Analyse av kostnadseffektiv drift innenfor pleie- og omsorgstjenestene Skodje kommune Vedlegg til rapport analyser Deloitte AS. Oslo, 14. juni 2013
Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsenhetene ut i fra omsorgstrappen Bemanningsplaner og kompetansesammensetning i helse- og omsorgsenhetene - 1 -
Økonomiske rammebetingelser Skodje er en lavinntektskommune Utgiftskorrigerte frie inntekter på 96% av landsgjennomsnittet (2011) KOSTRA-gruppe 1, dvs. små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter Et beregnet utgiftsbehov i inntektssystemet på i overkant av 5,7% over landsgjennomsnittet (2012) Utgiftsbehov 2012 (=1,0575) Utgiftsbehov 2013 (=1,0804) Et beregnet utgiftsbehov på pleie og omsorg på om lag 4,4% under landsgjennomsnittet (2012) Utgiftsbehov 2012 (=0,9565) Utgiftsbehov 2013 (=0,9887) Et beregnet utgiftsbehov på samhandling på om lag 7,5% under landsgjennomsnittet (2012) Utgiftsbehov 2012 (=0,9255) Utgiftsbehov 2013 (=0,9389) - 2 -
Finansielle nøkkeltall 2010-2012 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 3,4 0,9-2,4 2010 2011 2012 Skodje Kommunegruppe 1 Landsgjennomsnittet Netto driftsresultat brukes som en hovedindikator for økonomisk balanse i kommunesektoren. Skodje har bare i ett av de siste tre årene hatt et resultat over normen på 3% For å få et mest mulig fullstendig bilde av kommunens økonomiske nøkkeltall er det tatt utgangspunkt i KOSTRA-tall for kommunen som konsern. Kommunekonsern består av kommunen og særbedrifter som utfører kommunale oppgaver for kommunen som kommunen ellers ville ha utført selv Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter 2010-12. Kilde: KOSTRA (konsern) Skodje K-gr. 1 Landsgjennomsnittet 2010 2011 2012 2012 2012 Brutto driftsresultat 4,6-0,3 0,6 1,8 2,3 Netto driftsresultat 3,4-2,4 0,9 2,2 3,1 Finansutgifter 2,4 6,7 4,0 3,5 3,4 Netto lånegjeld 85,2 102,8 91,7 69,7 67,6 Disposisjonsfond 17,2 17,2 10,0 5,5 5,6 Sentrale finansielle nøkkeltall. I prosent av sum driftsinntekter. Kilde: KOSTRA (konsern) - 3 -
KOSTRA 2012 Ureviderte/foreløpige tall for 2012 ble publisert 15. mars 2013 I KOSTRA er kommunene delt inn i 16 kommunegrupper etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser (bundne kostnader og frie inntekter) Hensikten med en inndeling i kommunegrupper, er å gjøre det mulig å foreta en sammenligning av like kommuner Skodje kommune er plassert i Kommunegruppe 1: (=Små kommuner med middels bundne kostnader per innbygger, lave frie disponible inntekter) Kostragruppe 1 111 Hvaler 822 Sauherad 119 Marker 937 Evje og Hornnes 137 Våler 1111 Sokndal 138 Hobøl 1112 Lund 239 Hurdal 1241 Fusa 520 Ringebu 1441 Selje 622 Krødsherad 1511 Vanylven 631 Flesberg 1517 Hareid 714 Hof 1529 Skodje 723 Tjøme 1627 Bjugn 728 Lardal 1644 Holtålen 811 Siljan 1744 Overhalla 817 Drangedal - 4 -
Korrigerte frie inntekter (=Kommunens reelle inntektsnivå) Korrigerte frie inntekter er en indikator som viser kommunens reelle inntektsnivå. Indikatoren viser nivået på de frie inntektene (rammetilskudd og skatt) korrigert for variasjon i utgiftsbehov (ifølge kriteriene i inntektssystemet). Indikatoren viser dermed inntekts- og utgiftssiden samlet. Kommuner med et lavt beregnet utgiftsbehov (= billig i drift) får justert opp sine inntekter, mens kommuner med et høyt beregnet utgiftsbehov (= dyre i drift) får justert ned sine inntekter Tabellen viser frie inntekter i 2011 korrigert for forskjeller i utgiftsbehov. Skodje hadde i 2011 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96% av landsgjennomsnittet. Kommunens inntektsnivå er i sin tur styrende for det tjenestenivået kommunen kan levere til innbyggerne Korrigerte frie inntekter i % av landsgjennomsnittet (ekskl. E-skatt og konsesjonskraftinnt.) Korrigerte frie inntekter i %av landsgjennomsnittet (inkl. E-skatt og konsesjonskraftinnt.) Skodje 99 96 Vanylven 102 98 Hareid 95 91 Møre og Romsdal 99 100 Landet 100 100-5 -
Sektornøkler 2012 Sektornøkler 2011-2013 Beregnet utgiftsbehov 2011-2013 2011 2012 2013 Barnehage 1,1652 1,1519 1,2782 Administrasjon 1,2137 1,2093 1,2030 Grunnskole 1,1398 1,1434 1,1310 Pleie og omsorg 0,9720 0,9565 0,9887 Helse 1,1481 1,1479 1,1440 Barnevern 0,9733 0,9848 0,9844 Sosialhjelp 0,5819 0,5741 0,5585 Samhandling 0,9255 0,9389 Kostnadsindeks 1,0672 1,0575 1,0804 Indeks for beregnet utgiftsbehov viser hvor tung eller lett en kommune er å drive, sammenlignet mot det som er gjennomsnittet for alle landets kommuner. Skodje får beregnet en «samleindeks» på 1,0575 i inntektssystemet for 2012, der indeks lik 1 betyr at kommunen har et utgiftsbehov lik landsgjennomsnittet. Det vil si at kommunen blir beregnet å være om lag 5,7% mer kostnadskrevende å drive enn gjennomsnittskommunen Sektor Vekt Behovsindeks Bidragsindeks Barnehage 0,1596 1,1519 2,4 % Administrasjon 0,0955 1,2093 2,0 % Grunnskole 0,2869 1,1434 4,1 % Pleie og omsorg 0,3187 0,9565-1,4 % Helse 0,0404 1,1479 0,6 % Barnevern 0,0311 0,9848 0,0 % Sosialhjelp 0,0413 0,5741-1,8 % Samhandling 0,0265 0,9255-0,2 % Kostnadsindeks 1,0000 1,0575 5,7 % Sektornøkkelene for barnehage, administrasjon, grunnskole, kommunehelse og barnevern trekker opp utgiftsbehovet med 9,1%, mens sektornøkkelene for PLO, sosialhjelp og samhandling trekker ned utgiftsbehovet med 3,3 % - 6 -
Pleie og omsorg sektornøkkel 2012 og bidrag til «PLO-indeks» Kriterier Vekt Utgiftsbehovsindeks Bidrag til kostnadsindeks Innb. 0-66 år Innb. 67-79 år Innb. 80-89 år Innb. o/90 år 0,1150 1,0288 0,33 % 0,1102 0,8025-2,18 % 0,1971 0,8483-2,99 % 0,1383 0,6791-4,44 % Ikke-gifte over 67 år 0,1323 0,7361-3,49 % Dødelighet Sone Nabo PU over 16 år Basistillegg Kostnadsindeks 0,1323 0,9058-1,25 % 0,0116 1,0680 0,08 % 0,0116 1,5638 0,65 % 0,1397 1,4834 6,75 % 0,0120 2,8070 2,17 % 1,0000 0,9565-4,35 % Skodje får beregnet et lavere utgiftsbehov enn landsgjennomsnittet på pleie og omsorg dvs. ca. 4,4% i 2012. Av tabellen ser vi hvilke kriterier som trekker ned/opp utgiftsbehovet i forhold til landsgjennomsnittet Alderssammensetningen trekker samlet sett ned utgiftsbehovet med 9,3%, mens øvrige kriterier trekker opp utgiftsbehovet med 4,9%. Med andre ord får Skodje beregnet et lavere utgiftsbehov enn gjennomsnitts-kommunen på bakgrunn av befolkningssammensetning - 7 -
