Dokid: 14223 (1.55) ill:.i VEDTATF ØKONOMIP OR PERIODEN 214-17 ØKONOMIPLAN 214-217 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 17.12. 213.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE. 1.1. 1.2. 1.3. INNLEDNING Lovgrunnlaget Lovgrunnlaget Planprosessen for årsbudjettet for økonomiplanen Side 2.1. 2.2. HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER Befolkningsutvikling Økonomisk utvikling Side 3.1. 3.2. satsningsområder Visjon Hovedsatsningsområder Side 4.. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4 9 4.1. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. BUDSJETT/ØKONOMIPLAN Budsjettforutsetninger Folkevalgte styringsorganer Rådmannens stab Dønna barne- og ungdomsskole Løkta oppvekstsenter Dønna voksenopplæring Dønna barnehage Dønna frivillighetssentral NAV - kommunal del Helse- og legetjenesten Dønna omsorgssenter Hjemmetjenesten Landbruk Teknisk drift Finansieringsinntekter/-utgifter Side 1. 1. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 14. 15. 16. 16. 18. 9 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. BUDSJETTSKJEMA M.M. Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2 A - Investeringsbudsjettet Hovedoversikt drift Hovedoversikt investering Liste over ikke prioriterte tiltak Side 19. 19. 19. 2. 21. 22.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 3 1. 1.1. INNLEDNING. LOVGRUNNLAGET ÅRSBUDSJETTET. Kommunelovens 45 pålegger kommunene å ha vedtatt budsjett for det kommende kalenderår innen årets utgang. Samme lovparagraf stiller også krav om at formannskapets innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager for den behandles i kommunestyret. Kommunelovens 46 fastsetter en del krav til årsbudsj ettets innhold og 47 omhandler årsbudsjettets bindende virkning. I tillegg til lovens bestemmelser gjelder også bestemmelser gitt i Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet 15. desember 2 med hjemmel i 46 m".8 i kommuneloven. Årsbudsjettet for 214 er utarbeidet i tråd med ovenstående. 1.2. LOVGRUNN LAGET - ØKONOMIPLAN EN. Kommunelovens 44 pålegger kommunene å utarbeide en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i perioden. Planen skal inneholde en oversikt over kommunens samlede gjeldsbyrde og garantiansvar samt en oversikt over renter og avdrag i planperioden. Det er formannskapet som i følge kommuneloven legger fram forslag til økonomiplan for kommunestyret. Forslaget skal i henhold til loven legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før planen behandles av kommunestyret. Økonomiplanen skal i henhold til loven rulleres en gang i året og skal legges til grunn ved kommunens budsj ettarbeid og planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. Økonomiplanen er ikke et bevilgningsdokument slik som årsbudsjettet. Likevel skal planen i prinsippet være bindende for kommunens videre økonomiske planlegging. Økonomiplanen for perioden 214-217 er utarbeidet i tråd med ovenstående. 1.3. PLANPROSESSEN. Kommunestyret vedtok i møte den 22.2.5 under sak 2/5 å innføre rammebudsjettering og målstyring. Kommunestyret skal vedta et årsbudsjett på rammenivå (dritsenhetsnivå), mens det er delegert til formannskapet å foreta fordeling av bevilgning på ansvarsområdenivå (underkapitelnivå).detalj ert fordeling på kontonivå skjer administrativt. I samme sak vedtok kommunestyret at økonomiplanarbeidet skal skje parallelt med årsbudsjettet og at årsbudsjett og økonomiplan skal legges fram i ett dokument. Kommunestyret har i møte den 19.6. 212 under sak 69/ 12 vedtatt at man ikke skal videreføre ordningen med å fastsette resultatmål for den enkelte driftsenhet som en del av budsjettprosessen. Utarbeidelsen av denne økonomiplan har skjedd i henhold til den prosessbeskrivelse som er fastsatt i kommunens økonomireglement. Kommunestyrets arbeidssamling ble gjennomført den 1.1.13 og prioriteringsdugnaden den 29.1.13. Med dette som bakgrunn har rådmannen utarbeidet et utkast til økonomiplan, dette behandles av formannskapet i møte den 26.11.13 og legges ut til alminnelig gjennomsyn før kommunestyret fatter endelig vedtak i møte den 17.12. 213.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214-17. 