DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 30.03.2011 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 19/11 11/163 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE - 2011 20/11 11/25 ØKONOMIPLAN 2011-2014. Dønna, 21.03.2011 Ingunn Laumann leder Tore Westin rådmann
TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE - 2011 Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 11/163 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/11 Formannskapet 30.03.2011 / Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift og nasjonal tilskuddssats for kapitaltilskudd som tilskuddssatser i barnehage 2011. 2. I hht kommunale beregninger vedtar kommunestyret at tilskuddssatsen i 2011 for drift med en oppholdstid på 5 dager per uke skal være kr.175 371 pr. år for hvert barn under 3 år og kr. 89 806 pr. år for hvert barn fra 3 til 6 år. Av dette utbetales 88 % i tidsrommet 01.01 31.07.11 og 91 % i tidsrommet 01.08-31.12.11. 3. Drømmehagen barnehage innvilges kommunalt tilskudd per måned ut fra antall barn, alder og oppholdstid per uke. Telledato er 1.dato i måneden. Før kommunalt tilskudd kan utbetales må barnehageeier dokumentere at bemanningen er i tråd med barnehagelovens bestemmelser, 17 og 18. 4. Kommunestyret vedtar å tilleggsbevilge kr.1.013.000 til ansvarsområde 1300 Barnehager felles for å dekke forventa utgifter med tilskudd til Drømmehagen barnehage i 2011. Kommunestyret vedtar følgende inndekning av bevilgningen: a. Bruk av avsatt til uforutsette hendelser/reservert tilleggsbevilgning Kr. 560.000. b. Utgiftsreduksjon på til sammen kr. 140.000 hos alle driftsenhetene i kommunen eksl. Barnehagene. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre denne. c. Utgiftsreduksjon på til sammen kr. 313.000 hos driftsenhetene Solfjellsjøen barnehage, Dønnes barnehage, Bjørn barnehage og Løkta oppvekstsenter (barnehage). Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre denne dersom et utvalg bestående av rådmann, styrere og HTV i Fagforbundet og Utdanningsforbundet mener utgiftsreduksjonen er reell og gjennomførlig, d. Dersom pkt. c ikke er gjennomførlig pålegger kommunestyret rådmannen om å utrede og fremme forslag på strukturendring i form av nedleggelse av en barnehage fra høsten av. Dette skal fremmes til behandling i kommunestyrets junimøte dersom ikke kommunens regnskap for 2010 viser tilstrekkelig udisponert overskudd eller at kommunen mottar ekstraordinære inntekter i forbindelse med Regjeringens framleggelse av revidert nasjonalbudsjett. Bakgrunn: Side 2 av 14
Stortinget vedtok 16.juni 2009 endringer i barnehageloven 8 og 14 med sikte på innlemming av statstilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene. Da kommunene fra 2011 har fått ansvaret for å finansiere barnehagene, må de fortsatt følge de nasjonale forskrifter for støtten til private barnehager. Den nye forskriften fra 01.01.2011 krever likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Saksutredning: Kommunen kan velge om den vil benytte nasjonale satser eller beregne egne tilskuddssatser, men det er IKKE anledning til å benytte nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne tilsvarende barnehager. Kommuner som har egne kommunale barnehager kan ha lavere tilskuddssatser enn det de nasjonale satsene viser, forutsatt at de kan dokumentere at alle budsjetterte kostnader er inkludert i beregningene. Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunal barnehage. Når det gjelder kapitaltilskudd står kommunen fritt til å velge om den vil bruke de nasjonale tilskuddssatsene. Nasjonale tilskuddssatser 2011 I kr Per time Per heltidsplass Satser Drift og Kapital Total Drift og adm. Kapital Total adm. Barnehager 79,8 3,6 83,4 172 400 7 800 180 200 Små barn Barnehager 38,9 3,6 42,5 84 000 7 800 91 800 Store barn Fam.bhag 61,6 5,4 67,0 133 000 11 700 144 700 små barn Fam.bhag Store barn 49,4 5,4 54,8 106 600 11 700 118 300 I kr 6-15 t 16+ t Åpne barnehager 12 900 21 200 25 % regelen: Kommunale barnehager med budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Gjelder kun ved utmåling av tilskudd til drift Krever beregning av enhetskostnadene til drift i hver kommunal barnehage. Beregning av tilskuddssats for drift kommunens budsjett 2011 Budsjett kommunale barnehager 9 286 000 +Kostnader til drift: Side 3 av 14
Vaktmester, vedlikehold, strøm, snørydding, kommunale avgifter og forsikring 408 600 Til sammen: 9 694 600 - Budsjetterte kostnader til særskilt tilrettelegging 597 000 = Budsjetterte driftskostnader kommunale barnehager 9 097 600 Fordeling alder og oppholdstid antall barn i Dønnabarnehagene per 20.september 2010 (siste tilgjengelige statistikk) 0-8 t 9-16 t 17-24 t 25-32 t 33-40 t 41+t Sum 0 2 år 0 0 2 3 1 22 28 3 6 år 0 0 0 4 2 38 44 Omgjøring til timer SSBs nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid Oppholdstid 0 8 t per uke 6 timer 9 16 t per uke 13 timer 17 24 t per uke 21 timer 25 32 t per uke 29 timer 33 40 t per uke 37 timer 41 + t per uke 45 timer Side 4 av 14
Omgjøring til timer i uka små barn Alder: 0 2 Sum 0 8 t per uke 0 * 6 = 0 9 16 t per uke 0 * 13 = 0 17 24 t per uke 2 * 21 = 42 25 32 t per uke 3 * 29 = 87 33 40 t per uke 1 * 37 = 37 41 + t per uke 22 * 45 = 990 Sum 1156 Heltidsplasser små barn 45 timer i uka per heltidsplass Timer i uka Heltidsplasser 1156 1156/45 = 25,69 Omgjøring til timer i uka store barn Alder: 3-6 Sum 0 8 t per uke 0 * 6 = 0 9 16 t per uke 0 * 13 = 0 17 24 t per uke 0 * 21 = 0 25 32 t per uke 4 * 29 = 116 33 40 t per uke 2 * 37 = 74 41 + t per uke 38 * 45 = 1710 Sum 1900 Heltidsplasser store barn 45 timer i uka per heltidsplass Timer i uka Heltidsplasser 1900 1900/45 = 42,22 Side 5 av 14
Kostnadsfordeling små og store barn Små barn har 80 % høyere kostnader enn store barn ( bruke 1,8 som faktor) Korrigerte SUM heltidsplasser Små barn 25,69 * 1,8 = 46,24 Store barn 42,22 * 1,0 42,22 SUM 88,46 Kostnadsfordeling små og store barn Kostnadsfordelingen er gjort på basis av korrigerte heltidsplasser små barn er omgjort til store barn. Utregning Små barn 9 097 600 * 46,24/88,46 = 4 755 615 Store barn 9 097 600 * 42,22/88,46 = 4 341 985 Sum 9 097 600 Foreldrebetaling og kost små og store barn 1 476 450 kr i foreldrebetaling 152 680 kr i kostgodtgjørelse 1 629 130 kr til sammen Totale heltidsplasser: 25,69 + 42,22 = 67,91 Utregning Små barn 1 629 130 * 25,69/67,91 = 616 291 Store barn 1 629 130 * 42,22/67,91 = 1 012 839 Sum 1 629 130 Her benyttes ukorrigerte heltidsplasser siden alle barn har samme foreldrebetaling. Offentlig finansiering store og små barn Utregning 0 2 år 4 755 615 616 291 4 139 324 3 6 år 4 341 985 1 012 839 3 329 146 Sum 7 468 470 Driftstilskudd satser Per heltidsplass 0-2 år (4 139 324/25,69) * 1,04 167 571 3-6 år ( 3 329 146/42,22)* 1,04 82 006 Må legge til 4 % for administrasjon for både store og små barn Side 6 av 14
