Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 1 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 10110 Lønn ped. pers.: ordinær undervisning (HR-O 1 388 375 14 675 392 15 160 000 484 608 3,20 14 438 000 722 000 15 160 000 484 608 10113 Lønn ped. pers.: rektor- / inspektørlønn (HR- 224 962 2 252 448 2 214 000-38 448-1,74 2 214 000 0 2 214 000-38 448 10120 Lønn øvrige kommunale stillinger (HR-O) 80 905 1 189 329 1 363 000 173 671 12,74 1 363 000 0 1 363 000 173 671 10122 Lønn vaktmestere og maskinsjefer (HR-O) 6 833 404 744 434 000 29 256 6,74 434 000 0 434 000 29 256 10123 Lønn skoleassistenter (HR-O) 140 760 1 120 081 660 000-460 081-69,71 460 000 200 000 660 000-460 081 10150 Andre avtalefestede tillegg (HR-O) 4 454 35 890 0-35 890 0,00 0 0 0-35 890 10151 Kontaktlærertillegg (HR-O) 29 870 330 410 308 000-22 410-7,28 308 000 0 308 000-22 410 10154 Personlige tillegg lærere (HR-O) 378 4 008 5 000 992 19,83 5 000 0 5 000 992 10155 Samlingsstyrertillegg/timeplanlegging (HR-O) 0 34 180 66 000 31 820 48,21 66 000 0 66 000 31 820 10157 Variable tillegg ved leirskoleopphold (HR-O) 0 0 20 000 20 000 100,00 20 000 0 20 000 20 000 10169 Kompens. lønnsoppgjør (kun budsjett) 0 0 609 000 609 000 100,00 510 000 99 000 609 000 609 000 10170 Påløpte feriep.av lønn artene 010-015 (HR) 229 398 2 451 364 2 427 000-24 364-1,00 2 317 000 110 000 2 427 000-24 364 10173 Differanser påløpte/utbetalte feriepenger (HR 0 68 158 0-68 158 0,00 0 0 0-68 158 10190 Påløpt lønn pr. 31.12. inkl. feriepenger 71 082 23 753 0-23 753 0,00 0 0 0-23 753 010 FAST LØNN 2 177 017 22 589 758 23 266 000 676 242 2,91 22 135 000 1 131 000 23 266 000 676 242 10210 Vik. ped. sykefravær korttid (første 16 dg) (HR 9 803 139 711 0-139 711 0,00 0 0 0-139 711 10211 Vik. ped. sykefravær langtid (fom 17 dag) (HR 0 107 136 0-107 136 0,00 0 0 0-107 136 10213 Vikarlønn ped. - fødselspermisjon (HR) 39 308 196 582 192 000-4 582-2,39 0 192 000 192 000-4 582 10270 Påløpte feriep.av lønn artene 020-025 (HR) 5 893 53 211 22 000-31 211-141,87 0 22 000 22 000-31 211 10290 Påløpt vikarlønn pr. 31/12 inkl. feriepenger 12 763 12 763 0-12 763 0,00 0 0 0-12 763 020 LØNN TIL VIKARER 67 768 509 403 214 000-295 403-138,04 0 214 000 214 000-295 403 10310 Lønn ved utleie (tilsyns-vakter, rengj.pers etc 9 165 84 148 90 000 5 852 6,50 90 000 0 90 000 5 852 10370 Påløpte feriepenger av artene 030-035 (HR) 1 100 10 098 11 000 902 8,20 11 000 0 11 000 902 10390 Påløpt lønn ekstrahjelp 31/12 inkl. feriepenge 9 184-244 0 244 0,00 0 0 0 244 030 LØNN TIL EKSTRAHJELP 19 449 94 002 101 000 6 999 6,93 101 000 0 101 000 6 999 10400 Overtid fast ansatte (HR-O) 17 198 29 065 50 000 20 935 41,87 50 000 0 50 000 20 935 10470 Påløpte feriepenger av artene 040-045 (HR) 2 064 3 488 6 000 2 512 41,87 6 000 0 6 000 2 512 040 OVERTIDSLØNN 