4 2. HISTORISK UTVIKLING/PROGNOSER. For å kunne danne seg formening om fremtidig utvikling av sentrale forutsetninger som utvikling i folketall, alderssammensetning, sysselsetting og statige rammeoverføringer/ skatteinntekter, må man ta et kort tilbakeblikk. Følgende forhold må vurderes. 2.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING. Kommunen har de siste år hatt følgende utvikling i folketall og alderssammensetning pr. 1.1. fra SSB): (tall 27 28 29 21 211 212 213 Barnehagebarn ( - 5 år) 113 94 83 93 94 84 Grunnskolebarn (6-15 år) 22 24 195 1 27 195 195 Yrkesaktive ( 16-66 år) 943 932 911 891 894 897 893 Eldre (67 79 år) 143 147 154 16 157 161 175 Eldre ( 8-89 år) 74 72 75 74 73 67 62 Eldre over 9 år 14 14 14 14 19 19 22 Antall innbyggere 1.489 1.463 1.432 1.431 1.449 1.433 1.431 Folketallet er blitt redusert med 58 personer eller 3,9 % i perioden, mens folketallet de siste fem årene har vært stabilt. I denne perioden er reduksjon forholdsvis størst for gruppen barnehagebarn (-5 år) som er redusert med 29 personer eller 25,7 %. I tillegg er antall yrkesaktive redusert med 5 personer eller 5,3 %. Antall eldre i gruppen 67-79 år er økt med 32 personer eller 22,4 %, også gruppen over 9 år er økt betydelig, mens gruppen 8-89 år er redusert. Det positive er at antall grunnskolebam er redusert relativt sett lite i perioden. PROGNOSE. Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet alternative prognoser på forventa befolkningsutvikling i kommunene i årene framover. Alternativ MMMM (middels nasjonal vekst) gir følgende tall for vår kommune (tall pr. 1.1. hvert år): 214 215 216 217 218 Barnehagebarn ( 5 år) 93 92 84 81 82 Grunnskolebam (6 15 år) 182 178 188 186 176 Yrkesaktive ( 16 66 år) 884 872 864 849 842 Eldre (67 79 år) 182 19 188 2 23 Eldre ( 8 år 89 år+) 62 61 61 6 64 Eldre over 9 år 27 2 2 2 14 Antall innbyggere 1.43 1.413 1.45 1.396 1.381 Prognosen gir en nedgang på 5 personer eller 3,5 % i forhold til faktisk folketall pr. 1.1. 213. I forhold til kommunal planlegging og kommunal økonomi er pro gnosert nedgang i antall innbyggere utfordrende da dette vil gi reduksjon i statlige overføringer gjennom inntektssystemet. Det som spesielt bekymringsfullt er betydelig nedgang i antall yrkesaktive samt i antall barnehagebarn og grunnskolebarn.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 5 2.2. ØKONOMISK UTVIKLING. Nedenforstående tabell viser utviklingen i kommunens driftsinntekter og driftsutgifter (tall i hele 1- kroner) de siste fem årene (tallene er regnskapstall). Inntekter 28 29 21 211 212 Skatt på inntekt og formue 2.635 21.687 23.532 21.946 24.553 Ordinært rammetilskudd 46.988 53.278 56.782 69.4 71.221 Skatt på eiendom 2.29 3.35 3.351 3.765 3.814 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd 4.349 2.693 2.463 2.774 1.687 Sum frie disponible inntekter 74.181 8.963 86.128 97.489 11.275 Prosentvisendringfra året før i i 3,9% Sum frie disponible inntekter 74.181 8.963 86.128 97.489 11.275 Brukerbetalinger 2.684 3.2 5.323 4.76 4.57 Andre salgs- og leieinntekter 9.823 9.825 9.547 1.93 1.713 Overføring med krav til motytelse 19.1 24.538 25.485 15.843 23.315 Andre overføringer 31 54 483 532 766 Sum driftsinntekter 15.9 118.85 126.966 129.554 14.576 Prosentvis endring fra året før,5: Utgifter Lønnsutgifter 64.111 66.826 67.269 67.452 69.912 Sosiale utgifter 12.64 12.331 13.47 13.27 11.464 Kjøp av varer/tj. ikomm. tjenestep. 16.145 18.466 21.188 18.968 19.672 Kjøp av varer/tj. erstatter komm. 5.214 5.491 8.989 12.344 15.7 Overføringer 8.38 8.159 13.982 1.369 11.22 Avskrivninger p 7.958 7.958 7.942 7.519 7.796 Fordelte utgifter - 17 4 4 Sum driftsutgifter 113.8 119.231 132.4 129.855 135.841 Prosentvis endring fra året før Brutto driftsresultat 7.81 382-5.434-31 4.736 Netto driftsresultat 47 9.435 4.168 9.336 9.175 - Sum bruk av avsetninger - 5.48-2.581 6.153 3.22 9.431 + Sum avsetninger 3.247 8.24 1.322 3.819 16.711 = Resultat (overskudd/underskudd) -1.393-3.2-8.72 ~1.895 Den økonomiske utvikling de siste fem år kan oppsummeres med b1.a. følgende stikkord: - Kommunens driftsutgifter har i siste del av perioden økt mindre enn driftsinntektene, dette sammen med god økonomistyring har gitt gode driftsresultat de to siste årene. 27/28 28/29 29/21 21/211 211/212 Driftsinntekter 2,8 12,1 6,8 2, 8,5 Driftsutgifter 7,2 4,8 11, - 1,9 4,6 - I følge sentrale signal bør netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter ligge på om lag 3 %. Dette er oppnådd ivår kommune med unntak av 28. Dette fremkommer av følgende: 27 28 29 21 211 212 Netto driftsresultat 3.72 47 9.435 4.168 9.336 9.175 I % av brutto driftsinntekter 3,,4 7,9 3,3 7,2 6,5 Her kan det også være av interesse å se på KOSTRA-analyse og sammenligne vår kommune med landsgj ennomsnitt, fylkesgjennomsnitt og snittet for vår KOSTRA-gruppe:
