Side 1 av 19 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 14/332 SAMLET SAKSFREMSTILLING - FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 56/14 Formannskapet 06.11.2014 70/14 Formannskapet 27.11.2014 5/14 Barne- og ungdomsrådet 28.11.2014 7/14 Eldrerådet 02.12.2014 9/14 Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2014 54/14 Kommunestyret 11.12.2014 Vedlegg: 1. BUDSJETT, TEKSTDEL 2. BUDSJETT HOVEDOVERSIKTER 3. UTLEIESATSER OFFENTLIGE BYGG 2015 4. OVERSIKT OVER EIENDOMMER SOM ANBEFALES FRITATT FOR EIENDOMSSKATT, datert 17.11.2014 5. BUDSJETT FOLLDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 2015, BEHOV FOR KOMMUNAL OVERFØRING, datert 31.10.2014 6. MØTEBOK. BUDSJETT 2015 FOR KONTROLL-OG TILSYNSARBEIDET I FOLLDAL KOMMUNE, datert 15.09.2014 7. INNSPILL TIL FOLLDAL KOMMUNES BUDSJETT 2015 fra FAU, datert 30.10.2014 8. SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEKJØRING VINTEREN 2014/2015, datert 28.10.2014 9. SØKNAD OM KOMMUNALE MIDLER 2015, Frivilligsentralen, datert 11.09.2014 10. SØKNAD OM STØTTE FOR 2015 SFG, datert 13.11.2014 11. INNSPILL TIL AKTIVITETSSENTER, Pensjonistforeningen, datert 19.11.2014 Melding om vedtak sendes til: FIAS 2540 TOLGA Styret i FARTT 2500 TYNSET Folldal Turlag 2580 FOLLDAL Folldal Frivilligsentral 2580 FOLLDAL Kontrollutvalg Fjell IKS 2550 OS I ØSTERDALEN Kirkevergen i Folldal 2580 FOLLDAL Stiftelsen Folldal Gruver 2580 FOLLDAL
Side 2 av 19 Andre dokumenter i saken: 1. KOMMUNEPROPOSISJONEN 2015 OG REVIDRET NASJONALBUDSJETT 2014, datert 07.08.2014 2. EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR SKATTEÅRET 2015 - KRAFTANLEGG, datert 23.10.2014 3. KOMMUNENS TINGSKADE- OG PERSONFORSIKRINGER - FORHÅNDSVARSEL AV PRIS FOR 2015, datert 29.09.2014 4. HØRINGSDOKUMENT INVESTERINGSPLAN 2015-2018 OG BUDSJETT 2015, datert 27.06.2014 5. PREMIESATSER FOR PENSJONSORDNINGEN 2015, datert 08.05.2014 6. SØKNAD TIL INNOVASJON NORGE - TRYGGHETSALARMER, datert 03.11.2014 7. PREMIESATSER I PENSJONSORDNINGEN 2015, datert 01.09.2014 8. BEREGNING 2014 OG BUDSJETT 2015, datert 08.09.2014 9. BIDRAG TIL FINANSIERING AV VANNOMRÅDENE GLOMMA OG GRENSEVASSDRAGENE, datert 30.09.2014 10. OPPGJØR FOR KOMMUNAL RENOVASJON 2015, datert 07.11.2014 11. BEREGNINGSFORUTSETNINGER FOR PENSJONSKOSTNADENE REGNSKAPSÅRET 2015, datert 27.05.2014 12. FORELØPIG BEREGNING AV PENSJONSKOSTNADER FOR LÆRERE I GRUNNSKOLER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 MED BUDSJETTALL FOR 2015, datert 03.09.2014 13. BARNEVERN - VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018, datert 01.11.2014 14. INVESTERINGSPLAN 2015-2018 OG BUDSJETT 2015 FARTT, datert 03.11.2014 15. PREMIEESTIMATER FOR 2015 FOR LUKKEDE AVTALER I PENSJONSORDNINGEN FOR FOLKEVALGTE, datert 30.09.2014 16. KS KONTINGENT FOR 2015, datert 08.10.2014 Saksopplysninger: I følge kommunelovens 45 skal kommunestyret selv innen årets utgang vedta budsjett for neste kalenderår. Budsjettet skal vedtas på grunnlag av formannskapets innstilling, og det skal omfatte hele kommunens virksomhet, være fullstendig, realistisk og i balanse. Budsjettet er en bindende plan for bruk av kommunens midler i 2014. Budsjettet legges frem i tråd med kommunens økonomireglement og vedtas på artsnivå pr. enhet. Årsbudsjettet er delt i driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Folldal legger «kommunal regnskapsstandard nr. 4» til grunn i forhold til hva som skal føres på driftsbudsjettet og hva som skal føres på investeringsbudsjettet. Budsjettarbeidet har tatt utgangspunkt i Solberg-regjeringens framlegg til statsbudsjett i Prop. 1 S (2014 2015). Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2015 på 6,2 milliarder kroner, tilsvarende 1,5 prosent. Av den samlede inntektsveksten er 4,4 milliarder kroner frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,4 prosent. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett 2014.