Samhandling sektornøkkel 2012 og bidrag til «indeks» Kriterier Vekter Utgiftsbehovsindeks Bidrag kostnadsindeks Innb. 0-17 år 0,0819 1,1577 1,3 % Innb. 18-49 år 0,2095 0,9668-0,7 % Innb. 50-66 år 0,2615 1,0199 0,5 % Innb. 67-79 år 0,2341 0,8025-4,6 % Innb. 80-89 år 70 % 0,1707 0,8483-2,6 % Innb. 90 år og over 0,0423 0,6791-1,4 % Kostnadsindeks 1,0000 0,9255-7,5 % Kostnadsnøkkelen består av alderskriterier som er vektet sammen med bakgrunn i hvordan de faktiske utgiftene (sykehusforbruk) fordeler seg mellom ulike aldersgrupper. Vi ser for eksempel at utgiftene er høyere for den eldre delen av befolkningen, og eldre aldersgrupper er derfor vektet relativt høyere enn yngre aldersgrupper - 8 -
Ressursbruk 2011 sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov Beregnet utgiftsbehov 2011 Netto driftsutgifter 2011 Skodje Skodje "normert nivå" Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet Mer-/mindreutgift ift. "Normert utgiftsnivå" Korrigert for vertskommunetilskudd (=9,8 mill kr i 2011) kr per innb. kr per innb. kr per innb. 1000 kr 1000 kr 1000 kr Barnehage 1,1652 6 792 7 946 7 914 4 828 133 133 Administrasjon 1,2137 3 943 4 370 4 785 1 787-1 738-1 738 Grunnskole 1,1398 11 537 12 793 13 150 5 255-1 495-1 495 PLO 0,9720 14 030 15 144 13 638 4 661 6 303-3 515 Kommunehelse 1,1481 1 939 2 405 2 226 1 950 748 748 Barnevern 0,9733 1 418 1 312 1 380-444 -285-285 Sosialhjelp 0,5819 1 797 477 1 046-5 523-2 379-2 379 Sum 1,0672 12 514 1 286-8 532 Skodje kommune har et utgiftsnivå som tilsynelatende ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet på de aktuelle tjenesteområdene (=12,5 mill. kr i 2011), men da er det ikke korrigert verken for at kommunen tross alt har et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 6,7%), eller at kommunen mottar et særskilt vertskommunetilskudd (på 9,8 mill. kr i 2011). Våre beregninger viser at Skodje kommune har mindreutgifter på om lag 8,5 mill kr i forhold til kommunens normerte utgiftsnivå i 2011, der det da også er tatt høyde for vertskommunetilskuddet. Vi har her lagt til grunn at hele vertskommunetilskuddet i utgangspunktet anvendes innenfor pleie og omsorg - 9 -
Ressursbruk 2012 sett i sammenheng med beregnet utgiftsbehov Beregnet utgiftsbehov 2012 Netto driftsutgifter 2012 Skodje Skodje "normert nivå" Landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet Mer-/mindreutgift ift. "Normert utgiftsnivå" Korrigert for vertskommunetilskudd (=10,1 mill kr i 2012) kr per innb. kr per innb. kr per innb. 1000 kr 1000 kr 1000 kr Barnehage 1,1519 7 190 8 280 8 282 4 667-10 -10 Administrasjon 1,2093 4 126 3 965 4 989-689 -4 386-4 386 Grunnskole 1,1434 11 909 11 894 13 616-64 -7 375-7 375 PLO 0,9565 14 939 15 671 14 289 3 134 5 917-4 207 Kommunehelse 1,1479 2 049 2 430 2 352 1 631 334 334 Barnevern 0,9848 1 528 1 431 1 505-415 -316-316 Sosialhjelp 0,5741 1 867 841 1 072-4 393-989 -989 Sum 1,0575 3 871-6 824-16 948 Skodje kommune har et utgiftsnivå som tilsynelatende ligger noe høyere enn landsgjennomsnittet på de aktuelle tjenesteområdene (=3,9 mill kr i 2012), men da er det ikke korrigert verken for at kommunen tross alt har et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 5,7%), eller at kommunen mottar et særskilt vertskommunetilskudd (på 10,1 mill. kr i 2012). Våre beregninger viser at Skodje kommune har mindreutgifter på om lag 16,9 mill kr i forhold til kommunens normerte utgiftsnivå i 2012, der det da også er tatt høyde for vertskommunetilskuddet. Vi har her lagt til grunn at hele vertskommunetilskuddet i utgangspunktet anvendes innenfor pleie og omsorg - 10 -
Pleie og omsorg beregnet mer-/mindreforbruk fordelt på «PLO-funksjonene» 2012 KOSTRA-funksjoner Landsgjennomsnittet (1000 kr) "Normert utgiftsnivå" i inntektssystemet (1000 kr) Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 3 134 5 917 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede 4 459 4 608 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon -10 449-9 306 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 9 136 10 483 261 Botilbud i institusjon 11 153 I tabellen ved siden av har vi også beregnet mer-/mindreutgifter i forhold til landsgjennomsnittet og normert nivå på den enkelte KOSTRA-funksjon på pleie og omsorg. Vi ser her at kommunen har merutgifter på om lag 10,5 millioner på funksjon 254 hjemmetjeneste, og mindreutgifter på om lag 4,5 millioner kr på øvrige «PLOfunksjoner» i forhold til kommunens «normerte nivå» - 11 -
PLO prioritering - samlet Prioritering PLO samlet Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern Kilde: SSB/KOSTRA konsern, for 2012 foreløpige tall Skodje kommune Ko-Gr. 1 Møre og Romsdal Landet Avvik fra kommunegruppe 2009 2010 2011 2012 2012 2012 2012 2012 37,3 36 31,9 31,4 32,5 34,1 30,4-1,1 42,7 39,1 32,6 28,5 46 46,1 46,1-17,5 44,8 47,3 55,1 59,8 48,9 48,5 48,5 10,9 12,5 13,6 12,3 11,7 5,1 5,4 5,3 6,6 13 564 13 235 15 144 15 671 16 604 16 979 14 895-933 368 945 346 058 403 573 381 267 318 749 322 070 339 551 62 518 128 290 124 677 143 676 145 560 105 469 114 591 111 762 40 091 Kommentarer Netto driftsutgifter pleie og omsorg utgjør 31,4% av Skodje kommunens totale netto driftsutgifter, noe som er 1,1 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet for kommunegruppen, 2,4 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for Møre og Romsdal fylke og 1 prosentpoeng lavere enn gjennomsnitt for hele landet Tabellen ovenfor indikerer at Skodje kommune prioriterer hjemmetjenester (f254) høyere enn gjennomsnitt for alle kommuner i kommunegruppe 1, alle kommuner i Møre og Romsdal fylke og gjennomsnittet for hele landet - 12 -