Vedtatt økonomiplan for perioden 214-17. 6 Netto resultatgrad 27 28 29 21 211 212 Dønna 3,69 -,39 8,13 6,56 7,21 3,15 Kostragruppe 6 1,62 1,43 5,55 2,93 2,83 3,31 Fylkessnitt -3,29 -,45 3,57 2,23 2,62 1,43 Landssnitt 1,85 -,66 2,64 2,2 1,8 2,58 7,5 5 2,5-2,5-5 27 28 29 21 211 212 ri Ar.Dønna å Kostragruppe 6 _F',.'ll-f.essnitt -Landssnitt Kommunens lånegjeld har økt med 61 mill. kroner,dette er en økning med 89,7 %. Hovedårsaken til økningen er restaurering av Dønna barne- og ungdomsskole samt bygging av Dønnahallen. 27 Lånegjeld pr. 31.12.(1-kr) 68.95 Lånegjeld pr. innbygger (kr.) 46.545 Netto renter og avdrag i % av 1, brutto driftsinntekter 28 74.722 52.18,5 29 88.659 61.956-1,6 21 211 212 113.78 116.543 129.198 78.523 81.328 9.285 1,6-1,7 2, Kommunen har nå en meget høg lånegj eld og denne må reduseres i kommende planperiode.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214-17. 7 Også her kan det være inntresant å se på en KOSTRA-analyse som viser gjeldsbelastning målt i hva netto renter og avdrag utgjør i prosent av brutto driftsinntekter: Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekter.?,':'i 5-2,5Cl EDD? 2Ul.'.l8 29 21C! 211 212 i-i Ar Iliianna % FZI:ustragI'uppe I36 F',*ll-'-essnitt.Landssnitt i 27 28 29 21 211 212 Dønna,,53-1,63-1,6-1,69 1, Kostragruppe 6 4,91 3,42 1, 2,48 2,41 2,7 Fylkessnitt 8,73 5,11 3,75 3,75 3,43 3,97 Landssnitt 3,41 4,71 2,32 2,98 3,73 3,31
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 8 3. 3.1. SATSNINGSOMRÅDER. VISJ ON. Kommunestyret har i kommuneplanen for perioden 23 213 fastsatt følgende visj on for Dønna kommune: Dønna kommune, en kommune i takt med bølgens evige kraft, himmelens klarhet og øyas stødige feste. 3.2. HovEDsATsNINGsoMRÅDER. Kommunestyret har i vedtatt kommuneplan for perioden 23-213 vedtatt følgende fire tverrfaglige hovedsatsningsorriråder med respektive hovedmål: Barn og unge. Dønna skal være en god og engasjerende kommune å vokse opp i, slik at barn og unge ønsker å komme tilbake etter endt utdanning. Bomiljø og trivsel. Dønna kommune skal være en god kommune å bo i. Kommunen skal tilby tjenester som er tilpasset hver enkelt bruker. Tjenestene skal være lett tilgjengelige. Kommunens organisasion. Kommunen skal ha en vital organisasjon som til enhver tid er oppdatert iforhold til krav og forventninger. Næring, kommunikasion og infrastruktur. Dønna kommune skal legge til rette for en næringsutvikling med basis i våre naturgitte ressurser. Kommunen skal også ta i bruk ny teknologi og videreutvikle kompetanse som styrker eksisterende og nye næringer. Kommunen skal ha en tidsmessig infrastruktur som binder regionen sammen i en felles BAS ~ region (bo-, arbeids- og serviceregion). Næringslivets transportkostnader må utjevnes. Disse satsningsområder og deres hovedmål er under revidering og vil bli innarbeidet i økonomiplandokumentet når kommuneplanens samfunnsdel er ferdigstilt og vedtatt.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 9 4. 4.. BUDSJETT/ ØKONOMIPLAN. BUDSJETTFORUTSETNINGER. Folketall. Det er lagt til grunn at folketallet i kommunen holdes stabilt pådagens nivå, d.v.s. på omtrent 1.43 innbyggere. Prisstigning. Det er lagt inn at forventa årlig prisstigning på kjøp av varer og tjenester skal øke med 2,5 % fra 213 til 214.. Fra 215 og senere år er det ikke lagt inn forventa prisstigning, men budsjettert i faste priser. Lønnsøkning. I konsekvensjustert budsjett er det budsjettert med lønnsnivået pr. 1.8. 