Kapittel : Fellesutgifter 036: 1142 Satsing på lærlinger I framtiden vil kommunen ha et stort behov for fagarbeidere, og bør derfor legge til rette for å delta i utdanning av lærlinger. I dag er føringene 3 lærlinger til enhver tid, og antallet er tenkt økt til 10 lærlinger til enhver tid. Sted Ansvar: Lærlinger (1142) 1.101082.253.0 Tillegg kveld/natt 1.101082.254.0 Tillegg kveld/natt 1.101084.201.0 Tillegg funksjon 1.101084.253.0 Tillegg funksjon 1.101084.254.0 Tillegg funksjon 1.101090.201.0 1.101090.253.0 1.101090.254.0 1.105015.201.0 Lærlinger 1.105015.253.0 Lærlinger 1.105015.254.0 Lærlinger 1.109020.201.0 1.109020.253.0 1.109020.254.0 1.177000.201.0 Refusjon fra andre (private) 1.177000.253.0 Refusjon fra andre (private) 1.177000.254.0 Refusjon fra andre (private) 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 24 000 24 000 24 000 24 000 96 000 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 21 500 21 500 21 500 21 500 86 000 46 500 46 500 46 500 46 500 186 000 23 300 23 300 23 300 23 300 93 200 166 650 166 650 166 650 166 650 666 600 333 300 333 300 333 300 333 300 1 333 200 166 650 166 650 166 650 166 650 666 600 28 100 28 100 28 100 28 100 112 400 64 800 64 800 64 800 64 800 259 200 32 400 32 400 32 400 32 400 129 600 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 50 000 50 000 50 000 50 000 200 000 Sum utgifter 976 200 976 200 976 200 976 200 3 904 800 1. november 2017 kl 08.17 Side 1
Sum inntekter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Sum netto 776 200 776 200 776 200 776 200 3 104 800 SUM NETTO TILTAK 776 200 776 200 776 200 776 200 3 104 800 001: 1170 Oppgradering av Jupiter Innsyn Jupiter Innsyn bidrar til effektiv og automatisk publisering av offentlige dokumenter. Jupiter Innsyn er utviklet for å gi verdi utover det som forventes av en publiseringsløsning. Den er en totalløsning som publiserer dokumenter og informasjon fra postlister, møtekalendere og byggsaker. Jupiter Innsyn gir politikere og saksbehandlere mer tid til å utøve tjenester for publikum. Vi har i dag Jupiter innsyn v.4 og ønsker å oppgradere til siste versjon for å få en mer effektiv, enklere og bedre søkefunksjonalitet. Det vil bli enklere oversikt over Postjournal, møtedokumenter og saksgang. Det vil også bli en enklere oversikt i møtekalender og langt bedre presentasjon av styrer, råd og utvalg. Henter selv data fra vår Sak og arkivsystem ESA. 20.09.2017 TG Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (1170) 1.120025.120.0 Datautstyr 50 000 0 0 0 50 000 Sum utgifter 50 000 0 0 0 50 000 Sum netto 50 000 0 0 0 50 000 SUM NETTO TILTAK 50 000 0 0 0 50 000 Kapittel : Rådmannens stab 017: 1210 50 % stilling IT konsulent Sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse og kommuner i Øst Finnmark er vi nederst på listen når det gjelder ressurser på It avdeling.vi har kun 1,5 stilling på IT som skal serve alle ansatte og elever, samt Havna, Losa og BPVGS. Bruk av IT og IKT er stadig i endring og det kjøpes inn ny teknologi som skal rasjonalisere og trygge driften. Også PC, Ipad og tavler til skolene er på opptrapping og dette krever hjelp fra IT avdeling. Vi opplever stadig at flaskehalsen ligger på IT avd. Ikke fordi de ikke har kunnskap men på grunn av kapasitet. Statistisk ligger vi dårlig an når det gjelder informasjon og tilgang på vår hjemmeside. Vi har oppgradert vår hjemmeside, men en god hjemmeside krever også at noen tar ansvar for den. Dette bør ligge på IT avdeling. Med den bemanningen vi har i dag er det kun oppgaver i drift som prioriteres og ikke utvikling. Skulle ønske det var en plan for IT løsninger for hele kommunen og ikke den enkelte leders ansvar. I dag anskaffer hver enkelt leder de IKT løsninger de finner naturlig inn i drift uten å