- perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 201 3 201 6 Arbeidsgrunnlag 23.10.2012 Rådmannen
Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 09.10.2012 Rekneskap Oppr.. budsj. Rev.budsjett Budsjett Økonompl an Økonomplan Økonomplan Budsjettskjema 1A - drift, Sentrale inntekter 2011 2012 2012 2013 - Ver.1 2014 2015 2016 Skatteinntekter -23 590 449-23 500 000-23 800 000-29 307 000-26 184 000-26 098 000-26 012 000 Ordinære rammetilskot -52 885 761-58 500 000-58 200 000-55 814 000-58 757 000-58 559 000-58 639 000 Eigedomsskatt -5 407 677-5 400 000-5 400 000-5 900 000-5 900 000-5 900 000-5 900 000 Andre direkte og indirekte skattar: Naturressursskatt -2 706 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000-2 500 000 Konsesjonsavgifter -1 757 081-1 757 000-1 757 000-1 757 000-1 757 000-1 757 000-1 757 000 Andre generelle statstilskot: Tilskot ressurskrevjande brukarar -2 283 000-2 000 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000-2 300 000 Vertskommunetilskotet -19 479 800-18 950 000-19 660 000-19 660 000-19 360 000-19 060 000-18 760 000 Integreringstilskot -2 944 100-2 796 000-3 246 000-2 795 000-2 095 000-1 030 000-350 000 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -111 053 868-115 403 000-116 863 000-120 033 000-118 853 000-117 204 000-116 218 000 Renteinntekter utlån inkl. forvaltningslån -352 075-555 000-390 000-510 000-510 000-510 000-510 000 Renteinntekter -1 537 948-810 000-810 000-675 000-675 000-675 000-675 000 Aksjeutbyte -777 134-750 000-750 000-750 000-750 000-750 000-750 000 Rente- og avdragskompensasjon -1 766 844-1 620 000-1 620 000-1 477 000-1 449 000-1 420 000-1 392 000 Renteutgifter innlån inkl. forvaltningslån 1 859 325 2 719 000 2 204 000 2 170 000 2 670 000 2 770 000 3 150 000 Betalingsformidling 22 388 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Morarenter 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Avdrag på lån 1 990 280 2 400 000 2 250 000 2 610 000 2 630 000 2 660 000 2 660 000 SUM NETTO FINANSINNTEKTER/UTGIFTER 1 439 000 939 000 1 423 000 1 971 000 2 130 000 2 538 000 Avsett til disposisjonsfond 1 138 000 150 000 1 520 000 336 000 Konsesjonsavgifter og rente, kraftfond I 2 293 081 1 757 000 1 757 000 2 257 000 2 257 000 2 257 000 2 257 000 Renter til bundne VAR-fond 134 374 466 000 546 000 130 000 130 000 130 000 130 000 Bruk av disposisjonsfond -1 370 000 - Bruk av bundne fond -94 000 Bruk av kraftfond I -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 NETTO AVSETNAD 373 000 359 000 723 000 387 000 387 000 387 000 Overføring til investeringar 279 558 1 155 000 1 645 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Heimfallsinntekter, netto -3 709 699-2 650 000-1 500 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000-1 100 000 Konsesjonskraft, netto -4 997 229-4 370 000-4 470 000-2 870 000-2 870 000-2 870 000-2 870 000 Premieavvik/amortifisert premieavvik -777 235-500 000-500 000-500 000 225 000 585 000 585 000 SUM TIL FORDELING DRIFT/ANSVARSOMRÅDA -119 956 000-120 390 000-121 907 000-119 790 000-117 622 000-116 228 000 FORDELT TIL DRIFT 122 072 096 120 287 291 118 982 291 117 942 291 -= "OVERSKOT", '+="UNDERSKOT" 165 096 497 291 1 360 291 1 714 291
FORDELT TIL AN SVARSOMRÅDA Regnskap Budsjett Buds 1.ter tial Budsjett Økonomplan Økonomplan Økonomplan Budsjettskjema 1B 2011 2012 2012 2013 2014 2015 2016 100 POLITISKE ORGAN OG KON TROLLORGAN 2564341 2594400 2594400 2796761 2736000 2796000 2736000 120 RÅDMAN/FELLESTENESTER 11333429 10954200 11641530 11740044 11740000 11740000 11740000 190 TILLEGGSLØYVIN GAR OG NYE LØYVINGAR - 3180000 865460 3600000 3600000 3600000 3600000 200 OPPVEKST- OG OMSORGSKONTORET 1079211 1125300 1151400 1152000 1152000 1152000 1152000 210 SAGATUN SKULE 16027934 15977600 15865800 14055750 13331750 13331750 13331750 211 FJORDTUN OPPVEKSTSEN TER 2311092 2439400 2528800 2722280 2722280 2722280 