213 påplussa forventa lønnsøkning på 3,5 % fra 213 til 214. Resten av perioden (f.o.m. 215) er budsjettert i faste priser. Rentenivå. Økonomiplanen forutsetter at dagens rentenivå videreføres i hele økonomiplanperioden. Dette gjør kommunens økonomi veldig sårbar sett i forhold til renteøkning, en økning i utlånsrenta med ett prosentpoeng vil gi en økt årlig rentekostnad på ca. 1,3 mill. kroner. Arbeidsgiveravgift. Det er lagt til grunn at satsen for arbeidsgiveravgift blir lik dagens sats på 5,1 % i hele perioden. Pensjonspremie. I tråd med signaler gitt fra DNB Liv, KLP (sykepleiere) og Statens Pensjonskasse (lærere) er det i konsekvensjustert budsjett lagt til grunn en premiesats (arbeidsgiversandel) på 2,2 % i DNB Liv, på 21,9 % i KLP og på 12,25 % i Statens Pensjonskasse. Statlig rammetilskudd og inntekt på skatt og formue. Dette er innlagt i henhold til framlagte statsbudsjett for 214 og i tråd med KS sin prognosemodell. Eiendomsskatt. Det er lagt til grunn at eiendomsskatt utskrives med 7 promille i hele perioden, dette vil gi en årlig inntekt i form av eiendomsskatt på kr.3.825.. Momskompensasi on investeringer. Momskompensasj on fra investeringstiltak er forutsatt benyttet i sin helhet til finansiering av investeringene, d.v.s. tilbakeført investeringsbudsjettet fra driftsbudsjettet. Føring av premieavvik pensionspremie. Kommunen har ett akkumulert premieavvik pr. 31.12. 212 på kr.11.68.686. I følge kommunens regnskap er dette ført med følgende beløp(hele 1-kroner) i de siste fem år: 212 211 21 29 28 Premieavvik - 1.886-1.367-2.412-2.158-1.492 I årsbudsjettet for 213 er det ført opp kr. 1.372.621 i inntekt i forrn av premieavvik, er videreført uforandret for hvert år i denne økonomiplanperioden. dette
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 1 4.1. FOLKEVALGTE STYRINGSORGANER. Dette ansvarsområdet omfatter drift av kommunens politiske organer samt ordførerkontor. Kommunen har en frikjøpsordning tilsvarende 1 %-stilling, denne kommunestyrevalgperioden innehar ordfører 8 % - stilling og varaordfører 2 %-stilling. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rammeområdet (tall i 1-kroner): Ansvarsområder ~L214 215 216 217 1 Folkevalgte styringsorgan ~ 1.413 1.413 1.413 1.413 11 Eldreråd L i i L 24 4 24 e 24 24 Investeringer folkevalgte (1). i 1 Det er ikke lagt inn noen nye driftstiltak i planperioden, dette innebærer at aktiviteten videreføres på 213-nivå. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak 214 215 216 217 1 Anskaffelse av div. utstyr til valg 1 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret. 4.2. RÅDMANNENS STAB. Rådmannens stab er et samlebegrep i administrativ organisering og budsj ettsammenheng for følgende ansvarsområder: 11 Rådmann og stab. 115 Naeringskontor. 1151 Prosjekt- Backpacker. 116 Næringsfond. 117 Folkehelse. 12 Grunnskole felles. 13 Barnehage felles. 135 Helse og omsorg fellesutgifter. 1351 Sammen for en bedre kommune. 14 Dønna bibliotek. 145 Kultur. 15 Interkommunalt samarbeid. 16 Driftstilskudd. 17 IKT. 18 Reserverte tilleggsbevilgninger. 181 Fordelte driftsutgifter. 19 Barnevern. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 321341145354 215 216 217 11 Rådmann og stab 8.2863. 7.716 7.646 7.646 115 Næringskontor 1.93 1.93 1.93 1151 Prosjekt- Backpacker 116 Næringsfond -9-9 -9 117 Folkehelse 21 21 21
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 ~ 17. 12 Grunnskole felles 3.242 2.69 2.639 2.639 13 Barnehage felles ` 1.731 1.731 1.731 1.731 135 Helse og omsorg fellesutgifter 2.173 2.173 2.173 2.173 1351 Sammen for en bedre kommune ` e e 14 Dønna bibliotek 624 624 624 624 145 Kultur i 8 8 8 8 15 Interkommunalt samarb. å 1.655 1.655 1.655 1.655 16 Driftstilskudd i 3.237 3.237 3.11 3.11 17 IKT 1.592 1.592 1.592 1.592 18 Reserverte tilleggsbevilgn. f V 588 533 654 898 181 Fordelte driftsutgifter i 829 829 829 829 19 Barnevern e 7.81 7.81 7.81 7.81 Sum netto driftsutgift e. 32.921 31.874 31.738 31.982 Investeringer - IKT (17) i 313 Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak 214 215 216 217 11 Kjøp av konsulenttjenester effektiviseringspr. 1 i 13 11 Rådmannens stab - diverse utgiftsreduksjoner ` - 129-129 - 129-129 11 Rådmannens stab ~ stil1.red. 5 %-sti11. konsl. i -. 