PLO prioritering samlet, sammenlignet med utvalgte kommuner Kommune Netto driftsutgifter pleie og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter, konsern Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over, konsern Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over, konsern Skodje 31,4 28,5 59,8 11,7 15 671 381 267 145 560 Vanylven 32,6 50,7 46,2 3,1 18 198 247 784 90 743 Hareid 30,9 51,2 47,7 1 13 381 241 671 95 576 Kilde: SSB/KOSTRA konsern, for 2012 foreløpige tall Kommentarer Skodje kommune har i 2012 hatt høyere netto driftsutgifter per innbyggere i eldregruppen enn de to andre kommuner i utvalget Tabellen ovenfor indikerer at Skodje kommune prioriterer hjemmetjenester (f254) høyere enn de to andre kommuner i utvalget - 13 -
PLO tjenesteprofil (2012) Landet 46,1 48,5 5,3 Møre og Romsdal 46,1 48,5 5,4 Ko-Gr. 1 46 48,9 5,1 Skodje kommune 28,5 59,8 11,7 0 20 40 60 80 100 120 Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Aktivisering, støttetjenester (f234) - andel av netto driftsutgifter til plo, konsern Kilde: SSB/KOSTRA konsern, for 2012 foreløpige tall - 14 -
Hjemmetjenestemottakere fordelt på ulike aldersgrupper 0-66 år 67-79 år 80 år eller eldre Landet 43% 18% 39% Ko.-Gr. 1 41% 18% 41% Skodje 42% 9% 49% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Kilde: SSB/KOSTRA konsern, for 2012 foreløpige tall 15
Netto driftsutgifter pr innbygger indeksert mot lavest i kommunegruppen 2012 (12 410 kr/innb. = 100) 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 126,28 Kilde: SSB, 2012 foreløpige tall Kommentarer Skodje kommunenes netto driftsutgifter pr innbygger innen pleie og omsorg var i 2012 om 26 prosent høyere enn utgifter pr innbygger i Våler kommune og 6 prosent lavere enn gjennomsnittlig utgiftsnivå for alle kommuner i kommunegruppe 1 16
Tallgrunnlag KMF 2012 I oppstillingen under er (endelig) beregnet kostnad til KMF i 2012 sammenholdt med kostnadsestimatet som Helsedirektoratet publiserte i midten av januar i år Tallgrunnlag KMF 2012 (endelige tall) Beregnet kostnad Kostnadsestimat Avvik 1000 kr 1000 kr 1000 kr Skodje 3 856 3 907-51 I samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, gis følgende veiledning til hvordan utgiftene for 2012 skal føres i kommuneregnskapet: «Kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2012 skal etter kommuneloven 48 nr. 2 utgiftsføres i kommuneregnskapet for 2012. Helsedirektoratet har utarbeidet et kostnadsestimat knyttet til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten i 2012, som legges til grunn for utgiftsføringen av medfinansiering for 2012. Utgiftsførte beløp for 2012 vil dermed kunne avvike noe fra betalte á konto-beløp i 2012. Kommuner som i henhold til kostnadsestimatet har en større utgift i 2012 enn betalte á konto-beløp avslutter da regnskapet for 2012 med en kortsiktig gjeld (og eventuelt motsatt: kortsiktig fordring). Avvik mellom kostnadsestimatet og endelig årsavregning for 2012 regnskapsføres i 2013, når endelig avregning for 2012 foreligger senere i 2013, jf. KRS 5» - 17 -
Kvalitetsindikatorer for pleie og omsorg viser at Skodje kommune har flere potensielle strategiske satsningsområder innen kvalitetsutvikling av tjenestene Kilde: Helsedirektoratet, KOSTRA 2011-18 -
Demografiske forhold/utvikling middels nasjonal vekst (MMMM) Befolkningsutvikling 2000 2030, indeksert slik at nivået 2000 = 100 «Barne- og ungdomsgruppene» 180 170 160 150 140 130 120 110 100 Skodje Møre og Romsdal Hele landet 170 160 150 140 130 120 110 100 0-5 år 6-15 år 90 80 90 80 300 250 67-79 år 80-89 år «Eldregruppene» 200 90 år eller eldre 150 100 50 0 19 Kilde: SSB 2012 Deloitte AS
Utvikling antall eldre over 80 år 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 Utvikling antall innbyggere over 80 år. 2013-2030. Indeksert slik at nivået i 2013=100. Skodje kommune. Kilde: SSB (alt M) - 20 -
Framtidig dekningsgrad institusjon og omsorgsboliger med heldøgnsbemanning Dersom vi tar utgangspunkt i befolkningsframskrivningene fra SSB og dagens tilbud av omsorgsplasser (58) vil utviklingen i dekningsgrad se slik ut: 40% 35% 30% 33,0 % 25% 20% 19,6 % 15% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Antall institusjonsplasser (28) og beboere i heldøgnsbemannede omsorgsboliger (30) i prosent av innbyggere over 80 år. 2012-2030. Skodje kommune. Kilde: SSB Antall sykehjemsplasser (og heldøgnsbemannede omsorgsboliger) per innbygger over 80 år vil holde seg over dagens nivå fram til nærmere midten av 2020-tallet. Dekningsgraden synker imidlertid relativt raskt etter 2020. I 2030 vil dekningsgraden være på om lag 20% - 21 -
Behovsframskrivning bolig til pleie- og omsorgsformål middels nasjonal vekst (MMMM) Dersom vi tar utgangspunkt i befolkningsframskrivingene fra SSB, og dagens andel av befolkningen som bor i bolig til pleie- og omsorgsformål, vil utviklingen av behov ser slik ut 45 40 35 30 25 20 15 18 18 17 17 17 16 16 16 17 17 18 18 18 20 21 24 26 28 30 10 5 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 67-79 år 80 år eller eldre - 22 -
Behovsframskrivning - Mottakere av hjemmetjenesten - MMMM Dersom vi tar utgangspunkt i befolkningsframskrivingene fra SSB, og dagens andel av befolkningen som mottar hjemmetjenester, vil utviklingen antall mottaker ser slik ut 160 140 120 100 80 60 40 69 69 67 64 64 62 62 62 64 64 69 68 71 75 81 92 98 108 116 20 13 13 15 15 17 18 19 21 22 24 24 24 25 26 26 26 27 27 27 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 67-79 år 80 år eller eldre - 23 -
