SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2016, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2016-2019 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 132/15 den 10.12.2015. Behandling: Delt ut: - Underskrifter til støtte for GAVO - Uttalelse fra Eldrerådets møte 8. desember 2015 Orientering: Rådmannen redegjorde for, beklaget og forklarte en feil knyttet til skatteinntektene. Notat ble delt ut. Det inneholdt også skisse for disponering av disse midlene. Anne Synnøve Østensen, Ap fremmet på vegne av Ap og Sp et endringsforslag til punkt 19 (knyttet til feilen i skatteinntektene, jfr. rådmannens notat): Ikke legge ned Forset skole Renter og avdrag - ikke legge inn økt investering på Fjerdum for å få med elever fra Forset skole Renter og avdrag framskynde investering Heggen boligfelt fra 2018 til 2016/2017 B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 1 B Planomr. 3 og 7 2 070 4 205 1A 1A -35-273 -478-490 15 180 180-15 Renter og avdrag - utsettelse forskjønning Forset til etter 2019 1A -35-261 -391-365 Økt rammetilskudd 1A -1381-3335 Økt skatteinntekt 1A -5 307-5 307-5 307-5 307 Redusert bruk av fond og økt avsetning til fond 5 362 5 661 5 307 5 307 Sum endring - - - - Bjørnar Kruse, MDG, satte fram følgende forslag:
Endring til punkt 25: «Hjemmetjenesten i Gausdal styrkes. 10 sykehjemsplasser foreslås ikke nedlagt. Beløpet tas fra fondsmidler.» Nytt punkt 27: «Gausdal kommune setter av kr. 150.000 på budsjettet til ladestasjon for el-bil. Beløpet tas fra fondsmidler. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide et forslag til ladestasjon på Segalstad Bru, gjerne i et samarbeid med private aktører. Nytt punkt 28: «Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighet for å fase ut fossile drivstoff i hele kommunens kjøretøypark.» Olav Olstad, V, satte fram følgende forslag: Endring til punkt 1 b: «Eiendomsskatten økes med 0,5 promille allerede fra 2016, og trappes opp med 0,5 promille hvert år i perioden. Dette innebærer at eiendomsskattesatsen økes med 0,5 promille hvert år i forhold til formannskapets innstilling. Eiendomsskatten vil da være 7 promille i 2019. Økte inntekter skal nyttes til redusert bruk av disposisjonsfond (avsetning til disposisjonsfond i 2018/2019). Se tabell.» 2016 2017 2018 2019 Økonomisk konsekvens Økt inntekt eiendomsskatt, 0,5 promille årlig 2016-2019 -2 426-2 426-2 426-2 426 Redusert bruk av disposisjonsfond 2 426 2 426 1 975 Avsetning til disposisjonsfond 451 2 426 Sum endring - 0-0 Endring til punkt 19: «Rådmannens forslag til disponering av økt skatteinntekt, jfr. notat delt ut i møte legges til grunn. Se tabell.» B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 Økt skatteanslag -5307-5307 -5307-5307 Lagt inn økt rammetilskudd i formannskapets innstilling -1381-3335 Rest økt skatteanslag/rammeoverføring -5307-5307 -3926-1972 Redusert bruk av / økt avsetning til disposisjonsfond 5307 5307 3926 1972 Sum endring skatteanslag 0 0 0 0 Marie Louise Lörken, Felleslista, satte fram følgende forslag:
Rådmannens opprinnelige forslag til strategiplan 2016-2019, med økonomiplan og budsjett 2016 og disponering av økt skatteinntekt slik rådmannen viser i sitt notat av 10. desember 2015.» (jfr. også forslaget til Olav Olstad, V, se tabell over.) Anne Synnøve Østensen, Ap, satte fram dette forslaget til punkt 27: «Administrasjonen får i oppdrag å utrede muligheten for å etablere ladestasjon for el-biler på Segalstad Bru, i samarbeid med handelsstanden og andre mulige interessenter.» Votering: Punkt 1 i innstillingen ble satt opp mot forslaget til Olav Olstad, V. Innstillingen ble vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for forslaget til Olav Olstad. Punkt 2 enstemmig vedtatt. Punkt 3 i innstillingen ble satt opp mot forslaget til Marie Louise Lörken, Felleslista. Innstillingen vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for forslaget til Marie Louise Lörken. Punktene 4-18 ble enstemmig vedtatt. Punktene 20-23 ble enstemmig vedtatt. (Punkt 21 og 22 finns ikke) Punkt 24: Forslaget til Marie Louise Lörken, Felleslista (rådmannens forslag om utredning av skolestruktur) ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for forslaget til Marie Louise Lörken. Punkt 25: Innstillingen ble satt opp mot Bjørnar Kruse, MDG, sitt forslag. Innstillingen vedtatt med 21 stemmer. 2 stemte for forslaget til Marie Louise Lörken. Punkt 26 ble enstemmig vedtatt Forslag til nytt 27 fra Bjørnar Kruse, MDG, om ladestasjon, ble satt opp mot forslaget til Anne Synnøve Østensen, Ap. Anne Synnøve Østensens forslag ble vedtatt med 17 stemmer. 6 stemte for forslaget til Bjørnar Kruse. Forslag til nytt punkt 28 fra Bjørnar Kruse, MDG, om fossile drivstoff ble enstemmig vedtatt. Punkt 19. - Marie Louise Lörken,, Felleslista, sitt forslag var allerede nedstemt. - Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer og falt. - Anne Synnøve Østensens, Ap, forslag på vegne av Ap og Sp ble satt opp mot Olav Olstads (om disponering av økt skatteinntekt). Anne Synnøve Østensens forslag ble vedtatt med 19 stemmer. 4 stemte på forslaget fra Olav Olstad. Punkt 19 er med dette vedtatt med de endringer som framgår overfor. Vedtak/innstilling: 1. Det fattes følgende vedtak vedrørende eiendomsskatt: a) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 videreføres eiendomsskatten i hele kommunen. b) I medhold av eiendomsskatteloven 13 fastsettes eiendomsskatten til 5 for alle eiendommer for året 2016.
