1 Økonomiplan 2019-2022 kirkelige fellesråd 1
2 ØKONOMIPLAN 2019 2022 LUND KIRKELIGE FELLESRÅD 1. VISJON 1.1 : Offisiell oppgave kirkelige fellesråd er forvaltningsorgan for soknene når det gjelder arbeidsgiveransvar, eiendomsforvaltning, kirkegårdsdrift, økonomi og tilrettelegging for menighetsutvikling 1.2 : Visjon for ansatte kirkelige fellesråd sin visjon er et godt arbeidsmiljø hvor ansatte trives med å bruke sin faglige dyktighet, kreativitet, samarbeidsvilje på en selvstendig og ansvarlig måte. Det arbeides ut fra prinsippet om målstyring 1.3 : Visjon om tillit kirkelige fellesråd vil at både soknene og enkeltmennesker i alle livets faser skal oppleve tillit ved å bli møtt på en god og ansvarlig måte av de ansatte. Alle skal ha tillit til at kirkebygg og kirkegårdsdrift blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte 2. BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 2.1 : ORGANISASJONSKART Kirkelige fellesråd menighetsråd Heskestad menighetsråd Kirkeverge Administrasjonssekretær Trosopplærer LUND KIRKE Kantor Klokker Kirketjener. HESKESTAD KIRKE Kantor Klokker Kirketjener 2
3 2.2. : HELSE- MILJØ OG SIKKERHET : a) Fokus på HMS-arbeid b) Videreutvikle gode miljø-og arbeidsrelasjoner mellom alle ledd i organisasjonen, slik at de ansatte opplever eget arbeidssted som trygt og sikkert, samtidig som det er preget av trivsel og god lagfølelse 3. LUND KOMMUNE a) Videreutvikle et positivt og godt samarbeid med kommune. b) Regelmessig samhandling med rådmann/økonomisjef. 4. BYGG OG EIENDOMMER : 4.1 : GENERELT a) Ved tiltak for kirkebygg og kirkegårder har kirkelig fellesråd fokusert på utfordringen om å kombinere vern og utvikling. b) Det er utarbeidet vedlikeholdsplan for kirkebyggene. 4.2: KIRKEBYGG 4.2.1 : Generelt Generelt bra standard. Orgelet i kirke er fra 1985. Det er behov for renovering og det er valgt en arbeidsgruppe for å forberede et slikt arbeid. 4.3. : KIRKEGÅRDENE 4.3.1 : Generelt a. Generelt har kirkegårdene i kommunen en bra standard. b. Av sikkerhetshensyn er servicestedene plassert i avstand fra kirkebygget. 4.3.2: kirkegård a) Det må utarbeides en plan, slik at siste utvidelse av kirkegården kan bli godkjent for bruk 4.3.3 : Heskestad kyrkjegard a) Generelt bra standard. 4.3.4 : Heskestad gamle kyrkjegard Kirkegården er et fredet kulturminne og har skiltanvisning fra E-39. Det er vedtatt Bevaringsplan som beskriver kirkegården i en historisk sammenheng og påviser nødvendig behov for vedlikehold. Kirkegården var tidligere ikke registrert med gnr/bnr. Det er derfor gjennomført kartforretning og nødvendige formaliteter er ordnet. Bevaringsplanen hadde for 2014 en kalkyle på 575.000 kroner. Her var det ikke tatt med Geo-undersøkelser på 50.000 kroner og hensyn til prisstigning på 12% (2014-2018). Det ble våren 2018 foretatt Geo-målinger i regi av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning). Resultatet fra denne undersøkelsen var meget interessante og det ble påvist tuftene fra 2 tidligere kirkebygg og gravsteder av svært gammel årgang. Også steinplater som grunnet frykt for smitte, kan ha vært benyttet til å dekke over lik fra Svartedauden. Slike steinheller er registrert ved undersøkelsen, men kan ikke dokumenteres å være fra Svartedauden. NIKU-undersøkelsen har fått fokus og bringer dokumentasjon for viktige historiske