Side 3 av 19 En del av veksten i frie inntekter er begrunnet ut fra ulike formål: 200 millioner kroner for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 200 millioner kroner til styrking av kommunale tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser, 100 millioner kroner til satsing på mer fleksibelt barnehageopptak og 200 millioner kroner til fornying og opprusting av fylkesveiene. Det anslås at kommunesektoren vil få merutgifter på 2,5 milliarder kroner i 2015 som følge av den demografiske utviklingen, hvorav 2,1 milliarder kroner må dekkes innenfor de frie inntektene. Regjeringen har klare forventinger om det i kommunesektoren arbeides kontinuerlig med effektivisering. Videre økes bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 199 millioner. For Folldal kommune er veksten i frie midler på 3 %. Rådmannens saksvurdering: Hovedutfordringene i budsjettet i 2015 er å få et budsjett som er i balanse og samtidig sikrer en dimensjonering og prioritering av tjenestene slik at kommunens hovedmål nås. Budsjettet er utarbeidet etter føringer gitt i økonomiplan for 2015 2018. I 2015 må vi sikre oss tilstrekkelig kapasitet i enheten for helse, rehabilitering og omsorg (HRO) for å kunne følge opp det arbeidet som er påbegynt med kvalitetsutvikling og omlegging av omsorgstjenestene fram mot 2020. Vi har vedtak om gjennomgang av tjenestene, sterkere satsing på hverdagsrehablitering, bygging av omsorgsboliger og implementering av velferdsteknologi. Alle enhetene har blitt bedt om å legge fram konkrete forslag til endring av tjenestene, både nødvendige påplussinger og mulige reduksjoner. Ledergruppa startet budsjettarbeidet den 12. september, og budsjett har vært tema på samtlige ledermøter etter det. Formannskapet hadde arbeidsmøte om budsjettet den 6. november med gjennomgang av de største enhetene og orientering og diskusjon rundt forslag til endringer i budsjettet. Kontaktforum for tillitsvalgte hadde møte om budsjettet den 18.11.2014. Etter at formannskapet fremmer sin innstilling vil budsjettet bli behandlet i AMU og Eldrerådet. Barne- og ungdomsrådet(bur) har ikke behandlet budsjettet på ordinært vis, men hadde den 24.10.2014 et arbeidsmøte med rådmannen hvor man så på status, ønsker og utvikling av folldalssamfunnet. I møtet fremkom det ikke noen klare ønsker om endret drift i forhold til unges tilbud og oppvekstsvilkår. BUR uttrykker tilfredshet med fritidstilbudet i kommunen, og er opptatt av arbeidsplasser både i primærnæringen og ellers. Som det også fremgår i sak om budsjettjustering 2 2014, er kommunens aktivitetsnivå fortsatt for høyt til at vi kan opprettholde en sunn økonomi. I 2015 vil det kreves en streng budsjettdisiplin og oppfølging av økonomien. Netto driftsresultat har vært anbefalt å være på minimum 3 4 % av driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg la den 17. november fram en ny anbefaling om at kommunene bør ha minst 1,75 %. I det framlagte forslaget for Folldal kommunes budsjett 2015 er det på netto driftsresultat på 2,4 %. Dette begrunnes i følgende forhold: Det er stor usikkerhet rundt skatteanslaget for 2015 i statsbudsjettet. KS har andre beregninger som viser at vi må påvente en reduksjon her. Med erfaringer fra 2014 vet vi at dette fort kan gi store utslag på kommunens økonomi. Det gjør oss svært sårbare for