115-345 - 345-345 115 Fjerning av ungdommens kulturpris i g -e5-5 - 5-5 115 Prosjektledelse tillagt næringssjef f åj- 13 116 Næringsfond belasting adm.kostnader s! -27-27 - 27-27 116 Opphør støtte til drift av turistinformasjon j 465-65 - 65-65 12 Skole felles ~ reduksjon spesialundervisn. I ~ n-.51-256 - 37-37 12 Effektiviseringsprosjekt - andel utg.red./innt. v j* 13-45 - 45-45 14 Bibliotek-utgiftsreduksjon,- 14: - 14-14 - 14 145 Borttak av tilsk. til Bjømsmartnan + kulturarr. j ~e-í62 ~ - 62-62 - 62 145 Borttak av tilskudd til Bjørnsvågen f fe fl l - ll - 11 - ll 145 Fjerning av kulturmiddelordningen f e ei-i1l - 11-11 - 11 145 Opphør tilskudd kulturvern vedl.hold minnes. j åv` å72 V - 72-72 - 72 145 Deltakelse interkommunalt friluftsråd. f ee526 26 26 26 16 Dønna ASVO A reduksjon tilsk. VTA-akt.plass. * e i å - 137-137 18 Budsjettbalanse avsetning bruk av reserverte i eff-17-161 - 4 24 tilleggsbevilgninger Sum nye driftstiltak rådmannens stab * ~.-872-1.681-1.748-1.54 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detalj erte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak 214 215 216 217 16 Investeringstilskudd Helgeland Museum 5 17 Andel IKT-anskaffelser HALD 313 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret. 4.3. DØNNABARNE-OGUNGDOMSSKOLE(DBU). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 26 Dønna barne- og ungdomsskole. 261 Dønna barne- og ungdomsskole SFO - ordning. 262 Dønna kulturskole.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214-17. 12 Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 215 216 217 26 Dønna barne- og ung.skle 14.168 13.718 13.718 13.718 261 DBU - SFO-ordning 613 613 613 613 262 Dønna kulturskole 33 33 33 33 DBU - Sum netto driftsutgift 15.84 14.634 14.634 14.634 Investeringer ` Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 kroner): Tiltak 214 215 216 217 26 Effektiviseringsprosjekt andel utg.red./innt. j - 45-45 - 45 Sum nye driftstiltak DBU - 45-45 - 45 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. 4.4. LØKTA OPPVEKSTSENTER. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 262 Løkta oppvekstsenter - skoledrift. 2622 Løkta oppvekstsenter barnehagedrift. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 ~t 215 216 217 262 Løkta oppvekstsenter - skole. 3.3 2.879 2.538 2.618 2622 Løkta oppvekstsenter barnehage 1.135 1.135 1.135 1.135 Løkta oppvekstsenter - Sum netto driftsutgift 4.138 4.14 3.673 3.753 Investeringer ` i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak 214 215 216 217 262 Overføring av ungdomstrinnet til DBU - 244-585 - 585 Sum nye driftstiltak Løkta oppvekstsenter - 244-585 - 585 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak 4.5. DØNNA VOKSEN OPPLÆRING. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 28 Voksenopplæringen. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1~kroner):
Vedtatt økonomiplan for perioden 214-17. 13 Ansvarsområder. 214 215 216 217 28 Voksenopplæringen * -l4-14 -14-14 Investeringer i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak 214 215 216 217 28 Stillingsreduksjoner/inntektsøkninger - 493-643 - 643 643 Sum nye driftstiltak Voksenopplæringen -493-643 - 643-643 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driflstiltak. 4.6. DØNNA BARNEHAGE. Denne driftsenheten omfatter tre avdelinger (Tirilltunga, Spurven og avd. Bjørn) og består av ett ansvarsområde. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 215 216 217 25 Dønna barnehage 5.879 5.879 5.879 5.879 Investeringer 1i. i i Det er ikke lagt inn noen nye investerings- og driftstiltak i planperioden. Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak i planperioden. 4.7. DØN NA FRIVILLIGHETSSENTRAL. Dette er ikke noen kommunal driftsenhet, men ett ansvarsområde for regnskapsføring av frivillighetsentralen samt overføring av kommunalt bidrag. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder i a214 i 215 216 217 3Frivillighetssentralen i 1 6-86 -8-127 -127 Investeringeri i i få i i i i 22(i i 2 i Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak 214 215 216 217 3 Opphør i kommunalt driftstilskudd - 119-119 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214-17. 