsgarantiansvar pr. utgangen av år Lånegarantiansvar pr. utgangen av år Justert Økonomiplan for årene Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Regnskap budsjett Budsjett (faste 2008-priser) Person, firma, organisasjon 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Oslofjordtunnelen AS 336 500 296 000 255 500 215 000 174 500 134 000 Krøderbanen 1 611 1 391 1 171 952 732 513 Interkommunalt arkiv BTV IKS 85 74 63 53 42 32 Sum garantiansvar 0 0 0 0 0 0 338 195 297 465 256 735 216 005 175 275 134 544 5
Hovedoversikter Drift- og disposisjonsmidler på politiske konti 2008 (mill kr) Drift Disp Totalt FT/FU 12,103 0,474 12,577 FU 1,300 1,300 HUS 0,834 1,500 2,334 HUU 1,525 2,000 3,525 HUR 0,951 8,500 9,451 HUK 0,951 1,500 2,451 16,364 15,274 31,638 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2008 2007 2006 Skatt på inntekt og formue -1 089 016-1 050 683-1 059 536 Ordinært rammetilskudd -581 550-535 333-460 144 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd -29 149-19 634 0 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -1 699 715-1 605 650-1 519 679 Renteinntekter og utbytte -71 944-46 998-55 358 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 58 856 45 557 42 767 Avdrag på lån 45 742 38 719 35 537 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 32 654 37 278 22 946 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger 38 171 21 617 65 774 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger -32 008-90 199-67 436 Bruk av bundne avsetninger NETTO AVSETNINGER 6 163-68 582-1 662 Overført til investeringsbudsjettet 25 242 47 694 64 652 TIL FORDELING DRIFT -1 635 655-1 589 260-1 433 744 SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) 1 635 656 1 589 260 1 396 407 MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0-37 336 6
Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2008 2007 2006 TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) -1 635 655-1 589 260-1 433 744 Sentraladministrasjon Sum inntekter -12 677-13 469-17 085 Sum utgifter 101 263 93 089 92 102 Netto driftsramme 88 586 79 620 75 017 Utdanning Sum inntekter -268 390-264 423-343 519 Sum utgifter 1 332 924 1 294 405 1 293 055 Netto driftsramme 1 064 534 1 029 982 949 536 Tannhelseforetak Sum inntekter 0 0 0 Sum utgifter 80 208 77 168 73 877 Netto driftsramme 80 208 77 168 73 877 Utviklingsavdeling Sum inntekter -75 735-76 454-149 748 Sum utgifter 192 095 189 120 240 457 Netto driftsramme 116 360 112 667 90 709 Kollektivtransport - VKT AS 1) Sum inntekter 0 0 0 Sum utgifter 215 340 0 0 Netto driftsramme 215 340 0 0 Fylkesveger 1) Sum inntekter -4 257 0 0 Sum utgifter 74 885 0 0 Netto driftsramme 70 628 0 0 Regionrådet BTV 1) Sum inntekter 0-6 549-14 534 Sum utgifter 0 296 372 301 237 Netto driftsramme 0 289 823 286 703 Motpost avskrivninger 0 0-79 435 SUM FORDELT TIL DRIFT 1 635 656 1 589 260 1 396 407 1) Kollektivtransport og fylkesveger underlagt regionrådet tom 31.12.07. SALDERING DRIFT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2008 2007 2006 Merinntekter 0 0 0 Mindreinntekter 0 0 0 Merutgifter 0 0 0 Mindreutgifter 0 0 0 Pliktige avsetninger til bundne fond 0 0 0 Netto merinnt. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) Netto merutg. etter pliktige avsetninger (regnm.overskudd) 0 0-37 336 7