Side 4 av 19 uforutsette hendelser. Uforutsette hendelser kan i denne sammenheng være kostnader som er knyttet til lovfestede rettigheter som f. eks. barnevern, økte sosialutgifter eller ressurskrevende pleie og omsorgstjenester. Den demografiske utviklingen følges nøye, og vil også gi negative utslag for kommunens økonomi hvis nedgangen i folketallet fortsetter. I 2015 vil det bli en enda strengere vurdering av ledige stillinger. Nye rutiner rundt stillingsvurderinger skal på plass. Vakanser må påregnes, og endring av arbeidsoppgaver for enkelte ansatte må også påregnes. Det vil bli en enda strengere vurdering av bruk av vikarer ved korttidsfravær. Overtidsbruk (når det ikke står om store verdier eller liv og helse) kan ikke aksepteres. Den økonomiske situasjonen kommunen er i tilsier også en grundig gjennomgang av tjenesteproduksjonen kommende år. I forhold til bevilgninger til andre er det satt opp egen liste i budsjettet. Ønsker/søknader og foreslåtte bevilgninger ligger der. Vurderinger i forhold til bevilgninger etter kirkeloven 15 er imidlertid ikke delegert til rådmann, men skal foretas av formannskapet selv. For å kunne se bevilgninger til kirken i sammenheng med andre livs- og trossamfunn og resten av driftsbudsjettet har administrasjonen allikevel lagt fram et forslag som står omtalt i budsjettdokumentet. Når det gjelder investeringsbudsjettet er det lagt inn med kr 4 975 000,-. Nye omsorgsboliger er ikke lagt inn i investeringsbudsjettet, men vil bli fremmet som egen sak når kostnadsbildet er klarere. Innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Drift 1.1 Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 5,5 promille, jfr. eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2015 (det vises til vedlagte liste): o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. o Grendahus, bedehus mv. o Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver (med unntak av ubebygd tomt til fritidseiendom gnr. 115, bnr. 180) o Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i 2014. Det vises til
Side 5 av 19 vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2015, kan først fritas for eiendomsskatt i 2016. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2015 Skatt på inntekt og formue -30 947 Inntekstutjevning -9 637 Rammetilskudd -59 060 Eiendomsskatt -5 702 Konsesjonskraft -1 500 Andre frie inntekter -423 Premieavvik -1 691 Flyktninger -3 164 Avskrivninger -5 000 Sum frie inntekter -117 124 Netto rente og avdragsutgifter 8 663 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -108 461 Fordelt til netto driftsrammer 102 204 Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 6 257 Balanse - Fordelt driftsramme pr. enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj. 2015 Rådmann 14 676 Oppvekst 27 278 HRO 36 850 NAV 5 492 Service og kultur 7 789 TLU 10 119 Fordelt driftsramme 102 204 Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.5 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4.
