VEKSTHUSET MOLDE Årsmelding 2005
1. Omtale av 2005 2005 er det første hele driftsåret i nye bygninger og med hele virksomheten samlet på ett sted. Nybygget har god funksjonalitet i forhold til oppgavene, og kommunikasjon i organisasjonen er lettere når all virksomhet nå er samlet. Det har på mange måter vært et godt år for Veksthuset Molde. Statistikk viser høy stabilitet i behandling, resultater fra brukerundersøkelse og arbeidsmiljøundersøkelse understreker både stabilitet, trivsel og måloppnåelse på behandlingsinnhold. En ansatt valgte å slutte i løpet av året, mens en seksjonsleder er tilbake etter ett års permisjon, noe som angir god stabilitet også i personalet. Vi opplever likevel både sterkt arbeidspress og et bekymringsfullt sykefravær. Mest spesielt var nok et virus som rammet en tredel av personalgruppa inn mot sommeren, mens vi vurderer at om lag 20% av sykefraværet kan relateres til arbeidsmessige forhold, og derfor må følges opp. Tiltak for å møte dette er utredet og blir iverksatt i løpet av 2006. Målkrav fra foretaket knyttet til sykefravær, epikrisetid og medarbeidersamtaler er ikke nådd i 2005, men nødvendige tiltak for å bedre dette er iverksatt. Etter etablering av ny behandlingsseksjon Villa Ma, har vi hatt spesielt fokus på utvikling av en felles kultur og godt samspill i hele organisasjonen. Dette har utfordret oss på flere områder, men oppfølging i hverdagen fra personalets side vitner om vilje til å nå målet. Klima og arbeidsmiljø oppleves på dette tidspunkt å være svært bra. Spesielle hendelser: Glomstua har vært gjennom en vesentlig oppussing, og både Administrasjon og Seksjon for inntak og videreføring er flyttet hit. Arbeidskrevende men vellykkede operasjoner. Videreføringsbolig er flyttet til Møretun, den gamle er solgt. Noe krevende etablering i ny bolig, der tilfredsstillende avtale med eier og borettslag ikke er på plass. Bomessig har det fungert godt, og vi håper dette går seg ytterligere til. Åpent hus arrangement under jazzfestivalen samlet omkring 500 mennesker og var svært vellykket. Møte med Helsetilsynet i juni, avklaring av deres rolle og forventninger til oss, spesielt fokus på legemiddelhåndtering. Avslutning av byggeprosjektet ble i august markert med entreprenører, byggherrer og ordfører. Smykkefesten i september fylte all plass på Huset, og 8 personer mottok smykke som tegn på at det går bra. Nettsiden er revidert og oppleves å ha god funksjonalitet. Veksthuset mistet godkjenning som soningssted i desember, begrunnet med at vi ikke har nattevakt. Vi greide ikke å få dispensasjon fra dette kravet, selv om ordningen har fungert godt i over 15 år, og nattevakt etableres i 2006. 2
2. Om behandlingstilbudet Veksthuset Molde er en del av Rusbehandling Midt Norge HF, det statlige helseforetaket for rusbehandling i Midt- Norge, organisert under Helse Midt-Norge RHF. Institusjonen har tilhold i velegnede bygninger på Glomstua. Vi har 18 plasser i terapeutisk samfunn for voksne, og 4 plasser for mor eller far med omsorg for små barn i egen familieseksjon. Videre har vi 5 plasser i videreføringsbolig etter opphold i institusjon, og arbeider med ca 12 personer i videreføring. Målgruppen er rusavhengige i alderen 18 40 år. Rusavhengigheten bør være av et slikt omfang at innleggelse i institusjon klart er nødvendig, da behandlingstilbudet innebærer langtids institusjonsopphold, med påfølgende behandling og opppfølging gjennom etableringsfaser. Tilbudet retter seg mot stoffmisbruk; narkotiske stoffer og tabletter, også i kombinasjon med alkohol. Alkoholavhengighet alene faller utenfor målgruppen. Terapeutisk