SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mette Anfindsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/185 RÅDMANNENS STAB - DIVERSE UTGIFTSREDUKSJONER 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende utgiftsreduksjoner innenfor rådmannens stab i årsbudsjettet for 2014 og økonomiplanen for perioden 2014-17:: a) Bibliotek- utgiftsreduksjon: kr. - 14.350. b) Fjerning av ungdommens kulturpris: kr. - 5.125. c) Kultur- bortak av tilskudd til Bjørnsmartnan og andre kulturarr. kr. - 61.500. d) Kultur- bortak av tilskudd Bjørnsvågen: kr. - 10.506. e) Kultur- fjerning av kulturmiddelordningen: kr. -110.316. f) Kultur-opphør tilskudd kulturvern: kr. -71.750. g) Næringsfondet-bortak adm.kostnader: kr. -25.625. h) Opphør støtte til drift av turistinformasjon: kr. -64.575. i) Rådmannens stab-diverse utgiftsreduksjoner: kr. -129.150. Bakgrunn: Kommunestyret behandlet denne saken i møte den 26.02. d.å. og ga da fullmakt til rådmannen til å oppnevne nødvendige arbeidsutvalg for å utrede tiltak for å oppnå de innlagte nye utgiftsreduksjoner f.o.m. 2014 i vedtatt økonomiplan (jfr. ESA sak 13/76). Rådmannen har drøftet denne sak med tillitsvalgte den 23.01.d.å. og den 27.02. d.å. og med bakgrunn i dette samt kommunestyrets vedtak i sak 12/13 oppnevnes følgende arbeidsutvalg til å utrede tiltak for å oppnå samla utgiftsreduksjon på minimum kr. 900.000 i 2015, jfr. pkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 12/13: Kommunalsjef 2 Mette Anfindsen, avdelingsleder Siw A. Åkerøy og HTV Ole Salomonsen. Arbeidsutvalget har avholdt 5 arbeidsmøter. I tillegg har formannskapet blitt orientert underveis i formannskapsmøte 16.04.13 og 14.05.13. Utredningen ble også fremlagt i personalmøte i staben 18.04.13. Utredningen sak 41/13 ble fremmet i kommunestyret 25.06.13 med følgende vedtak: 1. Kommunestyret vedtar med virkning f.o.m. 01.07. 2013 å fjerne bevilgningen til inntak av lærling og ber om at rådmannen innarbeider den årlige besparing på
kr. 97.000 i konsekvensjustert årsbudsjett for 2014 og konsekvensjustert økonomiplan. Ubrukte midler i 2013 tilføres reserverte bevilgninger til uforutsette hendelser. 2. Kommunestyret vedtar at tilskuddet til Dønna kirkelige fellesråd skal reduseres med kr. 130.000 f.o.m. 2014 i forhold til 2013-nivå og ber om at rådmannen innarbeider dette i konsekvensjustert årsbudsjett for 2014 og konsekvensjustert økonomiplan. 3. Kommunestyret vedtar at resterende del av skisserte tiltak til utgiftsreduksjoner framlagt av arbeidsutvalget oversendes til rådmannen som anmodes om at disse legges inn som valgbare tiltak i forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for perioden 2014-17. Saksutredning: Med utgangspunkt i tidligere fremlagte utredning, bare justert ut fra allerede vedtatte kutt, har vi igjen følgende valgbare tiltak: Ansvar 1450 Kultur Tilskudd arrangement: kutt kr 10.000,- En sitter da igjen med 10.000 kroner som sikrer gjennomføring av et kommunalt 17.mai arrangement. Konsekvens: Kommunen har ikke midler til å støtte andre arrangement. Tilskudd kulturmidler: kutt kr 105.000,- Disse midlene har vært delt ut etter søknad til organisasjoner som gir tilbud til barn og unge i Dønna kommune (idrettslag, Dønna horn, 4H m.m). Konsekvens: Bortfall av disse midlene vil gi økonomiske utfordringer i forhold til deres videre drift. Tilskudd Bjørnsmartnan: kutt 50.000 En har da fjernet det kommunale tilskuddet til arrangementet. Konsekvens: Et kommunalt tilskudd er nødvendig dersom organisasjonen skal utløse eksterne midler fra fylkeskommunen. Fjerning av tilskuddet kan føre til problemer med å videreføre arrangementet. Tilskudd Bjørnsvågen: kutt 10.000 En har da fjernet tilskuddet til Bjørnsvågen. Konsekvens: Bjørnsvågen kystkultursenter ivaretar en bygningsmasse som består av 7 bygninger + uteområdet. Hovedinntektskilden er utleie på sommerstid og det årlige tilskuddet på kr 10.000,- bidrar slik at en greier med de løpende utgiftene. Bortfall av midler vil kunne føre til nødvendig vedlikehold ikke blir gjennomført. Kulturvern Glein: kutt 20.000