Side 6 av 19 1.6 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,0 % 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,0 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Eget vedlegg 620 Vannverk gebyr Bruk av fond 625 Kloakker gebyr + 2,0 % 627 Septikrenovasjon gebyr + 2,0 % Har negativt fond 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,0 % FIAS varsler i snitt 3,2 % økning, vi bruker også av fond Saksbehandling. gebyrer + 2,0 % (snitt) Der gebyrene ikke er bestemt sentralt Mat fra kjøkkenet matombringing Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg Kulturskola Barnehage + 7,3 Ny makspris fra 01.01.15 2580,- for full plass SFO Søskenmoderasjon for barnehage og SFO 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlagt liste. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2015 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.7 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8 Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr. enhet. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer Detaljert låneoversikt Investering Lån Egenkapitalinnskudd KLP 400 000 Sentralbord 125 000 125 000 Serielån, 10 år Ombygging resepsjon Nyberg 100 000 100 000 Serielån, 20 år OFU prosjekt HRO 1 300 000 1 300 000 Serielån, 10 år
Side 7 av 19 Prosjektering MOT/omsorgsboliger 200 000 200 000 Serielån, 20 år Mat-traller 200 000 200 000 Serielån, 10 år Pensjonistboliger 300 000 300 000 Serielån, 20 år Utleieboliger 300 000 300 000 Serielån, 20 år Sanering ledningsnett/kummer vann 500 000 500 000 Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett/kummer kloakk 500 000 500 000 Serielån, 20 år Server driftskontroll renseanlegg 150 000 150 000 Serielån, 10 år Kommunale veger 600 000 600 000 Serielån, 20 år Skilt vegnavn 300 000 300 000 Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING 4 975 000 4 575 000 Låneopptak 4 575 000 Overføring fra drift 400 000 Tidligere vedtatte investeringer som utføres/sluttføres 2015: Private vannverk 1 000 000 Solskjerming 150 000 Oppvarming Follvang 65 000 Sceneteppe 160 000 TOTALT Finansieres ved tidligere låneopptak, ubrukte lånemidler, kr 1.375.000,-. 1 375 000 Kommunestyret vedtar følgende investeringsrammer: Ordinære investeringer 3 825 000 Selvfinansierende investeringer VAR 1 150 000 Overført fra tidligere år, ordinære investeringer 375 000 Overført fra tidligere år, selvfinansierende VAR 1 000 000 TOTALT 6 350 000 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner xxx xxx per år fra 1.1.2015 4 Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr 955 000, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2015 på inntil kroner 5.000.000,-.
Side 8 av 19 Behandling i Formannskapet 27.11.2014: Representanten Stian Tørhaug (AP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 1.2 Eiendomsskatt Nytt 2. avsnitt: Den alminnelige skattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2015 er 5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Eiendomsskatt + 300.000,- Pkt. 1.4 Økning i rammene til enhetene Rådmann 1. Tilskudd Frivillighetssentralen + 48.000,- 2. Tilskudd SFG + 50.000,- 3. Tilskudd Folldal vekst + 50.000,- 4. Eldrerådet + 9.000,- 5. Turistinformasjonen + 30.000,- Oppvekst 1. Endring i pkt 1.6: Søskenmoderasjon barnehage 50% for andre barn og 75% for tredje barn + 45.000,- SUM + 532.000,- Endringsforslag - inndekning: 1. Reduksjon politiske utvalg og godtgjøring (-) 100.000,- 2. Reduksjon avsetning til disposisjonsfond (-) 432.000,- Sum (-) 532.000,- Ordfører Egil Eide (SP) fremmet følgende endringsforslag: Lønn ordfører og varaordfører +36.000,- Frivilligsentralen +22.000,- Næringsapparatet / Folldal Vekst +50.000,- Sum +108.000,- Summen dekkes inn ved reduksjon i avsetting til disposisjon. Representanten Ståle Støen(SV) ba om gruppemøte. Det ble innvilget. Møtet ble satt igjen. Egil Eide trakk forslaget om Frivilligsentralen på +22.000,-. Formannskapet fremmet deretter et omforent forslag om +50.000 til Folldal Vekst. Det ble stemt over hvert enkelt punkt i innstillingen: Punkt 1.1 Enstemmig vedtatt. Punkt 1.2 4 for rådmannens forslag og 3 for representanten Tørhaugs forslag.
