SMART MANAGER I STATKRAFT ALL INFORMASJON FOR LINJELEDER I ETT DASHBOARD.

Transkript

1 SMART MANAGER I STATKRAFT ALL INFORMASJON FOR LINJELEDER I ETT DASHBOARD. SBN-konferansen 2017 Inger Marie Solbrekke Freddy Hafskjold

2 Formål med presentasjon SMART Gi en oversikt over Statkrafts rapporteringsløsninger Presentere Statkrafts en omfattende rapporterings-database bygget i SAP datavarehus. SMART: Statkraft Management Reporting Tool Statkraft arbeider med å standardisere rapporteringen ved benytte SAPs analysis for Office (excel) og SAP Design studio. For å oppnå dette utvikler vi en rekke standard arbeidsbøker for økonomisk analyse og en rekke dashboard for ulike lederfunksjoner.

3 SMART MANAGER I STATKRAFT Presentasjon av Statkraft Bakgrunn for Statkrafts endringsprosjekt for forbedret rapportering SMART analysis SMART dashboards Analyser med SAP datavarehus og rapporteringsverktøy - Arkitektur Oppsummering Q& A 3

4 Statkrafts ambisjon: Å styrke posisjonen som en ledende, internasjonal leverandør av ren energi 4

5 Strategiske satsingsområder FLEKSIBEL PRODUKSJON I EUROPA MARKEDS- OPERASJONER INTERNASJONAL KRAFT- PRODUKSJON VINDKRAFT FJERNVARME FORRETNINGS- UTVIKLING I NORGE 5

6 Statkraft globalt Installert effekt MW Kraftproduksjon 66 TWh 97% fornybar energi ansatte NORGE MW SVERIGE MW NEDERLAND STORBRITANNIA 279 MW TYSKLAND MW FRANKRIKE TYRKIA 122 MW USA San Francisco NEPAL 34 MW ALBANIA 72 MW SØRØST-EUROPA INDIA 136 MW PERU 446 MW CHILE 221 MW BRASIL 257 MW 6

7 KORT OM STATKRAFT Miljøvennlig kraftproduksjon 66 TWh 97% fornybar energi Mer enn energirelaterte kontrakter per år 3800 ansatte i 16 land 100% eid av den norske stat 366 kraftverk over hele verden

8 SMART MANAGER I STATKRAFT Presentasjon av Statkraft Bakgrunn for Statkrafts endringsprosjekt for forbedret rapportering SMART analysis SMART dashboards Analyser med SAP datavarehus og rapporteringsverktøy - Arkitektur Oppsummering Q& A 8

9 Forbedringsområder Basert på internrapport Group requirements not defined and/or implemented Standardisere, Balance sheet automatisere and profitability analysis og forenkle! SMART! Data across systems not reconcilable Intercompany transactions Different usage of accounts/structures CFO and customers not aligned Testing not done properly Competence 9

10 «Behov for endring» Preparing for growth Service provider Asset owner Statkraft AS BW Cognos IFRS Wind GAS 2006 BW Growing (G4G) New business models Origination & energy service Germany UK TEV EoN Swap Graninge Netherlands Cognos (reeboot) 2011 RPM Consolidation & Growth Revised business models Working cap. Turkey EEG KPI Manual work Forecast Analysis cube Belgium JV (Wuki) SCIRA 2015 Consolida tion Peru/Chile/US??? Distributed India energy Brasil Albania TO-BE 2018 Financial consolidation 20xx Business planning and analytics «Do nothing» alternative SAP ERP SAP ERP Non SAP SAP ERP Non SAP Non SAP Transactional (SAP ERP) Successfull growth giving increased complexity. This has been (too much) compensated with manual processes and excel, increasing the operational risk. 10

11 SMART MANAGER I STATKRAFT Presentasjon av Statkraft Bakgrunn for Statkrafts endringsprosjekt for forbedret rapportering SMART analysis SMART dashboards Analyser med SAP datavarehus og rapporteringsverktøy - Arkitektur Oppsummering Q& A 11