samfunn Total Kvinner % Menn % Henvendelser 2005 48 17 35 31 65 Inntak 2005 21 9 43 12 67 I behandling fra 2004 28 11 39 17 61 Totalt i behandling 2005 49 20 41 29 59 Utskrevet fullført 2005 12 6 50 6 50 Utskrevet ikke fullført 2005 12 9 75 3 25 Videreført annen behandling 1 0 0 1 100 Fortsatt i behandling 2006 24 5 21 19 79 Antall personer tatt inn (21) er igjen litt lavere enn foregående år, antall brutt før avtalt tid (12), er også lavere enn 2004, noe som tilsier økt stabilitet i behandling. Kapasitet i døgnenheten (Huset) er på 18 plasser. 5674 persondøgn er en økning fra 2004 på 468 døgn, men gir grunnet økning i plasstallet en liten nedgang i prosentvis utnyttelsesgrad. 10487 persondøgn i hele behandlingsprogrammet er en økning på 924 døgn fra 2004. Utnyttelsesgrad i ant døgn / prosent Plasser kapasitet 2005 % Huset 18 6570 5674 86,4 fase 2 5 1825 1586 86,9 fase 3 5 1825 3227 176,8 sum 28 10220 10487 102,6 Kjønnsfordeling var 61% menn og 39% kvinner. Gjennomsnittsalder er 26 år på Huset/fase 2, 29 år i fase 3. Tabellen under viser stabilitet i behandling for de personer vi har jobbet med de siste 5 årene. Veksthuset Molde terapeutisk samfunn 2001 2002 2003 2004 2005 gj snitt Inntak dette året 27 27 26 23 21 24 I behandling fra året før 16 21 25 26 26 22 Sum i behandling dette året 43 48 51 49 47 47 Utskrevet fullført dette året 4 5 10 8 12 7 Fortsatt i behandling året etter 21 25 26 26 24 24 Måloppnåelse dette året 25 30 36 34 36 32 % fullført eller fortsatt i behandling 58,1 62,5 70,6 69,4 76,6 67,4 3
Familieseksjon Villa Ma hadde sitt første hele driftsår i 2005. Belegget tok seg gradvis opp i løpet av året, og alle plassene var belagt ved årets slutt. Det faglige innholdet er under utvikling, og samlet sett må vi si oss fornøyd med driften. Likevel ser vi behov for noe økning i kompetanse for å kunne gi tilstrekkelig og stabil oppfølging til brukerne. Tiltak for å greie dette er utredet og igangsettes i 2006. Villa Ma Total Kvinner Barn Henvendelser 2005 7 7 Inntak 2005 7 4 3 I behandling fra 2004 2 1 1 Totalt i behandling 2005 9 5 4 Utskrevet fullført 2005 Utskrevet ikke fullført 2005 2 1 1 Videreført annen behandling Fortsatt i behandling 2006 7 4 3 Rusforetaket gjennomførte i januar 2006 en større brukerundersøkelse ved alle sine enheter. Undersøkelsen kartla gjennom en rekke spørsmålsvarianter både brukernes tilfredshet med behandlingsopplegget, og beskrev gjennom rapportering fra ansatte tilstedeværelse av ulike behandlingsmessige faktorer som behandlingen bør inneholde. For Veksthuset Moldes vedkommende har vi grunn til å være svært godt fornøyd med de resultater undersøkelsen viser. Brukerne rapporterer en tilfredshet godt over nivå benevnt fornøyd / bra / i stor grad. Rapportering på behandlingsinnhold viser også høy skåre på de aller fleste områder. Således gir undersøkelsen grunnlag for vedlikehold og en forsiktig videreutvikling av, det nivå på behandlingen vi pr i dag har. 3. Organisasjon HMS Det har vært ført et planmessig og løpende arbeid knyttet mot HMS-arbeidet. Det har i perioden vært gjennomført to arbeidsplassundersøkelser. En iverksatt internt, og en initiert av Helseforetaket. Virksomheten har planmessig avholdt sine samarbeidsmøter mellom ledelse og tillitsvalgte, personalmøter, veiledning for grupper av personale, seminar og lignende. Rutiner innefor hygiene, brannvern og andre oppfølgingsområder som har betydning for ansatte og brukernes sikkerhet har vært gjennomført som forutsatt, herunder også vaksinasjonsprogram for Hepatitt B og kontroll for overføring av legionella. Beredskapsplanlegging i