tenke på infrastruktur og drift av programmer. IT er sjelden med i utvikling og mye blir bare brannslukking. Vi er også inne i en viktig investering når det gjelder en skole/en barnehage og hvor mye ny teknologi skal inn. Vi har i flere år prøvd gjennom budsjettforhandlingen å få økt It investeringer og økt bemanning uten hell. Skal vi være med i utviklingen må vi ha tilført ressurser i både økonomi og personell. Begge skoler har i dag pedagogisk personell som har en liten stillingsbrøk som IT ansvarlig på sin skole. Dette bør ligge under IT avdeling og pedagogisk personell bør kunne få jobbe 100 % som pedagoger i skolen. It avdeling vil innhente bistand og kunnskap fra 1. november 2017 kl 08.17 Side 2
ansatte på skolen etter behov for å kunne fylle denne tjenesten. Lønn som idag er satt av til IT ressurs på skolene overføres til IT avdeling og resten tilføres i budsjettforhandlinger 2018. 13.10.2017 TG Sted Ansvar: Stabsseksjonen (1210) 1.101000.120.0 Fast lønn 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum utgifter 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Sum netto 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 SUM NETTO TILTAK 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 Kapittel : Kultur 002: 4000 Avtale om abonnement på Tilskuddsportalen Tilskuddsportalen Premium, som inneholder: Tilgang til all registrert informasjon i databasen over tilskuddsordninger, som er søkbare for norske forvaltninger, ideelle organisasjoner, bedrifter, institusjoner og andre typer organisasjoner. Funksjoner for kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling mellom brukerne som har adgang til samme installasjon. Funksjoner for personlig prosessstøtte i arbeid med tilskudd Tilskuddsportalen Forening, som inneholder: Tilgang til et utvalg av informasjonen i databasen over tilskuddsordninger, hvor utvalget består av tilskuddsordninger som er søkbare for frivillige organisasjoner i Norge. Funksjoner for kunnskapsdeling, kommunikasjon og samhandling mellom brukerne som har adgang til samme installasjon. Funksjoner for personlig prosessstøtte i arbeid med tilskudd Økonomiske vilkår for avtalte tjenester som også foreslåes som tiltak i budsjettet: Oppstartskostnad: 20 000. Prisen dekker installasjon, oppstartskurs hos kunden, reise og diet. Grunnpris pr måned er kr 3.000. Prisen dekker abonnement på begge portalene. Tar vi kun en portal koster den kr. 2.000 pr. mnd. Får altså portal to for halv pris. Utgiftene blir da kr 56 000. i 2018. Deretter årlig utgift på kr. 36 000 + ev. vanlig prisstigning. Begrensning i brukeradgang: Tilskuddsportalen Premium: Adgang er begrenset til ansatte i kommunens forvaltning. Det er ingen begrensning på antall ansatte som kan få tilgang. 1. november 2017 kl 08.17 Side 3
Tilskuddsportalen Forening: Adgang er begrenset til inntil tre tillitsvalgte i hver enkelt av kommunens lokale lag og foreninger. 20.09.2017 TG Sted Ansvar: Administrasjon kultur/ fritid (4000) 1.119530.380.0 Lisenser/brukerstøtteavtaler 56 000 36 000 36 000 36 000 164 000 Sum utgifter 56 000 36 000 36 000 36 000 164 000 Sum netto 56 000 36 000 36 000 36 000 164 000 SUM NETTO TILTAK 56 000 36 000 36 000 36 000 164 000 003: 4010 Årlig driftsstøtte Vinterlyd Vedtak i KOS sak 5/17, arkivsak 17/124: En årlig driftsstøtte på kr. 25 000 innarbeidet som tiltak i budsjettet fra budsjettåret 2018. Begrunnelse: Vinterlyd e11r et arrangement som har til formål å være en kulturdugnad som skal styrke kulturbegrepet i Båtsfjord ved å inkludere bredden av kulturlivet og bringe profesjonelle og amatører sammen for å oppmuntre og inspirere til et godt og rikt kulturliv. Det er store utgifter som knyttes særlig til dette med reiseutgifter, opphold og honorarer, så vi håper dere kan bidra sammen med mange Båtsfjordbedrifter som er med oss som sponsorer og støttespillere. 