19 262 32 553 56 000 23 447 41,87 56 000 0 56 000 23 447 10510 Lønn/godtgjørelse tillitsvalgte (HR-O) 2 009 19 977 20 000 23 0,12 20 000 0 20 000 23 10620 Andre avgiftspliktige ytelser (HR-O) 5 250 26 250 30 000 3 750 12,50 30 000 0 30 000 3 750 10670 Påløpte feriepenger av artene 050-066 (HR) 241 2 397 6 000 3 603 60,05 6 000 0 6 000 3 603 050 ANNEN LØNN OG TREKKPLIKTIGE GODTG 7 500 48 624 56 000 7 376 13,17 56 000 0 56 000 7 376 10750 Lønn til egne ansatte vedrørende renhold (HR 102 417 1 056 178 1 038 000-18 178-1,75 1 038 000 0 1 038 000-18 178 10780 Påløpte feriepenger av artene 075-077 (HR) 13 069 134 924 125 000-9 924-7,94 125 000 0 125 000-9 924 075 LØNN RENHOLD 115 485 1 191 102 1 163 000-28 102-2,42 1 163 000 0 1 163 000-28 102 10900 Pensjonsinnskudd Oslo pensjonsforsikring AS 88 890 1 051 108 851 000-200 108-23,51 801 000 50 000 851 000-200 108 10905 Pensjonsinnskudd Statens pensjonskasse (H 151 609 2 240 608 2 365 000 124 392 5,26 2 272 000 93 000 2 365 000 124 392 10920 Kollektive ulykkes- og gruppelivsforsikringer ( 4 795 58 679 0-58 679 0,00 0 0 0-58 679 (lik) : 1* ; Koststed(lik) : 12112 ; Firma(lik) : $CLIENT
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 2 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 090 PENSJONSINNSKUDD OG TREKKPLIKTIG 245 295 3 350 395 3 216 000-134 395-4,18 3 073 000 143 000 3 216 000-134 395 10990 Arbeidsgiveravgift av lønn mv. 291 374 3 078 886 3 077 000-1 886-0,06 2 896 000 181 000 3 077 000-1 886 10991 Arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd 33 910 464 132 446 000-18 132-4,07 433 000 13 000 446 000-18 132 10995 Refusjon av arbeidsgiveravgift sykepenger -32 822-316 935-42 000 274 935-654,61-42 000 0-42 000 274 935 10997 Påløpt arbeidsgiveravgift pr. 31.12.xx 13 117 5 115 0-5 115 0,00 0 0 0-5 115 10998 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 35 499 374 423 365 000-9 423-2,58 348 000 17 000 365 000-9 423 099 ARBEIDSGIVERAVGIFT 341 078 3 605 621 3 846 000 240 379 6,25 3 635 000 211 000 3 846 000 240 379 0 0 Lønn og sosiale utgifter 2 992 855 31 421 457 31 918 000 496 543 1,56 30 219 000 1 699 000 31 918 000 496 543 11000 Forbruksmateriell, kontorrekvisita (HR) 353 7 936 6 000-1 936-32,27 6 000 0 6 000-1 936 11010 Papir til kopimaskiner og skrivere (utenfor ser 0 23 817 27 000 3 183 11,79 27 000 0 27 000 3 183 11030 Abonnementer på aviser og fagtidssskrifter o 0 2 680 6 000 3 320 55,33 6 000 0 6 000 3 320 100 KONTORMATERIELL 353 34 434 39 000 4 566 11,71 39 000 0 39 000 4 566 11050 Undervisningsmateriell (HR) 0 59 679 80 000 20 321 25,40 80 000 0 80 000 20 321 11051 Fritt skolemateriell 13 759 101 999 110 000 8 001 7,27 110 000 0 110 000 8 001 11052 Læremidler Kunnskapsløftet 0 181 850 160 000-21 850-13,66 160 000 0 160 000-21 850 11070 Materialer til