Demografikostnader Skodje kommune 2013-2030 2012 2012-2015 2012-2019 2012-2029 0-5 år 7,8 % 7,0 % 14,1 % 32,4 % 6-15 år -3,6 % 7,8 % 19,9 % 47,9 % 16-18 år 6,1 % 6,7 % 12,3 % 39,7 % 19-66 år 2,2 % 6,6 % 14,5 % 32,7 % 67-79 år 0,4 % 23,2 % 65,1 % 116,5 % 80-89 år 8,3 % -3,0 % -6,0 % 84,2 % 90 år og eldre 33,3 % 8,3 % 8,3 % 54,2 % Totalt 2,3 % 7,7 % 17,9 % 42,5 % Flere eldre i aldersgruppene 67-79 år og 90 år og eldre bidrar isolert i retning av økte utgifter til pleie- og omsorgstjenesten, mens færre eldre i aldersgruppen 80-89 år trekker noe i motsatt retning 2013 2013-2016 2013-2020 2013-2030 0-5 år 5 979 4 581 10 067 19 374 6-15 år -3 358 10 395 23 988 44 938 16-18 år 2 336 4 248 425 15 081 19-66 år 789 3 354 6 353 12 958 67-79 år 47 4 478 9 934 14 793 80-89 år 1 639-745 -1 341 16 686 90 år og eldre 3 486 1 743 3 486 5 664 Sum 10 918 28 054 52 911 129 494 Sum ekskl. 16-18 år 8 581 23 805 52 486 114 413 Basert på beregningsopplegget fra TBU er det anslått at kommunen kan få merutgifter på om lag 52,5 millioner kr i perioden 2013 til 2020, som følge av endringer i demografien. I aldersgruppene over 80 år er det isolert sett anslått merutgifter på om lag 2,1 millioner kr i samme periode - 24 -
Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsenhetene ut i fra omsorgstrappen Bemanningsplaner og kompetansesammensetning i helse- og omsorgsenhetene - 25 -
Samlet sykefravær 2012 for tjenesteenhetene innen pleie og omsorg Totalt sykefravær 2012 Enhet Totalt 1. kvartal Totalt 2.kvartal Totalt 3. kvartal Totalt 4. kvartal Snitt 2012 Snitt 2011 Snitt 2010 Helsesenter 6,9 % 6,7 % 7,9 % 2,7 % 6,0 % 2,7 % 3,3 % Heimebasert omsorg 10,7 % 7,7 % 7,6 % 10,9 % 9,3 % 9,1 % 8,6 % Skodje sjukeheim 12,5 % 9,2 % 8,8 % 6,4 % 9,2 % 7,7 % 6,5 % Prestemarka dagsenter 9,7 % 14,1 % 9,3 % 9,2 % 10,6 % 8,3 % 5,0 % Butilbod funksjonshemma 11,0 % 9,5 % 9,9 % 10,2 % 10,2 % 11,2 % 12,6 % Samlet sykefravær 10,8 % 9,3 % 8,9 % 8,4 % 9,4 % 8,6 % 8,3 % 18 16 14 12 10 8 6 6,0% 8,6% 9,1% 9,3% 10,3% 6,5% 7,7% 9,2% 6,1% 5,0% 8,3% 10,6% 16,4% 14,4% 12,6% 11,2% 10,2% 2010, snitt 2011, snitt 2012, snitt 2013, 1. kvartal 4 3,3% 2,7% 2 1,4% 0 Helsesenteret Heimebasert omsorg Skodje sjukeheim Prestemarka dagsenter Butilbod funksjonshemma - 26 -
Samlet korttidsfravær 2012 for tjenesteenhetene innen pleie og omsorg Korttidsfravær 2012 Enhet Totalt 1. kvartal Totalt 2.kvartal Totalt 3. kvartal Totalt 4. kvartal Snitt 2012 Snitt 2011 Snitt 2010 Helsesenter 1,6 % 1,0 % 1,2 % 0,8 % 1,2 % 1,8 % 1,5 % Heimebasert omsorg 3,7 % 2,3 % 4,1 % 2,7 % 3,2 % 2,9 % 2,3 % Skodje sjukeheim 4,2 % 2,4 % 3,2 % 2,5 % 3,1 % 2,4 % 2,2 % Prestemarka dagsenter 2,5 % 0,7 % 1,0 % 1,2 % 1,3 % 1,7 % 1,5 % Butilbod funksjonshemma 4,0 % 2,8 % 2,3 % 2,8 % 3,0 % 4,0 % 3,2 % Samlet korttidsfravær 3,6 % 2,2 % 2,7 % 2,3 % 2,7 % 2,9 % 2,4 % 4,5 4,0 3,5 3,0 2,9% 3,2% 4,1% 3,1% 2,8% 4,0% 3,6% 3,2% 3,0% 2010, snitt 2011, snitt 2012, snitt 2013, 1. kvartal 2,5 2,0 1,5 1,0 1,8% 1,5% 1,2% 1,1% 2,3% 2,2% 2,4% 2,0% 1,7% 1,5% 1,3% 0,5 0,0 Helsesenteret Heimebasert omsorg Skodje sjukeheim Prestemarka dagsenter Butilbod funksjonshemma - 27 -
Utviklingen i sykefraværet Heimebasert omsorg Kommentarer % sykefravær 15 14,9% Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2010 I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Heimebasert omsorg 10,3% 10 10,7% 13,0% 11,8% 10,9% 9,0% 7,7% 6,5% 7,8% 7,6% 5 5,6% 2,1% 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal - 28 -
Utviklingen i sykefraværet Skodje sjukeheim Kommentarer % sykefravær 15 12,5% Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2010 I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Skodje sjukeheim 6,1% 10 9,2% 9,1% 7,7% 8,0% 8,8% 7,3% 5 6,4% 7,0% 5,3% 6,4% 6,1% 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal - 29 -
Utviklingen i sykefraværet Prestemarka dagsenter Kommentarer % sykefravær 15 14,1% Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Prestemarka dagsenter 16,4% Totalt sykefravær 2010 11,7% 10 9,7% 9,6% 10,1% 9,3% 9,2% 8,2% 5 4,9% 3,2% 3,3% 2,3% 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal - 30 -
Utviklingen i sykefraværet Butilbod funksjonshemma Kommentarer % sykefravær 18 16 16,9% 14 12 11,0% 10 10,6% 8 6 13,6% 12,8% 9,5% 11,2% 9,9% 7,8% Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2010 12,2% 10,2% 10,1% I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Butilbod funksjonshemma 14,4% 4 2 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal - 31 -
Utviklingen i sykefraværet Helsesenteret % sykefravær 15 Totalt sykefravær 2012 Totalt sykefravær 2011 Totalt sykefravær 2010 Kommentarer I 1. kvartal 2013 er det totale sykefraværet i tjenesteenheten Helsesenteret 1,4% Helsesenteret har færrest dagsverk av enhetene i pleie- og omsorgssektoren. Følgelig vil fravær hos en person gi store utslag 10 7,9% 6,9% 6,7% 5,5% 5 3,5% 3,1% 4,4% 2,9% 0 2,1% 1. kvartal 2. kvartal 1,3% 3. kvartal 2,7% 1,3% 4. kvartal - 32 -
Kostnader forbundet med sykefravær Vikar- og overtidsbruk Regnskap 2012 Budsjett (end.) 2012 Avvik 2012 [kr] Budsjett 2013 Lønn vikarer 7 431 881 4 377 740-3 054 141 5 632 123 Lønn ekstrahjelp/-vakt 1 724 992 1 150 226-574 766 716 751 Lønn overtid 750 995 190 016-560 979 356 000 Totale lønnsutgifter forbundet med vikar og overtid 9 907 868 5 717 982-4 189 886 6 704 874 Lønnsrefusjoner -4 262 938-2 230 000 2 032 938-2 255 000 Netto lønnsutgifter forbundet med vikar og overtid 5 644 930 3 487 982-2 156 948 4 449 874 Kommentarer Lønnsposter som vikarer, ekstrahjelp/-vakt og overtid er naturlig å se i sammenheng med sykefraværet Pleie- og omsorgstjenestene i Skodje kommune brukte i 2012 ca. 9,9 millioner kroner på overnevnte poster Det er i 2013 budsjettert med ca. 6,7 millioner kroner for de samme lønnspostene Dersom budsjettallene for 2013 skal holde må det gjennomføres endringstiltak fra 2012-praksis - 33 -
Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsenhetene ut i fra omsorgstrappen Bemanningsplaner og kompetansesammensetning i helse- og omsorgsenhetene - 34 -
Eksempel på en omsorgstrapp med økt fokus på tidlig innsats og forebygging. Kartleggingen vår har tatt utgangspunkt i denne modellen (BEON-prinsippet) - 35 -