14 4.8. NAV KOMMUNAL DEL. NAV-kontoret i Dønna drives av Herøy kommune gjennom ett veitskommunesamarbeid samt avtale med NAV-stat. Vår kommune sin andel av kostnadene overføres til Herøy kommune.. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 215 216 217 31 NAV-kommunal del 3.3 3.3 3.3 3.3 Investeringstiltak NAV L Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltakunder dette ansvarsområde i planperioden. 4.9. HELSE- OG LEGETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 32 Helsestasjon. 321 Legetjeneste. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 215 216 217 32 Helsestasjon 753 753 753 753 321 Legetjeneste å 3.566 3.566 3.566 3.566 Sum netto driftsutgift 4.319 4.319 4.319 4.319 Investeringstiltak helse-/legetjenesten t ri Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak 214 215 216 217 321 Reduksjon utg. til kurs og faglittertur - 24-24 - 24-24 Det er ikke lagt inn noen nye investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden. 4.1. DØNNA OMSORGSSENTER (DOS). Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 33 Dønna omsorgsenter. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder =L}2:14 215 216 217 33 Dønna omsorgsenter t 17.558. 17.789 17.789 17.789 InvestieringstilitakiDOSi i' i' 311.33 ii i id 1.5i ii io
Vedtatt økonomiplan for perioden 214-17. 15 Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak 214 215 216 217 33 Normalisering av pasientbelegg -133-133 133 33 Fjerne bakvaktordning, 3 % still.red. -43-128 128-128 33 Endre stillingshjemmel fra hj.pl. til sykepl. 81 81 81 81 33 Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ 45-45 - 45 inntektsøkning. Sum nye driftstiltak DOS 38-63 - 63-63 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak 214 215 216 217 33 Investeringstiltak DOS ventilasjonsanlegg 1.2 33 Investering i ny vaskemaskin i vaskeri 7 33 Investering i blærescanner 8 33 Investering i utskifting av oljefyr 1.5 33 Sum investeringstiltak DOS 1.35 1.5 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret. 4.11. HJ EMMETJENESTEN. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 34 Hjemmetjenesten. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 4214 215 216 217 34 Hjemmetjenesten e. t 14.414. 12.79 12.79 12.61 Investering stiltak i hjemmetjenesten 14.3. Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak 214 215 216 217 34 Stillingsreduksjon innen hjemmehjelpordn. - 35-333 - 333-333 34 Stillingsreduksjon innen hjemmesykepleien - 218-238 - 238-238 34 Nedleggelse av dagsentertilbud - 221-221 - 221 34 Stillingsreduksjon innen psykisk helse - 621-621 - 621 Sum nye driftstiltak Hjemmetjenesten - 523-1.413-1.413-1.413 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak Bygging av nye omsorgsboliger Åssletta 214 215 216 217 14.3 Dette investeringstiltak er vedtatt, påbegynt og vil avsluttes sommeren 214.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 16 4.12. LANDBRUK. Dønna kommune er vertskommune for interkommunalt samarbeid om landbruksforvaltning mellom Herøy kommune og Dønna kommune. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 4Landbrukskontor. 41Veterinær. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214 ~ 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): Ansvarsomräder 214 215 216 217 4 Landbrukskontor i 1.3 1.3 1.3 1.3 41 Veterinær 293 293 293 293 Sum netto driftsutgift 1.296 1.296 1.296 1.296 Investeringer landbruk Det er ikke lagt inn noen nye drifts- eller investeringstiltak på denne driftsenheten i planperioden. 4.13. TEKNISK DRIFT. Denne driftsenheten består av følgende ansvarsområder: 6Administrasjon teknisk. 61Plan 62Byggesak 63 Oppmåling. 64Vannforsyning. 65Avløp og rensing. 66Slam. 67Renovasjon. 68Adm. bygg og eiendom. 69Utleieboliger. 61Omsorgsboliger. 611Drift skolebygg. 612Drift barnehagebygg. 613Drift administrasj onsbygg. 614Drift Dønna omsorgssenter. 615Drift ambulansestasj on. 616Drift kommunelager. 617Drift av andre bygg og anlegg. 618Brannvesen. 619Feiervesen. 62Akutt forurensing. 621Adm. maskiner. 622Vedlikehold kommunale veier. 623Vei- og gatelys. 624Kaianlegg. ÅRSBUDSJ ETT/ ØKONOMIPLAN. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214og økonomiplan for perioden 214 217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i l-kroner): l Ansvarsområder 215 l 216 I 217 l
