Vennesla kommune. Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Vedtatt av kommunestyret , sak 81/16 Oppdaterte tabeller

Transkript

1 Vennesla kommune Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Vedtatt av kommunestyret , sak 81/16 Oppdaterte tabeller

2 1 Forslag til vedtak 2.1 Årsbudsjett 2017 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2017, med tilhørende forutsetninger vedtas Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2017 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % Eiendomsskatt I medhold av Eiendomsskatteloven 2 og 3, første ledd, bokstav a, videreføres det for 2017 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Siste alminnelige taksering var i I stedet for ny, alminnelig taksering etter 10-årsfristen, velger kommunen for skatteåret 2017 å oppjustere eiendomsskattetakstene med 10 % av den opprinnelige taksten, (kontorjustering). Tilsvarende justering av eiendomsskattetakstene gjelder også for alle eiendommer som er særskilt taksert før 1. mars 2017, jfr. esktl. 8A-4. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for 2017 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. Differensiert skattesats for boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes for 2017 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12 bokstav a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven 11, annet ledd. Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven 5 skal fritas for eiendomsskatt. For skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav a, samt bygninger med historisk verdi i medhold av Eiendomsskatteloven 7 bokstav b. (Kun eiendommer som er fredet fritas etter Eiendomsskatteloven 7 bokstav b.) Fritak etter 7 pr er ført opp på vedlagt liste. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret Kommunale avgifter og betalingssatser For 2017 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp, slam og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 2

3 Feiegebyr Økes til kr. 310,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Betaling for kost i barnehagen, og gebyr ved for sen henting av barn i barnehagen økes ikke. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Husleie for kommunale utleieboliger reguleres i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 92/15. Pris for dessert / suppe ved middagsombringing økes til kr. 15,-. Pris for dessert på Venneslastua økes til kr. 35,-. Gebyr for utlevering av catering mat settes til kr. 60,- pr. levering, og kr. 100,- ved større levering. Gebyr for manglende parkeringsplasser i sentrum økes ikke. Festeavgift for graver økes ikke. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 2,5 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone Selvkosttjenester Vann-, avløp-, slam- og feiertjenestene skal være selvfinansierende (full kostnadsdekning). Underskudd fra tidligere år dekkes inn i gebyrene for Plan- og byggesaksbehandling, samt oppmåling og matrikkelføring skal være selvfinansierende. Evt. underskudd skal fremføres, og kan dekkes inn senere år (jfr. selvkostveileder H-3/14) Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2017 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 32/13. Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 3

4 For resterende bruk av lån i budsjettet, benyttes ubrukte lånemidler, kr ,-. Kassekredittgrensen settes til kr , Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd: o kr ,- pr. heltidsplass for barn 0-2 år o kr ,- pr. heltidsplass for barn 3-6 år. Kapitaltilskudd: nasjonal sats. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd: nasjonal sats. Kapitaltilskudd: nasjonal sats Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen Diverse Internett-tilgang for alle knyttet til innføring av nettbrett må avklares innen budsjettet for Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vannog avløpsprosjektene, samt IT-investeringene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 4

5 2.2 Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser som tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 2.3 Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Finansinntekter/-utgifter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter Avdrag på lån Finansinntekter/-utgifter Avsetninger og bruk av avsetninger Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Fordeling Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 5

6 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Politisk styring og kontrollorganer Rådmannen Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Enhet for kultur Kvarstein skole Hunsfoss skole Moseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland oppvekstsenter Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barnestua barnehage Enhet for barn og familie Enhet for habilitering Hovedkjøkkenet Venneslaheimen omsorgssenter Hægelandsheimen omsorgssenter Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Enhet for psykisk helse NAV Enhet for park og idrett Teknisk, VAR Teknisk, vei Byggforvaltning Sentrale inntekter og utgifter Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A) Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 6

7 Budsjettskjema 3 Oversikt Drift Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger Sum avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-) Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 7

8 Budsjettskjema 2A Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Finansieringsbehov Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Ekstern finansiering Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Kompensasjon for merverdiavgift Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Intern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Udekket/udisponert Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 8