2722280 212 NESSE OPPVEKSTSENTER 2336702 2680600 2824200 2874690 2874690 2874690 2874690 220 SAGATUN BARN EHAGE 4141292 4429400 4515200 4535299 4535299 4535299 4535299 230 PPT-KON TORET 771338 710100 718900 719980 719980 719980 719980 250 KULTURSKULEN 674232 601700 611300 614000 614000 614000 614000 270 LEGE 2600685 2612700 2638850 2694251 2694251 2694251 2694251 271 HELSESTASJON 758062 700600 713600 718000 718000 718000 718000 272 FYSIOTERAPEUT 399005 480000 493000 488000 488000 488000 488000 275 PLEIE OG OMSORG 1076018 1816100 2206900 2203975 2203975 2203975 2203975 276 OMSORG 28011797 26059800 27554200 24253591 24253591 24253591 24253591 277 SPESIALOMSORG PU 25392840 25368500 25578950 26189781 25889781 25589781 25289781 295 BARN EVERN 2009941 2227000 2657000 2980955 2980955 2980955 2980955 296 NAV 6184028 6513600 7088700 6783733 6083733 5018733 4338733 300 PLAN OG UTVIKLIN GSKONTORET 732901 772600 804750 804000 804000 804000 804000 310 NÆRIN GSUTVIKLIN G 1301497 1283100 1293400 1300432 1300432 1300432 1300432 320 JORDBRUK 238548 250000 250000 300000 300000 300000 300000 330 SKOGBRUK 421696 421400 441900 392000 392000 392000 392000 340 KULTUR 299402 465000 465000 465000 465000 465000 465000 341 BIBLIOTEK 344859 361900 418600 425000 425000 425000 425000 350 TEKNISK DRIFT 6900205 5948900 5838300 6233574 6233574 6233574 6233574 360 BYGGESAK 27545 90500 93400 94000 94000 94000 94000 370 OPPMÅLIN G 324106 186200 212340 352000 352000 352000 352000 380 BRANVERN 1510472 1678000 1678000 1921000 1921000 1921000 1921000 390 VATN, AVLØP, RENOVASJON -1139520-1357600 -1338880-1337999 -1337999-1337999 -1337999 798 MOMSKOMPEN SASJON IN VESTERIN GAR -698896-615000 -1105000 - - - - FORDELT TIL ANSVARSOMRÅDA 122072096 120287291 118982291 117942291
Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 09.10.2012 Økonomiplan 2013-2016 Forklaringar til taldelen Utgangspunktet er rådmannen sitt arbeidsgrunnlag ti l budsjett 2013 av 09.10.2012. For dei øvrige åra i planperioden er det gjort nokre endrin gar i høve til 2013. Desse er dels gjort ut frå endringar som fylgjer av gjeldande økonomiplan, del s ut frå vesentlege forhold ein er kjent med som vil medføre endra utgifter eller inntekter. Det er ikkje rekna inn lønsauke eller prisauke korkje på inntekter eller utgifter. 800 Skatteinntekter på inntekt og formue inkl. natu rressursskatt For å framskriva anslag på skatteinntekter, er det nytta KS sin prognosemodell. I modellen ligg det inne føresetnad om at kommunen vil ha ein skatteinngang på 85,5 % av landsgjennomsnittet. 800 Rammetilskot Ved framskriving av rammetilskot i økonomiplanperio den er det teke som ein føresetnad at innbyggjartalet i kommunen vil bli redusert med 5 i kvar av åra. Vidare er det lagt inn reduksjon av skjønnstilskot med kr 200.000 frå 2013 til 2014 som ei vidareføring av reduksjon i 2013. 800 Eigedomsskatt Det er teke ein føresetnad om at denne inntekta vil halde seg uendra i perioden 800 Konsesjonsavgifter Ein er ikkje kjend med forhold som vil endra denne inntekta. 800 Tilskot til ressurskrevjande brukarar Ein er ikkje kjend med forhold som vil endra denne refusjonsinntekta. 800 Vertskommunetilskot Personar som kommunen mottek tilskot for vart redus ert med ein person frå 2011 til 2012. Som følgje av dette vil tilskotet blir redusert med om lag kr 300.000 årleg i perioden. Tilsvarande reduksjon vil bli lagt inn på ramma til ansvar 277 Spesialomsorg PU. 800 Integreringstilskot Kommunen tek i mot integreringstilskotil flykning ar i 5 år. I økonomiplanen er det lagt inn nedtrapping i tilskotet i samsvar med satsar for 2012. 800 Renteinntekter og utbytte Det er i økonomiplanen ikkje lagt inn endring på re nteinntekter og aksjeutbytte. 800 Rente- og avdragskompensasjon Grunnlagfor rente- og avdragskompensasjon vil bli redusert ettersom lån blir nedbetalt. I perioden er kompensasjon redusert med ca. kr 30.000 kvart år.