Det regnes med 45 timer i uka og 48 uker i året, 45 * 48 = 2160 timer i året Per oppholdstime 0-2 år 4 139 324/(25,69* 2160)* 1,04 = 78 3-6 år 3 329 146/(42,22* 2160)* 1,04 = 38 Oppsummert: Tilskuddssatser til drift av barnehager i Dønna 2011 Kommunale beregninger av tilskudd til drift og nasjonale tilskuddsatser for kapitaltilskudd I kr Per time Per heltidsplass Satser Drift og Kapital Total Drift og adm. Kapital Total adm. Barnehager 78,00 4,00 82,00 167 571 7 800 175 371 Små barn Barnehager Store barn 38,00 4,00 42,00 82 006 7 800 89 806 Kommunale tilskudd til drift 01.01 31.07.2011 Utregning Driftstilskudd 0 2 år 175 371 * 0,88 154 326 Driftstilskudd 3 6 år 89 806 * 0,88 79 030 Kommunale tilskudd til drift 01.08 31.12.2011 Utregning Driftstilskudd 0 2 år 175 366 * 0,91 159 584 Driftstilskudd 3 6 år 89 806 * 0,91 81 723 Beregning av kommunalt tilskudd til drift 2011 for Drømmehagen barnehage Det er spesielle regler for tilskudd fra kommunen ved oppstart av ny barnehage. Den nye barnehagen skal framlegge sitt budsjett og dette skal være utgangspunket for beregning av kommunalt tilskudd. Tilskuddet fra kommunen kan være fra 88 % til 100 % av barnehagens eget budsjett. Dersom barnehagens tilskuddsberegning er lavere enn det som kommunen har beregnet til 88 % skal barnehagen ha 88 % tilskudd av kommunens beregning, og hvis barnehagens tilskuddsberegning er høyere enn 100 % av kommunens beregning skal tilskuddet settes til 100 % av kommunens beregning. Drømmehagen barnehage har i sitt budsjett til kommunen opplyst følgende: Måned Barn < 3år Barn > 3 år Forventet kommunalt tilskudd Mars 1 x 12 872 5 x 6165,40 43 700 April 2 x 12 872 5 x 6165,40 56 573 Mai 2 x 12 872 6 x 6165,40 62 738 Side 7 av 14
Juni 3 x 12 872 12 x 6165,40 112 600 Juli 3 x 12 872 12 x 6165,40 112 600 Aug,sept,okt, nov og desember 3 x 12 872 x 5 12 x 6165,40 x 5 563 000 Drømmehagens budsjetterte tilskudd fra kommunen for 2011 951 211 Beregnet kommunalt driftstilskudd per barn per måned 2011: Utregning Tilskuddssats/12 Per barn/måned Barn 0 2 år per måned: Mars -Juli 154 326 /12 12 860 Barn 3 6 år per måned: Mars - Juli 79 030 /12 6 585 Barn 0 2 år per måned: August - Desember 159 584/ 12 13 298 Barn 3 6 år per måned: August - Deember 81 723/ 12 6 810 Beregnet kommunalt driftstilskudd til Drømmehagen barnehage 2011 ut fra opplysninger om antall barn, alder og opptakstidspunkt. Måned Barn < 3år Barn > 3 år Beregnet kommunalt tilskudd Mars 1 x 12 860 5 x 6585 45 785 April 2 x 12 860 5 x 6585 58 645 Mai 2 x 12 860 6 x 6585 65 230 Juni 3 x 12 860 12 x 6585 117 600 Juli 3 x 12 860 12 x 6585 117 600 Aug,sept,okt, nov og desember 3 x 13 298 x 5 12 x 6810 x 5 608 000 Beregnet tilskudd fra kommunen for 2011 utfra antall barn: 1 012 860 Oppstillingen viser at kommunens minstesats på 88 % fram til 31.07.11 og 91 % fra 01.08.11 31.12.11 er høyere enn budsjetterte tilskudd i Drømmehagens budsjett. Drømmehagen er derfor berettiget til samme tilskudd som kommunens minstesats på 88 % og 91 %. Vurdering: Beregning av tilskuddsats for barnehage 2011 er gjort utfra KUF-rundskriv F-14/2010. Det er kommunens samlede driftskostnader av egne barnehager som er lagt til grunn. Beregningen viser at tilskuddsatsen for drift skal være 175 