evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice kvalifikasjon doktorgrad utveksling vurdering etterutdanning 2012
Budsjett 2012 Felles Studentsystem Generelt Pr. 01.01.2012 har Samarbeidstiltaket FS 57 medlemsinstitusjoner, herunder Samordna opptak. Over 90 % av alle studenter på høyere utdanning i Norge er representert i FS. Tallet er basert på rapporterte studenter totalt til DBH høsten 2010. I løpet av 2. halvår 2012 vil også Dronning Mauds Minne Høgskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgarskolen og Høgskolen i Staffeldtsgate inngå i Samarbeidstiltaket FS. Oppgavene som er knyttet til overgangen, er først og fremst: - Prosjektledelse for totalprosjektet Nye høgskoler - Prosjektledelse for en eller flere høgskoler - Opplæring og brukerstøtte - Konvertering Inntektene fra nye høgskoler baseres på de retningslinjer for betaling som vi har brukt tidligere for nye institusjoner. De høgskoler som går i produksjon i første halvdel av 2012, betaler for et helt år. De som går i produksjon etter 1. juli, betaler for et halvt år. Det betales ikke ekstra for opplæring og konverteringsbistand. Det er budsjettert med 1250 timer til arbeidet med nye høgskoler og kr 100.000 til reiser og bevertning i forbindelse med møter og kurs. Det er søkt Kunnskapsdepartementet om bidrag til FS-sekretariatet på 2 100 000 kroner. I 2010 ble det gjennomført en risikoanalyse av FS, og de tiltakene etter risikoanalysen som skal følges opp i 2012, er inkludert i planene sammen med de løpende vedlikeholds- og videreutviklingsoppgavene. Arbeidet med omskriving av applikasjoner til nytt verktøy fortsetter i 2012. Utvikling av ny StudentWeb har høyeste prioritet. Høyt prioritert er også videreføring av arbeidet med nyskriving av EpN. Det gjøres også et generelt arbeid for felles design av web-applikasjonene og spesielt for design av utdanningsplan til ny StudentWeb. Ellers har også brukerstøtte og oppdatering av brukerdokumentasjon og det videre arbeidet med datavarehuset STAR høy prioritet i 2012.
I 2012 vil vi også arbeide med: o Flere tjenester på WebService o Arbeid med felles rutiner o Utvikling av funksjonalitet for utenlandske søkere o Innleveringsløsning via StudentWeb o Superbrukerkurs o Web-baserte FSkurs o Nye institusjoner (6) o Integrasjon mellom FS og lønnssystem for eksamensvakter o Endring av karakterutskrifter og ECTS-karakterutskrifter o Godkjenningsmodul o Brukerdokumentasjon o Felles VPD-databaser Notatet FS-12-003 Arbeidsoppgaver 2012 som er vedlagt budsjettforslaget, gir en oversikt over hvilke utviklingsoppgaver styret har prioritert i 2012. Det er budsjettert med 19,5 årsverk/30 000 timer til brukerstøtte, vedlikehold og videreutvikling av FS. Det er videre budsjettert med 2,5 årsverk/3750 timer til FS sekretariat og et tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til FS-sekretariat på kr. 2 100 000 Beregningsmodellen som brukes til å fordele utgiftene mellom institusjonene tar utgangspunkt i antall studenter. Tallene hentes fra DBH (DataBase for Høyere utdanning), og er gjennomsnittet av antall studenter høsten 2010 og våren 2011. Den baseres på en minstepris på kroner 128 000 for antall studenter opp