NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM
Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk Ledelse og stab Eiendom ledelse, stab Leiraveien Driftsavdeling Bankgården Eiendom Ledelse stab Enga Eiendom Ledelse, stab, drift Kommunalteknikk Ledelse, stab, driftsavdeling Rådhus Vektergården Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk Ledelse, stab Industriveien Kommunalteknikk Driftsavdeling Entreprenør Eiendom drift Rådhus Plan, byggesak, geodata
BESTILLING: Relevant faktagrunnlag for de respektive tjenesteområdene, kanskje med særlig vekt på de forskjellene det er mellom de tre kommunene, Nøkkeltall (KOSTRA) Hvilke regimer vi har etablert, for eks. kostnadsdeling mellom kommune og privat etc.
ORGANISASJONSKART - TEKNISK SEKTOR, SKEDSMO Kommunaldirektør Tor Inge Guttelvik 133,80 årsverk Sektorkontoret 9 årsverk inkl. Trainee-program Planavdelingen - Veier og gater - Overordnet planlegging - Plansaker og regulering Torild Fagerbekk 15 årsverk Geodataavdelingen - Kart og matrikkel - Oppmåling - Fellestjenesten - Eiendomsskatt Terje Linløkken 26,50 årsverk Byggesaksavdelingen - Utvikling og informasjon - Tilsyn Johnny Ekse 15 årsverk Kommunalteknikk - VA - Vei - Prosjektgjennomføring - Forvaltning Birger Marøy 21 årsverk Driftsavdelingen - Produksjon av vann - Veier og gater Else Langdalen 46,30 årsverk Eiendomsavdelingen er organisert i sentraladministrasjonen
ORGANISASJONSKART EIENDOMSAVD. SKEDSMO KOMMUNE
ORGANISASJONSKART FET Teknisk sektor Kommunalsjef Ingrid Lund Flesland Samfunn og næring Enhetsleder Arne Aukland Eiendom Enhetsleder Bjørn Magne Bakken Kommunalteknikk Enhetsleder Morten Nårstad
KOMMUNALTEKNIKK FET ORGANISASJON 2016 Enhetsleder Merkantil 85 % Operativ leder Ingeniør/prosjekt leder Ingeniør Ingeniør Ingeniør Ingeniør Formann Vei Formann VA Formann RA 3 fagarbeidere 4 fagarbeidere 1 fast innleid 2 fagarbeidere +1 Trainee
EIENDOM FET ORGANISASJON 2016 Eiendomssjef Renholdsleder Drift- og vedlikeholdsleder Forvalter/prosjektleder Prosjektleder Sekretær 50 % Kantine 60 % Renholdere 26 (22,93 stillinger) Vaktmestere 8
SAMFUNN & NÆRING FET ORGANISASJON 2016 Enhetsleder Geodata Landbruk og miljø Byggesak Plan Næring
ORGANISASJONSKART SØRUM MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING - ORGANISERING 2016 Miljø og Samfunnsutvikling Kommunalsjef Plan, Næring og Byggesak Kommunalteknikk Eiendom
KOMMUNALTEKNIKK, SØRUM ORGANISASJON 2016 28 stillinger ex. controller
PLAN, NÆRING OG BYGGESAK, SØRUM ORGANISASJON 2016 Avdelingssjef/ Plan- og utviklingssjef Næring 1.-linje Næringsrådgiver Saksbehandler Saksbehandler Kulturminnevern (1) Kulturminnekonsulent (1) 25 stillinger (1) (1) (1) Faggruppe Plan og regulering Fagleder Rådgiver Rådgiver Faggruppe Byggesak Fagleder Byggesaksbehandler Byggesaksbehandler Byggesaksbehandler Rådgiver Byggesaksbehandler (1) Rådgiver Byggesaksbehandler (1) Rådgiver Byggesaksbehandler Faggruppe Geodata Fagleder GIS-ingeniør GIS-ingeniør Faggruppe Landbruk Fagleder Rådgiver Rådgiver (3)
EIENDOM, SØRUM - ORGANISASJONSKART 53 stillinger