Side 9 av 19 Punkt 1.3 Enstemmig vedtatt. Punkt 1.4 Representanten Tørhaugs forslag om økt tilskudd til Frivilligsentralen +48.000,- enstemmig vedtatt. Økt tilskudd til SFG: 4 for rådmannens forslag og 3 for Tørhaugs forslag. Økt tilskudd til Folldal Vekst: Omforent forslag fra formannskapet om økning fra kr150.000,- til kr 200.000,- enstemmig vedtatt. Økt tilskudd til eldrerådet på kr 9000,-. Tørhaugs forslag enstemmig vedtatt. Økt tilskudd til turistinfo: 4 for rådmannens forslag og 3 for Tørhaugs forslag. Oppvekst: Endret søskenmoderasjon 4 for rådmannens forslag og 3 for Tørhaugs forslag. Det ble stemt over Tørhaugs pkt.1 inntjening. 3 stemte for Tørhaugs forslag og 4 mot. Avsetning disposisjonsfond. Egil Eide fremmet forslag om reduksjon i avsetning til disposisjonsfond på 107.000,- 4 stemmer for Eides forslag og 3 stemmer for Tørhaugs forslag. Punkt 1.5 Enstemmig vedtatt Punkt 1.6 Enstemmig vedtatt Punkt 1.7 Enstemmig vedtatt Punkt 1.8 Enstemmig vedtatt Punkt 2 Enstemmig vedtatt. Punkt 3. Godtgjørelse til ordfører settes til kr 630000,-. Enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet 27.11.2014: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Drift 1.1 Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 5,5 promille, jfr. eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2015 (det vises til vedlagte liste): o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. o Grendahus, bedehus mv. o Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. o Fylkeskommunale veier o.l
Side 10 av 19 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i 2015. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2015, kan først fritas for eiendomsskatt i 2016. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2015 Skatt på inntekt og formue -30 947 Inntekstutjevning -9 637 Rammetilskudd -59 060 Eiendomsskatt -5 702 Konsesjonskraft -1 500 Andre frie inntekter -423 Premieavvik -1 691 Flyktninger -3 164 Avskrivninger -5 000 Sum frie inntekter -117 124 Netto rente og avdragsutgifter 8 663 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -108 461 Fordelt til netto driftsrammer 102 311 Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 6 150 Balanse - Fordelt driftsramme pr. enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj. 2015 Rådmann 14 783 Oppvekst 27 278 HRO 36 850 NAV 5 492 Service og kultur 7 789 TLU 10 119 Fordelt driftsramme 102 311 Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.5 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4.
Side 11 av 19 1.6 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,0 % 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,0 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Eget vedlegg 620 Vannverk gebyr Bruk av fond 625 Kloakker gebyr + 2,0 % 627 Septikrenovasjon gebyr + 2,0 % Har negativt fond 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,0 % FIAS varsler i snitt 3,2 % økning, vi bruker også av fond Saksbehandling. gebyrer + 2,0 % (snitt) Der gebyrene ikke er bestemt sentralt Mat fra kjøkkenet matombringing Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg Kulturskola Barnehage + 7,3 Ny makspris fra 01.01.15 2580,- for full plass SFO Søskenmoderasjon for barnehage og SFO 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlagt liste. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2015 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.7 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8 Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr. enhet. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer Detaljert låneoversikt Investering Lån Egenkapitalinnskudd KLP 400 000 Sentralbord 125 000 125 000 Serielån, 10 år Ombygging resepsjon Nyberg 100 000 100 000 Serielån, 20 år OFU prosjekt HRO 1 300 000 1 300 000 Serielån, 10 år Prosjektering MOT/omsorgsboliger 200 000 200 000 Serielån, 20 år
Side 12 av 19 Mat-traller 200 000 200 000 Serielån, 10 år Pensjonistboliger 300 000 300 000 Serielån, 20 år Utleieboliger 300 000 300 000 Serielån, 20 år Sanering ledningsnett/kummer vann 500 000 500 000 Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett/kummer kloakk 500 000 500 000 Serielån, 20 år Server driftskontroll renseanlegg 150 000 150 000 Serielån, 10 år Kommunale veger 600 000 600 000 Serielån, 20 år Skilt vegnavn 300 000 300 000 Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING 4 975 000 4 575 000 Låneopptak 4 575 000 Overføring fra drift 400 000 Tidligere vedtatte investeringer som utføres/sluttføres 2015: Private vannverk 1 000 000 Solskjerming 150 000 Oppvarming Follvang 65 000 Sceneteppe 160 000 TOTALT Finansieres ved tidligere låneopptak, ubrukte lånemidler, kr 1.375.000,-. 1 375 000 Kommunestyret vedtar følgende investeringsrammer: Ordinære investeringer 3 825 000 Selvfinansierende investeringer VAR 1 150 000 Overført fra tidligere år, ordinære investeringer 375 000 Overført fra tidligere år, selvfinansierende VAR 1 000 000 TOTALT 6 350 000 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner 630.000,- per år fra 1.1.2015 4 Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr 955 000, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2015 på inntil kroner 5.000.000,-. Behandling i Barne- og ungdomsrådet 28.11.2014: Bur tar budsjettsaken til orientering. Vedtak i Barne- og ungdomsrådet 28.11.2014: Bur tar budsjettsaken til orientering.