til 500. Deretter beregnes en pris for antall studenter mellom 501 og 10 000, og halve prisen pr student over 10 000. Prisen pr student mellom 500 og 10 000 blir da kroner 107,15, og pr student over 10 000 kroner 53,57. USIT v/it-direktøren har varslet en økning i timeprisen for utviklere fra 650 kroner til 700 kroner. Videre er det foreslått å øke budsjettet med ett årsverk fordelt mellom utvikling og sekretariatet på grunn av økt arbeidsmengde som følge av økt antall institusjoner gjennom de siste årene. Økning i årsverk på utvikling er også nødvendig for å sikre kritisk kompetanse. Det totale budsjettet vil derfor øke noe fra 23 165 000 kroner i 2011 til 26 680 000 i 2012. Minsteprisen for institusjoner med mindre enn 500 studenter har vært den samme, 125 000 siden 2008, denne foreslås økt til 128 000 i 2012. Posten «Leie av infrastruktur, drift av utviklingsmiljø og fellestjenester» har økt fra 540 000 i 2011 til 1 555 000 i 2012. I 2011 ble det foretatt en gjennomgang av modellen for beregning av kostnader vedrørende drift av utviklingsmiljø og kursbaser og fellestjenestene EpN, STAR, WebService og felles kodebaser. Det viste seg at de faktiske kostnadene beløp seg til ca. en million kroner mer enn det USIT har fakturert samarbeidstiltaket. 2
Utgifter og inntekter 2012 (19,5 årsverk til utvikling og brukerstøtte og 2,5 til sekretariat) Utgifter Budsjettpost Timepris Sum Sekretariat 2,5 årsverk Vedlikehold av FS 3,33 årsverk Brukerstøtte 4,83 årsverk Videreutvikling Datavarehus 2,5 årsverk Videreutvikling 8 årsverk Nye høgskoler 0,83 årsverk Andre utgifter Kjøp av personell fra USIT til FS-sekretariat (2,5 årsverk/3 750 timer) 700 2 625 000 Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold av FS (3,33 årsverk/5 000 timer) 700 3 500 000 Kjøp av personell fra USIT til brukerstøtte på FS (4,83 årsverk/7 250 timer) 700 5 075 000 Kjøp av personell fra USIT til datavarehus (2,5 årsverk/3 750 timer) 700 2 625 000 Kjøp av personell fra USIT til videreutvikling av FS (8 årsverk/12 000 timer) 700 8 400 000 Kjøp av personell fra USIT til nye høgskoler (0,83 årsverk/1250 timer) 700 875 000 Sum timer henhold til arbeidsoppgaver 2012: 22 årsverk/33 000 timer 23 100 000 Kjøp av personell fra USIT for betalingskurs, basert på omfanget i 2011 (0,1 årsverk/150 timer) 700 105 000 Leie av infrastruktur, drift av utviklingsmiljø og fellestjenester Konsulentbistand Bistand design av StudentWeb Konferansedeltakelse, kompetanseoppbygging Reiser/kurs sekretariat og brukerstøtte Bevertning på møter og kurs Seminarer/Brukerforum Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie* Utgifter i forbindelse med standardiseringsarbeid Prosjektleder STAR Reiser og bevertning på kurs/møter nye høgskoler 1 555 000 250 000 250 000 300 000 250 000 150 000 200 000 250 000 100 000 70 000 100 000 Sum andre utgifter 3 580 000 SUM UTGIFTER 26 680 000 *Posten «Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie» omfatter: itslearning til FS-opplæring på web og frikjøp av domenenavnet fs.no (inntil 50 000) 3