800 Renteutgifter Det er for åra 2014-2016 lagt inn låneopptak med kr 500.000 for kvart av åra i samsvar med gjeldande økonomplan. På lån til kommunale invester ingar har ein nytta Kommunalbanken sin renteprognose, det vil sei 2,7 % rente i 2013, 3,2 % rente i 2014 og 3,6 % rente for 2015 og 2016. 800 Avdrag på lån Avdrag på lån er lagt inn i samsvar føresetnader re nteutgifter. 800 Avsetnad Under føresetnad av at årsrekneskapen 2012 kjem ut i balanse, vil det ved årsskifte stå ca kr 2.011.000 på disposisjonsfond som skriv seg frå uny tta integreringstilskot. Bruk av desse midlane vil bli å inntektsføre på ansvar 296 NAV ve d behov. Når det gjeld avsetjing til konsesjonsavgifter og renter til bunde fond, er de tte pliktige avsetnader. 800 Overføring til investeringsrekneskapen. Det er i budsjettet lagt inn dekning av EK-innskot til KLP frå drift gjennom heile perioden. 800 Pensjonskostnad Det er for åra 2014-2016 lagt inn auke i pensjonsko stand med ca kr 360.000 for kvar av åra. 100 Politiske organ og kontrollorgan I 2013 er det sett av kr 60.000 til stortingsvalet, og i 2015 er det lagt inn kr 60.000 til kommunevalet. 120 Rådmann/fellestenester Det er ikkje lagt inn endringar i økonomiplanperiod en. 190 Tilleggsløyvingar og nye løyvingar Det er ikkje venta vesentleg endringar i økonomipla nperioden. 200 Oppvekst- og omsorgskontoret Samla sett ingen vesentleg endringar i økonomiplan perioden. 210 Sagatun skule I arbeidsgrunnlaget til rådmann er det lagt inn red uksjon i ramma frå 2012 2013 med kr 1.810.000. Heilårseffekten av desse tiltaka er rekna inn i resten av økonomiplanperioden med ytterligare kr 724.000 for kvart av åra. 211 Fjordtun oppvekstsenter 212 Nesse oppvekstsenter 220 Sagatun barnehage 230 PPT 250 Kulturskulen
270 Lege I utgangspunktet ingen vesentleg endringar i økono miplanperioden. 271 Helsestasjon 272 Fysioterapeut 275 Pleie- og omsorgstenestene Ingen vesentleg endringar er lagt inn i økonomipla nen. Det er likevel uvisse knytt til kjøp av somatiske tenester i perioden. 276 Omsorg Ramma for dette tenesteområdet er frå 2012 2013 r edusert med 3,3 mill kroner. Det er ikkje lagt inn ytterligare tiltak i økonomiplanperioden. 277 Spesialomsorg PU Ramma for dette tenesteområdet er frå 2012 2013 a uka med 610.000. Som følgje av reduserte brukarar i vertskommuneordninga, det l agt inn ein reduksjon på kr 300.000 for kvart av åra i økonomiplanperioden, tilsvarande red uksjon i forventa inntekt. 295 Barnevern Dette er eit vanskeleg område å budsjettere, fordi svingningar i behov vil kunne medføre variasjonar i utgifter som kommunen ikkje har herre døme over. Det er her føresett uendra nivå i perioden. 296 NAV Ramma for NAV er redusert i økonomiplanperioden i t akt med reduksjon i introduksjonstilskotil flykningar. Det er elles u visse knytt til tiltak knytt til unge funksjonshemma. For denne gruppa er det ikkje lagt inn endringar i perioden. 300 Plan- og utviklingskontoret 310 Næringsutvikling 320 Jordbruk 330 Skogbruk 340 Kultur 341 Bibliotek
350 Teknisk drift Ingen vesentleg endringar i økonomiplanperioden 360-370 Byggesak og oppmåling Ikkje vesentleg endringar i periode 380 Brann Det i økonomiplanen føresett uendra drift med utgan gspunkt i 2013. 390 Vatn, avløp og renovasjon (VAR) Ikkje vesentleg endringar i periode