sløyd, håndarbeid og matlaging 4 567 34 137 34 000-137 -0,40 34 000 0 34 000-137 11080 Bøker til skolebiblioteket 574 75 658 68 000-7 658-11,26 68 000 0 68 000-7 658 11090 Annet skolemateriell (HR) 0 2 089 3 000 911 30,37 3 000 0 3 000 911 105 UNDERVISNINGSMATERIELL 18 899 455 412 455 000-412 -0,09 455 000 0 455 000-412 11150 Bevertning i kommunal regi, ved møter/utvalg 0 16 037 12 000-4 037-33,64 12 000 0 12 000-4 037 115 MATVARER 0 16 037 12 000-4 037-33,64 12 000 0 12 000-4 037 11200 Velferdstiltak ansatte og brukere (HR) 19 755 93 767 75 000-18 767-25,02 75 000 0 75 000-18 767 11210 Annet forbruksmateriell, forbruksvarer (HR) 1 946 17 313 10 000-7 313-73,13 10 000 0 10 000-7 313 11250 Rengjøringsmateriell til forbruk (såpe, vaske 716 49 403 46 000-3 403-7,40 46 000 0 46 000-3 403 11260 Utgiftsdekn egne ans. (ikke opplysningspliktig 339 25 438 9 000-16 438-182,65 9 000 0 9 000-16 438 11291 Leirskoleopphold 0 132 922 141 000 8 078 5,73 88 000 53 000 141 000 8 078 11293 Kultur/idrettsstevner 0 47 890 52 000 4 110 7,90 52 000 0 52 000 4 110 11295 Andre tjenester 0 0 126 000 126 000 100,00 0 126 000 126 000 126 000 11297 Justering elevtelling 0 0-515 000-515 000 100,00-300 000-215 000-515 000-515 000 11298 Overføring av mer-/mindreforbruk 0 0 0 0 0,00 400 000-400 000 0 0 120 SAMLEPOST ANNET FORBR.MATERIELL, 22 757 366 733-56 000-422 733 754,88 380 000-436 000-56 000-422 733 11300 Postforsendelser, frankeringsutgifter, frimerke 58 18 729 16 000-2 729-17,05 16 000 0 16 000-2 729 11310 Abonnementsavgift telefon 4 300 106 039 67 000-39 039-58,27 67 000 0 67 000-39 039 11320 Samtaleavgift telefon og mobiltelefon 340 1 864 0-1 864 0,00 0 0 0-1 864 11340 Elkomm (telefon/bredbånd), ikke oppgavepl ( 26 153 1 000 847 84,69 1 000 0 1 000 847 130 POST, BANKTJENESTER, TELEFON, INTE 4 723 126 785 84 000-42 785-50,93 84 000 0 84 000-42 785 11520 Opplæringstiltak for ansatte 3 682 15 774 250 000 234 226 93,69-230 000 480 000 250 000 234 226 11540 Kursavgifter (HR) 0 3 619 2 000-1 619-80,95 2 000 0 2 000-1 619 (lik) : 1* ; Koststed(lik) : 12112 ; Firma(lik) : $CLIENT
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 3 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 150 OPPLÆRING OG KURS 3 682 19 393 252 000 232 607 92,30-228 000 480 000 252 000 232 607 11600 Avgiftspliktig bilgodtgjørelse (Oslo-tillegg) (HR 0 509 0-509 0,00 0 0 0-509 11610 Avgiftsfri bilgodtgjørelse (HR-O) 0 2 968 2 000-968 -48,40 2 000 0 2 000-968 11630 Kostgodtgjørelse/diett (HR-O) 0 1 120 3 000 1 880 62,67 3 000 0 3 000 1 880 160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER FOR RE 0 4 597 5 000 403 8,06 5 000 0 5 000 403 11650 Avg.pl. godgj. (verktøy-/fri avis mv) (HR-O) 0 3 200 5 000 1 800 36,00 5 000 0 5 000 1 800 11690 Avgiftsfrie godtgjørelser for øvrig (HR-O) 0 2 330 0-2 330 0,00 