HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/990

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 15/990 BUDSJETT 2016 - ØKONOMIPLAN 2016-2019 UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning: Saksbeh. Rådmann Morten Sandbakken (arkivsak 15/866). Saken var oppe til behandling i formannskapet 24.11.15 og innstillingen er; 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme. 2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven 3 videreføres i 2016 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven 13 utlignes eiendomsskatten for 2016 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. 3. Priser for kommunale tjenester for 2016 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2016 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2016 Herøy kommune i Nordland Utgifter 171 673 927 Inntekter -171 673 927 Netto 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter 1 648 851 Inntekter 0 Netto 1 648 851 Administrasjonsenheten Utgifter 26 607 363

Beskrivelse Budsjett 2016 Inntekter -7 951 757 Netto 18 655 606 Drift og anlegg Utgifter 20 011 896 Inntekter -21 671 063 Netto -1 659 167 Brannvesen Utgifter 1 352 105 Inntekter -130 000 Netto 1 222 105 Interkommunale tjenester Utgifter 9 035 611 Inntekter 0 Netto 9 035 611 Kultur Utgifter 4 185 933 Inntekter -790 708 Netto 3 395 225 Herøy barnehage Utgifter 8 226 239 Inntekter -1 465 847 Netto 6 760 392 Flyktning- og integreringstjenesten Utgifter 9 730 816 Inntekter -9 730 816 Netto 0 Herøy skole Utgifter 20 254 222 Inntekter -1 548 064 Netto 18 706 158 Herøy helsesenter Utgifter 9 486 410 Inntekter -2 372 160 Netto 7 114 250 Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter 20 384 936

- 2016 Beskrivelse Budsjett 2016 Inntekter -1 870 500 Netto 18 514 436 NAV Herøy Utgifter 4 006 431 Inntekter -1 529 825 Netto 2 476 606 Herøy sykehjem Utgifter 23 075 464 Inntekter -4 922 434 Netto 18 153 030 Finansforvaltning Utgifter 13 667 650 Inntekter -117 690 753 Netto -104 023 103 5. Herøy kommunes budsjett for 2016 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 Sum investeringer fra nye tiltak 51 688 845 Sum fond -587 141 Sum bruk av driftsmidler 0 Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering -31 410 000-8 500 000-14 191 704-3 000 000 Sum renter og avdrag 0 Sum andre driftskonsekvenser 0 Netto driftskonsekvenser 0

Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån, kr. 31 410 000, som fordeler seg slik: Nr. Tittel Beløp 651 Herøy vannverk 10. byggetrinn 2016 7 160 000 657 Nytt helsehus 15 000 000 658 Herøyhallen inngangsparti/lager 2016 2 250 000 659 Utbygging av omsorgsboliger 7 000 000 SUM 31 410 000 Avdrag fra lån til Helgeland Kraft med 855 704 kroner avsettes til ubundet investeringsfond. Investeringsfondet brukes til å finansiere følgende investeringsprosjekter: Nr. Tittel Beløp 123 IKT-investeringer 2016 137 000 132 Egenkapitaltilskudd KLP 2016 450 141 SUM 587 141 6. Herøy kommunes økonomiplan for 2016 2019 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer: Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Herøy kommune i Nordland Utgifter 171 673 927 177 284 007 177 768 689 176 513 881 Inntekter -171 673 927-177 284 007-177 768 689-176 513 881 Netto 0 0 0 0 Folkevalgte styringsorganer Utgifter 1 648 851 1 775 351 1 623 851 1 716 851 Inntekter 0 0 0 0 Netto 1 648 851 1 775 351 1 623 851 1 716 851 Administrasjonsenheten Utgifter 26 607 363 26 507 363 26 143 163 26 143 163 Inntekter -7 951 757-7 937 464-7 970 440-8 004 736 Netto 18 655 606 18 569 899 18 172 723 18 138 427 Drift og anlegg Utgifter 20 011 896 21 050 055 20 474 452 20 395 174 Inntekter -21 671 063-22 983 161-22 829 381-22 844 832 Netto -1 659 167-1 933 106-2 354 929-2 449 658 Brannvesen Utgifter 1 352 105 1 352 105 1 352 105 1 352 105 Inntekter -130 000-130 000-130 000-130 000 Netto 1 222 105 1 222 105 1 222 105 1 222 105 Interkommunale tjenester Utgifter 9 035 611 9 035 611 8 835 611 8 835 611 Inntekter 0 0 0 0

Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto 9 035 611 9 035 611 8 835 611 8 835 611 Kultur Utgifter 4 185 933 4 185 933 4 185 933 4 185 933 Inntekter -790 708-790 708-790 708-790 708 Netto 3 395 225 3 395 225 3 395 225 3 395 225 Herøy barnehage Utgifter 8 226 239 8 226 239 8 246 239 8 226 239 Inntekter -1 465 847-1 465 847-1 465 847-1 465 847 Netto 6 760 392 6 760 392 6 780 392 6 760 392 Flyktning- og integreringstjenesten Utgifter 9 730 816 12 428 124 11 794 124 10 421 816 Inntekter -9 730 816-12 428 124-11 772 124-10 421 816 Netto 0 0 22 000 0 Herøy skole Utgifter 20 254 222 20 163 235 20 163 235 20 163 235 Inntekter -1 548 064-1 548 064-1 548 064-1 548 064 Netto 18 706 158 18 615 171 18 615 171 18 615 171 Herøy helsesenter Utgifter 9 486 410 9 486 410 9 486 410 9 486 410 Inntekter -2 372 160-2 372 160-2 372 160-2 372 160 Netto 7 114 250 7 114 250 7 114 250 7 114 250 Hjemmetjenesten i Herøy Utgifter 20 384 936 20 307 836 20 307 836 20 307 836 Inntekter -1 870 500-2 094 000-2 594 000-2 594 000 Netto 18 514 436 18 213 836 17 713 836 17 713 836 NAV Herøy Utgifter 4 006 431 4 006 431 4 006 431 4 006 431 Inntekter -1 529 825-1 529 825-1 529 825-1 529 825 Netto 2 476 606 2 476 606 2 476 606 2 476 606 Herøy sykehjem Utgifter 23 075 464 23 024 620 23 024 620 23 024 620 Inntekter -4 922 434-4 747 642-4 747 642-4 747 642 Netto 18 153 030 18 276 978 18 276 978 18 276 978 Finansforvaltning Utgifter 13 667 650 15 734 694 18 124 679 18 248 457 Inntekter -117 690 753-119 257 012-120 018 498-120 064 251

- 2016 Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Netto -104 023 103-103 522 318-101 893 819-101 815 794 Ansvar tatt ut av bruk Utgifter 0 0 0 0 Inntekter 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 7. Herøy kommunes økonomiplan for 2016-2019 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer: 2017 2018 2019 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 51 688 845 55 555 845 1 305 845 1 305 845 Sum fond -587 141-450 141-450 141-450 141 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån -31 410 000-36 200 000 0 0 Sum tilskudd -8 500 000-9 000 000 0 0 Sum annet -14 191 704-15 205 704-855 704-855 704 Netto finansiering -3 000 000-5 300 000 0 0 Sum renter og avdrag 0 1 201 737 2 926 660 3 306 707 Sum andre driftskonsekvenser 0-573 939-1 495 762-1 590 491 Netto driftskonsekvenser 0 627 798 1 430 898 1 716 216 8. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2016. 9. Foreslåtte bemanningsreduksjoner gjennomføres i henhold til Retningslinjer for nedbemanning vedtatt i kommunestyret 2007. 10. Begrenset ansettelsesstopp opprettholdes. Dette innebærer at det alltid før ansettelse skal vurderes overflytting av ansatte for å unngå oppsigelse som følge av økonomiplan for 2016-2019. 11. Det tas opp lån fra Husbanken på 2 mill kr. for videre utlån/startlån. Bakgrunn: Kommunelovens 44 pålegger kommunen å utarbeide en økonomiplan som skal rulleres en gang i året. Økonomiplanen er det overordnede plandokumentet i kommunen. Formålet med planen er at man med utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og med realistiske anslag på fremtidige inntekter og utgifter, skal få oversikt over kommunens økonomiske handlefrihet. Ut i fra dette foretar man prioriteringer av ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav om en økonomiplan i balanse. Saksutredning: Arbeidet med budsjettet for 2016 og økonomiplan 2016 2019 er gjort med basis i siste revisjon av budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018, samt justering i henhold til kjente endringer til konsekvensjustert budsjett. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 med beregninger for