Oversikt over tjenester til personer over 67 år per 1.1.2013 Tjenester til eldre (67 år og eldre) per 1.1.2013 / plasser Hjemmetjenesten Skodje omsorgssenter Totalt Kommentar Sykehjem lindringsplass Plasser 2 2 Blir brukt som KT plasser om de er ledige Sykehjem psykogeriatri Plasser Sykehjem langtid somatisk Plasser 24 24 Har totalt 28 sykeghjemsplasser. Det er inkludert (2 paliative og de 4 på KT ) Sykehjem langtid demens (skjermet) Plasser 7 7 Bokolektiv Sykehjem korttid Obs Plasser 4 4 Sykehjem korttid rehabilitering Plasser Sykehjem korttid avlastning Plasser Totalt for institusjonsomsorg 37 37 Tilpassede boliger med heldøgns bemanning Plasser Tilpassede boliger med fast tilknyttet bemanning Plasser Tilpassede boliger uten fast bemanning Plasser Omsorgslønn 4 4 Brukerstyrt personlig assistanse 1 1 Her er til sammen 5 årsverk knytt til dette. En har dag og a-vakt og sykehjemtilsyn på natt Hjemmesykepleie 80 80 Støttekontakt 12 12 Psykisk helsetjeneste i hjemmet Aktivitetstilbud psykisk helse Opphold dagsenter 25 25 Det varierer mellom 15 til 30 brukere to dager per uke Dagtilbud spesielt tilrettelagt for demente 0 Har ikke dette, men der er en hjemmeboende som er på Sjøholdt Vekst Hjemmehjelp/Praktisk bistand 58 58 Standard er hver 3. eller 4. uke (se tjenestebeskrivelse) Matombringing 15 15 Dette varierer litt, men oppgitt tall er per dags dato Fysioterapi 13 13 De har i tillegg brukere inne på sykehjemmet Ergoterapi Har ikke ergoterapeut i kommunen Trygghetsalarm 60 60 Eldre- og aktivitetssenter Forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 75 år Hjelpemiddel kommunalt Har en ansvarlig på soms., en i hbo + en fysio og vaktmester samarbeider. Vi jobber med system på dette da det p.t. er veldig uoversiktig Hjelpemiddel NAV Andre tiltak Antall unike brukere, 67 år og eldre, som benytter disse tjenestene 132 37 169-36 -
Framskriving av dagens tjenestenivå til eldre over 67 år fram mot 2030 - økt behov for heldøgns omsorg, økt behov for hjemmebaserte tjenester Tjenester til eldre per 1.1.2013 Hjemmetjenesten Skodje omsorgssenter Totalt per 1.1.2013 2016 2020 2030 2016 2020 2030 Sykehjem lindringsplass 2 2 1,1 % 2 2 3 2 2 3 Sykehjem langtid somatisk 24 24 13,6 % 21 21 38 21 22 41 Sykehjem korttid Obs 4 4 2,3 % 4 4 6 4 4 7 Sykehjem langtid demens (skjermet) 7 7 4,0 % 6 6 11 6 6 12 Totalt for institusjonsomsorg 35 35 19,9 % 33 33 59 33 34 62 Omsorgslønn 4 4 0,9 % 5 6 8 5 6 8 Brukerstyrt personlig assistanse 1 1 0,2 % 1 1 2 1 1 2 Hjemmesykepleie 80 80 17,4 % 94 115 156 94 116 161 Støttekontakt 12 12 2,6 % 14 17 23 14 17 24 Opphold dagsenter 25 25 5,4 % 29 36 49 29 36 50 Hjemmehjelp/Praktisk bistand 58 58 12,6 % 68 83 113 68 84 117 Matombringing 15 15 3,3 % 18 22 29 18 22 30 Fysioterapi 13 13 2,8 % 15 19 25 15 19 26 Trygghetsalarm 60 60 13,0 % 70 86 117 71 87 121 Totalt for hjemmetjenesten 268 268 314 385 521 315 389 540 Totalt for pleie- og omsorgstjenesten 303 347 418 581 348 423 603 Kommentarer Tabellen viser framskriving av dagens tjenestetilbud (per 1.1.2013) for årene 2016, 2020 og 2030 med middels og høy nasjonal folkevekst ut i fra SSB sine prognoser For institusjonsomsorgen og bemannede omsorgsboliger er dagens dekningsgrad per 1.1.2013 blant innbyggere over 80 år lagt til grunn Med dagens dekningsgrad på 19,9% på heldøgnsbemannede døgntilbud, vil det i 2020 være behov for noe færre plasser (33), mens det i 2030 vil være behov for langt flere plasser (59) (MMMM-alternativet til SSB) Skodje har pr i dag ingen heldøgnsbemannede omsorgsboliger utover de 7 spesialplassene for demente brukere på Omsorgssenteret (skjermet langtidsavd.). Dette vil være en naturlig satsing framover for å møte behovet fram mot 2030 For hjemmebaserte tjenester for øvrig er dagens dekningsgrad blant innbyggere over 67 år lagt til grunn Med dagens dekningsgrader ift hjemmebaserte tjenester, vil det skje en gradvis og kraftig vekst av antall brukere fram mot 2030 En dekningsgrad på 17,4% ift antall brukere i hjemmesykepleien og 80 brukere pr 1.1.2013, betyr med samme dekningsgrad 115 brukere i 2020 og 156 brukere i 2030 (MMMM-alternativet til SSB) - 37 -
Oversikt over tjenester til personer under 67 år per 1.1.2013 Tjenester til personer under 67 år (18-67 år) per 1.1.2013 (ikke inkludert mennesker med nedsatt funksjonevne) / plasser Hjemmetjenesten Skodje omsorgssenter Totalt Kommentar Sykehjem lindringsplass Plasser 0 Sykehjem psykogeriatri Plasser 0 En bruker som har langtid på sykehjemmet. Avventer til kommunen har bolig Sykehjem langtid somatisk Plasser 1 1 med heldøgnsbemanning. Sykehjem langtid demens (skjermet) Plasser 0 Sykehjem korttid Obs Plasser 0 Sykehjem korttid rehabilitering Plasser 0 Sykehjem korttid avlastning Plasser 0 Tilpassede boliger med heldøgns bemanning Plasser 0 Tilpassede boliger med fast tilknyttet bemanning Plasser 0 Tilpassede boliger uten fast bemanning Plasser 0 Omsorgslønn 3 3 Barn Brukerstyrt personlig assistanse 5 5 Hjemmesykepleie 5 5 Støttekontakt 1 1 Ung bruker som bor på sykehjem Psykisk helsetjeneste i hjemmet 0 Aktivitetstilbud psykisk helse 0 Opphold dagsenter 0 Dagtilbud spesielt tilrettelagt for demente 0 Hjemmehjelp/Praktisk bistand 0 Matombringing 0 Fysioterapi 0 Har ikke oversikt Ergoterapi 0 Trygghetsalarm 0 Eldre- og aktivitetssenter 0 Forebyggende hjemmebesøk til innbyggere over 75 år 0 Hjelpemiddel kommunalt 0 Hjelpemiddel NAV 0 Andre tiltak 0 Andre tiltak 0 Antall unike brukere under 67 år i heimetenesta pr 01.01.2013 13 2 15-38 -