c) I medhold av eiendomsskatteloven 11 og 13 innføres ikke bunnfradrag for selvstendige boligdeler for året 2016. d) I medhold av eiendomsskattelovens 7a) fritas eiendommer til stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten. Videre fritas bygninger med historisk verdi etter 7b). Eiendommene med fritak helt eller delvis etter 7 a) og 7 b) framgår av vedlegg til saken. I henhold til 7c er det fritak for nybygde boliger i 5 år. Formannskapet delegeres myndighet til å fastsette de eiendommene som omfattes av 7 c) i 2016 i samsvar med dette vedtaket. e) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. f) Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer; 20/3, 20/6, 20/9 og 20/11. 2. For inntektsåret 2016 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 3. Det godkjennes låneopptak til kommunens investeringer med kr. 109.036.000. Kommunens regnskapsførte avdrag i 2016 skal minst tilsvare minimumsavdrag i henhold til Kommunelovens 50, 7 A. 4. Det godkjennes låneopptak til utlån startlån med inntil 6 mill. kr. Lånet avdras over 30 år. 5. Gausdal kirkelige fellesråd gis et tilskudd på 4.942.000 kr for 2016. Dette er en økning i forhold til 2015 med 191.000 kr. 6. Det fastsettes en ramme for kontroll og tilsyn for 2016 på 1.235.400 kr. 7. De kommunale gebyrer og priser justeres opp med 2,7 %. Unntaket er der det fremmes egne saker for kommunestyret eller det er medtatt som eget punkt i kommunestyret sitt budsjettvedtak. 8. Makspris for en heltids barnehageplass fastsettes til 2.655 kr per måned. 9. SFO-prisene fastsettes slik: a. Full plass: 2.237,- kr per måned b. Redusert plass: 1.638,- kr per måned c. Pris per time: 75,- kr 15. De veiledende sosialhjelpssatsene økes med 2,7 %. 16. Sats for omsorgslønn justeres opp med 2,7 %. 17. Rådmannen gis fullmakt til å foreta korreksjoner mellom planområdene der det foreligger opplagte feil mellom budsjett og faktisk bruk, samt avskrivninger, lønnsoppgjør og pensjon. 18. Rådmannen gis fullmakt til å foreta avskrivning av krav som anses å være uerholdelige.
19. Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2016-2019 og budsjett for 2016 vedtas med disse endringene i forhold til rådmannens forslag: ENDRINGER I INVESTERINGSBUDSJETTET Komm./ Tekst henv. 2016 2017 2018 Ikke øke investering Fjerdum - Forset skole skal ikke legges ned -6 000-5 000 Forsere investering Heggen boligfelt 2 000 2 000-4 000 Utsette forskjønning Forset -6 000-3 000 Endring momskompensasjon 2 400 1 600 Endring bruk av lån til investeringer 7 600 4 400 4 000 Sum endringer - - - - 2019 ENDRINGER I DRIFTSBUDSJETTET, inkludert DISPONERING AV ØKT SKATTEINNTEKT B 2016 B 2017 B 2018 B 2019 1 B Ikke legge ned Forset skole Planomr. 3 og 7 2 070 4 205 Renter og avdrag - ikke legge inn økt investering på Fjerdum for å få med elever 1A fra Forset skole -35-273 -478-490 Renter og avdrag framskynde investering 1A Heggen boligfelt fra 2018 til 2016/2017 15 180 180-15 Renter og avdrag - utsettelse forskjønning Forset til etter 2019 1A -35-261 -391-365 Økt rammetilskudd 1A -1381-3335 Økt skatteinntekt 1A -5 307-5 307-5 307-5 307 Redusert bruk av fond og økt avsetning til fond 5 362 5 661 5 307 5 307 Sum endring - - - - 20. Planer blir utarbeidet slik det framgår av planoversikten for perioden 2016-2019. 21. og 22. fins ikke. 23. Kurdøgnpris for en sykehjemsplass i Gausdal fastsettes til 3.199 kr for 2016.
24. Det gjennomføres en bred høring knyttet til endringene som foreslås for framtidig barnehagestruktur. Det legges fram egen sak for kommunestyret i etterkant av den prosessen. Det gjennomføres ikke en tilsvarende høring for skolestrukturen, som videreføres som tidligere vedtatt med 3 barneskoler i bygda. 25. Hjemmetjenesten i Gausdal kommune styrkes ved å legge ned 10 sykehjemsplasser, samtidig som det tas ut en netto innsparing tilsvarende 1,0 mill. kr i 2016 (halv effekt). 26. Rådmannen bes om å legge fram en sak om ytterligere styrking av hjemmetjenesten og vurdering av ombygging ved sykehjem til heldøgns omsorgsboliger 27. Administrasjonen får i oppdrag å utrede muligheten for å etablere ladestasjon for el-biler på Segalstad Bru, i samarbeid med handelsstanden og andre mulige interessenter. 28. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighet for å fase ut fossile drivstoff i hele kommunens kjøretøypark.