9 Budsjettskjema 2B investering per prosjekt Beløp i 1000 Tjenesteområde Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Sum Hunsfoss skole, utredning Innløsning / grunnerverv Inventar ifbm nytt bofelleskap habilitering Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr IT-investeringer Lokaler voksenopplæringa Forprosjekt avlastningshjem Balløkker mv Hægeland kirkegård Maskiner og utstyr, park og idrett Nytt toppdekke, kunstgressbanen Moseidmoen Strandsti Venneslafjorden Utskifting lekeapparater Venneslahallen, rehabilitering og utvidelse Div. vann og avløpsinvesteringer Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning Asfaltering Holtanvegen Oppgradering veglysanlegg Rakkestad (veg) Rassikring Trafikksikkerhetstiltak ihht TS-plan Veg, Horrisland Barnestua barnehage ENØK-tiltak Ny kirke Lokaler til teknisk- og byggforvaltning Ombygging Herredshuset Skarpengland skole, ombygging Ferdigsstillelse av gågata Avkjørsel til Fjordparken / Moseidstranda Forprosjekt utb./ombygging Måneglytt Fortau Hægelandssletta Hovedplan veg Legevaktbil Lerret og prosjektor til foaje i Kulturhuset Stoler kinosal Valgavlukker Vaskemaskiner Venneslaheimen Odderøya renseanlegg Skiløyper Utskifting av biler div. enheter Svømmehallen (kjøleanlegg, treningsapp., badstu) Turstier Vennesla ungdomsskole, uteareal Byggesaksarkiv, digitalisering Moseidmoen idrettsanlegg Div. prosjekt Sum investeringer Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 9

10 Budsjettskjema 4 Oversikt Investering Beløp i 1000 Regnskap Oppr. bud. Økonomiplan Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Kompensasjon for merverdiavgift Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Investeringsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finanstransaksjoner Finansieringsbehov Finansiering Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 10

11 2 Økonomisk driftsramme Kommunens driftsinntekter Kommunens driftsinntekter i perioden fordeler seg som følger (tall i hele 1000 kr): Inntekter Skatt på innt., formue, naturres.skatt Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Konsesjonsavgift Div. statstilskudd Konsesjonskraft Driftsinntekter fra resultatenhetene Totalt Skatt på formue og inntekt Skatteanslaget for 2017: I statsbudsjettet er det forutsatt en skattevekst for kommunene fra 2016 til 2017 på ca. 2,3 %. Regjeringen foreslår ingen endring av skattøret for personlige skatteytere, dvs. 11,8 % i Ut fra dette skulle skatteanslaget for 2017 bli følgende (kr): Prognose ,3 % vekst (ca) Sum skatteanslag Vi legger altså til grunn en skattevekst i Vennesla som er i tråd med forventningene i statsbudsjettet. I kommunens skatteanslag er naturressursskatten inkludert. Dette er en skatt som kraftselskapene betaler til kommuner og fylkeskommuner på bakgrunn av kraftproduksjonen. Kommunen mottar 1,1 øre pr produsert kilowattime Statlige rammeoverføringer Tabellen nedenfor viser forventet endring i rammetilskuddet fra regulert budsjett 2016 til 2020 (tall i 1000 kroner). Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 11

12 Rammetilskudd Rammetilsk. ekskl. innt.utj Skjønnstilskudd Netto inntektsutjevning Realvekst, 1 % Totalt Frie inntekter Tabellen nedenfor viser en prognose for de neste fire årene. Denne bygger bl.a. på følgende forutsetninger: - Dagens inntektssystem og oppgavefordeling gjelder. - Beløpene er regnet i 2017-kroner (for perioden ). - Kommunens innbyggertall og utgiftsbehov øker omtrent som landsgjennomsnittet. - Uendrede skjønnsmidler fra fylkesmannen, dvs. kr ,- pr. år. - Det er lagt inn en realvekst for Vennesla på 1 % pr. år i perioden (Tall i hele 1000 kroner) Skatt Rammetilskudd Totalt Tallene for 2016 er regulert budsjett etter 2. tertialrapport Avgifter og betalingssatser Tabellen nedenfor viser årsgebyr for en gjennomsnittshusstand i 2016 og 2017 gitt ovennevnte gebyrøkninger. Årsavgift Endring i kr. Endring i % Vann ,0 Avløp ,6 Renovasjon ,0 Feiing ,6 Mva ,5 Totalt ,5 Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 12