Side 13 av 19 Behandling i Eldrerådet 02.12.2014: Eldrerådet tar formannskapets budsjettforslag overfor kommunestyret til orientering. Vedtak i Eldrerådet 02.12.2014: Eldrerådet tar formannskapets budsjettforslag overfor kommunestyret til orientering. Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2014: AMU tar budsjettet til orientering Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget 02.12.2014: AMU tar budsjettet til orientering. Behandling i Kommunestyret 11.12.2014: Forretningsorden under behandling av budsjettet: Hver gruppe får innledning på 10 minutter. Innlegg for øvrig 3 minutter. Forretningsorden ble enstemmig vedtatt. Representanten Stian Tørhaug (AP) fremmet følgende endringsforslag: Pkt. 1.2 Eiendomsskatt Nytt 2. avsnitt: Den alminnelige skattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige bostedsdeler for skatteåret 2015 er 5 promille, jmf. Eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. Eiendomsskatt + 300.000,- Pkt. 1.4 Økning i rammene til enhetene Rådmann 1. Tilskudd SFG + 50.000,- 2. Turistinformasjon + 30.000,- Oppvekst 1. Endring i pkt. 1.6: Søskenmoderasjon barnehage 50% for andre barn og 75% for tredje barn + 45.000,- SUM + 425.000,- Endringsforslag inndekning: 1. Reduksjon som følge av administrativ og politisk Organisasjonsgjennomgang (-) 225.000,- 2. Reduksjon avsetning til disposisjonsfond (-) 200.000,- SUM (-) 425.000,-
Side 14 av 19 Representanten Kolbjørn Kjøllmoen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Pkt. 2.1 Investeringer: Kr. 100.000,- til vedlikehold av kirkestua. Finansieres med lån. Representanten Ronny Bekken Larsen (Rødt) fremmet følgende endringsforslag: 1.4 Drift: Lærling høsten 2015: +25 000,- Tilskudd til lag og foreninger (idrett): +2000,- Tilskudd til lag og foreninger (sang og musikk): +3000,- Tilskudd til lag og foreringer (øvrige kulturformål): +5000,- Tilskudd Folldal Vekst AS -200 000,- Tilskudd Folldal Gruver +100 000,- 1.6 Kommunale avgifter og gebyrer: Søskenmoderasjon barnehage 50% for andre barn og 75% for tredje barn + 45.000,- 2.1 Investering: Folldal Barnehage ENØK tiltak varme/ventilasjon 100 000,- Bruktbil til bl.a. transport av hjelpemidler 175 000,- 3.1 Godtgjørelse til Ordfører Godtgjørelse til Ordfører settes til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn kr 497 000,- 153 000,- tilføres disposisjonsfondet Representanten Stian Tørhaug (AP) ba om gruppemøte. Dette ble innvilget. Møtet heves, møtet satt på nytt etter gruppemøtet. Ronny Bekken Larsen trakk forslaget om øking til SFG på kr. 100.000,- Det ble stemt over innstillingen og forslagene. 1. Drift: 1.1. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1.2. Det ble stemt over innstillingen og Arbeiderpartiets forslag. Innstillingen fikk 10 stemmer, Stian Tørhaugs forslag fikk 7 stemmer, innstillingen ble dermed vedtatt. 1.3. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1.4. Årsbudsjett: Det ble stemt over forslagene: Arbeiderpartiets forslag: Tilskudd til SFG fikk 8 stemmer, innstillingen fikk 9 stemmer. Innstillingen ble dermed vedtatt. Tilskudd til Turistinformasjonen: Enstemmig vedtatt.