371 kr for barn under 3 år og 89 806 for barn fra 3 6 år. Av disse satser skal det utbetales 88 % i tidsrommet 01.01 31.07.2011 og 91 % i tidsrommet 01.08 31.12.2011. Saksbehandler anbefaler at de beregnede tilskuddsatser legges til grunn for tildeling av driftstilskudd i 2011. Av saksframlegget framgår det at disse satsene ligger nært opptil nasjonale tilskuddsatser for 2011. I hht oppstilling ovenfor er Drømmehagen barnehage berettiget til kommunalt minstetilskudd på 88 % og 91 % av kommunal beregning. Side 8 av 14
Rådmannens merknader. Rådmannen har ingen merknader til foreslått beregning for tilskudd til privat barnehage, Drømmehagen. I vedtatt årsbudsjett for 2011 er det ikke bevilget midler til formålet tilskudd private barnehager, det må derfor gjennomføres ei budsjettregulering hvor kommunestyret bevilger nødvendige midler slik at det kan anvises månedlige tilskudd til Drømmehagen barnehage. Videre må kommunestyret vedta hvordan denne bevilgning skal gis budsjett-messig inndekning. Med bakgrunn i skissert antall barnehagebarn i Drømmehagen barnehage i 2011, jfr. innlevert budsjettforslag og foreslåtte tilskuddssatser vil kommunen i 2011 måtte utbetale ca. kr.1.013.000 i tilskudd til Drømmehagen barnehage. Dette beløp må bevilges som ny utgiftspost under ansvarsområde 1300 Barnehage felles under rådmannens stab. Rådmannen vil skissere følgende mulig inndekning: Bruk av avsatt til uforutsette hendelser/reserverte tilleggsbevilgninger Kr. 560.000. Utgiftsreduksjon driftsenheter eksl. barnehagene Kr. 140.000. Utgiftsreduksjon barnehagesektor Kr. 313.000. Skissen til inndekning er diskutert i møte i kommunens strategisk ledelse i møte den 01.02. d.å. og man antok da en ny utgift på ca. kr. 875.000, denne er nå økt til kr.1.013.000. Økningen på kr. 138.000 er av rådmannen skissert å måtte skje innenfor de kommunale barnehagene. En utgiftsreduksjon på kr. 313.000 i de fire kommunale barnehagene (Solfjellsjøen, Dønnes, Bjørn og Løkta) vil måtte få betydelige konsekvenser for tilbudet i disse barnehagene og vil i ytterste konsekvens måtte innebære nedleggelse av en offentlig barnehage. Rådmannen ser dessverre ingen annen løsning på nåværende tidspunkt. Rådmannen vil også frarå at de andre driftsenhetene i kommunen pålegges ytterligere nedskjæringer, utover kr. 140.000. Rådmannen er klar over at beslutning om eventuell nedleggelse av en barnehage er vanskelig for politisk nivå og vil derfor foreslå følgende framdriftsplan: - Rådmannen sammen med styrerne i de fire barnehagene og tillitsvalgte for de ansatte (HTV Fagforbundet og HTV Utdanningsforbundet) utarbeider skisse til budsjettregulering med utgiftsreduksjon/inntektsøkning på til sammen kr. 313.000 i 2011 for barnehagene. Dersom dette oppnås uten strukturendring (nedleggelse av barnehage) så gis rådmannen fullmakt til å vedta denne budsjettregulering. - Dersom man ikke oppnår besparing på hele beløpet på kr. 313.000 bes rådmannen om å utrede og legge fram som sak til kommunestyremøte i juni d.å. strukturendring i form av nedleggelse av barnehage fra høsten av, dette for å oppnå tilstrekkelig budsjettinndekning. - Dersom kommunen oppnår udisponert overskudd på kommunens regnskap for 2010 eller mottar økte inntekter i form av statstilskudd (rammetilskudd/skatt) i forbindelse med Regjeringens framleggelse av revidert nasjonalbudsjett i mai så skal disse benyttes til finansiering av tilskuddet til Drømmehagen barnehage. Når det gjelder bemanningen i Drømmehagen så er det litt vanskelig å finne ut om oppgitt bemanning er i tråd med kravene i barnehagelovens 17 og 18. Det vil bli avholdt et møte så snart som mulig mellom kommunen og barnehagen for å få avklart dette. Rådmannen har med bakgrunn i dette innarbeidet en formulering i sin innstilling, jfr. pkt.3 siste setning, om at dette må være i orden før tilskudd kan utbetales. Side 9 av 14
