Økonomirapportering Hele utvalget 100 POLITISKE ORGANER 4 537 982 5 512 000 6 193 669 110 RÅDMANNEN M/ STAB 5 198 281 6 720 900 6 780 068 130 FELLESOMRÅDER 18 664 564 19 553 575 27 360 853 132 NÆRINGSARBEIDE 2 397 208 3 332 300 3 369 761 133 NAV KOMMUNE 9 787 414 13 466 744 14 547 000 134 KIRKER M.V. 6 097 694 6 500 000 7 000 000 135 KOMMUNESKOGEN -123 510-308 900-325 650 160 INNVANDRERTJENESTEN 1 027 317 1 193 500 1 063 439 210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST 11 753 613 15 491 745 15 536 000 230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST 10 618 570 14 417 184 14 546 112 235 NESHEIM SKOLE 14 222 141 16 442 192 16 765 981 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 24 682 969 31 129 192 31 606 384 250 EKNE/TUV OPPVEKST 9 428 696 12 953 640 13 134 089 260 ÅSEN OPPVEKST 13 226 785 16 841 774 17 104 239 270 YTTERØY OPPVEKST 5 369 762 6 766 021 6 636 364 280 FROL OPPVEKST 39 518 782 46 442 238 45 742 025 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 12 403 697 14 544 747 14 529 710 310 BARN OG FAMILIE 38 166 521 41 625 700 42 933 335 315 HELSE/REHABILITERING 15 190 139 21 716 372 26 238 000 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 6 285 257 7 419 300 7 738 000 380 DISTRIKT NESSET/FROL 55 411 522 65 526 200 71 453 000 385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY 34 806 558 42 994 498 44 674 000 390 DISTRIKT SØR 49 364 921 58 809 060 60 344 000 500 KULTUR 10 978 068 14 658 100 17 724 772 630 DRIFT-ANLEGG 2 178 375-223 843-823 961 640 BYGG OG EIENDOM 2 231 599 5 883 578 6 052 303 660 KOMMUNALTEKNIKK 4 185 931 6 046 278 6 256 857 680 BRANN OG FEIERVESEN 7 699 161 9 372 109 9 934 933 690 STØRRE DRIFTSPROSJEKTER 577 570 2 000 000 3 500 000 699 Kommunens andel til ISK -73 298 0 800 SKATTER OG RAMMETILSKUDD -487 551 308-562 100 000-622 900 000 850 FINANSTRANSAKSJONER 45 170 188 55 273 796 81 605 000 T o t a l t -26 566 833 0-3 679 715 1 av 5
: 100 POLITISKE ORGANER 11 Netto lønn 2 667 754 3 359 000 3 615 257 12 Øvrige kostnader 1 964 787 2 183 000 2 608 412 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -94 559-30 000-30 000 T o t a l t 4 537 982 5 512 000 6 193 669 : 110 RÅDMANNEN M/ STAB 11 Netto lønn 5 048 742 6 486 500 6 566 976 12 Øvrige kostnader 1 202 405 1 480 800 1 459 492 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -1 052 865-1 246 400-1 246 400 T o t a l t 5 198 281 6 720 900 6 780 068 : 130 FELLESOMRÅDER 11 Netto lønn 4 073 591 5 929 260 7 661 836 12 Øvrige kostnader 97 756 515 83 510 815 103 792 730 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -83 165 542-69 886 500-84 093 713 T o t a l t 18 664 564 19 553 575 27 360 853 : 132 NÆRINGSARBEIDE 11 Netto lønn 959 111 1 185 900 1 194 470 12 Øvrige kostnader 4 730 920 5 122 000 3 824 892 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -3 292 823-2 975 600-1 649 600 T o t a l t 2 397 208 3 332 300 3 369 761 : 133 NAV KOMMUNE 11 Netto lønn 3 282 372 3 744 700 10 083 000 12 Øvrige kostnader 10 416 418 12 786 744 11 099 000 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -3 911 377-3 064 700-6 635 000 T o t a l t 9 787 414 13 466 744 14 547 000 : 134 KIRKER M.V. 12 Øvrige kostnader 6 172 117 6 500 000 7 000 000 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -74 423 0 T o t a l t 6 097 694 6 500 000 7 000 000 : 135 KOMMUNESKOGEN 12 Øvrige kostnader 52 816 316 600 366 800 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -176 326-625 500-692 450 T o t a l t -123 510-308 900-325 650 2 av 5
: 160 INNVANDRERTJENESTEN 11 Netto lønn 23 409 137 26 530 900 29 781 034 12 Øvrige kostnader 16 837 940 17 370 600 19 708 737 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -39 219 760-42 708 000-48 426 332 T o t a l t 1 027 317 1 193 500 1 063 439 : 210 MULE / OKKENHAUG OPPVEKST 11 Netto lønn 12 524 258 15 941 850 15 658 000 12 Øvrige kostnader 3 177 926 4 533 874 4 569 000 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -3 948 571-4 983 979-4 691 000 T o t a l t 11 753 613 15 491 745 15 536 000 : 230 HALSAN / MOMARKA OPPVEKST 11 Netto lønn 13 787 535 16 624 688 17 418 123 12 Øvrige kostnader 3 336 412 4 126 088 4 115 060 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -6 505 377-6 333 592-6 987 071 T o t a l t 10 618 570 14 417 184 14 546 112 : 235 NESHEIM SKOLE 11 Netto lønn 13 841 120 15 857 309 17 582 393 12 Øvrige kostnader 3 224 464 4 092 231 