2018-03-20 Sak 19/18 ØLP 2019-2022 Prosess Foreløpige planforutsetninger
ØLP 2019-2022 - Prosess
ØLP 2019-2022 krav til styrebehandling Dialogmøte med HSØ: ØLP 2019-2022 er planlagt behandlet i eget styre 30.5.2018
ØLP 2019-2022 kap. 2.4 pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid skal være under 50 dager innen 2021.
ØLP 2019-2022 kap. 2.4 pasientbehandling RaTi
ØLP 2019-2022 kap. 2.5 Bemanning og kompetanse Økt behov for sykepleiere og annet helsepersonell Det forventes at ny organisering av utdanningsløpene for leger i spesialisering (LIS), vil kreve økt ressursinnsats Løsninger knyttet til legenes arbeidstidsordninger vil kunne medføre økte kostnader
ØLP 2019-2022 kap. 2.6 Forskning og innovasjon Samlet ressursbruk til forskning og innovasjon skal på sikt øke til 5 % av helseregionens driftsbudsjett, og effekten av ressursbruk skal dokumenteres I 2016 utgjorde ressursbruk til forskning 3,3 % av konsernets totalkostnader 4 hovedkilder finansiering ressurser brukt til forskning Midler fra helseforetakets eget budsjett Øremerkede midler over statsbudsjettet Midler fra Helse Sør-Øst RHF Eksterne midler, f.eks. Forskningsrådet, Kreftforeningen, EU, private givere Pr i dag tilsvarer eksterne midler om lag 20 % av finansiering forskning For å nå målet om 5 % av ressursbruk til forskning, er det nødvendig med betydelig vekst i de eksterne midler
ØLP 2019-2022 kap 2.7.3 Midler til økt aktivitet Sunnaas sykehus inntektsrammeforutsetninger: Det er i forbindelse med inntektsmodellprosjektet ikke kommet fram informasjon som gir grunnlag for å justere inntektsrammen til Sunnaas sykehus Finansiering av Sunnaas sykehus vil bli vurdert i lys av arbeidet med regional utviklingsplan og en samlet vurdering av rehabiliteringsområdet i Helse Sør-Øst. «Sunnaas sykehus er i budsjett 2018 gitt styringskrav om økt aktivitet uten tildeling av økte midler til aktivitetsvekst. Det foreslås derfor at Forutsetningen i budsjett 2018 om økt aktivitet uten tildeling av midler til aktivitetsvekst videreføres i planleggingsrammene for 2019 og i økonomisk langtidsplan 2019-2022 Ny vurdering om tildeling av vekstmidler foretas i forbindelse med økonomisk langtidsplan 2020-2023 «
Bortfall vekstmidler ØLP 2019-2022 (38) Økonomi og analyse har tatt utgangspunkt i forrige innsendte ØLP 2018-2021 (37) og simulert hva som skjer dersom aktivitetsmidler i størrelsesorden 2,5 mill. pr. år, blir fjernet for 2018-2022, med virkning ut 2037. Krav til økt aktivitetsvekst med tilhørende kostnader er opprettholdt. En forenklet simulering, tilsier at foretaket i løpet av de kommende 21 år taper i størrelsesorden 241 mill. INNTEKTER 2018 2019 2020 2021 2022 2038 Sum 2018-2038 1. år med bortfall -2 541-2 541-2 541-2 541-2 541-2 541-53 361 2. år med bortfall -2 541-2 541-2 541-2 541-2 541-50 820 3. år med bortfall -2 541-2 541-2 541-2 541-48 279 4. år med bortfall -2 541-2 541-2 541-45 738 5. år med bortfall -2 541-2 541-43 197-2 541-5 082-7 623-10 164-12 705-12 705-241 395
Bortfall vekstmidler ØLP 2019-2022 (38) ØLP 2018-21 (37/38) Før og etter bortfall vekstmidler 2018-2022 (5 år)
ØLP 2019-2022 kap. 2.10 Investeringer Det fremgår av styresak 069-2017 at det kunne være økonomisk handlingsrom for følgende prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan 2018 2021: Sunnaas sykehus: byggetrinn 3 Sunnaas får reduksjon i «likviditet til investeringer» fra 14 mill. til 9 mill. f.o.m. 2018 og årene etter. Sunnaas bidrar dermed med ytterligere 5 mill. årlig til regionale prosjekter
ØLP 2019-2022 kap. 2.11 MTU ØLP 2019-22: Fokus på MTU
ØLP 2019-2022 kap. 2.12 Bygg og vedlikehold I tillegg til 250 kr /kvm, må det settes av midler til ekstraordinært vedlikehold Det skal utredes innføring av en husleiemodell i helseforetakene
ØLP 2019-2022 kap. 2.13 IKT- området Sykehuspartner HF fortsatt ansvar for å levere tjenester innenfor IKT, HR og økonomi/logistikk Tjenester til helseforetakene reguleres ved en tjenesteavtale (SLA) Standardisering, informasjonsdeling og mobile løsninger Ivareta og effektivisere regional forvaltning Programmet IKT-infrastrukturmodernisering (IMOD) fremdeles i bero, konsekvensvurdering av en eventuell terminering av avtalen skal lages