Saksvedlegg: 1. Budsjett barnehager 2011. 2. Beregning av driftskostnader.. 3. Antall barn med barnehageplass. 4. Drømmehagens budsjett for 2011. Side 10 av 14
Sak 20/11 ØKONOMIPLAN 2011-2014. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/25 Saksnr.: Utvalg Møtedato 1/11 Formannskapet 18.01.2011 20/11 Formannskapet 30.03.2011 / Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar det framlagte utkast til økonomiplan for 2010-14. Bakgrunn: Kommuneloven 44 pålegger kommunene å ha utarbeidet en økonomiplan som skal omfatte minst de fire neste budsjettår og som skal gi realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgaver. Kommunestyret i Dønna har i sitt økonomireglement besluttet at utarbeidelse av årsbudsjett for kommende år og økonomiplan for kommende fireårs periode skal skje samtidig og behandles av kommunestyret i desembermøtet. Kommunestyret besluttet imidlertid i arbeidsmøte den 5. november 2010 å avvike fra dette i utarbeidelsen av økonomiplan for perioden 2011-14, dette gjennom at årsbudsjett for 2011 ble vedtatt av kommunestyret i møte den 21.12. 2010 under sak 75/10, mens økonomiplan skulle framlegges for kommunestyret i februar d.å. Saksutredning: Prosessen. Kommunestyret startet opp arbeidet med utarbeidelse av økonomiplan for perioden 2011-14 i kommunestyremøte den 30.06. 2010 hvor det under sak 27/10 og vedtok da en del sentrale forutsetninger (at økonomiplan for 2010-13 skal legges til grunn, prognose for befolknings-tall, forventa lønnsøkning, forventa prisstigning og rentenivå) samt detaljert framdriftsplan for prosessen med utarbeidelse av årsbudsjett og økonomiplan. I det etterfølgende arbeidet har det vært gjennomført arbeidsmøter og prioriteringsdugnad hvor kommunestyrets medlemmer, enhetsledere/kommunalsjefer, tillitsvalgte og leder av eldreråd har deltatt. Siste arbeidsmøte var kommunestyrets arbeidsmøte 05.11. 2010. Etter dette stoppet prosessen mer eller mindre helt opp, inntil formannskapet i møte den 18.01. 2011 under sak 1/11 ga nødvendige prioriteringssignal og utredningsønsker til at rådmannen kunne ta fatt på arbeidet med å utarbeide utkast til økonomiplan for perioden 2011-14. Formannskapet fattet slikt vedtak under sak 1/11: Formannskapet vedtar at de av partiene innleverte utredningsønsker skal utredes snarest mulig og ber rådmannen igangsette dette arbeidet. Formannskapet anmoder rådmannen om å utarbeide en tidsplan for utredningsarbeidet, som refereres for formannskapet. Formannskapet ønsker at økonomiplanen ferdigstilles og fremlegges for vedtak i kommunestyret snarest mulig. Rådmannen refererte tidsplan for utredningsarbeidet i formannskapsmøte den 22.02. d.å. og de fleste utredningene vil være ferdig innen 20. mai d.å. Før utredningene forelegges kommunestyret i møte 28. juni d.å. skal det bl.a. gjennomføres drøftinger med tillitsvalgte samt Side 11 av 14