3 556 600 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -2 843 444-3 507 348-4 373 012 T o t a l t 14 222 141 16 442 192 16 765 981 : 240 SKOGN BARNE- OG UNGDOMSSKOLE 11 Netto lønn 21 138 351 25 744 498 26 307 482 12 Øvrige kostnader 5 998 478 8 432 048 7 957 197 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -2 453 860-3 047 354-2 658 295 T o t a l t 24 682 969 31 129 192 31 606 384 : 250 EKNE/TUV OPPVEKST 11 Netto lønn 10 566 987 13 289 200 14 747 599 12 Øvrige kostnader 3 626 205 4 133 640 4 035 456 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -4 764 497-4 469 200-5 648 966 T o t a l t 9 428 696 12 953 640 13 134 089 : 260 ÅSEN OPPVEKST 11 Netto lønn 13 491 839 16 225 698 17 122 650 12 Øvrige kostnader 3 610 158 4 684 376 4 522 974 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -3 875 213-4 068 300-4 541 385 T o t a l t 13 226 785 16 841 774 17 104 239 3 av 5
: 270 YTTERØY OPPVEKST 11 Netto lønn 5 323 062 6 531 300 6 823 709 12 Øvrige kostnader 1 588 763 2 149 021 2 245 800 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -1 542 063-1 914 300-2 433 145 T o t a l t 5 369 762 6 766 021 6 636 364 : 280 FROL OPPVEKST 11 Netto lønn 38 810 211 46 398 706 45 939 498 12 Øvrige kostnader 10 175 961 12 078 732 11 572 100 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -9 467 390-12 035 200-11 769 573 T o t a l t 39 518 782 46 442 238 45 742 025 : 290 NESSET UNGDOMSSKOLE 11 Netto lønn 9 942 148 11 574 064 11 700 277 12 Øvrige kostnader 2 930 988 3 630 947 3 214 880 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -469 440-660 264-385 447 T o t a l t 12 403 697 14 544 747 14 529 710 : 310 BARN OG FAMILIE 11 Netto lønn 26 453 678 32 341 000 33 377 144 12 Øvrige kostnader 20 699 735 19 514 700 18 876 191 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -8 986 891-10 230 000-9 320 000 T o t a l t 38 166 521 41 625 700 42 933 335 : 315 HELSE/REHABILITERING 11 Netto lønn 13 324 384 17 881 500 15 570 000 12 Øvrige kostnader 14 358 288 18 482 072 17 987 200 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -12 492 533-14 647 200-7 319 200 T o t a l t 15 190 139 21 716 372 26 238 000 : 370 STAUPSHAUGEN VERKSTED 11 Netto lønn 5 308 733 6 877 700 6 727 000 12 Øvrige kostnader 2 413 218 2 647 000 2 711 400 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -1 436 694-2 105 400-1 700 400 T o t a l t 6 285 257 7 419 300 7 738 000 : 380 DISTRIKT NESSET/FROL 11 Netto lønn 55 917 512 67 178 500 72 511 000 12 Øvrige kostnader 11 798 441 13 225 700 13 259 200 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -12 304 431-14 878 000-14 317 200 T o t a l t 55 411 522 65 526 200 71 453 000 4 av 5
: 385 DISTRIKT SENTRUM/YTTERØY 11 Netto lønn 36 420 864 45 199 298 46 567 000 12 Øvrige kostnader 6 869 236 7 645 800 8 162 800 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -8 483 542-9 850 600-10 055 800 T o t a l t 34 806 558 42 994 498 44 674 000 : 390 DISTRIKT SØR 11 Netto lønn 55 070 494 66 087 760 64 333 000 12 Øvrige kostnader 8 549 715 9 642 900 10 346 200 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -14 255 288-16 921 600-14 335 200 T o t a l t 49 364 921 58 809 060 60 344 000 : 500 KULTUR 11 Netto lønn 9 795 835 12 423 200 12 538 169 12 Øvrige kostnader 9 068 795 10 507 500 10 792 503 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -7 886 562-8 272 600-5 605 900 T o t a l t 10 978 068 14 658 100 17 724 772 : 630 DRIFT-ANLEGG 11 Netto lønn 6 636 208 8 762 798 8 699 644 12 Øvrige kostnader 3 719 960 4 287 169 3 584 895 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -8 177 793-13 273 810-13 108 501 T o t a l t 2 178 375-223 843-823 961 : 640 BYGG OG EIENDOM 11 Netto lønn 16 679 718 23 554 700 22 545 259 12 Øvrige kostnader 17 653 942 20 727 743 21 766 944 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -32 102 061-38 398 865-38 259 900 T o t a l t 2 231 599 5 883 578 6 052 303 : 660 KOMMUNALTEKNIKK 11 Netto lønn 4 757 652 6 694 600 6 261 411 12 Øvrige kostnader 49 967 629 60 602 578 59 579 325 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -50 539 351-61 250 900-59 583 879 T o t a l t 4 185 931 6 046 278 6 256 857 : 680 BRANN OG FEIERVESEN 11 Netto lønn 8 021 587 10 165 900 10 792 558 12 Øvrige kostnader 2 874 306 3 401 809 3 474 148 13 Inntekter eks. sykelønnsrefusjon -3 196 733-4 195 600-4 331 773 T o t a l t 7 699 161 9 372 109 9 934 933 5 av 5