05.02. IMB - endelig budsjett per avdeling - Bevilgningsfinansiert virksomhet Inntekter og kostnader Artsrapport styringskart IMB Felles* KPM MolMed Ernæring Atferd Biostatistikk Sum IMB Inntekter Inntekt fra bevilgninger -49923791-6350000 -57387415-25417500 -7871000-12675194 -159624899 Salgs- og leieinntekter -3445000-8106000 -543000-1023966 - - -13117966 Personalkostnader 33037998 7800703 65730527 28599373 7962140 13498189 156628928 Driftskostnader 5323515 5360000 11144424 2829019 704852 3230509 28592318 Investeringer 15466923 600000 768539 - - - 16835462 Mer-/mindreforbruk før nettobidrag 459645-695297 19713074 4986926 795992 4053504 29313844 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter 10000 - -14000000-4000000 -180000-5330000 -23500000 Mer-/mindreforbruk (isolert resultat ) 469645-695297 5713074 986926 615992-1276496 5813844 Overført fra i fjor Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12.17-899608 12537943-14914728 -623938 119188-5834605 -9615747 Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12. -429962 11842646-9201654 362988 735180-7111101 -3801903 *Fellesadministrasjonen, Seksjon for intern service, SFF - HTH, ufordelte rekrutteringsstillinger og utstyrsmidler, samt fellestiltak. På IMB Felles budsjetteres kostnader forbundet med fellestiltak, utstyr og ufordelte rekrutterinsstillinger. Rekrutteringsstillingene vil i realiteten regnskapsføres på de avdelingene som får dem tildelt. Budsjettet for SFF - Hybrid Technology Hub, som disponerer toppforskstøtte fra UiO på kr 2 mill per år, er her lagt sammen med IMB Felles. Overført fra i fjor Regnskapet viser at IMB samlet hadde et akkumulert mindreforbruk på kr 9,6 mill per 31.12.. Dette er ført under "overført fra i fjor" i budsjett for. Mindreforbruket per 31.12. ble kr 4,4 mill lavere enn prognosen som lå til grunn da tentativt budsjett for ble forelagt instituttrådet i november. Noen av forholdene som ligger til grunn for dette avviket (utsatt MLS-inntekt og framskyvning av utstyrskjøp) påvirker bare "IMB felles", men har minimale konsekvenser for instituttets økonomiske situasjon framover. Økt nettobidrag gir Avdeling for molekylærmedisin og Avdeling for biostatistikk noe større økonomisk handlingsrom. Av kr 9,6 mill som overføres fra er ca 7,2 mill øremerket til ulike aktiviteter og anskaffelser; kr 4,4 mill til utstyr og annen infrastruktur, kr 1,9 mill til forskningssatsinger og 0,5 mill til likestillingstiltak og e-læring. Inntekter IMB's reviderte budsjettfordelingsmodell er benyttet for å fordele hovedtildelingen fra fakultetet mellom budsjettenhetene. Inntekt fra bevilgninger består i hovedsak av hovedtildelingen og kjente ekstratildelinger fra fakultetet (til dyreavdeling, utstyr kl II), samt tildelinger til rekrutteringsstillinger finansiert av Livsvitenskapssatsingen. Det er lagt inn forventede tildelinger til vitenskapelig utstyr (> 1 mill) på kr 6,5 mill. P.g.a. lang anskaffelsestid er bruk av midlene lagt til 2019. Salgs- og leieinntekter består i hovedsak av leie fra eksterne leietakere (IMB felles og disseksjonsavdelingen) og brukerbetaling for dyrestall, verksted, IT, NTS. Innføring av en moderat brukerbetaling for stasjonære PC-er er utsatt fra til. Personalkostnader Antatt lønnsvekst i er 2,6 %. Det er lagt inn nyrekruttering av professorer/ førsteamanuenser, som er avgjørende for å sikre videre faglig utvikling og høy vitenskapelig produksjon. Omfanget av tekniske og administrative støttefunksjoner er dimensjonert for å imøtekomme behovet for både spesialiserte, sentrale og forskningsnære støttefunksjoner. Måltall for antall rekrutteringsstillinger oppnås. Driftskostnader I avdelingsbudsjettene er det tatt høyde for behovet for frie driftsmidler til forskningsgruppene. Nettobidrag Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter består av eksternt finansiert overhead, frikjøp og leiestedsinntekter