Oversikt over tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne over 18 år per 1.1.2013 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne (over 18 år) per 1.1.2013 / boliger / leiligheter Totalt PM2 PM3 PM4 PM5 Niusvegen Ådalsbakken Egen bolig Barnebolig Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning egen kommune Leiligheter 4 4 4 8 4 24 Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgns bemanning annen kommune Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med fast bemanning Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger uten fast bemanning Leiligheter Miljøarbeidertjeneste på timesbasis Avlastning i bolig Plasser 3 3 Avlastning i familier Avlastningsbolig i bolig kjøpt fra annen kommune Omsorgslønn Brukerstyrt personlig assistanse Hjemmesykepleie Støttekontakt 2 4 2 2 3 3 1 17 Arbeids- og aktivitetstilbud (dag) 4 4 3 4 8 4 2 29 Arbeids- og aktivitetstilbud (kveld/helg) Enetiltak i brukers eget hjem 2 2 Praktisk bistand/hjemmehjelp Hjelpemiddel kommunalt Hjelpemiddel NAV Tilskudd for ressurskrevende brukere 2 2 2 3 2 11 Vertskommunebrukere 1 1 5 3 10 Andre tiltak Andre tiltak Antall unike brukere (over 18 år) som benytter disse tjenestene 4 4 3 4 8 4 2 29-39 -
Oversikt over tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne under 18 år per 1.1.2013 Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne (barn/unge under 18 år) per 1.1.2013 / boliger / leiligheter Totalt PM2 PM3 PM4 PM5 Niusvegen Ådalsbakken Annen bolig Barnebolig Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgnsbemanning egen kommune Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med heldøgnsbemanning annen kommune Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger med fast bemanning Leiligheter Bofellesskap/samlokaliserte boliger uten fast bemanning Leiligheter Miljøarbeidertjeneste på timesbasis Avlastning i bolig Plasser 2 2 Avlastning i familier Avlastningsbolig i bolig kjøpt fra annen kommune Omsorgslønn Brukerstyrt personlig assistanse Hjemmesykepleie 1 2 3 Støttekontakt 2 2 Arbeids- og aktivitetstilbud (dag) 1 1 Arbeids- og aktivitetstilbud (kveld/helg) Enetiltak i brukers eget hjem Praktisk bistand/hjemmehjelp Hjelpemiddel kommunalt Hjelpemiddel NAV Tilskudd for ressurskrevende brukere Vertskommunebrukere Andre tiltak Andre tiltak Antall unike brukere (barn/unge under 18 år) som benytter disse tjenestene 2 2 4-40 -
Oversikt over tjenester til personer innen psykisk helsearbeid og rus per 1.1.2013 Tjenester innen psykisk helsearbeid og rus per 1.1.2013 / plasser Vedtakstid totalt Antall brukere i tjenesten pr 1/1 2013 Under 16 år 16-20 år 20-30 år 30-66 år Over 67 år Totalt Botilbud uten personalbase Plasser 0 Boliger med heldøgns omsorg Plasser 0 Ambulante tjenester/ tilrettelagt behandling/oppsøkende totalt inkludert: 0 Kommentarer Vi har vært litt usikre på hvor vi skal registrere brukerne, har derfor registrert dem under samtaler. Mange av samtalene har foregått utenfor kontoret Legemiddelhåndtering 7 7 Samtaler 9 11 9 54 10 93 Nettverksmøter 10 10 Regelm.møter mlm psyk.spl. og HBO 1 g/mnd Boveiledning/Miljøarbeid 0 Annet Arbeids- og aktivitetstilbud totalt inkludert 0 Varig tilrettelagt arbeid - VTA plasser 0 Annet Dagtilbud 0 3 brukere har regelmessig kontakt med psyk.sykepl., men støttekontakten lønnes av BV (2 brukere under 16 år) eller PU (1 bruker 16-18 år). Har derfor Støtte-/fritidskontakter 6 6 ikke tatt dem med her Antall brukere med 1:1 tilbud eller mer 0 Antall brukere med individuell plan 1 9 10 Antall brukere med faste ansvarsgruppemøter 5 10 15 Andre tiltak 7 7 Tilbud på Frisklivsentralen Andre tiltak 0 Antall unike brukere totalt 14 12 9 93 20 148 / plasser Vedtakstid totalt Antall brukere i tjenesten pr 1/1 2013 Under 16 år 16-20 år 20-30 år 30-66 år Over 67 år Totalt Antall brukere som også har tilbud fra hjemmetjenesten 6 10 16 Antall brukere som også har tilbud fra Prestemarka bo- og dagtilbud 6 6 Antall brukere som også har tilbud fra NAV (ruskonsulenter) 5 0 Antall brukere som også har tilbud fra DPS og spesialisthelsetjenesten inn psykisk helsevern og rus 10 0 Kommentarer - 41 -
Innhold KOSTRA-analyse Sykefraværsanalyser Kartlegging av tjenestetilbudet i helse- og omsorgsenhetene ut i fra omsorgstrappen Bemanningsplaner og kompetansesammensetning i helse- og omsorgsenhetene - 42 -
Oversikt over kompetansesammensetning for pleie- og omsorgstjenestene per 1.1.2013 Årsverk Skodje Hjemmetjenesten totalt i 100% stilling årsverk Antall personer Antall ansatte Totalt antall Prestemarka omsorgssenter Enhetslederleder 0,50 0,50 1,00 3 2 2,00 Avdelingsleder 1,00 1,00 1,80 4 3 3,80 Ass. avdelingsleder 0,90 0,45 2 1,35 Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon 0,75 1 0,75 Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon 1,60 2 1,60 Sykepleier med videreutdanning i adm./ledelse Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med annen videreutdanning 1,00 1 1,00 Sykepleier 9,07 6,17 0,38 23 15,62 Sykepleierstudent Hjelpepleier/omsorgsarbeider 13,17 7,74 20,20 60 8 41,11 Assistenter/ufaglærte/"lærlinger"/fagarbeiderelever 2,80 2,14 27,66 88 2 32,60 Vernepleier Vernepleier med videreutdanning Merkantil 0,40 0,40 2 0,80 Sjåfør Aktivitør 0,65 2 0,65 Kokk 2,55 3 2,55 Renhold 0,50 1 0,50 Vaktmester 0,50 0,50 2 1,00 Ergoterapeut Ergoterapeut med videreutdanning Fysioterapeut 1,00 1,00 Fysioterapeut med videreutdanning Tilsynslege 0,25 2 0,25 Økonomi- og personalrådgiver Fagutviklingssykepleier 1,00 1 1,00 Psykolog Barnevernspedagog Sosionom 1,55 2 1,55 Andre funksjoner (Støttekontakt, avlastning, omsorgslønn, BPA, dagtilbud, Ledsagertjeneste) 5,00 10 5,00 Andre yrkesgrupper Sum årsverk 35,04 26,50 52,59 114,13 Antall ansatte (inkludert ledere) 65 41 103 209 Antall ansatte i 100% stillinger 8 4 12 24 Ytterligere kvalitetssikring av fordelingen av antall ansatte i 100% - 43 stilling, - er nødvendig
Heimebasert omsorg inkl. omsorgsboliger