Vedtatt økonomiplan for perioden 214-17. 17 6Administrasjon teknisk 853 43 43 43 61 Plan e- 5-5 - 5-5 62 Byggesak - 15-15 - 15-15 63 Oppmåling 64 389 389 389 64 Vannforsyning - 2.462-2.462-2.462-2.462 65 Avløp og rensing ~37-47 - 47-47 66 Slam g - 31-31 - 185-185 67 Renovasjon 68 Adm. Bygg og eiendom 2.1 2.1 2.1 2.1 69 Utleieboliger - 421-421 - 421-421 61 Omsorgsboliger ` - 62-525 - 525-525 611 Drift skolebygg e 1.312 1.312 1.312 1.312 612 Drift barnehagebygg 239 239 239 239 613 Drift administrasjonsbygg ~ 238 è38 238 238 614 Drift Dønna omsorgsenter å 797 797 797 797 615 Dritt anbulansestasjon -3-3 - 3-3 616 Drift kommunelager ei 25 25 25 25 617 Drift av andre bygg og ute. 149 149 149 149 618 Brannvesen å 1.436 1.376 1.376 1.376 619 Feiervesen g 71 71 71 71 62 Akutt forurensing 15 15 15 15 621 Adm. maskiner i 622 Vedlikehold komm. veier 2.681 2.681 2.527 2.527 623 Vei- og gatelys e 113 113 113 113 624 Kaianlegg å1 1 1 1 Sum netto driftsutgift 6.41 5.653 5.345 5.345 Investeringstiltak teknisk drift 9.252 2.575 1.53 11.525 Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner): Tiltak 214 215 216 217 6 Effektiviseringsprosjekt ~ andel utg.red./ - 45-45 - 45 inntektsøkning. 66 Egendrift snøbrøyting og Slamtømming - 38-38 Sum nye driftstiltak Teknisk drift - 45-758 - 758 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak 214 215 216 217 61 Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 644 63 Adresseprosjekt 375 64 Vannverk- utbedring iht. hovedplan 5 5 5 5 68 Vedlikehold kommunale bygg iht plan 25 25 25 25 68 Bjørn industriområde-ferdigstillelse molo 3. 613 Installasjon av heis på kommunehuset 1. 613 Nytt inventar i kommunesal 8 617 Utarbeidelse reguleringsplan Soltjellsjøen 2 617 Utarbeidelse reguleringsplan Bjørn 2 O 617 Dønnes kirke- oppgradering av oppv. 8 618 Brannbil 4 utskifting av pumpesystem 6 622 Utbedring av kommunale veier 225 625 7 625 622 Utvidelse av parkeringsplass ved fergeleie 75 på Solfjellsjøen 622Gang-/sykkelveipå Åker/Stavseng 5.75 624 Etablering av fiskerihavn Åkervågen 6.983 Sum investeringstiltak Teknisk drift 9.252 2.575 1.53 11.525
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 18 Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret. 4.14. FINANSIERINGSlNNTEKTERl-UTGlFTER. Dette består av følgende ansvarsområder: 8 Skatt på formue og inntekt. 81Eiendomsskatt. 82 Rammetilskudd. 83 Overføringer fra staten. 84Avskrivninger. 86Renter m.v. 87Aksjer/utbytte. 88 Avdrag på lån. 89Pensjon. 811Interne fmansieringstransaksjoner. 812 Årets regnskapsmessige resultat. Følgende årsbudsjett (netto driftsutgift) for 214 og økonomiplan for perioden 214-217 er lagt til grunn for rådmannens stab (tall i 1-kroner): Ansvarsområder 214 V 215 216 217 8 Skatt på formue og inntekt - 25.428. - 25.428-25.428-25.428 81 Eiendomsskatt 7-3.776-3.776-3.776-3.776 82 Rammetilskudd _ - 77.14-77.13-77.13-77.13 83 Overføringer fra staten - f ~93-93 - 93-93 84 Avskrivninger e. ` 86 Renter m.v. t 2.772 2.858 2.724 2.496 87 Aksjer/utbytte i -2.24-2.24-2.24-2.24 88Avdrag på lån i 6.243f 6.271 6.289 6.373 89 Pensjon L 5-1.373-1.373-1.373-1.373 811 Interne finansieringstransaksjoner ` 1 1 1 1 812 Årets regnskapsm. resultat - 4.6951-1.2 Sum netto driftsinntekt. - 16.431-12.668-11.764-11.98 Investeringer L 3.5 1. 1. 1. Følgende nye driftstiltak er lagt inn (tall i 1 - kroner : Tiltak 214 215 216 217 82 Økte skjønnsmidler - 1.5-1.5-1.5-1.5 812 Bruk av disposisjonsfond - 2.4 812 Bruk av overskudd 212-1.895 812 Bruk av avsetning (balansen) - 4 812 Bruk av stipulert overskudd 213-1.2 Sum nye driftstiltak - 6.195-2.52-1.5-1.5 Rådmannen vil henvise til enkeltsaker som er eller vil bli behandlet i nærmeste framtid når det gjelder mer detaljerte opplysninger om det enkelte driftstiltak. Følgende nye investeringstiltak er lagt inn i perioden (tall i 1 - kroner): Investeringstiltak 214 215 21 6 217 89 Egenkapitalinnskudd KLP 2.5 81 Opptak av husbanklån for videreutlån 1. 1. 1. 1. Sum investeringer 3.5 1. 1. 1. Rådmannen finner det unødvendig å kommentere den enkelte investeringssak da disse er eller vil bli fremmet som enkeltsaker for kommunestyret.