0 0 0-2 330 165 ANDRE OPPLYSNINGSPLIKTIGE GODTGJ 0 5 530 5 000-530 -10,60 5 000 0 5 000-530 11730 Drosjeutgifter elever til/fra skole 1 940 21 182 25 000 3 818 15,27 0 25 000 25 000 3 818 11731 Andre skyssutgifter elever til/fra skole 3 943 39 026 25 000-14 026-56,10 25 000 0 25 000-14 026 11732 Transport ved svømmeopplæring 0 22 787 8 000-14 787-184,84 8 000 0 8 000-14 787 11760 Drosjeutgifter ved møter og lignende 113 471 2 000 1 529 76,47 2 000 0 2 000 1 529 170 TRANSPORT/DRIFT AV EGNE OG LEIDE T 5 996 83 465 60 000-23 465-39,11 35 000 25 000 60 000-23 465 11851 Motkonto koll ulykkes- og gr.livsforsikringer (H -4 795-58 679 0 58 679 0,00 0 0 0 58 679 11890 Alarmsystemer, vakthold, vektertjeneste 0 74 871 60 000-14 871-24,79 60 000 0 60 000-14 871 185 FORSIKRINGER OG UTGIFTER TIL VAKTH -4 795 16 192 60 000 43 808 73,01 60 000 0 60 000 43 808 11999 Annet vedr. avgifter, gebyrer, lisenser mv. 0 2 652 3 000 348 11,60 3 000 0 3 000 348 195 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O.L. 0 2 652 3 000 348 11,60 3 000 0 3 000 348 12000 Kontorinventar, kontorutstyr, mediautstyr (HR 0 82 863 20 000-62 863-314,32 20 000 0 20 000-62 863 12010 Verktøy, instrumenter, redskaper (HR) 1 650 1 650 2 000 350 17,48 2 000 0 2 000 350 12020 Bøker til bibliotek, musikk og videokasetter (H 0 0 3 000 3 000 100,00 3 000 0 3 000 3 000 12055 Elev-PC 0 119 876 120 000 124 0,10 120 000 0 120 000 124 12060 Programvare 2 110 143 615 59 000-84 615-143,42 59 000 0 59 000-84 615 12080 Annet inventar og utstyr (HR) 0 0 0 0 0,00 50 000-50 000 0 0 200 INVENTAR OG UTSTYR 3 760 348 005 204 000-144 005-70,59 254 000-50 000 204 000-144 005 12302 Bygningsmessig vedlikehold: innvendig 986 62 923 63 000 77 0,12 110 000-47 000 63 000 77 230 VEDLIKEHOLD, BYGG-/ANNLEGGSTJENES 986 62 923 63 000 77 0,12 110 000-47 000 63 000 77 12750 Innleid arbeidskraft - øvrige funksjoner 110 752 752 437 350 000-402 437-114,98 350 000 0 350 000-402 437 12751 Innleid arbeidskraft - undervisning 278 445 1 070 589 640 000-430 589-67,28 50 000 590 000 640 000-430 589 12784 Annet internkjøp fra andre virks. i Oslo k. 0 21 788 31 000 9 213 29,72 31 000 0 31 000 9 213 12793 Intern utgift innen Utdanningsetaten 0 75 855 64 000-11 855-18,52 64 000 0 64 000-11 855 12794 Intern utgift innen UDE: IKT-utgifter 456 663 456 663 458 000 1 337 0,29 458 000 0 458 000 1 337 12799 Intern utgift innen UDE: EFT Kompetanse 16 504 148 117 127 000-21 117-16,63 127 000 0 127 000-21 117 270 ANDRE TJENESTER (SOM INNGÅR I TJEN 862 363 2 525 448 1 670 000-855 448-51,22 1 080 000 590 000 1 670 000-855 448 1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenpro 918 725 4 067 606 2 856 000-1 211 606-42,42 2 294 000 562 000 2 856 000-1 211 606 13810 Leie av lokaler fra Undervisningsbygg Oslo K 0 11 398 348 11 398 000-348 0,00 11 398 000 0 11 398 000-348 13811 FDV-andel husleie Undervisningsbygg Oslo K 0 1 667 793 1 662 000-5 793-0,35 1 662 000 0 1 662 000-5 793 13813 Andre kjøp av tjenester Undervisningsbygg O 1 279 17 114 8 000-9 114-113,92 8 000 0 8 000-9 114 (lik) : 1* ; Koststed(lik) : 12112 ; Firma(lik) : $CLIENT
