2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling: Hemnelista, Høyre, FRP, Senterpartiet fremmet følgende forslag til endringer i forhold til Rådmannens konsekvensjusterte budsjett i perioden 20152018: Driftsbudsjettet 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 429 279 14 837 585 13 406 940 12 220 426 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Valgte driftstiltak 15 629 279 17 087 585 15 893 190 14 706 676 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Budsjettversjon H, HL,SP,FRP 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 R01 Rådmann 6 491 443 6 508 775 5 444 521 4 380 521 ALLE ENHETER Justering lønnsposter 400 000 400 000 400 000 400 000 POLITIKK Ipad til nye folkevalgte 85 000 85 000 85 000 85 000
POLITIKK Red ramme alternativ 171 400 186 400 186 400 186 400 SENTRALADMINISTRASJON 7 års amortisering av 5 582 959 5 454 318 4 390 064 3 326 064 premieavvik SENTRALADMINISTRASJON IKT Digital post til 21 000 21 000 21 000 21 000 innbyggerne (overf. fra 2014) SENTRALADMINISTRASJON IKT leie Microsoft lisenser 280 000 280 000 280 000 280 000 SENTRALADMINISTRASJON IKT Korrigering IKTbudsjettet 70 500 70 500 70 500 70 500 SENTRALADMINISTRASJON Prosjektstilling ny 400 000 400 000 400 000 400 000 kommunestruktur SENTRALADMINISTRASJON Red ramme 282 584 413 557 413 557 413 557 SENTRALADMINISTRASJON ipads administrasjon 30 000 30 000 30 000 30 000 R02 Bakkely barnehage 176 309 415 586 415 586 415 586 BAKKELY BARNEHAGE Red rammealternativ 176 309 415 586 415 586 415 586 R05 Grøtnes barnehage 487 067 487 067 487 067 487 067 GRØTNES BARNEHAGE Korrigert ramme 487 067 487 067 487 067 487 067 R14 Sodin skole 1 237 871 1 705 931 1 705 931 1 705 931 SODIN SKOLE Red ramme alternativ 1 237 871 1 705 931 1 705 931 1 705 931 R16 Svanem barnehage 151 122 365 212 365 212 365 212 SVANEM BARNEHAGE Red ramme alternativ 151 122 365 212 365 212 365 212 R17 Svanem skole og SFO 0 0 0 0 SVANEM SKOLE Red ramme alternativ 0 0 0 0 R18 Vinjeøra barnehage 226 683 535 224 535 224 535 224 VINJE BARNEHAGE Red ramme alternativ 226 683 535 224 535 224 535 224
R19 Vinjeøra skole og SFO 0 0 0 0 VINJEØRA SKOLE Red ramme alternativ 0 0 0 0 R11 Pleie og omsorg 2 614 125 3 042 304 3 042 304 3 042 304 PO Red ramme alternativ 1 614 125 2 042 304 2 042 304 2 042 304 PO Besparelse stillinger åpen omsorg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 R20 NAV 651 601 651 601 651 601 651 601 NAV Besparelse tilsvarende 100% stilling 600 000 600 000 600 000 600 000 NAV Red ramme 51 601 51 601 51 601 51 601 R04 Teknisk, landbruk og miljø 274 935 850 334 850 334 850 334 TLM Bygg Gjenninnføre hallleie 2014 80 000 80 000 80 000 80 000 TLM Red ramme 194 935 770 334 770 334 770 334 R08 Kultur 540 000 240 000 240 000 240 000 KULTUR Besparelse tilsvarende 0,5% stilling 240 000 240 000 240 000 240 000 KULTUR Red ramme alternativ 300 000 0 0 0 R99 Finansområdet 2 778 123 2 285 551 2 155 410 2 032 896 FINANS Avsetning disposisjonsfondet alternativ 2 421 877 1 114 449 1 244 590 1 367 104 FINANS Ekstraordinær skjønn ifm stor utgiftsbelasning 1 800 000 0 0 0 flyktningemottak 2014 FINANS Refinansiering av lån 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 FINANS Økt utbytte 400 000 400 000 400 000 400 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
2015 Investeringsbudsjettet 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 7 808 100 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 17 000 000 25 000 000 0 0 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 24 808 100 20 000 000 0 0 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 0 5 000 000 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 0 0 0 Sum andre driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Netto driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Valgte tiltak R04 Teknisk, landbruk og miljø 17 000 000 25 000 000 0 0 TLM Anlegg Avløp Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra 2012 12 000 000 0 0 0 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart 5 000 000 25 000 000 0 0 2012 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 R99 Finansområdet 0 0 0 0