Oversikt over bemanningsplaner Heimebasert omsorg per 1.1.2013 (1 av 2) Hjemmetjenesten - Samlet Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, hjemmetjenestemottakere 68 67 77 88 67 51 52 Antall besøk pr dagvakt/annenhver uke 88 besøk ved mulitdoser 2 spl hverdager, en på helg. Resten Dag, ansatte 7 7 8 7 7 3 3 fagarbeidere. Kan til tider også være 3 Mange korte vakter på dag. Se turnus spl på dag Kveld, hjemmetjenestemottakere 37 38 42 39 39 33 32 Antall besøk pr kveld Kveld, ansatte 2 2 2 2 2 2 2 1spl, 1 hjp Natt, hjemmetjenestemottakere 15 15 15 15 15 15 15 Varierer med ekstra tilsyn v/behov. Dette er faste besøk Natt, ansatte 2 2 2 2 2 2 2 1 sp, 1 hjepl I alt 2 spl og 4 hjelpepl. Et team mangler sykepl Hjemmehjelp/praktisk bistand Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, hjemmetjenestemottakere 6 4 6 6 7 Assistenter Vaskeoppdrag á 2 timer per bruker, fyller så opp timene med enketoppdrag i heimesjukepleien Dag, ansatte 2 2 2 2 2 Kveld, hjemmetjenestemottakere Kveld, ansatte Natt, hjemmetjenestemottakere Natt, ansatte - 45 -
Oversikt over bemanningsplaner Heimebasert omsorg per 1.1.2013 (2 av 2) Fysioterapi/tekniske hjelpemidler Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, hjemmetjenestemottakere Dag, ansatte 1 1 1 1 1 2 personer i 50% hver Usikker på hvor mange brukere de har, men de kombinerer inne på sykehjemmet og ute. Kan komme tilbake til dette ved neste møte Kveld, hjemmetjenestemottakere Kveld, ansatte Natt, hjemmetjenestemottakere Natt, ansatte Ambulerende vaktmester Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, hjemmetjenestemottakere Dag, ansatte 1 1 1 1 1 1 årsverk vaktmester Kveld, hjemmetjenestemottakere Kveld, ansatte Natt, hjemmetjenestemottakere Natt, ansatte - 46 -
Oversikt over kompetansesammensetning Heimebasert omsorg per 1.1.2013 Årsverk Hjemmetjenesten, totalt antall årsverk Antall personer Antall årsverk i 100 % stilling Oversikt over størrelsen på deltidsstillingene Kommentar Enhetsleder 0,50 1 Se turnus Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: 50% Avdelingsleder 1,00 1 Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: 100% Ass. Avdelingsleder ( samhandlingsreform ) 0,45 1 Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: 45% har ansvar for meldingsløftet og samhandlingsreformen samt datasystemansavrlig Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon 1,60 2 Sykepleier med videreutdanning i adm./ledelse Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med annen videreutdanning Sykepleier 6,17 9 Sykepleierstudent Hjelpepleier/omsorgsarbeider 7,74 11 Assistenter/ufaglærte/"lærlinger"/fagarbeiderelever 2,14 4 2 av disse årsverkene er heimehjelp Vernepleier Vernepleier med videreutdanning Merkantil 0,40 1 80% stilling tilsammen tilsatt på spesiell avtale Sjåfør Aktivitør Kokk Renhold Vaktmester 0,50 1 Felles med soms Ergoterapeut Ergoterapeut med videreutdanning Fysioterapeut 1,00 2,75 drifttilskudd i tillegg Fysioterapeut med videreutdanning Lege Økonomi- og personalrådgiver Fagutviklingssykepleier Psykolog Barnevernspedagog Sosionom Andre funksjoner (Støttekontakt, Avlastning, Omsorgslønn, BPA, Dagtilbud, Ledsagertjeneste) 5,00 10 13 som får støttekontakt, 5 årsverk BPA, 7 får omsorgslønn Andre yrkesgrupper Sum årsverk 26,50 41 4 0-47 - Ytterligere kvalitetssikring av fordelingen av årsverk er nødvendig
Skodje omsorgssenter
Organisering av Skodje omsorgssenter - 49 -
Oversikt over bemanningsplaner Skodje omsorgssenter per 1.1.2013 (1 av 2) Skodje Omsorgssenter/institusjon samlet Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, beboere/plasser 35 35 35 35 35 35 35 3 til 4 spl på dagvakt, 2 på kveld og en Vi har god sykepleiedekning på natt Dag, ansatte 10 10 11 10 11 9 9 Kveld, beboere/plasser 35 35 35 35 35 35 35 Kveld, ansatte 8 8 8 8 8 8 8 Natt, beboere/plasser 35 35 35 35 35 35 35 Natt, ansatte 2 2 2 2 2 2 2 Skodje Omsorgssenter - "Demensavdeling" 1. etasje Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, beboere/plasser 7 7 7 7 7 7 7 1 spl på hver vakt, hjelpel resten Bokolektiv Dag, ansatte 2 2 3 2 3 2 2 Fagsykepleier 2 dagvakter pr. uke, derfor 3 dagvakter Kveld, beboere/plasser 7 7 7 7 7 7 7 Egen turnus, men samarbeider med sykehjemmet ved sykdom Kveld, ansatte 2 2 2 2 2 2 2 Natt, beboere/plasser 7 7 7 7 7 7 7 Natt, ansatte 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 spl og 1 hjelpepl spl og 1 hjelpepl Skodje Omsorgssenter -turnusgruppe 1, somatisk 2. etasje samlet Dag, beboere/plasser 8 8 8 8 8 8 8 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, ansatte 2 2 2 2 2 2 2 1spl resten hjpl Kveld, beboere/plasser 8 8 8 8 8 8 8 Kveld, ansatte 2 2 2 2 2 2 2 1spl resten hjpl Natt, beboere/plasser 8 8 8 8 8 8 8 Natt, ansatte Avdeling 2 (felles turnus avdeling 2,3,4) 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 spl og 1 hjelpepl - 50 -
Oversikt over bemanningsplaner Skodje omsorgssenter per 1.1.2013 (2 av 2) Skodje Omsorgssenter - langtids, somatisk 2. etasje - gruppe 1 Dag, beboere/plasser 8 8 8 8 8 8 8 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Planlagt kompetanse tilstede Kommentarer Dag, ansatte 3 3 3 3 3 2 2 1spl, resten hjpl Kveld, beboere/plasser 8 8 8 8 8 8 8 Kveld, ansatte 2 2 2 2 2 2 2 1 spl, 1 hjpl Natt, beboere/plasser 8 8 8 8 8 8 8 Natt, ansatte Avdeling 3 (felles turnus avdeling 2,3,4) 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 spl og 1 hjelpepl Skodje Omsorgssenter - langtids, somatisk 2. etasje - gruppe 2 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Kompetanse Kommentarer Dag, beboere/plasser 12 12 12 12 12 12 12 Avdeling 4 (felles turnus 2,3,4) Dag, ansatte 3 3 3 3 3 3 3 1spl, resten hjpl Kveld, beboere/plasser 12 12 12 12 12 12 12 Kveld, ansatte 2 2 2 2 2 2 2 1spl, resten hjpl Natt, beboere/plasser 12 12 12 12 12 12 12 Natt, ansatte 2 nattevakter på hele sykehjemmet, 1 spl og 1 hjelpepl - 51 -