Side 15 av 19 Rødts forslag: Tilskudd til lærlinger fikk 8 stemmer, 9 stemte mot. Forslagene om tilskudd til lag og foreninger (idrett, sang og musikk og øvrige kulturformål) fikk 1 stemme, 16 stemte mot. Innstillingen ble dermed vedtatt. Tilskudd til Folldal Vekst fikk 1 stemme, 16 stemte mot. Innstillingen ble dermed vedtatt. 1.5. Endring stillinger: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1.6. Kommunale avgifter og gebyrer: Omforent forslag Arbeiderpartiet og Rødt om søskenmoderasjon: Innstillingen fikk 9 stemmer, AP/Rødts forslag fikk 8 stemmer. Innstillingen ble dermed vedtatt. 1.6 Andre poster: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1.7. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1.8. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Inndekning: Ordfører foreslo følgende forslag til inndekning av 30.000,-: 1. Reduksjon som følge av administrativ og politisk Organisasjonsgjennomgang 2. Reduksjon avsetning til disposisjonsfond Avstemming: 7 stemte for punkt 1. 10 stemte for punkt 2. Reduksjon avsetning til disposisjonsfond på 30.000,- ble vedtatt. 2.1 Investering. Det ble stemt over forslagene: Forslag fra Rødt: ENØK-tiltak fikk 8 stemmer, 9 stemte mot. Innstillingen ble dermed vedtatt. Bruktbil: Rødts forslag fikk 8 stemmer, 9 stemte mot. Innstillingen ble dermed vedtatt. Forslag fra SP/SV: Vedlikehold Kirkestua fikk 8 stemmer, 9 stemte mot. Innstillingen ble dermed vedtatt. 3. Godtgjørelse. Det ble stemt over innstilling og Rødts forslag: Innstillingen fikk 16 stemmer, Rødts forslag fikk 1 stemme. Innstillingen ble dermed vedtatt.
Side 16 av 19 1.1. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1.2. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret 11.12.2014: 1. Drift 1.1 Skattøret for 2015 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. Marginavsetning skatt settes til 12,0 %. 1.2 For eiendomsskatteåret 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jfr.eigedomsskattelova 2 og 3 bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille, jfr. eigedomsskattelova 11 første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 5,5 promille, jfr. eigedomsskattelova 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 1.3 I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav a, fritar kommunestyret følgende eiendommer fra eiendomsskatt i 2015 (det vises til vedlagte liste): o Eiendommer som tilhører lag og foreninger som idrettslag, bedriftsidrettslag, skytterlag, Røde Kors, turforeninger, vannverk mv. o Grendahus, bedehus mv. o Eiendommer som tilhører Tyrilistiftelsen og Stiftelsen Folldal Gruver. o Fylkeskommunale veier o.l I medhold av eigedomsskattelova 7 bokstav b, fritar kommunestyret bygninger som er fredet i henhold til kulturminneloven 4 og 15, for eiendomsskatt i 2015. Det vises til vedlagte liste over bygninger som er fredet. Bygninger som eventuelt vil bli fredet i løpet av 2015, kan først fritas for eiendomsskatt i 2016. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen de vedtatte skattevedtektene, jfr. eigedomsskattelova 10. Eiendomsskatten betales i fire terminer per år med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.4 Årsbudsjettet vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2015 Skatt på inntekt og formue -30 947 Inntekstutjevning -9 637 Rammetilskudd -59 060 Eiendomsskatt -5 702 Konsesjonskraft -1 500