2015 FINANS Samla låneopptak 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 AP, KRF fremmet følgende forslag til endringer i forhold til Rådmannens konsekvensjusterte budsjett i perioden 20152018: DRIFTSBUDSJETTET 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 429 279 14 837 585 13 406 940 12 220 426 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Valgte driftstiltak 15 629 279 17 087 585 15 893 190 14 706 676 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Formannskapets flertallstilrång Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Formannskapets flertallstilråding 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 R01 Rådmann 6 537 824 6 555 156 5 490 902 4 426 902 ALLE ENHETER Justering lønnsposter 400 000 400 000 400 000 400 000 POLITIKK Ipad til nye folkevalgte 85 000 85 000 85 000 85 000 POLITIKK Red ramme 217 781 232 781 232 781 232 781 SENTRALADMINISTRASJON 7 års amortisering av 5 582 959 5 454 318 4 390 064 3 326 064 premieavvik SENTRALADMINISTRASJON IKT Digital post til 21 000 21 000 21 000 21 000 innbyggerne (overf. fra 2014)
SENTRALADMINISTRASJON IKT leie Microsoft lisenser 280 000 280 000 280 000 280 000 SENTRALADMINISTRASJON IKT Korrigering IKTbudsjettet 70 500 70 500 70 500 70 500 SENTRALADMINISTRASJON Prosjektstilling ny 400 000 400 000 400 000 400 000 kommunestruktur SENTRALADMINISTRASJON Red ramme 282 584 413 557 413 557 413 557 SENTRALADMINISTRASJON ipads administrasjon 30 000 30 000 30 000 30 000 Tekst til POLITIKK Red ramme «Reglementet for godtgjøring folkevalgte» endres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Dvs: Godtgjøring varaordfører settes til 15 % av ordførers godtgjøring Formannskapets faste årlige godtgjøring settes til 3% av ordførers godtgjøring R02 Bakkely barnehage 191 309 430 586 430 586 430 586 BAKKELY BARNEHAGE Red ramme 191 309 430 586 430 586 430 586 R05 Grøtnes barnehage 517 067 517 067 517 067 517 067 GRØTNES BARNEHAGE Korrigert ramme 487 067 487 067 487 067 487 067 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 30 000 30 000 30 000 30 000 R14 Sodin skole 1 407 871 1 875 931 1 875 931 1 875 931 SODIN SKOLE Red ramme 1 407 871 1 875 931 1 875 931 1 875 931 R16 Svanem barnehage 166 122 380 212 380 212 380 212 SVANEM BARNEHAGE Red ramme 166 122 380 212 380 212 380 212 R18 Vinjeøra barnehage 241 683 550 224 550 224 550 224
VINJE BARNEHAGE Red ramme 241 683 550 224 550 224 550 224 R19 Vinjeøra skole og SFO 10 000 10 000 10 000 10 000 VINJEØRA SKOLE Red ramme 10 000 10 000 10 000 10 000 R06 Helsestasjon 133 273 133 273 133 273 133 273 HELSESTASJON Red ramme 133 273 133 273 133 273 133 273 R11 Pleie og omsorg 2 614 125 3 042 304 3 042 304 3 042 304 PO Red ramme 1 614 125 2 042 304 2 042 304 2 042 304 PO Besparelse stillinger åpen omsorg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 TT Tekst til nattvakt «Reduksjon av sykehjemssenger og nattvakt i pleieog omsorg evalueres i løpet av 2016 R20 NAV 651 601 651 601 651 601 651 601 NAV Besparelse tilsvarende 100% stilling 600 000 600 000 600 000 600 000 NAV Red ramme 51 601 51 601 51 601 51 601 R04 Teknisk, landbruk og miljø 231 485 621 884 621 884 621 884 TLM Red ramme alternativ 231 485 621 884 621 884 621 884 R08 Kultur 570 000 270 000 270 000 270 000 KULTUR Besparelse tilsvarende 0,5% stilling 240 000 240 000 240 000 240 000 KULTUR Red ramme 330 000 30 000 30 000 30 000 R99 Finansområdet 2 356 919 2 049 347 1 919 206 1 796 692 FINANS Ekstraordinær skjønn ifm stor utgiftsbelasning 1 800 000 0 0 0 flyktningemottak 2014
2015 FINANS Refinansiering av lån 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 FINANS Økt utbytte 400 000 400 000 400 000 400 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 FINANS Avsetning disposisjonsfondet 2 843 081 1 350 653 1 480 794 1 603 308 IINISTERINGS INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 7 808 100 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 17 300 000 25 000 000 0 0 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 25 108 100 20 000 000 0 0 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 0 5 000 000 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 0 0 0 Sum andre driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Netto driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Valgte tiltak R04 Teknisk, landbruk og miljø 17 300 000 25 000 000 0 0 TLM Anlegg Avløp Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra 2012 12 000 000 0 0 0 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