12 Arkitektur Standardized set of tools Presentation layer Scorecards (KPIs) Forecasting Analysis + ad-hoc reporting Reporting (Cognos) Increased functionality, including workflows More consistent and flexible Data warehouse layer (central data repository "single source of truth") SAP BW with harmonized data model KPI tbd tbd KPI cube(s) Other cubes HR,MM,PS,PM QM ++ Forecast model Forecasting cube New financial cube Cognos cube Consolidated Data Cognos Cognos) Consistent data in financial cube Harmonized cubes with consistent structure/hierarchies financial cubes, incl forecast and consolidated group figures Distinct data cubes for nonfinancial KPIs Integration Use SAP standard integration tool Day-to-day transaction systems ICC SAP ERP /HR Excel Other sources Other Other Flat files, Excel ERP sources manual input, Statkraft subsidiaries and Joint Ventures etc. No change to day-to-day transaction systems 1. Project portfolio, Projects, Maintenance, HR

13 Rapporteringsverktøy hos Statkraft Analyse Tool Financial analysis, P&L, Balance, Projects, Internal orders ++ Line manager reporting SMART Analysis (Excel) = SAP Analysis for Office Analyzer SMART manager -SAP Design Studio Standardisere på SAP Analysis for office og Design Studio Performance management - KPI reporting Spend Analysis DW web reporting Legal Unit Reports Forecasting Consolidation Disclosure management SMART! SAP Dashboards + WEBI SMART? SMART Analysis Analysis WEB = SAP WAD SMART WEBI (Print) + WAD (Analysis) SMART? SAP BPC Cognos CDM Cognos disclosure management 1. Project portfolio, Projects, Maintenance, HR

14 Veien videre -Arkitektur AS-IS TO-BE Forecast KPI Financial consolidation Analysis cube Consolidation TO-BE Business planning and analytics SAP ERP Non SAP Non SAP Transactional (SAP ERP) Pre-systems 14

15 SMART MANAGER I STATKRAFT Presentasjon av Statkraft Bakgrunn for Statkrafts endringsprosjekt for forbedret rapportering SMART analysis SMART dashboards Analyser med SAP datavarehus og rapporteringsverktøy - Arkitektur Oppsummering Q& A 15

16 SMART for finansiell rapportering (SAP Analysis for Office) Første steg var å utvikle standardiserte arbeidsbøker og rapporter for kontrollere Autorisasjoner Dynamiske nøkkeltall Standardisering av variabler Resultatregnskap på profitsenter Balanse per segment Prosjektrapporter HR rapporter Helse Miljø og Sikkerhet -. Arbeidsbøkene er basert på Standardiserte spørringer med standardiserte variabler Omfattende opplæring av brukere personer har gjennomført grunnleggende og videregående kurs. - Regelmessig oppfølging/opplæring av hver enkelt forretningsenhet 16

17 SMART Analysis DEMO av arbeidsbøker i SMART Analysis (SAP Analysis for office excel) 17

18 SMART MANAGER I STATKRAFT Presentasjon av Statkraft Bakgrunn for Statkrafts endringsprosjekt for forbedret rapportering SMART analysis SMART dashboards Analyser med SAP datavarehus og rapporteringsverktøy - Arkitektur Oppsummering Q& A 18

19 SMART Managers Dashboard for linjeledere og fagansvarlige - SMART Line Manager - SMART Purchaser - SMART Project Manager - SMART Plant Manager - SMART HR Manager - SMART HSE Manager 19

20 SAP Fiori Launcpad 20

21 DEMO av arbeidsbøker i SMART Analysis (SAP Design Studio) 21

22 Erfaringer med utvikling av SMART Line Manager Viktig å utvikle en god Design Studio mal - Fleksibelt verktøy - Enkelt brukergrensesnitt - Teknisk stabilt, men oppgraderinger Responstid øker ved flere komponenter i applikasjonen Viktig med et gjennomgående autorisasjonskonsept Standardisering av spørringer Standardisering av nøkkeltall Standardisert bruk av variabler God beskrivelse av ønskede rapporter 27

23 SMART MANAGER I STATKRAFT Presentasjon av Statkraft Bakgrunn for Statkrafts endringsprosjekt for forbedret rapportering SMART analysis SMART dashboards Analyser med SAP datavarehus og rapporteringsverktøy - Arkitektur Oppsummering Q& A 28

24 Veien videre Forenkling og standardisering Rapporteringsverktøy Systemarkitektur KPI Forecast 1 Forenkle systemlandskapet Analysis Consolidation TO-BE Market systems SAP ERP SMART Analysis 2 Standardisere rapporteringsverktøy SMART Dashboards SMART KPI 29

25 30 Q & A

26 TAKK 31