Sak 20/11 behandling i underordna organ som eldreråd, råd for mennesker med funksjons-hemming, elevråd/foreldreråd, AMU, administrasjonsutvalg og formannskap (møte 14. juni d.å.). Økonomisituasjonen. Som det fremgår så står kommunen foran en utfordrende situasjon når det gjelder å få på plass en realistisk økonomiplan for perioden 2011-14. Når man viderefører det vedtatte årsbudsjett for 2011 samt legger inn de vedtatte investeringstiltak så framstår følgende økonomibilde: 2012 2013 2014 Manglende inndekning (underskudd) Kr. 4.165.000 Kr. 5.862.000 Kr. 6.165.000 Manglende inndekning (underskudd) må enten inndekkes gjennom utgiftsreduksjoner eller inntektsøkninger, eller en kombinasjon. Med bakgrunn i prioriteringssignal gitt under kommunestyrets prioriteringsdugnad den 27. oktober 2010, kommunestyrets arbeidsmøte den 5. november 2010, formannskapets vedtak i sak 1/11 i møte den 18. januar d.å. samt administrative avklaringer gitt i møte i strategisk ledelse den 1. februar d.å. har rådmann utarbeidet sitt utkast til økonomiplan for perioden 2011-14. Økonomiplanen er i balanse for det enkelte år og er etter rådmannens mening realistisk under forutsetning av følgende større utgiftsreduksjoner (i forhold til 2011-nivå) følges opp med nødvendige enkeltvedtak: 2012 2013 2014 Utgiftsreduksjoner folkevalgte styringsorganer - Kr. 100.000 - Kr. 135.000 - Kr. 141.000 Utgiftsreduksjoner rådmannens stab - Kr. 100.000 - Kr. 135.000 - Kr. 141.000 Utgiftsreduksjoner spesialundervisning - Kr. 212.000 - Kr. 212.000 - Kr. 212.000 Utgiftsøkning tilskudd privat barnehage + Kr. 960.000 + Kr. 960.000 + Kr. 960.000 Utgiftsreduksjoner kultursektor - Kr. 100.000 - Kr. 135.000 - Kr. 141.000 Utgiftsreduksjon barnevern - Kr. 369.000 - Kr. 369.000 - Kr. 369.000 Utgiftsreduksjon Dønna barne- og ungdomssk. - Kr. 740.000 - Kr. 992.000 - Kr. 1.043.000 Dønnahallen - driftsutgifter Kr. 0 + Kr. 707.000 + Kr. 707.000 Løkta oppvekstsenter utgiftsreduksjon skole - Kr. 305.000 - Kr. 370.000 - Kr. 382.000 Løkta oppvekstsenter utgiftsreduksjon barneh. - Kr. 140.000 - Kr. 187.000 - Kr. 195.000 Dønna voksenopplæring - utgiftsreduksjon - Kr. 70.000 - Kr. 94.000 - Kr. 99.000 Solfjellsjøen barnehage - utgiftsreduksjon - Kr. 430.000 - Kr. 576.000 - Kr. 604.000 Dønnes barnehage - utgiftsreduksjon - Kr. 210.000 - Kr. 281.000 - Kr. 294.000 Bjørn barnehage - utgiftsreduksjon - Kr. 220.000 - Kr. 295.000 - Kr. 310.000 NAV Dønna - utgiftsreduksjon - Kr. 60.000 - Kr. 81.000 - Kr. 85.000 Helse- og legetjenesten - utgiftsreduksjon - Kr. 180.000 - Kr. 242.000 - Kr. 253.000 Dønna omsorgssenter - utgiftsreduksjon - Kr. 720.000 - Kr. 966.000 - Kr. 1.015.000 Hjemmetjenesten - utgiftsreduksjon - Kr. 540.000 - Kr. 725.000 - Kr. 761.000 Drift nye omsorgsboliger (Åssletta) - Kr. 514.000 - Kr. 720.000 - Kr. 720.000 Teknisk drift - utgiftsreduksjon - Kr. 350.000 - Kr. 470.000 - Kr. 494.000 Landbruk/næring - utgiftsreduksjon - Kr. 250.000 - Kr. 336.000 - Kr. 352.000 Redusert anslag renteutgifter - Kr. 200.000 - Kr. 400.000 - Kr. 400.000 Redusert rammetilskudd pga endra bef.prog. Kr. 0 + Kr. 400.000 + Kr. 800.000 Dette vil måtte skje i forbindelse med kommunestyrets behandling av pågående utredninger i junimøtet samt i forbindelse med fremleggelse og vedtak av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-15 i desembermøtet. Økonomiplanen vil legges ut til alminnelig gjennomsyn i tidsrommet 1. april 20. april d.å. og behandles av kommunestyret i møte 10. mai d.å. Side 12 av 14