Inntekter Budsjettpost Sum KD Bidrag fra Kunnskapsdepartementet til sekretariatet 2 100 000 Vedlikehold og videreutvikling Betaling fra institusjonene 24 050 000 Betalingskurs Inntekter fra betalingskurs 105 000 Overført fra 2011 Konsulentbistand, ikke benyttet i 2011** 425 000 SUM INNTEKTER 26 680 000 **Overført fra 2011, satt av i budsjett da, men ikke brukt 4
Fordeling pr. institusjon Nr Institusjon %-sats Pris 1. NTNU 7,12 1 712 000 2. Universitetet for miljø- og biovitenskap 1,96 471 000 3. Universitetet i Agder 4,26 1 025 000 4. Universitetet i Bergen 5,69 1 369 000 5. Universitetet i Oslo 8,51 2 046 000 6. Universitetet i Stavanger 3,97 954 000 7. Universitetet i Tromsø 4,15 998 000 8. Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland 2,82 678 000 9. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0,56 135 000 10. Høgskolen i Molde 1,16 279 000 11. Norges handelshøyskole 1,73 416 500 12. Norges Idrettshøgskole 0,94 225 000 13. Norges Musikkhøgskole 0,60 144 000 14. Norges Veterinærhøgskole 0,53 128 000 15. Høgskolen i Bergen 3,40 816 500 16. Høgskolen i Buskerud 1,89 455 000 17. Høgskolen i Finnmark 1,14 274 000 18. Høgskolen i Gjøvik 1,42 341 500 19. Høgskolen i Harstad 0,86 206 000 20. Høgskolen i Hedmark 2,84 684 000 21. Høgskolen i Lillehammer 2,31 556 000 22. Høgskolen i Narvik 0,77 184 000 23. Høgskolen i Nesna 0,80 191 000 24. Høgskolen i Nord-Trøndelag 1,95 469 000 25. Høgskolen i Oslo og Akershus 6,11 1 469 000 26. Høgskolen i Sør-Trøndelag 3,67 881 000 27. Høgskolen i Telemark 2,91 700 000 28. Høgskolen i Vestfold 2,06 495 000 29. Høgskolen i Østfold 2,45 590 000 30. Høgskolen i Ålesund 1,15 276 000 31. Høgskolen Stord/Haugesund 1,63 391000 32. Høgskulen i Sogn og Fjordane 1,92 461 000 33. Høgskulen i Volda 1,80 432 500 34. Samisk Høgskole 0,53 128 000 35. Kunsthøgskolen i Bergen 0,53 128 000 36. Kunsthøgskolen i Oslo 0,54 129 000 37. Norsk jernbaneskole 0,27 64 000 5
38. Politihøgskolen 1,14 275 000 39. Betanien diakonale høgskole 0,53 128 000 40. Campus Kristiania 1,97 474 000 41. Det teologiske Menighetsfakultet 0,81 196 000 42. Diakonhjemmet Høgskole 1,27 305 000 43. Haraldsplass diakonale høgskole 0,53 128 000 44. Høyskolen Diakonova 0,54 129 000 45. Lovisenberg diakonale høgskole 0,62 150 000 46. Misjonshøgskolen 0,53 128 000 47. Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 0,58 139000 48. NLA Høgskolen 0,99 237 000 49. Westerdals School of Communication 0,53 128 000 50. Forsvaret 0,53 128 000 51. Dronning Mauds Minne Høgskole 0,38 91 000 52. Fjellhaug Internasjonale Høgskole 0,27 64 000 53. Mediehøgskolen Gimlekollen 0,27 64 000 54. Ansgarskolen 0,27 64 000 55. Høgskolen i Staffeldtsgate 0,27 64 000 56. Noroff 0,53 128 000 57. Samordna Opptak 0,53 128 000 Totalt inkl. SO 100,00 24 050 000 Beløp merket med * utgjør 50% av årsavgiften. 6
Sammenligning av institusjonenes bidrag siste 4 år Til slutt følger en oppstilling av hva institusjonene har betalt pr år til drift og vedlikehold og videreutvikling av FS for årene 2009 2012: Institusjon Sum 2009 Sum 2010 Sum 2011 Sum 2012 NTNU 1 500 000 1 583 500 1 526 500 1 712 000 Universitetet for miljø- og biovitenskap 351 000 379 000 395 000 471 000 Universitetet i Agder 808 000 876 000 895 000 1 025 000 Universitetet i Bergen 1 240 000 1 277 000 1 238 000 1 369 000 Universitetet i Oslo 1 870 