13 Eiendomsskatt Prognose for økonomiplanperioden er følgende (tall i hele 1000 kr.): Eiendomsskatt Næring, verk og bruk Boliger og fritidseiendommer Totalt Rente- og avdragskompensasjon Investeringskompensasjon G Kompensasjonstilskudd, skole Kompensasjonstilskudd, PLO herav til boligstiftelsen Totalt, til kommunen Integreringstilskudd - flyktninger I følge forslag til statsbudsjett gjelder følgende satser for 2017: Bosetting 2017 År 1, enslige voksne År 1, andre År År År År Sum enslige voksne Sum andre I tillegg gis det følgende særskilte tilskudd: Barnehagetilskudd for barn 0-5 år, kr ,- i engangstilskudd. Eldre tilskudd, kr ,- i engangstilskudd. Tilskudd ved funksjonshemminger eller atferdsvansker, kr ,- i engangstilskudd, og kr ,- pr. år i inntil 5 år. Enslige mindreårige, fast tilskudd kr ,- pr. år til barnet fyller 16 år, og kr ,- fra og med 17 år. I budsjett og økonomiplan har vi forutsatt at kommunen bosetter 55 nye flyktninger pr. år. i , og 45 i I tillegg er det lagt til grunn 20 familiegjenforeninger pr. år. Kommunen har nettopp mottatt brev fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) om å bosette 45 flyktninger i Rådmannen forutsetter at færre bosettinger vil medføre både reduserte inntekter og utgifter, og at dette går opp i opp. Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 13

14 Ved beregning av tilskuddet har vi lagt til grunn en bosetting fordelt på familier og enslige. Vi forutsetter videre at tilskuddssatsene blir uendret i planperioden. Dette gir følgende inntekter i perioden (i 1000 kr.): Integreringstilskudd Statstilskudd ressurskrevende tjenester I økonomiplanen er det lagt til grunn følgende tilskudd (i 1000 kr.): Tilsk. ress.krevende tj Konsesjonskraftinntekter Prognosen for kommunens netto konsesjonskraftinntekter i økonomiplanperioden er som følger: Konsesjonskraft Konsesjonsavgift Konsesjonsavgift Utbytte En har forutsatt et regnskapsresultat for selskapet i årene på 600 mill. kr. Utfra gjeldende utbyttepolitikk gir dette følgende utbytte i økonomiplanperioden (tall i 1000 kr.): Utbytte Agder Energi AS Rente-, avdragsinntekter og avkastning I planperioden er det budsjettert med følgende renteinntekter (tall i 1000 kr.): Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 14

15 Renteinntekter, avkastning Bankinnskudd Formidlingslån Andre lån Garantiprovisjon Forsinkelsesrenter Avkastning langs. plasseringer Totalt Kommunens driftsutgifter Lønns- og prisvekst Regjeringen legger til grunn en gjennomsnittlig prisøkning for kommunale utgifter (inkl. lønnsutgifter) på 2,5 %. Dette er den såkalte deflatoren, som består av følgende komponenter: Deflator Lønnsvekst 2,70 % Prisvekst 2,20 % Veid indeks 2,50 % Tar man hensyn til overhenget fra 2016 (beregnet til 0,9 %), og lønnsglidning (0,2 %) er lønnsveksten i 2017 beregnet til 1,6 %. For å dekke lønnsøkninger i løpet av 2017 er det derfor lagt inn en reserve på 1,6 %, som er i tråd med statsbudsjettets forventninger Pensjonskostnad og -premie Rådmannen forutsetter at deler av økt pensjonskostnad dekkes av vekst i frie inntekter. Premieavvik Årets premieavvik inkl. arb.g.avg Amortisert premieavvik inkl. arb.g.avg Netto i året Akkumulert premieavvik Tallene for 2016 er estimat etter 2. tertialrapport Tilskudd til private barnehager Ut fra ovennevnte blir tilskuddssatsene for 2017 følgende: Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 15

16 Tilskudd pr. heltidsplass Ordinære barnehager: Tilskudd, drift inkl. adm. små barn Tilskudd, drift inkl. adm. store barn Fra Tilskudd, kapital små og store barn avhengig av byggeår Familiebarnehager: Tilskudd, drift inkl. adm. små barn Tilskudd, drift inkl. adm. store barn Tilskudd, kapital små og store barn Kapitaltilskudd og tilskudd til familiebarnehager er nasjonale satser Rente- og avdragsutgifter I økonomiplanperioden er det lagt opp til følgende utgifter (tall i hele 1000 kroner): Rente- og avdragsutg Renteutg.,startlån Renteutg., investeringslån Sum renteutg. - drift Avdragsutg., investeringslån Sum avdragsutg. - drift Totalt Dette gir følgende utvikling i kommunens gjeldsbelastning, ekskl. formidlingslån (tall i hele 1000 kroner): Investeringslån Lånegjeld pr Opptak av lån Betalte avdrag Lånegjeld pr Lånegjeld i % av brutto dr.innt. 73,8 77,0 79,2 83,1 Lånegjeld kr. pr. innbygger Innbyggertall pr er benyttet i beregningene, dvs Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 16