Herøy er lagt inn i konsekvensjustert budsjett. Det er innarbeidet nødvendige tiltak for å få budsjettet og økonomiplanen i balanse. I 2014 har befolkningstallet for kommunen stabilisert seg. Per 1. januar 2015 var det 1 737 innbyggere i kommunen. Dette er en økning på fire innbyggere i løpet av dette året. Herøy kommune har så langt klart å opprettholde folketallet etter den sterke økningen i befolkningstallet i perioden 2011 til 2013. Dette gjør at kommunen fremdeles har 7,4 % flere innbyggere i 2014 enn i 2010. Hovedårsaken til dette er stor arbeidsinnvandring. Andelen av befolkningen i Herøy med innvandrerbakgrunn er nær fire ganger større i 2014 enn den var i 2010, og har økt fra 3,1 % til 11,9 % i denne perioden. Fødselstallene er lave. I perioden 2010-2014 var fødselsunderskuddet på 41 personer. Samlet sett har de yngste aldersgruppene (opp til 19 år) gått ned med ca 30% i løpet av de siste årene. Gjennomsnittsalderen i Herøy er høy; 42,6 år mot landsgjennomsnitt på 39,1 år. Derimot er utviklingen i folketallet i yrkesaktiv alder positiv. Fra 2020 og utover vil sannsynligvis antallet innbyggere over 80 år dobles i forhold 2014-nivå. Det vil derfor være behov for planlegging og tilrettelegging for dette i perioden fram mot 2020. Herøy har noen folkehelseutfordringer som det er viktig å være klar over. Vi ligger dårligere an enn landet som helhet hva angår arbeidsledighet 15-29 år, uføretrygdede 18-44 år, forventet levealder menn, hjerte- og karsykdommer og tykk- og endetarmskreft. Særlig har arbeidsledigheten blant unge økt betydelig. Andelen unge sosialhjelpsmottakere er også stigende. Av positive utviklingstrekk må nevnes at frafallet i videregående skole har falt betydelig og ligger nå på gjennomsnittet for Nordland fylke. Den psykiske helsen til befolkningen i Herøy er også god. Antall sysselsatte har gått litt ned. Pendling ut og inn av kommunen holder seg stabilt. Nivåene er relativt lave, noe som nok henger sammen med kommunikasjonsforholdene. Arbeidsledigheten var høy (6,5 %) i 2013, men er nå nede på ca 4 % igjen. Herøy har over tid ligget lavt hva angår utdanning på videregående nivå og høyere. Det positive er at utdanningsnivået i aldersgruppen 30-39 år er høyest i HALD-regionen. Herøy kommune har de senere år hatt et netto driftsresultat godt over kommunaldepartementets anbefaling på 3 %. I 2014 ble resultatet 2,6 %, det er likevel bedre enn både gjennomsnittet for HALD, fylket og landet. Mer bekymringsfullt er den høye lånegjelda. Netto lånegjeld pr innbygger var i 2014 på kr 100 283 pr innbygger. Det gir Herøy en 22. plass nasjonalt og en 4. plass i Nordland hva angår kommuner med høy lånegjeld. Rådmannens utgangspunkt for økonomiplanen 2016-2019 og budsjettet for 2016 er en videreføring av dagens drift. Justert for lønnsutvikling, endringer i beregnet skatteinntekter, rammetilskudd m.m. viser konsekvensjustert budsjett av kommunen mangler 2,9 mill kroner for å opprettholde dagens drift. Det utgjør 1,7 % av driftsrammen. For økonomiplanperioden utgjør avviket mellom utgifter og inntekter 16,2 mill kroner. Det utgjør 2,3 %. Rådmannen vil peke på tre forhold som i vesentlig grad bidrar til denne situasjonen: 1. Dagens driftsnivå er for høyt. Vi bruker av oppsparte midler for å opprettholde drifta. 2. Vi skal integrere flyktninger. Det er opprettet en egen flyktninge- og integreringstjeneste. Virksomheten finansieres med statlige tilskudd. Vi må være oppmerksomme på at inntektene og utgiftene ikke kommer samme år. Det er derfor nødvendig i perioden å sette av ubrukte midler til flyktningefond, som kan disponeres de årene en trenger mer midler enn