TLM Bygg Bil for hjelpemidler og helsesentret. HMS tiltak 300 000 0 0 0 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart 5 000 000 25 000 000 0 0 2012 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 R99 Finansområdet 0 0 0 0 FINANS Samla låneopptak 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Til investering: "Rådmannen bes om å fremme sak der finansiering av Sodin skole og 1. etg i rådhuset optimaliseres ved bruk av lån, fond og salg boliger. Den totale økonomiske rammen til prosjektene skal framgå av saken. Ordning med rentekompensasjon for lån til skolebygg utnyttes i den grad det gjenstår ramme fra Husbanken." Ved alternativ votering fikk AP; KRF sitt forslag 6 stemmer mot 3 stemmer som ble avgitt til forslaget fra HL,SP, FRP og H.
2015 Formannskapets flertallstilråding blir etter dette: A Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 2015 2018 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett DRIFTSBUDSJETTET 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 429 279 14 837 585 13 406 940 12 220 426 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Valgte driftstiltak 15 629 279 17 087 585 15 893 190 14 706 676 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Formannskapets flertallstilrång Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Formannskapets flertallstilråding 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 R01 Rådmann 6 537 824 6 555 156 5 490 902 4 426 902 ALLE ENHETER Justering lønnsposter 400 000 400 000 400 000 400 000 POLITIKK Ipad til nye folkevalgte 85 000 85 000 85 000 85 000 POLITIKK Red ramme 217 781 232 781 232 781 232 781 SENTRALADMINISTRASJON 7 års amortisering av 5 582 959 5 454 318 4 390 064 3 326 064 premieavvik SENTRALADMINISTRASJON IKT Digital post til 21 000 21 000 21 000 21 000 innbyggerne (overf. fra 2014) SENTRALADMINISTRASJON IKT leie Microsoft lisenser 280 000 280 000 280 000 280 000 SENTRALADMINISTRASJON IKT Korrigering IKTbudsjettet 70 500 70 500 70 500 70 500
SENTRALADMINISTRASJON Prosjektstilling ny 400 000 400 000 400 000 400 000 kommunestruktur SENTRALADMINISTRASJON Red ramme 282 584 413 557 413 557 413 557 SENTRALADMINISTRASJON ipads administrasjon 30 000 30 000 30 000 30 000 Tekst til POLITIKK Red ramme «Reglementet for godtgjøring folkevalgte» endres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Dvs: Godtgjøring varaordfører settes til 15 % av ordførers godtgjøring Formannskapets faste årlige godtgjøring settes til 3% av ordførers godtgjøring R02 Bakkely barnehage 191 309 430 586 430 586 430 586 BAKKELY BARNEHAGE Red ramme 191 309 430 586 430 586 430 586 R05 Grøtnes barnehage 517 067 517 067 517 067 517 067 GRØTNES BARNEHAGE Korrigert ramme 487 067 487 067 487 067 487 067 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 30 000 30 000 30 000 30 000 R14 Sodin skole 1 407 871 1 875 931 1 875 931 1 875 931 SODIN SKOLE Red ramme 1 407 871 1 875 931 1 875 931 1 875 931 R16 Svanem barnehage 166 122 380 212 380 212 380 212 SVANEM BARNEHAGE Red ramme 166 122 380 212 380 212 380 212 R18 Vinjeøra barnehage 241 683 550 224 550 224 550 224 VINJE BARNEHAGE Red ramme 241 683 550 224 550 224 550 224 R19 Vinjeøra skole og SFO 10 000 10 000 10 000 10 000 VINJEØRA SKOLE Red ramme 10 000 10 000 10 000 10 000
