VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Møtedato: 05.11.2014 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/14 14/271 KONSEKVENUTREDNING AV BUDSJETT 2014 GOB 9/14 14/272 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.14 Vardø,03.11.14 Tone Bjørvik Leder
Saknr: 8/14 Sakstittel: KONSEKVENUTREDNING AV BUDSJETT 2014 GOB Saksbehandler: Børge Martinussen Arkiv: 150 &32 Arkivsaksnr.: 14/271 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/14 Grunnskole og Barnehage 05.11.2014 / Teknisk, næring plan og kultur / Pleie og omsorg/helse og sosial / Vardø Formannskap 19.11.2014 / Vardø Bystyret 27.11.2014 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Konsekvensutreding av budsjett 2014 grunnskole og barnehage tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Konsekvensvurdering av budsjett 2014 for Grunnskole og barnehage Enheten for grunnskole og barnehage viser ett totalt forbruk på 75.78 % pr 30. september. Enheten vil kunne opprettholde alle tilbud innenfor tildelte rammer 2014. Vardø kommune og Digforsk har ikke videreført avtale utover 31.12.14 vedrørende drift av Digforsk, da Digforsk ikke pr dato har fått fornyet kontrakt med NAV,(avklares medio november) Utgifter/mindre inntekter utenfor dekning: Elever i andre skoler kan gi mer forbruk, på ca kr 200 000,-. Utgifter til vikarer høyere enn budsjett pga. langtidssykefravær kr 500 000,-. Lønnsoppgjør 2014 ikke regulert inn i budsjett. Mer inntekter: Inntekter for sykelønnsrefusjoner er høyere enn budsjett, ca 700 000,-. Delere av sykelønnsrefusjon ikke regnskapsført pr 30. september. Side 2 av 6
Sak 8/14 GOB Regnskap Budsjett Forbruk Konsekvenser: i % Ansvar 22 134 29 209 75.78 594 413 21100 Adm. Skole 259.877 366.206 70.96 Adm. Skole iht. budsjett. Konsekvenser ingen. 21105 SKUP -1.366 0 21110 Kompetanseheving 32 122 5 000 Skup, kompetanseheving og vurdering for læring iht budsjett, etterutdanning lærere blir belastet her. Konsekvenser: Tilbud om etterutdanning av lærere gitt iht kvalitetsplan grunnskolen 21120 Elever i andre skoler 927.096 1 525 000 60.79 Usikkerhet vedrørende enkeltvedtak på spesialundervisning for elever i andre skoler, samt uenighet med en vertskommune for 2 andre elever kostnad kr 400 000,- tilbake 2012/2013 Konsekvens: Merforbruk på ca 400 000,- dekkes inn fra andre ansvarsområder. 21130 Digforsk 253.158-50.000 Det er usikkert om det vil bli videreavtale mellom Vardø kommune og Digforsk. Digforsk har ikke pr dato fått fornyet kontrakt med NAV. Konsekvens: avtale med Digforsk /NAV og Vardø kommune avklart medio november. 21200 Vardø skole 12 372 865 Side 3 av 6 17 199 794 71.94 Vardø skole driftes med tilbud iht. budsjett, merutgift vikar, mer
Sak 8/14 inntekt sykelønnsrefusjoner. Konsekvens: ingen det vil bli gjort budsjettregulering mellom vikarbudsjett og sykelønnsrefusjoner 21205 Vardø skole SFO 416 440 618 000 67.39 SFO drives iht. budsjett. Konsekvens: ingen, tilbud opprettholdt. 21210 Voksenopplæring 170 710-80 000 Voksenopplæring gis iht. budsjett og opplæringsloven. Konsekvens: Ingen 21215 Vardø skole bygg 486 285 920 000 52.86 Vardø skolebygg drives iht. budsjett, renhold driftes av Teknisk. Konsekvens: Ingen, fordeling TVS gjøres ved avslutning av budsjettår. 21220 skolekantina 166 102 341 000 48.71 Skolekantina drives iht. budsjett. Konsekvens: Ingen 21230 Vurdering for læring 106 557 0 Utgifter til vurdering for læring internfaktureres fra SKUP midler. Konsekvens: Ingen 21400 kulturskolen 798 097 1 005 000 79.41 Kulturskolen drives iht. budsjett. Noe redusert etterspørsel i noen av tilbudene. Konsekvens: Prøve nytt innsalg med fokus på å tilbytjenester for voksne 21410 Den kulturelle skolesekken -31 422 0 Kulturelle skole sekken drives iht. budsjett, mhp aktivitet. Konsekvens: ingen 21516 Kiberg oppvekst 25 313 0 Kiberg oppvekstsenter er solgt, merkostnader til energi reguleres. Konsekvens: budsjettregulering innen eget budsjett mhp energi forbruk 22000 Vardø barnehage 4 550 523 5 501 213 83.77 Vardø barnehage gis tilbud iht. budsjett og Side 4 av 6
Sak 8/14 22010 Vardø barnehage bygg barnehageloven. Konsekvens: Merutgifter til vikar reguleres mot merinntekter sykelønnsrefusjon. 28 387 270 500 10.49 Vardø barnehagebygg drives iht. budsjett, renhold driftes av Teknisk. Konsekvens: Ingen, fordeling TVS gjøres ved avslutning av budsjettår 22020 Barnehage st drift -3 435 0 Ingen behov for styrket drift. Konsekvens: ingen 22115 Trekløvern bygn 0 22 000 Bygg solgt, regulering av regnskap energikostnad. Kiberg oppvekst senter- 23000 Sentr. Barnehage 1 579 680 1 565 700 100.89 Tilskudd Sentrum barnehage gitt iht. bystyrets vedtak. Konsekvens: ingen 24000 Barn.hus bygning -2 393 0 Utleie av Barnas hus bygning til Vardø bolig og eiendomsselskap. Ingen kostnader. Konsekvens: Ingen. Side 5 av 6
Saknr: 9/14 Sakstittel: KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.14 Saksbehandler: Børge Martinussen Arkiv: 145 &14 Arkivsaksnr.: 14/272 Saksnr.: Utvalg Møtedato 9/14 Grunnskole og Barnehage 05.11.2014 / Teknisk, næring plan og kultur / Pleie og omsorg/helse og sosial / Vardø Formannskap 19.11.2014 / Vardø Bystyret 27.11.2014 RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK Kvartalsrapport pr 30.09.14 for GOB tas til orientering. SAKSOPPLYSNINGER: Kvartalsrapport pr 30.09.14 i vedlegg. Side 6 av 6