som overføres fra de eksternt finansierte forskningsprosjektene til avdelingene. Akkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12. Budsjettertert akkumulert mindreforbruk på kr 3,8 mill per 31.12. er for lavt for hele IMB. En mer sannsynlig prognose for regnskapsresultatet per 31.12. er et mindreforbruk på kr 10-12 mill Et lite realistisk resultat for skyldes at regnskapsført resultat fra regnskapsføres som IB *, og automatisk legges inn som budsjettert IB. Ingen andre endringer gjøres i budsjettet for. Første justerte prognoser forakkumulert mer-/mindreforbruk per 31.12. vil bli fremlagt ved rapportering for 1. tertial. *inngående balanse = IB = overført fra i fjor Endelig budsjett IMB 1/10
05.02. Årsverk undervisningsstillinger per avdeling -2021 Fagavdelinger 2019 2020 2021 2022 Molekylærmedisin* FØRSTEAMANUENSIS 6,8 9,2 10,5 11,0 11,5 10,5 PROFESSOR 19,1 19,6 20,1 20,5 21,0 22,0 PROFESSOR II 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 Molekylærmedisin Total 26,7 29,6 31,4 31,9 32,9 32,9 Ernæring** FØRSTEAMANUENSIS 5,0 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 PROFESSOR 12,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 PROFESSOR II 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Ernæring Total 17,1 16,7 17,1 17,1 17,1 17,1 Atferdsvitenskap*** FØRSTEAMANUENSIS 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 PROFESSOR 4,2 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 PROFESSOR II 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Atferdsvitenskap Total 5,0 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 Biostatistikk FØRSTEAMANUENSIS 2,2 3,4 4,2 5,0 5,0 5,0 PROFESSOR 4,6 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 PROFESSOR II 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 Biostatistikk Total 7,0 7,8 9,2 10,0 10,0 10,0 Sum 55,8 59,7 63,3 64,6 65,6 65,6 *Unntatt vikartilsetninger, ifm. innføring av ny studieplan i MEDISIN, Oslo2014 m.m. **Unntatt universitetslektorer tilknyttet klinisk undervisning /utplasseringsordningen i sykehus *** Inkluderer PhD-koordinator og utdanningsleder Endelig budsjett IMB 2/10
05.02. Årsverk rekrutteringsstillinger per avdeling -2022 Årsverk rekrutteringsstillinger per avdelinger* 2019 2020 2021 2022 Molekylærmedisin STIPENDIAT 25,1 20,8 11,2 6,9 1,0 POSTDOKTOR 13,2 6,0 1,3 0,8 0,5 Molekylærmedisin Total 38,4 26,8 12,5 7,6 1,5 Ernæring STIPENDIAT 5,4 5,1 3,9 1,4 POSTDOKTOR 5,0 3,3 1,1 Ernæring Total 10,4 8,4 5,0 1,4 Atferdsfag STIPENDIAT 1,9 1,2 1,0 0,7 Atferdsfag Total 1,9 1,2 1,0 0,7 Biostatistikk STIPENDIAT 3,5 3,9 2,8 1,6 0,5 POSTDOKTOR 1,4 0,8 1,0 1,0 0,2 Biostatistikk Total 4,9 4,7 3,8 2,6 0,7 IMB felles - ufordelte STIPENDIAT 5,4 14,1 21,5 28,5 30,0 POSTDOKTOR 0,7 3,6 5,3 5,3 6,0 IMB felles Total 6,1 17,7 26,7 33,8 36,0 Grand Total 55,5 47,2 40,0 39,0 36,0 36,0 *Inkluderer Scientia Fellows ansatt på basismidler og stillinger finansiert utenom hovedtildelingen fra fakultetet, som MLS/Livsvitenskap. Årsverk rekrutteringsstillinger* 2019 2020 2021 2022 STIPENDIAT På avdelinger 35,9 30,9 18,9 10,5 1,5 Ufordelte 5,4 14,1 21,5 28,5 30,0 Stipendiater Total 35,9 36,4 33,0 32,0 30,0 30,0 POSTDOKTOR På avdelinger 19,6 10,1 3,5 1,8 0,7 Ufordelte 0,7 3,6 5,3 5,3 6,0 Postdoktorer Total 19,6 10,8 7,0 7,0 6,0 6,0 Sum 55,5 47,2 40,0 39,0 36,0 36,0 *Inkluderer Scientia Fellows ansatt på basismidler og stillinger finansiert utenom hovedtildelingen fra fakultetet, som MLS/Livsvitenskap. I -2020 er IMBs måltall for rekrutteringsstillinger 6 postdoktorer og 31 stipendiater, i 2021 og 2022 6 PD og 30 PhD Instituttet kan ha flere enn 6 postdoktorer og tilsvarende færre stipendiater, men må totalt ha minst 37 rekrutteringsstillinger i - 2020 og 36 i 2021-2022. Midler for rekrutteringsstillinger tildeles avdelingene i 3 år (eller 3,5 år ved ett år ekstra med undervisning plikt) fra det året de blir ansatt. Endelig budsjett IMB 3/10