henhold til gjeldende lover og forskrifter er oppstartet i perioden og vil bli videreført i 2006. Full skala brannøvelse er gjennomført i 2005. Personal tilsettinger En person er i løpet av året tilsatt i fast stilling. En lengre permisjon for seksjonsleder er avsluttet. IA - Sykefravær Sykefraværet i 2005 ble på 10,1%, og er høyere enn ønsket. Grunnlaget er vurdert, og det meste (80%) er greit å forklare. Resterende (20%) relateres til arbeidsbelastning og fører til fokus i ledelse og SAMU med nødvendige tiltak. Nedenfor finnes tilgjengelig legemeldte fravær via Trygdeetaten. År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2001 8,6 % 11,3 % 13,0 % 15,6 % 2002 14,6 % 5,8 % 8,1 % 5,6 % 2003 1,0 % 4,1 % 1,4 % 3,6 % 2004 2,3 % 0,0 % 0,0 % 2,1 % 2005 3,3 % 11 % 3,9 % 9,3 % 4
IT - Opplæring og utvikling av arbeidsrutiner Dataprogrammet IMX er tatt i bruk som verktøy for registrering av arbeidstid koblet til føring av lønn. Rusdata 7 benyttes til journal/brukeropplysninger. Fakturering skjer via Compello. I tillegg har vi under implementering EQS som kvalitetssystem for dokumentasjon. Overgang til så vidt mange nye dataverktøy på kort tid preger hverdagen, og det tar noe tid å hente inn arbeidsbesparelse gjennom disse. Enkelte av programmene vurderes også som ikke tilfredsstillende til de behov vi har som brukere. Lokaler Administrasjon og Seksjon for inntak og videreføring er flyttet til Glomstua, videreføringsbolig er solgt og ny er etablert i Møretun. Vi har her leieavtale med Molde Kommune. All virksomhet er nå samlet på ett sted, og vi opplever funksjonelle bygninger og en lettere tilgjengelighet kommunikasjonsmessig. FDVU Rusforetaket står nå som eier av egne bygninger, og alt ansvar for vedlikehold og drift er lagt til Veksthuset Molde. Avtaler er på plass innen alle nødvendige områder. En blanding av ny og eldre bygningsmasse krever fortsatt tett oppfølging og tilpasning, herunder gir dette seg utslag i forhold til at arealet samlet sett er betydelig utvidet. IK kvalitetsarbeid Mye forberedende innsats er gjort knyttet til utvikling av EQS som kvalitetsverktøy for oss. Arbeidet med etablering av dokumenter i basen er i gang, og planlegges sluttført i løpet av 2006. 4. Forskning og utvikling (FOU) BiRus Aktivitetene i prosjekt BiRus Barn i familier med rusproblematikk, har fulgt oss gjennom året; jevnlige møter i prosjektgruppa, 2 fagdager i samarbeid med Høgskolen i Molde, 5 samlinger i fordypningsgruppa og 3 samlinger i veiledningsgruppa. Prosjektet ivaretar kompetansebygging i vår familieseksjon og hos samarbeidspartnere / kommuner, og løper frem til sommeren 2007. Kompetanseplan Beskrivelse av mål for virksomheten og tilhørende kompetansebehov er samlet i denne planen som var ferdig i august. Her beskrives krav og kravoppnåelse for stillingene våre, prioriterte utviklingsområder, planlagt og gjennomført opplæring. Internundervisning I juni gjennomførte vi todagers seminar med hele personalgruppen. Tema var strukturen som redskap, personalmøtets funksjon og kompetanseplan. Egen komité for intern undervisning er etablert, og det er gjennomført to temadager i løpet av høsten på henholdsvis dokumentasjon/journalføring og spiseforstyrrelser. Videreutdanning / spesialisering Færre ansatte enn normalt i gang med videreutdanning dette året; en person gjennomfører videreutdanning i psykisk helse, psykolog er under forberedelse til spesialisering. En ansatt har i tillegg arbeidet med mastergradsoppgave i gestaltterapi. Enhetsleder har deltatt på nasjonalt lederkurs i regi av RHF ene. FOU-utvalg Veksthuset Molde er ved enhetsleder representert i rusforetakets FOU-utvalg, og det er i løpet av året etablert faste samarbeidsmøter med Høgskolen i Molde på dette området. Studenter i praksis Ansatte tar jevnlig på seg oppgave som veileder for studenter i praksis. I 2004 har vi hatt 3 studenter inne, fra henholdsvis Høgskolen i Molde (3. års vernepleiestudent og videreutdanning i psykisk helse) og Høgskolen i Volda (3. års sosionomstudent). 5