Sak 20/11 For øvrig viser rådmannen til saksvedlegg og saksmappevedlegg. Vurdering: Prosess: Rådmannen synes at arbeidet med utarbeidelse av økonomiplan for perioden 2011-14 har vært meget utfordrende. Rådmannen vil også påpeke at erfaringene fra denne prosessen tilsier at kommunen ikke bør kjøre seperate prosesser for årsbudsjett og økonomiplan flere ganger. Rådmannen føler også at det etter fullført behandling bør foretas en tydeliggjøring av ansvar mellom rådmannen og ordfører/formannskap når det gjelder oppfølging av kommunestyrevedtak i enkeltsak og økonomireglement når det gjelder kommunens budsjettprosesser. Økonomisituasjonen: Fra 2010 til 2011 har kommunens økonomiske situasjon blitt betydelig forverret. I all hovedsak skyldes dette følgende: - Økte kostnader barnevern, ca. 2 mill. kroner. - Økte kostnader vintervedlikehold kommunale veger (brøyteanbud) ca. 1,2 mill. kr. - Økte kostnader spesialundervisning, ca. 0,8 mill. kr. Kommunen står derfor foran en situasjon hvor en må gjennomføre utgiftsreduksjoner/ inntektsøkninger på i overkant av 4 mill. kroner for å bringe kommuneøkonomien i balanse. Dersom kommunen også skal gjennomføre de vedtatte investeringer (Dønnahallen) med tilhørende driftskostnader samt dekke inn bevilgning til privat barnehagedrift (Drømmehagen barnehage) så økes dette til omkring 6 mill. kroner. Kommunens bruttobudsjett (sum driftsutgifter) er i 2011 på i underkant av 126 millioner kroner, slik at det er nødvendig med en justering av utgiftsnivået tilsvarende 3,5 5 %. Dette er utfordrende, men bør ikke være noen uoverkommelig sak. Etter rådmannens mening vil utfordring trolig bli å bli enige om hvor det skal kuttes og at dette skjer på en måte som gjør at utgiftsreduksjonene blir reelle. Rådmannen vil anta at mesteparten av utgiftsreduksjonene må skje gjennom stillingsreduksjoner. Dette må skje i henhold til gjeldende lover, regler, avtaler og retningslinjer og vil være relativt tidkrevende. Det er derfor av avgjørende betydning at kommunestyret fatter nødvendige konkrete vedtak så tidlig som mulig slik at prioriterte utgiftsreduksjoner kan iverksettes så tidlig som mulig i 2012. Rådmannen har kjørt ut en KOSTRA-analyse for Dønna kommune for perioden 2001-2009 hvor vår drift sammenlignes med gjennomsnittet i vår KOSTRA-gruppe, gjennomsnittet for kommunene i Nordland fylke, Herøy kommune, Leirfjord kommune og Vega kommune. Ved fornuftig bruk kan dette gi indikatorer på hvilke tjenesteområder vår kommune har høg ressursbruk og hvor vi bruker lite ressurser. Rådmannen håper denne kan være av interesse for kommunestyret i behandlingen av denne økonomiplan, men kanskje enda mer i forhold til forestående behandling av diverse utredninger for utgiftsreduksjoner og ved utarbeidelse av årsbudsjett for 2012 og økonomiplan for perioden 2012-15. Saksvedlegg: 1. Utkast til økonomiplan for perioden 2011-14. 2. Kostraanalyse Dønna kommune for perioden 2001 2009. Saksmappevedlegg: 1. Utskrift av kommunestyrets saksprotokoll i K.sak 27/10 Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-14. Forutsetninger og framdriftsplan. Side 13 av 14
Sak 20/11 2. Utskrift av kommunestyrets saksprotokoll i F.sak 1/11 Utredningsbehov økonomiplan 2011 14. Side 14 av 14