Side 17 av 19 Andre frie inntekter -423 Premieavvik -1 691 Flyktninger -3 164 Avskrivninger -5 000 Sum frie inntekter -117 124 Netto rente og avdragsutgifter 8 663 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -108 461 Fordelt til netto driftsrammer 102 311 Inndekning av tidligere underskudd - Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 6 120 Balanse - Fordelt driftsramme pr. enhet: Tall i 1000 kr Årsbudsj. 2015 Rådmann 14813 Oppvekst 27 278 HRO 36 850 NAV 5 492 Service og kultur 7 789 TLU 10 119 Fordelt driftsramme 102 311 Det delegeres til rådmann å foreta endring av plassering av ulike oppgaver i budsjettet (arter), innenfor hovedrammen, slik at rapporteringen til Folldal kommune blir så oversiktlig og korrekt som mulig. Endret plassering kan gi seg utslag i noe endret ramme for enkelte enheter. Endringene refereres i formannskap og kommunestyret. 1.5 Endring stillinger: Alle endringer i stillinger skal skje innenfor de rammer som kommunestyret har gitt i budsjettet. Jfr. Delegeringsreglementet, allmenn del (del A), pkt. 10.4 1.6 Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Ansvar Endring Kommentar 550 Utleieboliger husleie + 2,0 % 551 Pensjonistboliger - husleie + 2,0 % 524 Utleiesatser flerbrukshus mv Eget vedlegg 620 Vannverk gebyr Bruk av fond 625 Kloakker gebyr + 2,0 % 627 Septikrenovasjon gebyr + 2,0 % Har negativt fond 632 Feiervesen gebyr Følger satsene i MHBR IKS 670 Renovasjon gebyr + 2,0 % FIAS varsler i snitt 3,2 % økning, vi
Side 18 av 19 bruker også av fond Saksbehandling. gebyrer + 2,0 % (snitt) Der gebyrene ikke er bestemt sentralt Mat fra kjøkkenet matombringing Mat fra kjøkkenet/kantine fritt salg Kulturskola Barnehage + 7,3 Ny makspris fra 01.01.15 2580,- for full plass SFO Søskenmoderasjon for barnehage og SFO 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 og videre. Utleiepriser Follvang og gymsal i Folldal barnehage vedtas som i vedlagt liste. Rådmann får fullmakt til foreta avrunding på avgift og gebyrer. Det vises for øvrig til kommunens gebyrreglement m.v. Kommunale avgifter faktureres ut med fire terminer i 2015 med følgende betalingsfrister; 1.4., 1.6., 1.9. og 1.11. 1.7 Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF-området) skal i henhold til forskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.8 Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr. enhet. Inndekning: Reduksjon avsetning til disposisjonsfond på 30.000,-. 2 Investering/finansiering 2.1. Investeringer Detaljert låneoversikt Investering Lån Egenkapitalinnskudd KLP 400 000 Sentralbord 125 000 125 000 Serielån, 10 år Ombygging resepsjon Nyberg 100 000 100 000 Serielån, 20 år OFU prosjekt HRO 1 300 000 1 300 000 Serielån, 10 år Prosjektering MOT/omsorgsboliger 200 000 200 000 Serielån, 20 år Mat-traller 200 000 200 000 Serielån, 10 år Pensjonistboliger 300 000 300 000 Serielån, 20 år Utleieboliger 300 000 300 000 Serielån, 20 år Sanering ledningsnett/kummer vann 500 000 500 000 Serielån, 20 år Utskifting ledningsnett/kummer kloakk 500 000 500 000 Serielån, 20 år Server driftskontroll renseanlegg 150 000 150 000 Serielån, 10 år Kommunale veger 600 000 600 000 Serielån, 20 år Skilt vegnavn 300 000 300 000 Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING 4 975 000 4 575 000
Side 19 av 19 Låneopptak 4 575 000 Overføring fra drift 400 000 Tidligere vedtatte investeringer som utføres/sluttføres 2015: Private vannverk 1 000 000 Solskjerming 150 000 Oppvarming Follvang 65 000 Sceneteppe 160 000 TOTALT Finansieres ved tidligere låneopptak, ubrukte lånemidler, kr 1.375.000,-. 1 375 000 Kommunestyret vedtar følgende investeringsrammer: Ordinære investeringer 3 825 000 Selvfinansierende investeringer VAR 1 150 000 Overført fra tidligere år, ordinære investeringer 375 000 Overført fra tidligere år, selvfinansierende VAR 1 000 000 TOTALT 6 350 000 3 Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse til ordfører. Godtgjørelse til ordfører settes til kroner 630.000,- per år fra 1.1.2015 4 Diverse 4.1 Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere lønn for lokale forhandlinger 2015, kr 955 000, til de ansvarene det gjelder. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. 4.2 Likviditet Folldal kommune tar opp kassakreditt for driftsåret 2015 på inntil kroner 5.000.000,-.