SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 02.06.2015 15/37 Hovedutvalg oppvekst og kultur 02.06.2015 15/29 Formannskapet 04.06.2015 Arkivsaks: 2015/2891 Klassering: 153 Saksbehandler: Geir Gilde INVESTERINGSBUDSJETT SKOLE OG BARNEHAGE OMDISPONERING Trykte vedlegg: Rådmannens forslag til vedtak: I kommunens investerings for 2015 gjøres disse endringene: Vedtatt Merutgift Mindre utg. Endret Konto Ansvar Funksjon Prosjekt Mindre innt. Merinntekt 4530 Utbygging 02300 4530 2222 5363 425 000 180 000 245 000 02300 4530 2222 5817 7 200 000 540 000 6 660 000 02300 4530 2222 7010 29 800 000 1 100 000 30 900 000 02300 4530 2222 7012 3 800 000 120 000 3 680 000 02300 4530 2222 7013 700 000 260 000 440 000 1 100 000 1 100 000 4530 Utbygging 02300 4530 2222 7016 16 096 000 16 096 000 02300 4530 2222 7019 8 000 000 8 000 000 02300 4530 2222 7020 8 096 000 8 096 000 16 096 000 16 096 000 Torunn Austheim rådmann
Saksopplysninger: Skole/barnehage 7010 Egge barnehage Ny barnehage på Egge er vedtatt bygget innenfor en ramme på 29,8 mill. kr. I utbyggingssaken er det forutsatt at løst inventar og utstyr fra Nordre Kvam barnehage og Vårtun barnehage (som legges ned) i stor grad skal ombrukes. Det har ligget som en forutsetning at driften ved Nordre Kvam barnehage og Vårtun barnehage opphører når ny Egge barnehage tas i bruk. Etter økningen vedtatt av kommunestyret 17.09.2014 sak 61/2014 er reservene og marginene i prosjektet forholdsvis små. Under byggeperioden vil det alltid oppstå endringer og tilpasninger som medvirker til at kostnadene øker. Som følge av midlertidigløsning for Søndre Egge barnehage vil det være påkrevet med drift av Nordre Kvam barnehage og Vårtun barnehage også etter at den nye barnehagen på Egge tas i bruk. Dette medfører at det må kjøpes inn nytt inventar og utstyr ved Egge barnehage i et større omfang enn opprinnelig planlagt. Det er nå en utfordring å dekke fullt ut innkjøp av løst inventar og utstyr til Egge barnehage innenfor vedtatt. Behovet for innkjøp av inventar og utstyr ut over vedtatt er anslått til kr 1 100 000. Det foreslås at dette dekkes ved omdisponering av ubrukte midler innen skole. 5363 Byafossen skole ballplass Avretting og asfaltering av ballplass ved Byafossen skole er gjennomført innenfor en ramme på kr 425 000. Etter avsluttet arbeid gjenstår det ca. kr 180 000 i ubrukte midler. Disse foreslås omdisponert til innkjøp av inventar og utstyr ved Egge barnehage. 5817 Egge barneskole oppgradering Oppgradering av Egge barneskole er gjennomført innenfor en ramme på kr 7 200 000. Pr i dag gjenstår det kr 820 000 i ubrukte midler. Det vil gå med inntil kr 280 000 til skifte av låssystem ved skolen før oppgraderingen anses gjennomført. De resterende midler kr 540 000 foreslås omdisponert til innkjøp av inventar og utstyr ved Egge barnehage. Egge barneskole har i forbindelse med opprustingsplan for skolebygg klargjort et behov for opprusting. Kostnadene til denne opprustingen er i planen stipulert til 20 evt. 22 mill. kr, avhengig av hvilken løsning som velges. Det vil være nødvendig å ta stilling til de ikke avklarte investeringsbehovene i gjennomgang av Opprustingsplan for skolebygg ved ny revidering av økonomiplanen. 7012 Mære skole opprusting Opprusting av Mære skole er gjennomført innenfor en ramme på kr 3 800 000. Pr i dag gjenstår kr 127 000. Det foreslås å omdisponere kr 120 000 til inventar og utstyr ved Egge barnehage. 7013 Solskjerming Kvam skole og Byafossen skole Solavskjerming ved nevnte skoler er gjennomført innenfor en ramme på kr 700 000. Etter avsluttet arbeid gjenstår det ca. kr 260 000 i ubrukte midler. Disse foreslås omdisponert til innkjøp av inventar og utstyr ved Egge barnehage. Det foreslås følgende endring i investerings for skole (funksjon 2222) og barnehage (funksjon 2212) for 2015: Prosj Funk Prosjekt Vedtatt Merutgift/ Mindre utg Revidert mindre inn /merinn 5363 2222 Byafossen skole ballplass 425 000 180 000 245 000