R06 Helsestasjon 133 273 133 273 133 273 133 273 HELSESTASJON Red ramme 133 273 133 273 133 273 133 273 R11 Pleie og omsorg 2 614 125 3 042 304 3 042 304 3 042 304 PO Red ramme 1 614 125 2 042 304 2 042 304 2 042 304 PO Besparelse stillinger åpen omsorg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 TT Tekst til nattvakt «Reduksjon av sykehjemssenger og nattvakt i pleieog omsorg evalueres i løpet av 2016 R20 NAV 651 601 651 601 651 601 651 601 NAV Besparelse tilsvarende 100% stilling 600 000 600 000 600 000 600 000 NAV Red ramme 51 601 51 601 51 601 51 601 R04 Teknisk, landbruk og miljø 231 485 621 884 621 884 621 884 TLM Red ramme alternativ 231 485 621 884 621 884 621 884 R08 Kultur 570 000 270 000 270 000 270 000 KULTUR Besparelse tilsvarende 0,5% stilling 240 000 240 000 240 000 240 000 KULTUR Red ramme 330 000 30 000 30 000 30 000 R99 Finansområdet 2 356 919 2 049 347 1 919 206 1 796 692 FINANS Ekstraordinær skjønn ifm stor utgiftsbelasning 1 800 000 0 0 0 flyktningemottak 2014 FINANS Refinansiering av lån 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 FINANS Økt utbytte 400 000 400 000 400 000 400 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 FINANS Avsetning disposisjonsfondet 2 843 081 1 350 653 1 480 794 1 603 308
2015 INVESTERINGS INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 7 808 100 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 17 300 000 25 000 000 0 0 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 25 108 100 20 000 000 0 0 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 0 5 000 000 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 0 0 0 Sum andre driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Netto driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Valgte tiltak R04 Teknisk, landbruk og miljø 17 300 000 25 000 000 0 0 TLM Anlegg Avløp Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra 2012 12 000 000 0 0 0 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 TLM Bygg Bil for hjelpemidler og helsesentret. HMS tiltak 300 000 0 0 0 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0
TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart 5 000 000 25 000 000 0 0 2012 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 R99 Finansområdet 0 0 0 0 FINANS Samla låneopptak 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Til investering: "Rådmannen bes om å fremme sak der finansiering av Sodin skole og 1. etg i rådhuset optimaliseres ved bruk av lån, fond og salg boliger. Den totale økonomiske rammen til prosjektene skal framgå av saken. Ordning med rentekompensasjon for lån til skolebygg utnyttes i den grad det gjenstår ramme fra Husbanken." B. For budsjettåret 2015 gjøres følgende vedtak 1. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar. 2. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån til investeringer i 2015 i samsvar med finansieringsplan i skjema 2A begrenset oppad til kr 18 108 100, 3. Det tas opp startlån til videreutlån i Husbanken på 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes. 4. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet 5. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer som følge av at enhet «legetjenesten» er nedlagt og alle utgifter skal flyttes der de hører hjemme i organisasjonen 6. Kommunale avgifter fakturers 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr. pkt. C 6. For de med abonnenter som har montert vannmåler foretas avregning på 1. termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter.
7. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporteringen KOSTRA for 2014 og 2015 8. Rehabilitering av rådhus er under planlegging. Det er satt av kr 8,2 mill. i fondsmidler til finansiering av oppstart. Videre finansiering vedtas når detaljplaner og kostnader er klare. C. For budsjettåret 2015 gjøres følgende eiendomsskattevedtak (14/(1876 2) Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) 10. 1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. 2. Utskrivingsalternativer, jf. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 3. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 4. Bunnfradrag, jf. 11, annet ledd For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr.250 000, av takstverdi. Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved ut fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 5. Skattevedtekter, jf. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven 25. Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp innkreves i sin helhet på 1.termin. 7. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet.