AVLØP (SELVKOSTREGIMER I ALLE KOMMUNER) Ant. septik-abonnementer i kommunene Lengde kommunalt spillvannsnett i km Lengde kommunal overvannsnett i km Sørum Fet Skedsmo 1153 539 421 Gjennomsnitt alder nett 20 21 35 Kommunenes utgifter til avløpstjenester. Antall innbyggere tilknyttet kommunalt avløp Gebyrgrunnlag (alle kostn. i selvkost) per tilknyttet innbygger. Endret gebyr i prosent hvis alle kommunene blir ett gebyrområde i dag. 132 82 120 62 230 189 34,4 mill 20,3 mill 64,5 mill 14.230 10.073 50.528 Kr 1.843 Kr 1.874 Kr 1.315-24% -26% +12%
AVLØP - ORGANISERING Rensetjenester Ant stillinger til vedlikehold av avløpsnett (driftsavdeling) Sørum Fet Skedsmo MIRA IKS Nytt renseanl. fra 2016 MIRA IKS Nytt renseanl. fra 2016 NRA IKS 4,0 3,8 7,0 Driftsavd. Antall fagarbeidere anlegg/investeringer 2,0 1,0 Tjenesten kjøpes Ant ingeniørstillinger anlegg/investeringer 1,0 1,0 3,0 Kommunalteknisk avd Ant ingeniørstillinger til drift av avløpsnettet og spredt avløp Ant ingeniør-/fagarbeiderstillinger til drift av renseanlegg 0 Kjøpes av MIRA 2,5 1,0 5,0 Kommunalteknisk avd 0 Kjøpes av MIRA 0 Kjøpes av NRA
VANN (SELVKOSTREGIME I ALLE KOMMUNER) Sørum Fet Skedsmo Vannproduksjon NRV IKS NRV IKS NRV IKS Lengde kommunale vannledninger i km 162 279 239 Gjennomsnitt alder nett 23 27 39 Kommunenes utgifter til vanntjenester. 17,6 mill 13,1 mill 48,4 mill Antall innbyggere tilknyttet kommunal vannforsyning Gebyrgrunnlag (alle kostn. i selvkost) per tilknyttet innbygger. Endret gebyr i prosent hvis alle kommunene blir ett gebyrområde i dag. 13.262 9.400 51.625 Kr 1.305 Kr 1.297 Kr 1.029-17% -17% +7%
VANN - ORGANISERING Ant stillinger til vedlikehold av vannettet (driftsavdeling) Sørum Fet Skedsmo 4,0 2,8 8,0 Driftsavdelingen Antall fagarbeidere anlegg/investeringer 2,0 1,0 3,0 Kommunalteknisk avd. Ant ingeniørstillinger anlegg/investeringer Ant ingeniørstillinger til drift av vannettet 1,0 1,0 Tjenesten kjøpes 2,0 1,0 5,0 Kommunalteknisk avd. Forbruk per innbygger i kubikk per år 79 103 107
DIVERSE VANN OG AVLØP Sørum Fet Skedsmo Restverdi anlegg VA-nett 364 mill.kr 141 mill.kr 691 mill.kr Vann: Bechmarking 2014 (score) (Beste score er 4,0 jfr Bedre Vann) 3,6 3,4 3,2 Investeringsbudsjett 2016-2019 32 mill. kr. 26 mill. kr. 126,3 mill.kr Avløp: Bechmarking 2014 (score) (Beste score er 4,0 jfr Bedre Vann) 4,0 1,6 3,6 Investeringsbudsjett 2016-2019 59 mill.kr 24 mill. kr. 165,0 mill.kr
RENOVASJON Sørum Fet Skedsmo Gebyr 140l (2016-tall) 3 114 3 244 3 614 Antall stillinger fakturering/kundeservice 0,3 0,25 1,0
SAMFERDSEL Sørum Fet Skedsmo Kommunale veier og gater i km 111 72 172 Kommunale gang- og sykkelveier i km 24 18 51 Ant lyspunkt langs kommunale veier og gater. Kommunens kostnader til samferdsel (Eksklusive kapitalkostnader) 2.177 1.855 5.400 14,6 mill 6,8 mill 45,0 mill Netto driftskostnader per km vei 197 131 307 Netto driftskostnader per innbygger 1 279 841 1 021
SAMFERDSEL - ORGANISERING Ant stillinger til veivedlikehold (driftsavdeling) Ant ingeniørstillinger anlegg/investeringer Ant ingeniørstillinger til drift av veinettet Ant ingeniørstillinger til samferdselsplanlegging Investeringsbud. samferdsel 2016-19 Inkl. egenandel aksjon skolevei Sørum Fet Skedsmo 4,0 3,3 Vei 22,0 Driftsavdelingen 0,0 0,5 1,0 Kommunalteknisk avd 1,0 0,5 3,0 Kommunalteknisk avd. 0,5 0,0 4,0 Planavdelingen 6,0 mill.kr 27,2 mill. kr 162,5 mill.kr