5817 2222 Egge barneskole oppgrad. 7 200 000 540 000 6 660 000 7010 2212 Egge barnehage 29 800 000 1 100 000 30 900 000 7012 2222 Mære skole opprusting 3 800 000 120 000 3 680 000 7013 2222 Kvam og Byafossen solskj. 700 000 260 000 440 000 Sum 41 925 000 1 100 000 1 100 000 41 925 000 Opprustingsplan for skolebygg Opprustingsplan for skolebygg 2015 2018 ble behandlet i kommunestyret 17.12.2014 sak 77/2014. Kommunestyret fattet følgende vedtak: Kommunestyret gir følgende føringer for prioriteringer av tiltak basert på behovet for tilrettelegging grunnet skolemiljø, elevtall, tilgang på nødvendig opplæringsarena og pedagogiske metoder: 1. Sammenbygging av eksisterende skolebygg i to etasjer ved Ogndal skole. Total kostand 12 mill. 10,3 mill. i 2015/16 med behov for en tilleggsbevilgning 1,7 mill. i 2016. Klasserom og garderobe, spesialrom for Skarpnes skole. Total kostand 12 mill. 10 mill. i 2015/16 med behov for tilleggsbevilgning på 2 mill. i 2016. 2. Kommunestyret tilrår på bakgrunn av prosessen og innsikten i nødvendige behov at skolepakken utvides jfr. framtidig og økonomiplanarbeid, jfr. tabell 1 i kapittel 9. 7016 Opprusting skolebygg Vedtatt for opprusting skolebygg til og med 2015 (reert) er kr. 16 096 200. Det foreslås at disse midlene disponeres til utbyggingsprosjekter i henhold til kommunestyrets vedtak 17.12.2014. Midlene for 2015 vil være tilstrekkelig for finansiering i år. I tråd med kommunestyrets vedtak forutsettes det at prosjekter fullfinansieres ved tilleggsbevilgning i 2016. 7019 Ogndal skole sammenbygging 2 etasjer SilHuett arkitekter har på oppdrag fra kommunen gjort en vurdering av mulig utvidelse ved Ogndal skole i form av en sammenbygging i 2 etasjer av opprinnelig skolebygning og senere oppført SFO/barnetrinn. Planene er utarbeidet i samarbeid med skolen. I planene inngår ny inngang, bibliotek/samlingsareal, 1 nytt klasserom, 1 nytt grupperom, trapperom og heis/løfteplattform. Det inngår også ombyggings og tilpasningsarbeider i eksisterende bygg, og nytt teknisk rom. Planlagt tilbygg har et bruttoareal på ca. 235 m2 fordelt på 2 etasjer. I tillegg kommer ca. 40 m2 teknisk rom. Det er tidligere gjennomført en oppgradering av Ogndal skole innenfor en ramme på kr 3 200 000. Per i dag gjenstår kr 1 600 000 i ubrukte midler, hvorav kr 600 000 er gjenstående arbeider som ikke er fakturert. Det betyr at det er kr 1 000 000 i gjenstående disponible midler til oppgradering. Skolen trenger nytt varmeanlegg, og fyrrom i kjeller er klargjort for dette. I tillegg til eksisterende bygningsmasse skal varmeanlegget forsyne nybygget (sammenbyggingen) ved skolen. Stipulerte kostnader for nytt varmeanlegg inklusive økt kapasitet for elektro er kr 2 600 000. Det vil dermed være behov for tilførsel av kr 1 600 000 som må tas gjennom opprustingspakken for skolebygg. Kostnadsoverslag Ogndal skole Nybygg/utvidelse og ombygging kr 8 800 000 Inventar og utstyr kr 500 000 Utomhus kr 100 000 Ny varmesentral kr 1 600 000 Prosjektering/byggeledelse/gebyrer kr 1 400 000 Prisstigning kr 300 000 Reserver/uforutsett kr 1 400 000 Totalkostnad inkl. mva kr 14 200 000
7020 Skarpnes skole arealutvidelse SilHuett arkitekter har på oppdrag fra kommunen gjennomført en mulighetsstudie vedrørende Skarpnes skole og Skarpnes samfunnshus. Samfunnshuset fremstår i dag som relativt nedslitt og utdatert både teknisk og funksjonelt. Det legges nå til grunn at en generell ombygging og renovering av samfunnshuset til bruk for skolen ikke er en aktuell løsning. Samfunnshuset skal kun dekke skolens behov for kroppsøving. Dette innebærer tilgang til garderobe/dusj på samme plan som selve gymsalen, ved oppgradering av eksisterende HCtoalett til våtrom. Løsningen er i samråd med skolen vurdert til å være en tilfredsstillende løsning. I tillegg til garderobe/dusj på hovedplanet må eksisterende foldevegg mellom gymsal og liten sal skiftes på grunn av klemfare. Ombyggingsarbeidene ved skolen omfatter spesialrom for skolekjøkken og kunst/håndverk/naturfag, 2 nye klasserom og nye kommunikasjons/vrimleareal. I tillegg skiftes 10 