05.02. Avsetninger til fellestiltak IMB Budsjett Budsjett Søknadsstøtte EU o.a. -80000-80000 Tematisk forelesningsrekke -60000-60000 Kunngjøring og bedømmelse doktorgrader -1250000-1250000 Bedømmelse vitenskapelig stilling -250000-250000 Faglige arrangementer -120000-150000 Web-tiltak -50000-50000 Instituttleder drift -50000-50000 Reserve -300000-300000 Kompetansehevende tiltak -70000-70000 HMS-tiltak -120000-120000 Databriller -25000-25000 Velferdstiltak -100000-100000 Felles kontorrekvisitalager -500000-320000 Redusert avsetning til felles rekvisitalager pga lavere driftskostnader for nye skrivere. Ingeniørforum -130000-130000 IT-tiltak, Felles innkjøp av PCer -450000-450000 Støtte til reiser/konferanser lab-ingeniører -60000-60000 Infrastruktur -150000-150000 Ombygging og vedlikehold -100000-100000 Administrativt forum -30000-30000 Startpakker -1000000-1000000 Arbeidsmiljøkartlegging - ARK -300000 - ARK-undersøkelsen ble ikke gjennomført i. Dimensjonering studier -100000 - Adm ifm Schreinerske samlinger -50000-20000 Grand Total -5345000-4765000 Endelig budsjett IMB 4/10
IMB felles og SFF - Regnskap og budsjett og budsjett Inntekter Inntekt fra bevilgninger -31426459-42783995 11357536-49923791 Eksterne inntekter og bidrag -371502-371502 - Salgs- og leieinntekter -3301080-3445000 143920-3445000 Inntekter Total -35099041-46228995 11129954-53368791 Personalkostnader Fast lønn 19982469 21726368-1743899 23289257 Timelønn og honorarer 794605 728972 65633 780233 Overtid 30335 30335 - Feriepenger, AGA og pensjon 8674442 9372926-698484 10293507 Andre personalkostnader 353100 125000 228100 125000 Offentlige refusjoner -578915-1173000 594085-1450000 Personalkostnader Total 29256037 30780266-1524229 33037998 Driftskostnader Andre driftskostnader 2585364 3534000-948636 3744000 Kjøp av tjenester 617097 645000-27903 245000 Kurs, konferanser og reiser 673626 1915156-1241530 1334515 Driftskostnader Total 3876088 6094156-2218068 5323515 Investeringer Total 15004067 10953000 4051067 15466923 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -458051-283399 -174653 10000 Overført fra i fjor Total -13478706-13478706 - -899608 Akkumulert mer-/mindreforbruk -899608-12163678 11264071-429962 Endelig budsjett IMB 5/10
Avdeling for komparativ medisin - Regnskap og budsjett og budsjett Inntekter Inntekt fra bevilgninger -7201400-7818000 616600-6350000 Salgs- og leieinntekter -7430696-6783000 -647696-8106000 Inntekter Total -14632096-14601000 -31096-14456000 Personalkostnader Fast lønn 5145333 5185891-40558 4547356 Timelønn og honorarer 728776 1097099-368323 943227 Overtid 460246 460246 - Feriepenger, AGA og pensjon 2539761 2559105-19343 2310119 Andre personalkostnader 52050 348148-296098 - Offentlige refusjoner -246277-277000 30723 - Personalkostnader Total 8679890 8913242-233352 7800703 Driftskostnader Andre driftskostnader 4217215 4949878-732663 4470000 Kjøp av tjenester 735105 737880-2775 800000 Kurs, konferanser og reiser 161120 161120 90000 Driftskostnader Total 5113441 5687758-574317 5360000 Investeringer Total 26397 26397 600000 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total 24402 24402 - Overført fra i fjor Total 13325910 13325910-12537943 Akkumulert mer-/mindreforbruk 12537943 13325910-787967 11842646 Endelig budsjett IMB 6/10