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 5. BUDSJETTSKJEMA M.V. 5.1. BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET. Tall i hele tusen kroner. 214 215 216 217 1 Skatt på inntekt og formue - 25.428-25.428-25.428-25.428 2 Ordinært rammetilskudd - 77.14-77.13-77.13-77.13 3 Skatt på eiendom 43.825 3.825 3.825 3.825 4 Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd - 2.91-2.91-2.91-2.91 6 Sum frie disponible inntekter - 19.267-19.293-19.293-19.293 7 Renteinntekter og utbytte - 3.2 3.2 3.2-3.2 8 Gevinst på finansielle instrument 9 Renteutgifter, provisjoner og L 3.541 3.627 3.493 3.265 andre finansutgifter 1 Tap på finansielle instrumenter ~ 11 Avdrag på lån 6.243 6.271 6.289 6.373 12 Netto finansinntekter/-utgifter i 6. 764 6.877 6.762 6.618 13 Til dekning av tidligere års ` W regnskapsmessige merforbruk 14 Til bundne avsetninger 764 764 764 764 15 Til ubundne avsetninger 154 154 154 154 16 Bruk av tidligere års regnskaps- ~ messige mindreforbruk i 17 Bruk av ubundne avsetninger e - 4.9756-1.41-18 - 18 18 Bruk av bundne avsetninger i i i- 278-278 - 278-278 19 Netto avsetninger - 4.335-77 46 46 2 Overført til investeringsbudsj. 522 535 66 2.35 19 Til fordeling drift t- 11.816-12.651-11.465 -.911 2 Sum fordelt til drift (fra skjema i 11.816 12.651 11.465.911 IB) ~` i 21 Merforbruk/mindreforbruk L 5.2. BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET. Tall i hele tusen kroner. 214, 215 216 217 1 Investeringer i anleggsmidler if i 27.714 2.675 3.8 11..525 2 Utlån og forskotteringer t i i1. 1. 1. 1. 3 Avdrag på lån (videreutlån ) f ii5 4 Avsetninger i ii 5 Årets finansieringsbehov 3.675 4.8 12.525 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler - 1.7-1.85-8.66 8 Inntekter fra salg av anleggsm. 9 Tilskudd til investeringer - 1.4-1.16-1.16 1 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 11 Andre inntekter 12 Overført fra driftsbudsjettet - 535-66 - 2.35 13 Bruk av avsetninger - 4-464 - 4 14 Sum finansiering - 3.675-4.8-12.525 15 Udekket/udisponert
Vedtatt økonomiplan for perioden 214 17. 2 5.3. HOVEDOVERSIKT DRIFT. Tall i hele tusen kroner. 214 _5.11 _12.958-15.356-77.14-2.91-547 -25.428 _3.825 L -143.139 67.464 14.951 19.123 21.544 12.975 9.3 -.165 144.96. 1.757 «3.2.q. 4226 L-3.246 1 3.541. - 56.243 21 9.84 å 6.559. -93-687 3 3-4.975-278 ~ 45.253 35.22. i i Ö]5.1543 764 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rarnmetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på formue og inntekt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter SUM DRIFTSUTGIFTER (C) BRUTTO DRIFTSRES. (D=B-C) Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNT. (E) Renteutgifter, provisj oner og andre finansutg. Tap på finansielle instrumenter Avdragsutgifter Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) Resultat eksterne finansieringstransaksj oner Motpost avskrivninger NETTO DRIFTSRESULTAT (I) Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve SUM BRUK AV AVSETNINGER (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisj onsfond Avsetningertil bundnefond Avsetninger til likviditetsreserven SUM AVSETNINGER (K) REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFOR- BRUK (L=I+J+K) 5.94-215 - 5.144-13.942-9.1-77.13-2.91-547 - 25.428-3.825-137.935 65.88 14.66 19.77 2.929 12.883 9.3-1.84 14.51 2.566-3.2-226 3.246 3.627 6.271 21 9.918 6.672-9.3 235 216-5.144-13.942-8.781-77.13-2.91-547 - 25.428-3.825-137.76 65.89 14.496 18.841 2.587 12.4 9.3-1.924 139.87 1.38-3.2-226 - 3.246 3.493 6.289 21 9.82 6.557-9.3-1.66-18 -278-458 66 154 764 1.523 217-5.144-13.942-1.34-77.13-2.91-547 - 25.428-3.825-139.265 65.29 14.496 18.841 2.47 13.239 9.3-1.924 139.91 ~ 175-3.2-226 3.246 3.265 6.373 21 9.658 6.413-9.3 2.765-18 - 278-458 2.35 154 764 3.222