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 4 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 380 KJØP FRA FORETAK I EGEN KOMM. SOM 1 279 13 083 255 13 068 000-15 255-0,12 13 068 000 0 13 068 000-15 255 3 3 Kjøp av tj. som erstatter egenprod 1 279 13 083 255 13 068 000-15 255-0,12 13 068 000 0 13 068 000-15 255 14290 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensas 19 459 423 316 0-423 316 0,00 0 0 0-423 316 429 Merverdiavgift som gir rett til MVAkompensas 19 459 423 316 0-423 316 0,00 0 0 0-423 316 14812 Viderefakturerte utgifter UBF: Energi á konto 0 1 049 532 1 050 000 468 0,04 1 050 000 0 1 050 000 468 14813 Viderefakturerte utgifter UBF: Kommunale av 0 173 224 173 000-224 -0,13 173 000 0 173 000-224 14814 Viderefakturerte utgifter UBF: Fellesutgifter 0 414 659 415 000 341 0,08 415 000 0 415 000 341 480 OVERF. TIL FORETAK I EGEN KOMM. SOM 0 1 637 415 1 638 000 585 0,04 1 638 000 0 1 638 000 585 4 4 Overføringsutgifter 19 459 2 060 731 1 638 000-422 731-25,81 1 638 000 0 1 638 000-422 731 U UTGIFT 3 932 318 50 633 048 49 480 000-1 153 048-2,33 47 219 000 2 261 000 49 480 000-1 153 048 16300 Leieinntekter skolelokaler - korttidsleie 0-5 266-4 000 1 266-31,64-4 000 0-4 000 1 266 16310 Leieinntekter skolelokaler - langtidsleie 0-5 551-6 000-449 7,48-6 000 0-6 000-449 630 HUSLEIEINNTEKTER, FESTEAVGIFTER, 0-10 817-10 000 817-8,16-10 000 0-10 000 817 16993 Intern inntekt innen Utdanningsetaten -3 738-21 372-28 000-6 628 23,67-28 000 0-28 000-6 628 16995 Intern inntekt innen UDE: komp. gratisutl. lok -104 393-208 033-60 000 148 033-246,72-60 000 0-60 000 148 033 690 FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG -108 131-229 405-88 000 141 405-160,69-88 000 0-88 000 141 405 6 6 Salgsinntekter -108 131-240 222-98 000 142 222-145,12-98 000 0-98 000 142 222 17012 Refusjoner leirskole 0 0-1 000-1 000 100,00-32 000 31 000-1 000-1 000 17019 Refusjoner vedr. skole - annet 0 0 60 000 60 000 100,00-1 070 000 1 130 000 60 000 60 000 700 REFUSJON FRA STATEN 0 0 59 000 59 000 100,00-1 102 000 1 161 000 59 000 59 000 17110 Refundert sykelønn (HR) -50 060-1 574 807-1 200 000 374 807-31,23-200 000-1 000 000-1 200 000 374 807 17119 Påløpte feriep. av refundert sykep. (HR) -7 273-84 369-63 000 21 369-33,92-10 000-53 000-63 000 21 369 17130 Refundert fødselspenger (HR) -40 467-675 975-667 000 8 975-1,35-104 000-563 000-667 000 8 975 17139 Påløpte feriep. av refundert fødselsp. (HR) 0-11 794-12 000-206 1,72-12 000 0-12 000-206 710 SYKELØNNSREFUSJON -97 800-2 346 945-1 942 000 404 945-20,85-326 000-1 616 000-1 942 000 404 945 17290 Kompensasjon for merverdiavgift -19 459-423 316 0 423 316 0,00 0 0 0 423 316 729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT -19 459-423 316 0 423 316 0,00 0 0 0 423 316 17712 Refusjon tillitsvalgte -17 888-31 620 0 31 620 0,00 0 0 0 31 620 17719 Andre refusjoner fra private 0-49 756-40 000 9 756-24,39-40 000 0-40 000 9 756 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) -17 888-81 376-40 000 41 376-103,44-40 000 0-40 000 41 376 17811 Vaktmestertjenester Undervisningsbygg Oslo 0-132 836-136 000-3 164 2,33-136 000 0-136 000-3 164 780 REF. FRA FORETAK I EGEN KOMM. SOM F 0-132 836-136 000-3 164 2,33-136 000 0-136 000-3 164 7 7 Refusjoner -135 147-2 984 472-2 059 000 925 472-44,95-1 604 000-455 000-2 059 000 925 472 I INNTEKT -243 279-3 224 694-2 157 000 1 067 694-49,50-1 702 000-455 000-2 157 000 1 067 694 3 689 039 47 408 354 47 323 000-85 354-0,18 45 517 000 1 806 000 47 323 000-85 354 12080 Annet inventar og utstyr (HR) 9 960 35 670 52 000 16 330 31,40 0 52 000 52 000 16 330 200 INVENTAR OG UTSTYR 9 960 35 670 52 000 16 330 31,40 0 52 000 52 000 16 330 1 1 Kjøp av varer og tj. som inngår i egenpro 9 960 35 670 52 000 16 330 31,40 0 52 000 52 000 16 330 (lik) : 1* ; Koststed(lik) : 12112 ; Firma(lik) : $CLIENT
Skjermbilde: GL30 Utdanningsetaten Side: 5 (T) hittil i år i år år budsjett Justering budsjett av året 14290 Merverdiavgift som gir rett til mvakompensas 0 2 916 0-2 916 0,00 0 0 0-2 916 429 Merverdiavgift som gir rett til MVAkompensas 0 2 916 0-2 916 0,00 0 0 0-2 916 4 4 Overføringsutgifter 0 2 916 0-2 916 0,00 0 0 0-2 916 U UTGIFT 9 960 38 586 52 000 13 414 25,80 0 52 000 52 000 13 414 16030 Brukerbetaling komm. tjenester, andre inntek 0-4 000 0 4 000 0,00 0 0 0 4 000 600 BRUKERBETALING FOR KOMMUNALE TJE 0-4 000 0 4 000 0,00 0 0 0 4 000 16211 Andre inntekter 0-16 450 0 16 450 0,00 0 0 0 16 450 620 ANNET SALG AV VARER OG TJENESTER, 0-16 450 0 16 450 0,00 0 0 0 16 450 6 6 Salgsinntekter 0-20 450 0 20 450 0,00 0 0 0 20 450 17290 Kompensasjon for merverdiavgift 0-2 916 0 2 916 0,00 0 0 0 2 916 729 KOMPENSASJON FOR MERVERDIAVGIFT 0-2 916 0 2 916 0,00 0 0 0 2 916 17719 Andre refusjoner fra private 0-24 583 0 24 583 0,00 0 0 0 24 583 770 REFUSJON FRA ANDRE (PRIVATE) 0-24 583 0 24 583 0,00 0 0 0 24 583 7 7 Refusjoner 0-27 498 0 27 498 0,00 0 0 0 27 498 I INNTEKT 0-47 948 0 47 948 0,00 0 0 0 47 948 72105900 Internasj. arbeid/elevmiljø (Gamlebyen sko 9 960-9 363 52 000 61 363 118,01 0 52 000 52 000 61 363 12112 Gamlebyen skole 3 698 999 47 398 992 47 375 000-23 992-0,05 45 517 000 1 858 000 47 375 000-23 992 3 698 999 47 398 992 47 375 000-23 992-0,05 45 517 000 1 858 000 47 375 000-23 992 (lik) : 1* ; Koststed(lik) : 12112 ; Firma(lik) : $CLIENT