2015 8. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker Vedtak: A Foreliggende drifts og investeringsbudsjett for perioden 2015 2018 vedtas slik det foreligger med følgende endringer i forhold til rådmannens konsekvensjusterte budsjett DRIFTSBUDSJETTET 2016 2017 2018 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 15 429 279 14 837 585 13 406 940 12 220 426 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Valgte driftstiltak 15 629 279 17 087 585 15 893 190 14 706 676 Over/underskudd budsjettversjon 0 0 0 0 Valgte tiltak Formannskapets flertallstilrång Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Formannskapets flertallstilråding 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 R01 Rådmann 6 537 824 6 555 156 5 490 902 4 426 902
ALLE ENHETER Justering lønnsposter 400 000 400 000 400 000 400 000 POLITIKK Ipad til nye folkevalgte 85 000 85 000 85 000 85 000 POLITIKK Red ramme 217 781 232 781 232 781 232 781 SENTRALADMINISTRASJON 7 års amortisering av 5 582 959 5 454 318 4 390 064 3 326 064 premieavvik SENTRALADMINISTRASJON IKT Digital post til 21 000 21 000 21 000 21 000 innbyggerne (overf. fra 2014) SENTRALADMINISTRASJON IKT leie Microsoft lisenser 280 000 280 000 280 000 280 000 SENTRALADMINISTRASJON IKT Korrigering IKTbudsjettet 70 500 70 500 70 500 70 500 SENTRALADMINISTRASJON Prosjektstilling ny 400 000 400 000 400 000 400 000 kommunestruktur SENTRALADMINISTRASJON Red ramme 282 584 413 557 413 557 413 557 SENTRALADMINISTRASJON ipads administrasjon 30 000 30 000 30 000 30 000 Tekst til POLITIKK Red ramme «Reglementet for godtgjøring folkevalgte» endres i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak. Dvs: Godtgjøring varaordfører settes til 15 % av ordførers godtgjøring Formannskapets faste årlige godtgjøring settes til 3% av ordførers godtgjøring R02 Bakkely barnehage 191 309 430 586 430 586 430 586 BAKKELY BARNEHAGE Red ramme 191 309 430 586 430 586 430 586 R05 Grøtnes barnehage 517 067 517 067 517 067 517 067 GRØTNES BARNEHAGE Korrigert ramme 487 067 487 067 487 067 487 067 GRØTNES BARNEHAGE Red ramme 30 000 30 000 30 000 30 000 R14 Sodin skole 1 407 871 1 875 931 1 875 931 1 875 931 SODIN SKOLE Red ramme 1 407 871 1 875 931 1 875 931 1 875 931
R16 Svanem barnehage 166 122 380 212 380 212 380 212 SVANEM BARNEHAGE Red ramme 166 122 380 212 380 212 380 212 R18 Vinjeøra barnehage 241 683 550 224 550 224 550 224 VINJE BARNEHAGE Red ramme 241 683 550 224 550 224 550 224 R19 Vinjeøra skole og SFO 10 000 10 000 10 000 10 000 VINJEØRA SKOLE Red ramme 10 000 10 000 10 000 10 000 R06 Helsestasjon 133 273 133 273 133 273 133 273 HELSESTASJON Red ramme 133 273 133 273 133 273 133 273 R11 Pleie og omsorg 2 614 125 3 042 304 3 042 304 3 042 304 PO Red ramme 1 614 125 2 042 304 2 042 304 2 042 304 PO Besparelse stillinger åpen omsorg 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 TT Tekst til nattvakt «Reduksjon av sykehjemssenger og nattvakt i pleieog omsorg evalueres i løpet av 2016 R20 NAV 651 601 651 601 651 601 651 601 NAV Besparelse tilsvarende 100% stilling 600 000 600 000 600 000 600 000 NAV Red ramme 51 601 51 601 51 601 51 601 R04 Teknisk, landbruk og miljø 231 485 621 884 621 884 621 884 TLM Red ramme alternativ 231 485 621 884 621 884 621 884 R08 Kultur 570 000 270 000 270 000 270 000 KULTUR Besparelse tilsvarende 0,5% stilling 240 000 240 000 240 000 240 000
2015 KULTUR Red ramme 330 000 30 000 30 000 30 000 R99 Finansområdet 2 356 919 2 049 347 1 919 206 1 796 692 FINANS Ekstraordinær skjønn ifm stor utgiftsbelasning 1 800 000 0 0 0 flyktningemottak 2014 FINANS Refinansiering av lån 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 FINANS Økt utbytte 400 000 400 000 400 000 400 000 FINANS Økte skatteinntekter 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 FINANS Avsetning disposisjonsfondet 2 843 081 1 350 653 1 480 794 1 603 308 INVESTERINGS INVESTERINGSBUDSJETTET 2016 2017 2018 Netto investering i konsekvensjustert budsjett 7 808 100 0 0 0 Sum investeringer fra nye tiltak 17 300 000 25 000 000 0 0 Sum fond 0 0 0 0 Sum bruk av driftsmidler 0 0 0 0 Sum lån 25 108 100 20 000 000 0 0 Sum tilskudd 0 0 0 0 Sum annet 0 5 000 000 0 0 Netto finansiering 0 0 0 0 Sum renter og avdrag 0 0 0 0 Sum andre driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Netto driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 Valgte tiltak