vinduer. Skolens rombehov (eks. gymsal) kan løses innenfor en utvidelse på ca. 335 m2 nybygg og ca. 65 m2 ombygging. Det medtas sokkeletasje på ca. 80 m2 under del av tilbygg som benyttes til teknisk rom og eventuelt nytt fyrrom. Den skisserte løsningen innebærer en plassering av tilbygg og romløsning som legger til rette for sammenbygging med eventuell senere flerbrukshall, og også åpner for sambruk av funksjoner med en eventuell slik løsning. Kostnadsoverslag Skarpnes skole Nybygg/utvidelse og ombygging kr 12 800 000 Inventar og utstyr kr 800 000 Utomhus kr 200 000 Prosjektering/byggeledelse/gebyrer kr 1 800 000 Prisstigning kr 500 000 Reserver/uforutsett kr 1 600 000 Totalkostnad inkl. mva kr 17 800 000 Det foreslås følgende endring i investerings for opprustingsplan skolebygg (funksjon 2222) for 2015: Prosj Funk Prosjekt Vedtatt Merutgift/ mindre inn Mindre utg /merinn Revidert 7016 2222 Opprusting skolebygg 16 096 000 16 096 000 0 7019 2222 Ogndal skole sammenbygg. 0 8 000 000 8 000 000 7020 2222 Skarpnes skole arealutv. 0 8 096 000 8 096 000 Sum 16 096 000 16 096 000 16 096 000 16 096 000 Det forutsettes at prosjekter fullfinansieres i 2016. Tufbakken barnehage 7018 Tufbakken barnehage utvidelse 1 avd. Utvidelse av Tufbakken barnehage med 1 avdeling har en vedtatt ramme på kr 2 350 000. Dette er et tidlig kostnadsestimat som er helt urealistisk. En utvidelse med 1 avdeling fører med seg endringer både i personellsituasjon, tilgjengelighet, tekniske løsninger og uteområder.
SilHuett arkitekter har på oppdrag fra kommunen gjort en vurdering av mulig utvidelse ved Tufbakken barnehage med én ny småbarnsavdeling samt diverse personal og arbeidsrom. Planene er utarbeidet i samarbeid med barnehagen. Bestående barnehagebygg er en enkel trebygning med golv på grunn oppført i 12 etasjer. Det er vanskelig å få innpasset et tilbygg innenfor dagens tomt, og det er lagt til grunn at kommunen erverver 500 m2 tilleggsareal mot sør. Planlagt utvidelse omfatter arealer for en ny og komplett småbarnsavdeling, nye administrasjons og personalrom samt utvidelse av de to eksisterende grovgarderobene. Planene omfatter ny vognbod for småbarnsavdelingen, ombygging i 2. etasje mht. utvidelse av teknisk rom og omdisponering av eksisterende styrerkontor til ny renholdssentral. Alle personal/arbeidsrom flyttes ned til 1. etasje for å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. Forbedret trafikksikkerhet med eventuell rundkjøring og nye parkeringsplasser etableres foran barnehagen. Planlagt tilbygg har et bruttoareal på ca. 230 m2. I tillegg kommer ca. 20 m2 ny vognbod, 25 m2 utvidet/ombygd teknisk rom og ca. 70 m2 diverse ombygd/nybygd areal. Kostnadsoverslag Tufbakken barnehage Nybygg/utvidelse og ombygging kr 8 000 000 Inventar og utstyr kr 600 000 Utomhus kr 200 000 Prosjektering/byggeledelse/gebyrer kr 1 600 000 Grunnerverv, oppmåling, tinglysing kr 100 000 Prisstigning kr 400 000 Reserver/uforutsett kr 1 200 000 Totalkostnad inkl. mva kr 12 200 000 Tufbakken barnehage er sentralt beliggende i Mære grendesenter. Avstanden fra barnehagen til senter av E6 er ca. 75 meter. Det er ikke gjennomført ny regulering for E6 sør for Mærekrysset med ny kryssløsning. Det kan ikke utelukkes at fremtidig oppgradering av E6 vil legge beslag på større arealer inn mot den eksisterende bebyggelsen. Ut fra foreliggende kostnadsoverslag og en helhetlig vurdering av fremtidig situasjon for Mære sentrum tilrår rådmannen at en utvidelse ved Tufbakken barnehage med 1 avdeling og oppgraderte personalog arbeidsrom tas opp til ny vurdering. Under forutsetning av at planene for utvidelse ved Tufbakken barnehage opprettholdes må prosjektet tilføres økt ramme (funksjon 2212): Prosj Funk Prosjekt Vedtatt Merutgift/ mindre inn Mindre utg /merinn Revidert 7018 2212 Tufbakken barnehage utv. 2 350 000 9 850 000 12 200 000 Sum 2 350 000 9 850 000 12 200 000 Utbygging ved Tufbakken barnehage og nødvendig finansiering blir å vurdere i forbindelse med Års 2016 / Økonomiplan 20162019.