5. Økonomi Resultatregnskap 2004 (beløp i hele tusen) Driftsinntekter Regnskap Budsjett Avvik Sum salgsinntekter, kursinntekter, tilskudd -259 0-259 Sum Driftsinntekter -259 0-259 Driftskostnader Sum varekostnad, kjøp av helsetjenester (40-45) 897 1 169-272 Sum lønnskostnader (50-59) 11 720 11 917-197 Sum andre driftskostnader (60-81) 4 801 3 611 1 190 Sum Driftskostnader 17 418 16 697 721 Driftsresultat 17 159 16 697 462 Kommentarer: Driftsresultatet viser følgende: Sum utgifter er i det opprinnelige budsjettet kr. 16 697 000,-. Regnskapsførte kostnader ble kr. 17 159 000,-. Faktisk avvik mellom regnskap og budsjett for 2005 er på kr. 462 000,- merforbruk, som i hovedsak skyldes store prosjektkostnader for renovering, ombygging og innredning av Glomstua. Mindreforbruk på lønnskostnader blir på kun kr. 48 000, - etter justering for kjøpte renholds- og vaktmestertjenester. Avviket utgjør 0,4% av totalt lønnsbudsjett. Merforbruk: Ombyggingskostnadene og en del vedlikeholdskostnader var tidligere i året belastet balanseregnskapet. I forbindelse med årsoppgjøret ble om lag kr. 400 000,- ; vedlikeholdsarbeid tak på Glomstua, ført over på driftsbudsjettet. Kr. 232 000,- av prosjektmidlene var forventet inntektsført for kjøp av inventar, men disse midlene ble i årsoppgjøret lagt inn i balanseregnskapet.. Dermed ble driftskostnadene over kr. 632 000,- høyere enn antatt ved tidligere budsjettkontroll. Samlet merforbruk på inventar og bygning på Glomstua ble på kr. 698 000. Veksthuset hadde forventet et merforbruk på om lag kr. 200 000,-. (Dette kunne dekkes inn av mindreforbruk på andre varekostnader.) Av andre driftskostnader som også har vist seg en del høyere enn antatt kan nevnes elektrisk kraft, med et merforbruk på kr. 238 000,-. Utpå høsten ble det satt i gang tiltak for å redusere strømkostnadene. Disse tiltakene blir videreført i 2006. 6
År Veksthuset Molde - årsmelding 2005 sm V E 5. Ansatte Bemanning ved årets slutt Avdeling Navn Stilling Merknad Huset Skrede, Siv Kvamme Seksjonsleder Konstituert leder Bekkevold, Nils Fagkonsulent Benjaminsen, Aslak Fagkonsulent vikar Gjelsten, Oddhild J. Fagkonsulent Johansen, Kjell Jonny Miljøterapeut Kalgraff, Berit Fagkonsulent Kjøll, Jens Petter Fagkonsulent Kleveland, Pål Tore Fagkonsulent Mølman, Elisabeth Psykolog Nilsen, Jorill Fagkonsulent vikar Øvrebø, Hege Spesialrådgiver Villa Ma Ormbostad, Helga Seksjonsleder Brekke, Sjur Hogne Fagkonsulent Brevik, Sigrid Miljøterapeut Dahle, Ellen Kvan Fagkonsulent Dogbey, Casimir Psykologspesialist Fossheim, Anne Grete Fagarbeider Hammervoll, Anja Fagkonsulent Hatlebakk, Astrid Fagkonsulent Klauseth, Kristlaug Fagarbeider Aarøe, Kristin Helland Fagarbeider Eksternseksjon Holbø, Arnfinn Seksjonsleder Dogbey, Casimir Psykologspesialist Nerland, Kari Fagkonsulent Rødseth, Lillian Fagkonsulent Tverrfjell, Randulf Spesialrådgiver Administrasjon Lorvik, Ole Enhetsleder Permisjon nov - jan Hoel, Leif Sverre Seksjonsleder Nerland, Anne-Lene Økonomikonsulent Sandøy, Anita Sekretær Adresse Navn: Adresse: Veksthuset Molde Glomstuvegen 50, 6412 Molde Telefon: 71 21 98 00 Telefaks: 71 21 98 01 E-post: Veksthuset-molde@rus-midt.no Web-side: www.veksthuset-molde.no 7