Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.11.2015 69/15 Formannskapet 01.12.2015 75/15 Kommunestyret 15.12.2015 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: Årsbudsjett Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) 2016 2017 2018 2019 Skatt på inntekt og formue -48 573-48 573-48 573-48 573 Ordinært rammetilskudd -106 770-105 069-105 039-105 009 Eiendomsskatt -6 633-6 693-6 753-6 813 Andre generelle statstilskudd -6 808-5 551-4 150-2 626 Sum frie disponible inntekter -168 784-165 886-164 515-163 021 Netto finansinntekter/-utgifter 11 082 11 541 12 106 12 456 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner 157 702 154 345 152 409 150 565 Fordelt netto driftsrammer 156 467 154 820 152 332 150 342 Netto avsetninger 1 235-475 77 223 Balanse 0 0 0 0 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b):
1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 1.6. Det tas opp ramme på kr. 4 000 000 i lån for videretildeling i form av startlån. 1.7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr. 5 000 000. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) 2016 2017 2018 2019 Ordinære investeringer 17 419 18 641 2 556 11 919 Herav selvfinasierende investeringer VAR 1 000 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet. 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 Kr) 2016 2017 2018 2019 Bruk av lån 13 742 14 716 1 956 9 856 Tilskudd og refusjoner 3 107 Bruk av avsetninger 570 Frosta kommune tar opp kr. 13.742.000 som lån til investeringer i 2016, med 33 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.
3.3. Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 3 promille 3.4. Det innføres ikke bunnfradrag 3.5. For skatteåret 2016 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad) 3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3.8. Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter
4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 691.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 4.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.615.000 for 2016. Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke. 4.3. Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr. 155.000,- 4.4. Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: 4.4.1. Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr. 340.000,- 4.4.2. Feiing settes til 100 %. 4.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme. 4.6. Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2015). 4.7. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet - 24.11.2015 Rådmannen presenterte budsjettet. Budsjettet behandles i neste møte. Vedtak Orientering i møte tatt til orientering. Innstilling til Formannskapet 01.12.2015 1. Drift 1.1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall: 1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen. Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b):
1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 1.6. Det tas opp ramme på kr. 4 000 000 i lån for videretildeling i form av startlån. 1.7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr. 5 000 000. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet. 2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Frosta kommune tar opp kr. 13.742.000 som lån til investeringer i 2016, med 33 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. 3.3. Eiendomsskattesatsen økes fra 2 til 3 promille 3.4. Det innføres ikke bunnfradrag 3.5. For skatteåret 2016 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende: Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet
Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad) 3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3.8. Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 691.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett. 4.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.615.000 for 2016. Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke. 4.3. Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr. 155.000,- 4.4. Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: 4.4.1. Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr. 340.000,- 4.4.2. Feiing settes til 100 %.
4.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme. 4.6. Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2015). 4.7. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Behandling i Formannskapet - 01.12.2015 Forslag fra Sp, KrF, Ap, SV: Forslag til endringer i rådmannens budsjett, drift: 1. Reversering av forslaget om økt eiendomsskatt. Endre fra 3 til 2 promille. 2. Boliger til ressurskrevende tjenester prosjektering utsettes til etter økonomiplanperioden. Dette utgjør kr redusert investering med kr 200.000 i 2018 og kr 4 063 000 i 2019. Nye tiltak: I: Videreføring av redusert avdragsbetaling for perioden 2016-2019. Utgjør kr 500.000 pr år. II: Buffer lagt inn i tillegg til barnevernsbudsjettet fra Værnesregionen forutsettes ivaretatt gjennom disposisjonsfondet. Utgjør kr 1 mill. for 2016. III: Reduksjon i barnevernskostnader med utgangspunkt i budsjettallet for 2016 med 5% årlig fra og med 2017 til 2019. Utgjør kr 390.000 i 2017, kr 780.000 i 2018 og kr 1 170 000 i 2019. IV: Forutsatt 0,2% lavere rentenivå på langsiktig gjeld i perioden 2017-2019: 0,2% av 160 mill fratrukket andel fastrentelån utgjør kr 214.000 pr år. V: Oppgradering lyddemping modulvegger Block Watne-bygget. Kr 50.000 i 2016. VI: VII: Oppgradering dører i Block Watne-bygget til metalldører med kortlesere for automatisk låsing. Kr 360.000 i 2018. Mottak av 5 ekstra ordinære flyktninger i 2016 og 15 flyktninger for hvert av årene 2017-2019. VIII: Økt vaktmestertjeneste til integreringstjenesten. Kr 100 000 pr år 2016-2019. IX: Gården som pedagogisk ressurs, en dag ekstra pr uke. Kr 100 000 pr år. Nytt pkt. Når det er tatt endelig stilling til organisering av Plan/miljø/Landbruks-tjenestene i Værnesregionen, bes rådmannen om å legge fram til politisk behandling om hvordan sikre faglig ledelse for de tjenester som fortsatt skal være Frosta kommunes ansvar. Saken forutsettes framlagt i løpet av 1. halvår 2016. Forslag til endringer i rådmannens budsjett, investering: 1. Investeringsramme avløp kr 1 mill avsettes også for hvert av årene 2017-2019 2. Ny kommunal barnehage, ferdigstilling flyttes 1 år ut i tid pga stramt tidsopplegg. Investering endres i tid til 2 mill i 2016, 8 mill. i 2017 og 15 mill i 2018.