Hovedoversikter BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP (beløp i 1000-kr) 2008 2007 2006 Investeringer i anleggsmidler 225 678 179 994 100 671 Utlån og forskutteringer (aksjekjøp) 0 0 Avdrag på lån 8 063 24 846 Avsetninger 43 611 86 159 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 225 678 231 668 211 676 Finansiert slik Bruk av lånemidler -130 217-90 669-51 860 Inntekter fra salg av anleggsmidler 0-908 Tilskudd til investeringer -1 394-2 968 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -49 911-48 750-47 516 Andre inntekter -5 307 0-150 SUM EKSTERN FINANSIERING -185 436-140 812-103 402 Overført fra driftsbudsjettet -25 242-47 836-64 652 Bruk av avsetninger -15 000-43 020-43 547 SUM FINANSIERING -225 678-231 668-211 601 UDEKKET/UDISPONERT 0 0 75 BUDSJETTSKJEMA 2B INVESTERINGSBUDSJETT BUDSJETT (beløp i 1000-kr) 2008 Til investeringer i anleggsmidler (fra skjema 2A) 225 678 Fordelt slik: IT felles infrastruktur 5 300 Fylkeshuset - toiletter 650 Volelia - bedriftshytte 500 Utdanningssektoren Utstyr IKT 5 000 Elevpc'er 2007 22 813 Pc-skap/stikkkontakter 8 255 Alle skolebygg Ombygging 1) 8 700 Div. skolebygg Inneklima 6 000 Tinius Olsen skole Inneklima 6 000 Marienlyst Samlokalisering 12 000 Ombygging Fjøs 2 300 Røyken vgs Erstatning paviljong 43 900 Åssiden vgs Kjøkken hus F 28 000 Ringerike folkehøgskole Oppussing basseng 1 600 Tannhelsetjenesten 3 800 Fylkesveger 70 860 SUM 225 678 8
Sammendragstabeller DEL 4 SAMMENDRAGSTABELLER PR. ANSVAR (VEDTATT BUDSJETT) (GRØNT SKILLEARK, INTERN SIDENUMMERERING) Fylkestinget vedtar ikke denne fordeling, men kun èn ramme pr. sektor jfr. vedtak på gule sider. Tabellene viser sektoradm. forslag til fordeling pr virksomhet/budsjettansvar basert på fylkestingets rammevedtak. Hovedutvalgene står fritt til å foreslå omdisponeringer.
Sammendragstabeller Beskrivelse av artsgruppene 0 Lønn og sosiale utgifter Artsgruppe 0 er begrenset til lønnsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift. Alle posteringer skal foretas i lønnssystemet. 1-2 Kjøp av varer og tjenester (egenproduksjon) Artene omfatter alle utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår som produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon. Artene omfatter også kjøp av støttetjenester eller tilleggsytelser som gis direkte til brukerne. Undervisning i ett fag regnes som støttetjeneste i denne sammenheng. 3 Kjøp av tjenester (erstatter egenproduksjon) Her føres alle utgifter som er knyttet til kjøp av tjenester fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon. Det er et kriterium at tjenesten ytes direkte fra leverandør til bruker uten fylkeskommunal behandling, og at tjenesten som gis er en såkalt hovedtjeneste. For videregående opplæring betyr dette at mesteparten av årstimetallet for undervisningsåret må gis av leverandør, f.eks gjesteelev eller lærlingordning. Leverandøren må stå for alle produksjonsfaktorer i tjenesten: infrastruktur, bygninger, personell og andre driftsutgifter. 4 Overføringsutgifter Artsgruppe 400-480 inneholder tilskudd og overføringer som ikke er knyttet til kjøp eller avtale om produksjon av konkrete tjenester. Med produksjon av konkrete tjenester menes her tjenester som inngår i kommunens produksjon eller som erstatter kommunens egenproduksjon. Videreformidling av tilskudd til andre føres også her. 6 Salgsinntekter I artsgruppe 6 føres brukerbetalinger, gebyrer, avgifter, husleieinntekter og salgsinntekter. Art 690 kan benyttes ved fordeling av utgifter og internsalg. 7 Refusjoner Refusjonsinntekter skal nyttes i de tilfeller der kommunen får betalt fra andre enn den som har mottatt tjenesten, f.eks at staten betaler for norskundervisning til fremmedspråklige elever. 8 Overføringsinntekter Artsgruppe 8 inneholder overføringer og tilskudd som kommunen mottar uavhengig av kommunens konkrete tjenesteproduksjon, dvs at tilskuddets størrelse ikke påvirkes av den faktiske tjenesteproduksjonen.