data som kan bli til betydning både lokalt og nasjonalt. Flere av gravminnene har skader. Disse vil i løpet av 2018 bli renoverte. Arbeidet gjøres i regi av Arkeologisk Museum i Stavanger. NIKU arbeider med et forslag for å presentere de registrerte kirketuftene. Et slikt tiltak må søkes godkjenning før eventuell realisering Det er sendt 9 søknader om tilskudd for å realisere planen. (3 banker, kulturminnefondet, riksantikvaren, fylkeskommunen, 2 stiftelser og NorDan kulturfond). Alle søknadene er blitt 3
4 besvart som interessante, men at tiltaket ikke kommer innenfor de ulike kriterier for å kunne prioritere tilskudd. Fra en av stiftelsene og NorDan fondet er det gitt tilsagn på til sammen 70.000 kroner, men dette er øremerket til infotiltak på kirketuftene. 5. ØKONOMI 5.1 : Generelt kirkelige fellesråd har over flere år opplevd de økonomiske rammebetingelsene å være krevende. Dette fikk et ekstra fokus da staten fra 2014 halverte tilskudd til trosopplæringen og kommunen gjorde en reduksjon for rammeoverføringen. Det var positivt at kommunen for ØP 2018-2022 foreslo å øke overføringen i 2018 med 300.000 kroner. Ved rullering av ØP ble dette beløpet redusert til 100.000 kroner. Det søkes derfor om at planlagt endring for rammeoverføringen kan realiseres for 2019. En endring av rammeoverføringen til kirkelig fellesråd vil gi trygghet for å løse daglig drift og vedlikeholdsbehov. Nevner ENØK-tiltak ved kirke (alle vinduene) og behov for å frigjøre givertjenesten fra delfinansiering av sekretærstillingen. kirkelige fellesråd disponerer lave fondsmidler. Målsetting er et disposisjonsfond på 10% av brutto driftsutgifter. 5.2 : Økonomisk rammebetingelser Oppdatert tallmateriale, slik de fremkommer i kommunenes KOSTRA-rapportering viser at kirkelig fellesråd har hatt en svakere/redusert utvikling for rammeoverføringen fra kommunen enn tilsvarende utvikling for Bjerkreim og Sokndal. Tilskudd i % av kommunens netto driftsutgifter Tilskudd pr. innbygger 1,20 794 Bjerkreim 1,58 1004 Sokndal 1,23 802 5.3 : Egenfinansiering 5.3.1 Givertjenesten Menighetene har en aktiv givertjeneste. Fra Givertjenesten ble startet og frem til dato, har disse midlene delfinansiert fellesrådet sitt budsjett, 20% kateket/trosopplærer og 15% sekretærstilling. 5.3.2 Tilskudd trosopplæringen Det mottas årlig et øremerket beløp fra staten på 265.000 kroner. 5.3.3 Nye inntektsmuligheter Festeavgiften. Denne ble endret fra 2015. Praksis har vært at beløpet endres ved avslutningen for hver valgperiode, dvs hvert 4.år. 6. DRIFT-OG INVESTERINGSBEHOV 6.1 : DRIFT TILTAK KOSTNAD 2019 2020 2021 2022 Generelt, rammeoverføring : pkt. 6.1 Kommunal rammeoverføring 200 200 200 200 kirke : Nye benkeputer. Nåværende puter er gamle, 35 år, slitt og flere av putene er tatt ut av bruk kirkegård : pkt. 5.3.2 Godkjenning av ny parsell. Utarbeidelse av plan. Her kan størstedelen av arbeidet gjøres som egeninnsats 75 50 4
5 Alle priser er ekskl. mva 6.2 : INVESTERINGER TILTAK Heskestad gamle kyrkjegard : pkt. 5.3.4 Bevaringsplan kommune bevilget 200.000 kroner for dette tiltak i 2018. Midlene er benyttet til Geo-målinger og renovering av skader på gravminner. KOSTNAD 2019 2020 2021 2022 250 250 Tekniske anlegg for Heskestad kyrkje og kirke 200 Alle priser er ekskl. mva Vedtatt av kirkelige fellesråd 19.06.18, KF-sak 08/18 5