20.09.17 TG Sted Ansvar: Kultur og fritidsaktiviteter (4010) 1.147000.385.0 Overføring til andre (private) 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum utgifter 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Sum netto 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 SUM NETTO TILTAK 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000 Kapittel : Helse og omsorg 022: 6600 Åpen omsorg Opprette dagsenter for hjemmeboende demente 201017CR 1. november 2017 kl 08.17 Side 4
Pri 4 HOS vedtok høsten 2017 slikt tiltak satt inn i budsjettsammenheng fra og med 2017. Kommunestyret vedtok det inn i ØP for 2020 idet det ventelig blir lovpålagt dette år. Lokale politiske signaler tyder på ønsket innføring snarest. Det er derfor satt opp som nytt tiltak i 2018. Et dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens kan defineres som et aktivitetstilbud gitt på dagtid. Hensikten er å bidra til en meningsfull hverdag i et miljø med fokus på sosialt samvær, trygghet og opplevelse av mestring. Ved hjelp av dette ønskes utsetting av mer kostbar omsorg ved at pårørende får avlastning under brukers tid ved tiltaket og at bruker får verdifull stimuli som utsetter demensprosessen. Rådmannen ser for seg et dagtilbud med 6 brukere/dag to dager pr uke med åpningstid 5 timer fra kl 1000 1530 i f eks Pensjonisthuset eller Telegrafen med 2 x 40 % årsverk. Brutto behovet er stipulert til ca kr 650 000 til drift pluss kr 200250 000 i investering i inventar/utstyr. Alt 2016kroner. Helse og Omsorgsdepartementet skriver i Demensplan 2020 følgende: Regjeringen vil fremme forslag til endring av helse og omsorgstjenesteloven som fastsetter en plikt for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, gjeldende fra 1. januar 2020. Det legges opp til en utbygging av tilbudet frem mot 2020. Forutsatt dekning i Statsbudsjettet kan det gis tilskudd.satsen per år er i 2017 kr73.260 for en hel plass. Tilskuddet gis med enten heleller halvårsvirkning, avhengig av om tilbudet starter før eller etter 1. juli. Dersom det søkes om tilskudd til utvidelse av åpningstider i et eksisterende tilbud vil tilskuddet bli beregnet andelsvis. Tilskudd kan også gis med tilbakevirkende kraft inntil 6 måneder fra søknadstidspunktet. Vårt tiltak utgjør 2,64 plasser etter direktoratets beregningsmåte (èn plass tilsvarer fem timer/fem dager pr uke), det betyr 2,6 x kr 73 260 = kr 190 476 i tilskudd med forbehold om endringer. Dette betyr netto dr utg på kr 420 000 i 2017 som kan overføres 2018 hvis søkes før 311217. Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) 1.101000.241.0 Fast lønn 1.101090.254.0 1.105000.234.0 Annen lønn og trekkpl. godtgj. 1.109020.254.0 1.111500.234.0 Matvarer 1.112000.254.0 Diverse forbruksmateriell 1.113010.234.0 328 960 328 960 328 960 328 960 1 315 840 3 825 3 825 3 825 3 825 15 300 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 51 319 51 319 51 319 51 319 205 276 48 000 48 000 48 000 48 000 192 000 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 1. november 2017 kl 08.17 Side 5
Telefon 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 1.113020.234.0 Internett 1.116515.254.0 Godtgjørelse arbeidstøy 1.117050.254.0 Transport/drift av egne og leide transp.midl. 1.118000.234.0 Strøm 1.119010.234.0 Leie av lokaler 1.119531.234.0 TVlisenser og abonnement 1.120025.254.0 Datautstyr 1.142900.254.0 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon 1.160005.234.0 Brukerbetaling helse, pleie og omsorg 1.170000.254.0 Refusjon fra staten 1.172900.254.0 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 3 000 3 000 3 000 3 000 12 000 54 000 54 000 54 000 54 000 216 000 12 000 12 000 