R04 Teknisk, landbruk og miljø 17 300 000 25 000 000 0 0 TLM Anlegg Avløp Nytt kloakkrenseanlegg Vessøra 2012 12 000 000 0 0 0 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 TLM Bygg Bil for hjelpemidler og helsesentret. HMS tiltak 300 000 0 0 0 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 TLM Bygg Ny barneskole Sodin planlegging/ byggestart 5 000 000 25 000 000 0 0 2012 2013 2014 Andre driftskonsekvenser 200 000 2 250 000 2 486 250 2 486 250 R99 Finansområdet 0 0 0 0 FINANS Samla låneopptak 0 0 0 0 Andre driftskonsekvenser 0 0 0 0 Til investering: "Rådmannen bes om å fremme sak der finansiering av Sodin skole og 1. etg i rådhuset optimaliseres ved bruk av lån, fond og salg boliger. Den totale økonomiske rammen til prosjektene skal framgå av saken. Ordning med rentekompensasjon for lån til skolebygg utnyttes i den grad det gjenstår ramme fra Husbanken." B. For budsjettåret 2015 gjøres følgende vedtak 9. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue legges til grunn de maksimale satsene som stortinget vedtar. 10. Kommunestyret vedtar å ta opp nye lån til investeringer i 2015 i samsvar med finansieringsplan i skjema 2A begrenset oppad til kr 18 108 100,
11. Det tas opp startlån til videreutlån i Husbanken på 7 millioner kroner. Husbankens lånebetingelser benyttes. 12. Rådmann får fullmakt til å foreta låneopptak og godkjenne lånevilkår innenfor rammen av kommunens reglement for finansforvaltning. Videre får rådmann fullmakt til å foreta refinansiering av eksisterende lån innenfor rammen av finansreglementet 13. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettjusteringer som følge av at enhet «legetjenesten» er nedlagt og alle utgifter skal flyttes der de hører hjemme i organisasjonen 14. Kommunale avgifter fakturers 4 ganger i året sammen med eiendomsskatten. Jfr. pkt. C 6. For de med abonnenter som har montert vannmåler foretas avregning på 1. termin. Avgift for feiing faktureres i sin helhet på 1.termin for samtlige abonnenter. 15. Rådmann får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer som følge av endringer i regnskapsrapporteringen KOSTRA for 2014 og 2015 16. Rehabilitering av rådhus er under planlegging. Det er satt av kr 8,2 mill. i fondsmidler til finansiering av oppstart. Videre finansiering vedtas når detaljplaner og kostnader er klare. C. For budsjettåret 2015 gjøres følgende eiendomsskattevedtak (14/(1876 2) Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret, jf. Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) 10. 9. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven 2 og 3. 10. Utskrivingsalternativer, jf. Eiendomsskatteloven 3. Kommunestyret skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. 11. Skattesatser, eiendomsskatteloven 13 Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille. I medhold av eiendomsskattelovens 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille. 12. Bunnfradrag, jf. 11, annet ledd For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kr.250 000, av takstverdi.
Retningslinjer for tildeling av bunnfradrag legges til grunn ved ut fastsettelse av bunnfradrag for den enkelte eiendom. 13. Skattevedtekter, jf. 10 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 14. Terminer for betaling av eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven 25. Skatten betales i 4 terminer. Rådmannen har fullmakt til å fastsette/endre termindatoer. Eiendomsskatt for de med under kr 500, i årsbeløp innkreves i sin helhet på 1.termin. 15. Det legges fram oversikt over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt etter 5 på utskrivingstidspunktet. 16. Kategorier av eiendommer som nevnt i eiendomsskatteloven 7 kan helt eller delvis fritas for eiendomsskatt, på generelt grunnlag og/eller etter søknad: Eiendommer eid av stiftinger eller institusjoner med formål som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. Boliger gis fritak de 5 første år etter ferdigstillelsen. Oversikt over eiendommer som er gitt fritak etter 7 legges fram på utskrivingstidspunktet. Formannskapet gis fullmakt til å vurdere fritak i enkeltsaker