det som kommunen får i inntekter. 3. Det legges opp til et ambisiøst investeringsprogram hvor særlig nytt helsehus og utbygging av omsorgsboliger er store og tunge prosjekter. Rådmannen vil også peke på at det er betydelig usikkerhet knyttet til kommunens framtidige rammebetingelser. Innbyggerne i Herøy kommune sa klart nei til kommunesammenslåing denne høsten. Det samme gjorde innbyggerne i Dønna og Leirfjord. Kommunereformprosjektet i HALD er derfor parkert. Hva Regjerningen og senere Stortinget gjør med denne saken er uforutsigbart. Den andre usikkerhetsfaktoren er det framtidige inntektssystemet for kommunene. Regjeringen skal legge fram sitt forslag i år i form av en proposisjon. Med disse betydelige usikkerhetsmomentene som bakteppe finner rådmannen det mest fornuftig å forsøke å opprettholde dagens driftsnivå i 2016. Rådmannen ønsker å bruke 2016 til å gjøre analyser og sammenligninger for å avdekke mulige forbedringspotensial og «beste praksis» innenfor tjenesteområdene. Det er overveiende sannsynlig at Herøy kommune i løpet av noen ganske få år vil måtte foreta omfattende endringer i sin virksomhet. Også i dette budsjettdokumentet er det innarbeidet en oversikt over status for tiltakene i kommuneplanen. I tilknytning til hver enhet er det redegjort for tiltak fra kommuneplanen med økonomisk konsekvens. Rådmannen påla de fleste enheter å utrede sparetiltak tilsvarende 1 % av egen driftsramme. Disse tiltakene er tatt inn i dokumentet. Andre tiltak som enhetene har ønsket å fremme er også tatt inn. Gebyrer og priser på kommunale tjenester er generelt regulert med 2,7 %. Satsene innen plan- og bygningsloven er økt med 10 %. Rådmannen vil utarbeide nytt regulativ. Det er ellers foretatt noen forenklinger og tilpasninger. Under folkevalgte styringsorganer legges det inn avvikling av bygdebilen i Sør-øyene fra april 2016. Ordningen med pendlertilskudd avvikles. Under administrasjonsenheten foreslår rådmannen å fjerne papirutgaven av Herøyfjerdingen (fire sider i Helgelendingen seks ganger pr år). Sommerarbeid for ungdom reduseres og midlene øremerkes arbeidstiltak for ungdom knyttet til vedlikehold av uteanlegg. Fra 2018 reduseres bemanningen på servicekontoret med en 70 % stilling. Under interkommunale tjenester er det foreslått å endre revisjonsordning fra 2018. Innen kulturområdet er det foreslått å fjerne kommunal støtte til Herøykalenderen og kutt i støtten til trossamfunn. Herøy barnehage kutter i klesgodtgjørelse, konsulenttjenester og telefonutgifter. Under Herøy skole kuttes en 30 % lærerstilling fra høsten 2016. I tillegg reduseres det noe i boksamlinger, reiseutgifter og ekstrahjelp. For Herøy helsesenter reduseres medisinsk forbruksmateriell. For NAV Herøy reduseres økonomisk sosialhjelp noe. Så foreslår rådmannen et nytt tiltak i form av et prosjekt for å imøtekomme kravet om aktivitetskrav for stønad til livsopphold som regjeringen skal iverksette fra 1.1.2016.

For å balansere økonomiplanen brukes de disposisjonsfond vi har. I tillegg settes det ikke av til inndekning av premieavvik i økonomiplanperioden. Nytt av året er en vurdering av likviditet og arbeidskapital. Her fremkommer bl.a. at et stort premieavvik går ut over kommunens likviditet på sikt. Det legges opp til noen store investeringsprosjekter i perioden: Nytt helsehus påbegynnes i 2016 og fullføres i 2017. Rådmannen innstiller på å bygge nytt helsehus framfor rehabilitering av nåværende. Nye omsorgsboliger påbegynnes i 2016 og sluttføres i 2017. Det kan være betydelige beløp å spare på at helsehus og omsorgsboliger bygges samtidig. To utbygginger i Herøy vannverk; magasin på Langåsen og ny forsyningsledning til Hestøya. Dette er selvkostprosjektet. Sluttføring av inngangsparti og lager til Herøyhallen. Vedlegg: Budsjettdokument