3. Framskynde investeringen i omsorgsboliger. Investering endres i tid til 6,5 mill i 2017 og 1,5 mill i 2018. Administrasjonen bes vurdere å organisere driften som et borettslag med kommunal tildelingsrett. Nye tiltak: I: Oppgradere kommunale veger/asfaltering, ny veg Skaret industriområde. Kr 1 mill i 2016 og kr 750.000 i 2017 (videreføring plan 2015-2018). II: Biler hjemmesykepleie pga økt oppdragsmengde. Kr 550.000 i 2016 og kr 275.000 for hvert av årene 2017-2019. Adm. bes vurdere leasing som alternativ til kjøp. III: Ny traktortilhenger investering på kr 100.000 i 2016. Nytt pkt. - Administrasjonen bes i forbindelse med avslutning av 2015-regnskapet legge fram en sak om gjenåpning av kantina på skolen. Det bør her vurderes om dette kan være et ledd i arbeids- og språktreningstilbudet for flyktninger som er bosatt på Frosta. - Før en evt beslutning om å renovere Elvarheim utredes en plan for det totale tomtearealet med sikte på større utnyttingsgrad og nybygg, der også organisering som et borettslag med kommunal tildelingsrett inngår som ett av utredningselementene. Settes av 200 000,- i 2016. Forslag fra Høyre: Drift: 15 nye innbyggere i 2016 10 nye innbyggere i 2017 10 nye innbyggere i 2018 10 nye innbyggere i 2019 15 nye flyktninger i 2016 10 nye flyktninger i 2017 10 nye flyktninger i 2018 10 nye flyktninger i 2019 Ingen økning av eiendomsskatten - uforandret 2 promille. Buffer VR ok - kr 1 mill reserveres. Lønn ordfører reduseres til 50% godtgjørelse. Effektiviseringstiltak kr 3 mill i perioden - rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige tiltak. Reasfaltering av kommunale veier kr 225.000.- prioriteres inn som tiltak i 2016. Investeringer: Investeringer omsorgsboliger prioriteres slik: 2016: kr 500.000.-
2017: kr 1 mill 2018: kr 6.5 mill Sentrumsutvikling, park skyves til 2017. Oppsummert: Det betyr at vårt budsjett avsetter til Fond: 2016: kr 1.097.343,- 2017: kr 1.064.505,- 2018:kr 1.777.204,- 2019:kr 2.721.453,- Vedtak Høyres forslag falt med 6 mot 1 stemme Forslag fra SP, KrF, Ap og SV vedtatt med 6 mot 1 stemme. Innstilling til kommunestyre 15.12.2015: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2016 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 1.3. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall:
1.4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til oversikt i pkt 5.b.1 i saksutredningen, med følgende endringer. : Dette gir følgende budsjettrammer (skjema 1b):
1.5. Endringer i kommunale avgifter og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg 1. 1.6. Det tas opp ramme på kr. 4 000 000 i lån for videretildeling i form av startlån. 1.7. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp driftskreditt med kr. 5 000 000. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 budsjettdokumentet, med følgende endringer:
2.2. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Frosta kommune tar opp kr. 9.182.000 som lån til investeringer i 2016, med 33 års avdragstid. Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlegg 4 til saksframlegget. 3. Eiendomsskatt 3.1. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2016: 3.2. Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. 3.3. Eiendomsskattesatsen er 2 promille 3.4. Det innføres ikke bunnfradrag 3.5. For skatteåret 2016 gis det fritak for eiendommer iht. eiendomsskatteloven 7 bokstav a) for eiendommer som benyttes av følgende:
Frosta Vassverk A/L Leva-Fro A/S Statskog åpne hytter allmennyttige formål Turistforeningshytta fjellhov Rapphøtta Tautra Mariakloster A/L Frostahallen Folkheim samfunnshus Frosta menighet Frosta Motorcrossklubb Frosta salongskytterlag Frosta sanitetsforening Normisjon Frosta Stjørdal kommunale forening Stjørdal og omegn lokallag av Nfpu Tautratun Solvang forsamlingshus Frosta IL - Vinnatrøa Rapp IL - Rapplassen/myra Trodsplassen Snoggplassen Neset FK - Valavollen Frosta lag av Norges handicap forbund Småland vel Ankeret + grillhus Trondheim seilforening Frosta golfforening Parseller/tomter som eies av private, men brukes til kommunale veier 3.6. Følgende eiendommer fritas i medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav b: Gnr 93, bnr 1 Logstein Gnr 2, bnr 1 Fjeldpladsen Gnr 92, bnr 1 Logtun Ytre (Flægstad) 3.7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, med tilhørende tomt og bygningsmasse (garasje/uthus/anneks og naust) fritas etter eiendomskattelovens 7 bokstav c i 3 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever vedtaket. 3.8. Eiendomsskatten skal betales i to terminer 3.9. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter 4. Diverse føringer 4.1. Budsjettramme for kontroll og revisjon settes til kr. 691.000, iht. utvalgets forslag til driftsbudsjett.
4.2. Tilskuddsbeløp til kirken fastsettes til kr.1.615.000 for 2016. Lønnsvekst ut over forutsetning i deflator kompenseres ikke. 4.3. Tilskuddsbeløp til Frosta frivillighetssentral fastsettes til kr. 155.000,- 4.4. Dekningsgrader for selvkost fastsettes slik: 4.4.1. Avløp settes til 100 %, fratrukket kommunal andel med kr. 340.000,- 4.4.2. Feiing settes til 100 %. 4.5. Inntak i barnehagen ut over lovkrav gjennomføres så langt det er rom innenfor egen budsjettramme. 4.6. Festeavgift for kommunale gravplasser fastsettes til kr. 210,- pr. år (uendret fra 2015). 4.7. Når det er tatt endelig stilling til organisering av Plan/miljø/Landbruks-tjenestene i Værnesregionen, bes rådmannen om å legge fram til politisk behandling om hvordan sikre faglig ledelse for de tjenester som fortsatt skal være Frosta kommunes ansvar. Saken forutsettes framlagt i løpet av 1. halvår 2016. 4.8. Administrasjonen bes i forbindelse med avslutning av 2015-regnskapet legge fram en sak om gjenåpning av kantina på skolen. Det bør her vurderes om dette kan være et ledd i arbeids- og språktreningstilbudet for flyktninger som er bosatt på Frosta. 4.9. Før en evt. beslutning om å renovere Elvarheim utredes en plan for det totale tomtearealet med sikte på større utnyttingsgrad og nybygg, der også organisering som et borettslag med kommunal tildelingsrett inngår som ett av utredningselementene. Det settes av Kr 200 000,- til utredning på investeringsbudsjettet i 2016. 4.10. Rådmannen gis fullmakt til å sammenstille budsjettet etter endringsvedtak. Vedlegg 1 Rådmannens forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 2 Budsjett og økonomiplan - Værnesregionen 3 Forslag budsjett 2016 til SIKF 1. oktober 4 Forslag økonomiplan 2016-2019 til SIKF 1. oktober 5 Søknad om økonomisk støtte 2016 6 Søknad om tilskudd MiG Tautra 2016 7 Oversendelse av dokumenter fra kontrollutvalget Bakgrunn for saken: Det vises til eget budsjettdokument for 2016, samt økonomiplan 2016-2019. Saksopplysninger/Vurdering: For saksopplysninger og vurderinger, vises det til rådmannens forslag til budsjett.
Konklusjon: Jfr. Innstilling Arne Ketil Auran Rådmann