Oversikt over dagens pleiefaktor på Skodje omsorgssenter per 1.1.2013 (1 av 2) Skodje omsorgssenter, langtid (somatisk), korttid og lindrende plasser og demensavdelingen i 1. etg Grunnturnus Antall senger 35 Bemanning Bemanningsplan D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall ordinære timer pr. Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D 10 10 11 10 11 369,2 9 9 127,8 497 14 A 8 8 8 8 8 284 8 8 113,6 397,6 11,2 N 2 2 2 2 2 98 2 2 39,2 137,2 3,86 Total 20 20 21 20 21 751,2 19 19 280,6 1031,8 29,06 0,83 Skodje omsorgssenter - demensavd 1. etg Grunnturnus Antall senger 7 Bemanning Bemanningsplan D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall ordinære timer pr. Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D 2 2 3 2 2 78,1 2 2 28,4 106,5 3 A 2 2 2 2 2 71 2 2 28,4 99,4 2,8 N 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 19,6 0,4 0,4 7,84 27,44 0,77 Total 4,4 4,4 5,4 4,4 4,4 168,7 4,4 4,4 64,64 233,34 6,57 Pleiefaktor Pleiefaktor 0,94-52 -
Oversikt over dagens pleiefaktor på Skodje omsorgssenter per 1.1.2013 (2 av 2) Skodje omsorgssenter - totalt for hele 2. etg Bemanning Antall senger 28 Bemanningsplan D/A/N Man Tir Ons Tor Fre - 53 - Total uke Lø Søn Total helg Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D 8 8 8 8 8 284 7 7 99,4 383,4 10,8 A 6 6 6 6 6 213 6 6 85,2 298,2 8,4 N 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 78,4 1,6 1,6 31,36 109,76 3,09 Total 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 575,4 14,6 14,6 216 791,36 22,29 Skodje omsorgssenter - avdeling for korttid (4) + lindrende (2) + langtid (6) Bemanning Antall senger 12 D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D 3 3 3 3 3 106,5 3 3 42,6 149,1 4,2 A 2 2 2 2 2 71 2 2 28,4 99,4 2,8 N 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 33,6 0,7 0,7 13,44 47,04 1,33 Total 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 211,1 5,7 5,7 84,44 295,54 8,33 Skodje omsorgssenter - langtid 2. etg. - 2 acdelinger med 8 plasser Bemanning Antall senger 16 Bemanningsplan Bemanningsplan D/A/N Man Tir Ons Tor Fre Total uke Lø Søn Total helg Antall ordinære timer pr. Antall ordinære timer pr. Antall ordinære timer pr. Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall årsverk (ordinære timer pr. uke/ 35,5) Antall Type vakt Antall personer Timer personer Timer uke D 5 5 5 5 5 177,5 5 5 71 248,5 7 A 4 4 4 4 4 142 4 4 56,8 198,8 5,6 N 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 44,8 0,9 0,9 17,92 62,72 1,77 Total 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 364,3 9,91 9,91 145,7 510,02 14,37 0,80 0,69 Pleiefaktor Pleiefaktor Pleiefaktor 0,90
Oversikt over kompetansesammensetning Skodje omsorgssenter per 1.1.2013 Årsverk Skodje omsorgssenter, totalt antall årsverk Antall Antall årsverk i Oversikt over størrelsen personer 100 % stilling på deltidsstillingene Kommentar Enhetslederleder 0,50 1 Se turnus Kompetanse: 100% administrativ ressurs 50% Avdelingsleder 1,00 1 Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: 100% Ass. avdelingsleder 0,90 1 Kompetanse: Hvor stor administrativ ressurs: vikarierer for avdelingssykepl når den har ferie Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon 0,75 1 Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon Sykepleier med videreutdanning i adm./ledelse Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med annen videreutdanning 1,00 1 Veiledingspedagogikk Sykepleier 9,07 13 Sykepleierstudent Hjelpepleier/omsorgsarbeider 13,17 22 Assistenter/ufaglærte/"lærlinger"/fagarbeiderelever 2,80 14 Helgestillinger Vernepleier Vernepleier med videreutdanning Merkantil 0,40 1 Deles mellom hbo/soms. Er tilsatt på eget tiltak Sjåfør Aktivitør 0,65 2 Dagavdelingen 2 dager i uken for hjemmeboende og beboere på soms ligger i sykehjemmet Kokk 2,55 3 Arbeider med nedlegging av kjøkken (slutt på egenproduksjon av middag) Renhold 0,50 1 Vaskeri (klesvask av beboernes klær) Vaktmester 0,50 1 Deles mellom soms/hbo Ergoterapeut Ergoterapeut med videreutdanning Fysioterapeut Fysioterapeut med videreutdanning Tilsynslege 0,25 2 Antall timer pr. uke: 6 på soms 3 på bokolektivet Økonomi- og personalrådgiver Fagutviklingssykepleier 1,00 1 Tilsett som fagsykepl på bokolektivet for demente Psykolog Barnevernspedagog Sosionom Andre funksjoner (Støttekontakt Avlastning, Omsorgslønn, BPA Dagtilbud, Ledsagertjeneste) Andre yrkesgrupper Sum årsverk 35,04 65 8 0-54 - Ytterligere kvalitetssikring av fordelingen av årsverk er nødvendig
Prestemarka bu- og dagtilbod
Oversikt over bemanningsplaner Prestemarka bu- og dagtilbod per 1.1.2013 Beboere og bemanning samlet på Prestemarka bu- og dagtilbod Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Sum vakter Dag beboere i bolig 6 8 7 8 6 20 20 Dag beboere utenfor bolig som får tjenester av personalet 1 1 1 1 Dag ansatte tilstede i bolig 6 6 5 5 6 11 11 50 Ansatte fra bolig som er med bruker på dagtilbud Antall beboere med hjemmedag Kveld beboere i bolig 24 24 24 24 24 24 24 Kveld beboere utenfor bolig som mottar tjenester av personalet Kveld ansatte 13 13 14 14 13 12 12 91 Natt beboere 24 24 24 24 24 24 24 Natt ansatte våken 3 3 3 3 3 3 3 21 Natt ansatte hvilende 3 3 3 3 3 3 3 16-56 -
Oversikt over kompetansesammensetning på Prestemarka bu- og dagtilbod per 1.1.2013 Årsverk Prestemarka, totalt antall årsverk Dedikerte årsverk til botilbudet Dedikerte årsverk til dagtilbudet Antall personer Antall årsverk i 100 % stilling Oversikt over størrelsen på deltidsstillingene Enhetsleder 1,00 1 1 Avdelingsleder 1,80 1,00 0,80 2 1 Ass. avdelingsleder Sykepleier med videreutdanning i rehabilitering Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon Sykepleier med videreutdanning i kreft/palliasjon Sykepleier med videreutdanning i adm./ledelse Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med annen videreutdanning Sykepleier 0,38 1 Sykepleierstudent Hjelpepleier/omsorgsarbeider 20,20 13,10 7,10 27 8 Assistenter/ufaglærte/"lærlinger"/fagarbeiderelever 27,66 25,41 2,25 70 2 Vernepleier Vernepleier med videreutdanning Merkantil Sjåfør Aktivitør Sosionom 1,55 0,12 0,75 2 Andre funksjoner (Støttekontakt Avlastning, Omsorgslønn, BPA Dagtilbud, Ledsagertjeneste) Andre yrkesgrupper Sum årsverk 52,21 40,01 10,90 103 12 0-57 -