Avdeling for Molekylærmedisin - Regnskap og budsjett og budsjett Inntekter Inntekt fra bevilgninger -62325942-61708513 -617429-57387415 Eksterne inntekter og bidrag - Salgs- og leieinntekter -2755255-892000 -1863255-543000 Inntekter Total -65081197-62600513 -2480684-57930415 Personalkostnader Fast lønn 48409003 50052904-1643902 46676868 Timelønn og honorarer 721648 392555 329093 302835 Overtid 112544 112544 Feriepenger, AGA og pensjon 20940022 21223966-283944 20330823 Andre personalkostnader 558503 558503 20000 Offentlige refusjoner -2676110-1600000 -1076110-1600000 Personalkostnader Total 68065609 70069425-2003817 65730527 Driftskostnader Andre driftskostnader 7727267 9673838-1946570 10219411 Kjøp av tjenester 725958 725958 49267 Kurs, konferanser og reiser 1609070 822464 786606 875745 Driftskostnader Total 10062296 10496302-434006 11144423 Investeringer Total 1904396 1292000 612396 768539 Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -19090482-13202552 -5887930-14000000 Prosjektavslutning Total -128330-128330 Overført fra i fjor Total -10647020-10647020 - -14914728 Akkumulert mer-/mindreforbruk -14914728-4592357 -10322371-9201654 Endelig budsjett IMB 7/10
Avdeling for Ernæringsvitenskap - Regnskap og budsjett og budsjett Inntekter Inntekt fra bevilgninger -27586980-26604394 -982586-25417500 Eksterne inntekter og bidrag -64000-64000 -30856 Salgs- og leieinntekter -1948502-1948502 -993110 Inntekter Total -29599482-26604394 -2995088-26441466 Personalkostnader Fast lønn 20543794 20009667 534127 20157383 Timelønn og honorarer 530846 259549 271297 393668 Feriepenger, AGA og pensjon 8914510 8535309 379201 8850401 Andre personalkostnader 237248 208241 29007 197920 Offentlige refusjoner -1241806-1000000 -241806-1000000 Personalkostnader Total 28984592 28012766 971826 28599372 Driftskostnader Andre driftskostnader 3223963 2538071 685892 2273467 Kjøp av tjenester 890282 553173 337109 555552 Kurs, konferanser og reiser 548735 548735 - Driftskostnader Total 4662981 3091244 1571737 2829018 Investeringer Total -68186-68186 - Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -3884180-4642616 758436-4000000 Prosjektavslutning Total 95334 95334 - Overført fra i fjor Total -814997-814997 - -623938 Akkumulert mer-/mindreforbruk -623938-957997 334060 362987 Endelig budsjett IMB 8/10
Avdeling for Atferdsvitenskap - Regnskap og budsjett og budsjett Inntekter Inntekt fra bevilgninger -8135952-8084752 -51200-7871000 Salgs- og leieinntekter -115354-115354 - Inntekter Total -8251306-8084752 -166554-7871000 Personalkostnader Fast lønn 5164801 5469834-305033 5197289 Timelønn og honorarer 784495 505601 278893 524297 Feriepenger, AGA og pensjon 2367172 2371972-4800 2340554 Andre personalkostnader 87634 87634 - Offentlige refusjoner -62686-100000 37314-100000 Personalkostnader Total 8341414 8247407 94007 7962140 Driftskostnader Andre driftskostnader 73368 50000 23368 279124 Kjøp av tjenester 68787 68787 - Kurs, konferanser og reiser 203113 520391-317278 425728 Driftskostnader Total 345267 570391-225124 704852 Investeringer Total -51591-51591 - Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -106133-292683 186550-180000 Prosjektavslutning Total 76316 76316 - Overført fra i fjor Total -234779-234779 - 119188 Akkumulert mer-/mindreforbruk 119188 205583-86395 735180 Endelig budsjett IMB 9/10
Avdeling for Biostatistikk - Regnskap og budsjett og budsjett Inntekter Inntekt fra bevilgninger -11662673-10892960 -769713-12675194 Eksterne inntekter og bidrag 37625 37625 - Salgs- og leieinntekter -209259-209259 - Inntekter Total -11834307-10892960 -941347-12675194 Personalkostnader Fast lønn 7947558 9119004-1171446 9067833 Timelønn og honorarer 402538 502771-100232 588570 Overtid 5988 5988 - Feriepenger, AGA og pensjon 3440450 3992510-552060 4091786 Andre personalkostnader 197807 197807 - Offentlige refusjoner 20799-250000 270799-250000 Personalkostnader Total 12015140 13364284-1349144 13498189 Driftskostnader Andre driftskostnader 158130 748000-589870 760000 Kjøp av tjenester 80 80 1750000 Kurs, konferanser og reiser 576539 515781 60758 720509 Driftskostnader Total 734749 1263781-529032 3230509 Investeringer Total 136174 136174 - Nettobidrag fra eksternfinansierte prosjekter Total -4599036-3928750 -670286-5330000 Prosjektavslutning Total -866-866 - Overført fra i fjor Total -2286460-2286460 - -5834605 Akkumulert mer-/mindreforbruk -5834605-2480105 -3354500-7111101 Endelig budsjett IMB 10/10