BYGGESAKSBEHANDLING (SELVKOSTREGIME I ALLE KOMMUNER) Ant. søknader om tiltak siste år DISSE FORDELER SEG SLIK: Sørum Fet Skedsmo 281 152 572 Ett-trinnssøknader med 12 ukers frist 54 18 58 Rammesøknader 66 15 126 Ett-trinnssøknader med 3 ukers frist 44 56 139 Ett-trinnssøknader uten ansvarsrett 117 63 249
BYGGESAKSAVDELINGEN - ORGANISERING Antall byggesaksbehandlere (inkl delesak) Sørum Fet Skedsmo 6,1 3,4 14,0
PLANAVDELINGEN Sørum Fet Skedsmo Gebyr for private reguleringsplaner Kr 95.148 Kr 93.300 Kr 365.000 (Selvkost) Ant. reguleringsplaner vedtatt 5 8 8 Herav private 4 6 7 Kommunens kostander (netto) til plansaksbehandling 4,7 mill 2,6 mill 7,9 mill I Skedsmo er det selvkost på private reguleringsplaner
PLANAVDELING - ORGANISERING Sørum Fet Skedsmo Ant. stillinger overordnet planlegging 1,0 1 6,0 (Planavdelingen 4,0 Rådmannens stab 2,0) Ant. stillinger reguleringsplaner 4,0 1 6,0 Ant. stillinger samferdselsplanlegging 0,5 0 4,0
KART, MATRIKKEL OG OPPMÅLING Kostnader til kart og oppmåling Inntekter kart og oppmåling Sørum Fet Skedsmo 3,1 mill 2,3 mill 3,5 mill 1,7 mill 10,5 mill 5,1 mill Ant. stillinger kart og matrikkel 2,0 2,8 10,7 Geodataavd. Ant. stillinger oppmåling 1,0 1,0 2,3 Geodataavd.
EIENDOMSFORVALTNING Sørum Fet Skedsmo Areal på eide administrasjonslokaler 5 367 1 532 21 518 Areal på eide førskolelokaler 5 079 3 274 18 575 Areal på eide skolelokaler 37 400 24 089 112 687 Areal på eide institusjonslokaler 14 831 6 656 33 857 Areal på eide kommunale idrettsbygg 2 658 1 470 24 183 Areal på eide kommunale kulturbygg 0 2 390 23 512 Sørum Fet Skedsmo Driftskostn. alle kommunalt eide bygg 135 mill 92 mill 527 mill Årsverk eiendomsavdelingen 53 37,5 184 Restverdi anlegg kommunale bygg 1,28 mrd. 664 mill. 2,78 mrd. Investeringsbudsjett 2016-19 700 mill 279 mill 387 mill
ULIKHETER OG SÆRORDNINGER SAMFERDSEL OG PARK Skedsmo og Fet drifter private veilys, Sørum gjør ikke Skedsmo og Fet (100 m) bekoster og brøyter private veier, Sørum gjør ikke Veibudsjettet til Sørum er i 2016 redusert til 10,0 mill. kroner hvorav finanskostnader utgjør 4,3 mill kr. Park ligger inne som én stilling hos Fet. Park ligger i eiendom i Sørum med én stilling. I Skedsmo ligger park utenfor teknisk. Kjøp av tjenester og utførelse i egen regi fordeler seg for Sørum med 52% egen regi og 48 % kjøp av tjenester (konsulenter/entreprenører). Fet - Investeringsbudsjett friluftsområder 2016-19 kr 2,55 mill. Fet Driftsbudsjett park/friluftsområder for 2016 kr 1,2 mill. som inkluderer vedtatt økning i stillingshjemler fra 1 til 2 fra sept. mnd. 2016
ULIKHETER OG SÆRORDNINGER VANN OG AVLØP Private vannverk (Blaker vannverk (ca 1300 abonnenter) i Sørum og Dalen vannverk (ca 690 abonnenter) i Fet) Mindre vedlikeholdsetterslep Sørum og Fet Lavere gebyrer i Skedsmo i dag Hvordan håndteres Fond 2 og ordinære selvkostfond etter en evt. sammenslåing?
SAMHANDLINGSARENAER Kommune ROAF NRV NRA MIRA NRBR NRI LTTR Trainee Vannomr. Leira Nitelva Drifts. ass. OIKT Vei norm X X - X X X X X X Egen X X X Vanorm Nettverksgr spredt X X - X X X X X X X X X X X X X - X Egen X X - Egen Egen Egen X