000 1 944 000 1 890 000 2 046 000 Universitetet i Stavanger 801 000 854 500 875 500 954 000 Universitetet i Tromsø 843 000 878 000 878 000 998 000 Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland 256 000 564 000 586 000 678 000 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 125 000 126 000 129 000 135 000 Høgskolen i Molde 257 000 248 000 279 000 Norges handelshøyskole 342 000 371 000 367 000 416 500 Norges Idrettshøgskole 182 000 195 000 201 000 225 000 Norges Musikkhøgskole 131 000 130 000 134 000 144 000 Norges Veterinærhøgskole 125 000 125 000 128 000 Høgskolen i Akershus 219 000 456 000 398 000 Høgskolen i Bergen 690 000 744 000 737 000 816 500 Høgskolen i Buskerud 374 000 393 000 398 000 455 000 Høgskolen i Finnmark 128 000 265 000 252 000 274 000 Høgskolen i Gjøvik 265 000 293 000 311 000 341 500 Høgskolen i Harstad 104 000 216 000 204 000 206 000 Høgskolen i Hedmark 613 000 614 000 605 000 684 000 Høgskolen i Lillehammer 430 000 467 000 476 000 556 000 Høgskolen i Narvik 89 000 180 000 181 000 184 000 Høgskolen i Nesna 177 000 193 000 164 000 191 000 Høgskolen i Nord-Trøndelag 263 000 521 000 463 000 469 000 Høgskolen i Oslo 1 112 000 1 189 000 1 162 000 Høgskolen i Oslo og Akershus 1 469 000 Høgskolen i Sør-Trøndelag 722 000 784 000 782 000 881 000 Høgskolen i Telemark 607 000 637 000 610 500 700 000 Høgskolen i Vestfold 236 000 527 000 501 000 495 000 Høgskolen i Østfold 467 000 505 000 500 000 590 000 Høgskolen i Ålesund 252 000 263 000 276 000 7
Høgskolen Stord/Haugesund 332 000 349 000 369 000 391 000 Høgskulen i Sogn og Fjordane 381 000 392 000 461 000 Høgskulen i Volda 349 000 380 000 377 000 432 500 Samisk Høgskole 125 000 125 000 128 000 Kunsthøgskolen i Bergen 125 000 125 000 125 000 128 000 Kunsthøgskolen i Oslo *62 500 125 000 129 000 Norsk jernbaneskole 125 000 125 000 125 000 *64 000 Politihøgskolen 194 000 199 000 220 000 275 000 Sum statlige institusjoner 16 070 000 19 542 500 19 353 500 21 177 000 Betanien diakonale høgskole *62 500 125 000 128 000 Campus Kristiania 170 000 185 000 414 000 474 000 Det teologiske Menighetsfakultet 157 000 163 000 162 500 196 000 Diakonhjemmet Høgskole 142 000 315 000 286 000 305 000 Haraldsplass diakonale høgskole *62 500 125 000 128 000 Høyskolen Diakonova 62 000 125 000 126 000 129 000 Lovisenberg diakonale høgskole 72 000 146 000 145 000 150 000 Misjonshøgskolen 62 000 125 000 125 000 128 000 Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 125 000 125 000 129 000 139 000 NLA Høgskolen *72 000 149 000 237 000 Westerdals School of Communication 125 000 128 000 Forsvaret 128 000 Dronning Mauds Minne Høgskole *91 000 Fjellhaug Internasjonale Høgskole *64 000 Mediehøgskolen Gimlekollen *64 000 Ansgarskolen *64 000 Høgskolen i Staffeldtsgate *64 000 Noroff 128 000 Sum private institusjoner 790 000 1 381 000 1 911 500 2 745 000 Samordna Opptak 128 000 TOTALT 16 860 000 20 923 500 21 265 000 24 050 000 Beløp merket med * utgjør 50% av årsavgiften. 8
Budsjett 2012 Felles Studentsystem Felles Studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3b Telefon daglig leder: 22852738 Telefaks: 22852970 Email: fs-sekretariat@usit.uiono http://www.fs.usit.uio.no