Dønna kommune har inngått en avtale med Petter Pettersen om videre drift av fruktbarhetsutstillingen vederlagsfritt. Tilskudd vedlikehold kulturvernområder: kutt kr 50.000,- Vi har her en avtale med Dønna ASVO. Kutt her kan få konsekvenser for ASVO`s videre drift. I tillegg vil nødvendig stell av kulturområdene ikke bli gjennomført. Tilskudd driftsavtale Dønna IL: kutt kr 25.000,- Dønna kommune eier kunstgressbanen. Det er inngått en avtale med Dønna IL der kommunen ga et tilskudd på 25.000 kr i året. Denne avtalen lå til grunn da Dønna IL tok opp lån for å få lagt kunstgressdekke på grusbanen. Dønna IL har i avtalen tatt på seg ansvaret for vedlikehold. Ansvar 1150 Næringskontor og 1160 Næringsfond Ungdommens kulturpris: kutt kr 5.000,- Denne prisen har ikke vært delt ut de siste årene. Næringsfondet (adm.kostnader): kutt kr 25.000,- Av de årlige næringsfondtildelingen kan 5 % settes til administrative kostnader. De siste årene har overføringeen fra fylkeskommunen vært på 500.000 som tilsvarer 25.000 i administrative kostnader. Tildelingen fra næringsfondet reduseres tilsvarende. Turistinformasjon: kutt kr 63.000,- Turistinformasjon ble i år flyttet fra ASVO til Øya Bistro. Konsekvens: Dønna kommune vil ikke yte tilskudd til en turistinformasjon på øya. Helgeland museum tilbyr at Nordvika kan fungere som turistinformajon i tillegg til kafe og museum. Dette vil kreve at reiselivsaktører i kommunen selv må ha fokus på profilering og informasjon til turistene, og opprette et nødvendig samarbeid med Helgeland museum. Dønna kommune vidererfører medlemsskapet i foreningen Kystriksveien og deltakelse i Helgeland reiseliv. Dette slik at vi har en profilering gjennom Kystriksveihåndboka, i brosjyremateriell og på aktuelle nettsider. Ansvar 1300 Barnehage felles Reiseutgifter og andre utgifter vedrørende transport: kutt kr 11.000,- Denne kontoen har ikke vært belaster i 2012. Ansvar 1600 Driftstilskudd Støtte til politisk virksomhet: kutt kr 40.000,- Reduksjon støtte til politisk virksomhet vil slå ulikt ut for de politiske partiene. Ansvar 1100 Rådmannens stab Oppsigelse av avtale Bedre kommune.no. Innsparing kr 15.000,-. Konsekvens: Mister muligheten til å gjennomføre brukerundersøkelser gjennom dette systemet.
Ansvar 1400 Dønna bibliotek Reduksjon bibliotek Boksamling/musikk/avis/video. Kutt kr 14.000,- Konsekvens blir en reduksjon i forhold til innkjøp av nye bøker m.m. Oversikt over tiltak med budsjetttall fra 2013 og med prisjusterte tall for 2014 Sum tiltak: Budsjett Prisjusterte tall 2013 2014 Reduksjon bibliotek: 14.000,- 14.350,- Oppsigelse av avtale Bedre kommune.no. 15.000,- 15.000,- Støtte til politisk virksomhet: 40.000,- 42.025,- Reiseutgifter og andre utgifter vedrørende transport: 11.000,- 11.385,- Red. ASVO VTA-tilskudd 130.000,- 133.250,- Ungdommens kulturpris: 5.000,- 5.125,- Næringsfondet (adm.kostnader): 25.000,- 25.625,- Turistinformasjon Dønna ASVO 63.000,- 64.575,- Tilskudd driftsavtale Dønna Il 25.000,- 25.625,- Tilskudd vedlikehold kulturvern 50.000,- 51.750,- Tilskudd kulturmidler: 105.000,- 110.316,- Tilskudd Bjørnsmartnan: 50.000,- 51.750,- Tilskudd Bjørnsvågen: 10.000,- 10.506,- Kulturvern Glein: 20.000,- 20.700,- Tilskudd arrangement: 10.000,- 10.350,- Sum: 573.00,- 592.332,- Vurdering: I rådmannens budsjettutkast ligger det inne følgende tiltak: Bibliotek- utg.reduksjon: -14 350 Fjerning av ungdommens kulturpris: -5 125 Kultur-bortak av tilskudd til Bjørnsmartnan og andre kulturarr. -61 500 Kultur-Bortak av tilskudd Bjørnsvågen: -10 506 Kultur-Fjerning av kulturmiddelordningen: -110 316 Kultur-opphør tilskudd kulturvern: -71 750 Næringsfondet-bortak adm.kostnader: -25 625 Opphør støtte til drift av turistinformasjon: -64 575 Rådmannens stab-diverse utgiftsreduksjoner: -129 150 Rådmannen stab-diverse utgiftsreduksjoner inkluderer følgende tiltak: Oppsigelse av avtale Bedre kommune 15 000 Reiseutgifter og andre utgifter vedrørende transport 11 385 Bortfall 20 % sekretær Interne tjenester Sak 36/13 102 765 Sum: 129 150