12 000 12 000 48 000 72 000 72 000 72 000 72 000 288 000 8 000 8 000 8 000 8 000 32 000 15 000 0 0 0 15 000 25 000 21 000 21 000 21 000 88 000 30 000 45 900 45 900 45 900 167 700 190 476 0 0 0 190 476 25 000 21 000 21 000 21 000 88 000 Sum utgifter 665 104 646 104 646 104 646 104 2 603 416 Sum inntekter 245 476 66 900 66 900 66 900 446 176 Sum netto 419 628 579 204 579 204 579 204 2 157 240 SUM NETTO TILTAK 419 628 579 204 579 204 579 204 2 157 240 021: 6601 PUboligen Øke seksjonslederhjemmel fra 60% til 100% stilling 161017CR Pri 5 Med virkning fra 010518. PUseksjonen har fra 2018 til sammen 21,62 årsverk fordelt på over 30 personer pluss noen vikarer. PUseksjonen har også to tiltak som drives av eksterne aktører der PUseksjonen har et tilsynsansvar. Dette fordrer besøk med jevne mellomrom. Det må bemerkes at vernepleierstillingene ikke har frikjøpt tid til saksbehandling og klientplanlegging utover det daglige dokumentasjonsarbeide som allerede ligger til alle medarbeideres turnusstillinger. Den tid må derfor finansieres av beløpet som skal gå til avsatt tid for samtlige stillingers primærkontakt arbeide samt kurs, veiledning og møtevirksomhet med Habiliteringsteam og eksterne aktører inkl 1. november 2017 kl 08.17 Side 6
tilsynsansvar hos dem hvilket betyr et tyvetalls reisedager/år dersom man skal gjøre det etter regelverket. Sykestua inkl Fjellheimen og kjøkkenet har 28,45 årsverk. Åpen omsorg har 14,53 årsverk inkl 100% årverk til adm/ledelse. PUseksjonen har 60% med sine nå 21,62 årsverk. Det er et stort behov for full stilling til adm/ledelse også i PUseksjonen. En seksjon med en slik storleik behøver mer lederskap enn pt med 60%. Sted Ansvar: PUboliger (6601) 1.101000.254.0 Fast lønn 1.101090.254.0 1.109020.254.0 150 000 224 000 224 000 224 000 822 000 1 668 2 490 2 490 2 490 9 138 22 630 33 800 33 800 33 800 124 030 Sum utgifter 174 298 260 290 260 290 260 290 955 168 Sum netto 174 298 260 290 260 290 260 290 955 168 SUM NETTO TILTAK 174 298 260 290 260 290 260 290 955 168 Kapittel : Teknisk 033: 8400 Utdanning brann Utdannings og Kostnader Per 1.1.2017 er Båtsfjord brannvesen i en situasjon der ca. 70 % av mannskapet mangler den lovpålagte utdanningen i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering. Kostnadene gjenspeiles i valgt kommunal brannordning. Tabell viser manglende utdanning og kostnader. Type kurs: Totale kostnader per kurs.antall:samlet sum: Brevkurs Grunnkursbrannkonstabel 100.000 9stk 900.000 Beredskapsutdanning, trinn 1 100.000 4stk 400.000 Beredskapsutdanning, trinn 2 Beredskapsutdanning, trinn 3 100.000 1stk 100.000 Forebyggende Utført 2017 Sertifikat160 50.000 5stk 250.000 Totale sammenlagte kostnader 1.650.000 50.000. er den estimerte sammenlagte kostnaden (i regnet tapt arbeidsfortjeneste, kost og losji) for at Båtsfjord brannvesen skal oppfylle minimums krave til den lovpålagte utdanningen som forventes til de forskjellige funksjonene i brannvesenet. Grunnkurs brannkonstabel Den lovpålagte utdanningen for brannkonstabel. Viser til: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Kap.7. 73. 1. november 2017 kl 08.17 Side 7
Beredskaps utdanning, trinn 1 Den lovpålagte utdanningen for utrykningsleder. Viser til: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Kap.7. 75. Sertifikat, kode160 Den lovpålagte opplæringen for å kjøre utrykning. Viser til: Forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring. Kap.1. 2. Sted Ansvar: Brannvesen (8400) 1.115010.339.0 Kursavgifter og oppholdsutgifter 412 500 412 500 412 500 412 500 1 650 000 Sum utgifter 412 500 412 500 412 500 412 500 1 650 000 Sum netto 412 500 412 500 412 500 412 500 1 650 000 SUM NETTO TILTAK 412 500 412 500 412 500 412 500 1 650 000 1. november 2017 kl 08.17 Side 8