17 11.4 Netto driftsresultat Netto driftsresultat fremkommer på følgende måte (tall i 1000 kr.): Driftsinntekter Driftsutgifter "Brutto driftsresultat" Rente, utbytte og avdragsinntekter Rente og avdragsutgifter Netto finansutgifter Netto driftsresultat Netto dr. res. i % av driftsinnt. 0,5 % -0,4 % 0,1 % -0,6 % Tabellen nedenfor viser kommunens netto driftsresultat når vi har korrigert for ovennevnte forhold Netto driftsresultat Premieavvik og amortisering Avsetning og bruk av bundne fond Korrigert netto driftsresultat Korrigert netto dr.res. i % av driftsinnt. -0,9 % -0,5 % -1,2 % -0,8 % 11.5 Disponering av netto driftsresultat For økonomiplanperioden legges det opp til følgende: Avsetning til generelt disposisjonsfond Avsetning til verdireguleringsfond Avsetning til bundet fond Bruk av generelt disposisjonsfond Bruk av bundet fond Overføring til investering Sum Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 17

18 3 Investeringsbudsjett 12.1 Investeringer i budsjett og økonomiplan Investeringer Sum Hunsfoss skole, utredning Innløsning / grunnerverv Inventar ifb. nytt bofelleskap habilitering Rus-/psyk.boliger, inventar og utstyr IT-investeringer Lokaler voksenopplæringa Forprosjekt nytt avlastningshjem Balløkker m.v Hægeland kirkegård Maskiner og utstyr, park og idrett Nytt toppdekke, kunstgressbanen Moseidmoen Strandsti Venneslafjorden Utskifting av lekeapparater m.v Venneslahallen, rehabilitering og utvidelse Div. vann- og avløpsinvesteringer Maskiner og utstyr, teknisk forvaltning Asfaltering av Holtanvegen Oppgradering veglysanlegg Rakkestad (veg) Rassikring Trafikksikkerhetstiltak i hht TS-Plan Veg, Horrisland Barnestua barnehage ENØK-tiltak Ny kirke Lokaler til teknisk- og byggforvaltning Ombygging Herredshuset Skarpengland skole, ombygging Ferdigsstillelse av gågata Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 18

19 Investeringer Sum Avkjørsel til Fjordparken / Moseidstranda Forprosjekt utbygging/ombygging Måneglytt Fortau Hægelandssletta Hovedplan veg Legevaktbil Lerret og prosjektor til foaje i Kulturhuset Stoler kinosal Valgavlukker Vaskemaskiner Venneslaheimen Odderøya Renseanlegg Skiløyper Utskifting av biler div. enheter Svømmehallen (kjøleanlegg, treningsapp. og badstu) Turstier Vennesla ungdomskole, uteareal Byggesaksarkiv, digitalisering Egenkapitalttilskudd KLP Moseidmoen idrettsanlegg Avdrag formidlingslån Utlån, formidlingslån Totalt Finansiering av investeringene De samlede utgiftene i investeringsbudsjettet foreslås finansiert på følgende måte: Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 19

20 Finansiering Sum Avdrag, formidlingslån Lån, Startlån ATP-tilskudd Spillemidler Avdrag og refusjoner Salg av anleggsmidler Overført fra driftsbudsj. - Bruk av gen. disp.fond Bruk av fond, flyktninger Bruk av fond, enheter Momskompensasjon Justeringsavtale mva Lån, vann og avløp Lån, ordinært Ubrukte lånemidler Totalt Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 20

21 13 Budsjettrammer seksjoner og enheter 13.1 Politisk styring og kontrollorganer Planramme Rammeendringer Valgutgifter Stoler i kommunestyresalen 160 Opplæring - folkevalgte 150 Tekniske rammeendringer Ny planramme Rådmannen Planramme Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Organisasjonsseksjonen Planramme E-handel - gevinstrealisering Ny 100% stilling - personalrådgiver Velferdsmidler Økte stillinger/heltidskultur Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Økonomiseksjonen Planramme Konsulentutgifter - eiendomsskatt Bookingsystem - biler Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 21

22 13.5 Seksjon for oppvekst Planramme Redusert tilskudd private b-h Overtakelse av Barnestua bhg Redusert tilskudd private b-h Økt pedagogtetthet - barnehage Utvidelse av Barnestua bhg Inkluderende læringsmiljø Tidlig innsats i grunnskolen Lærerdekning - Polenturer Flyktningkoordinator Digital veileder Styrking av ungdomstrinnet Innsparingskrav - seksjonen Innsparingskrav - skolene Tekniske rammeendringer Ny planramme Seksjon for samfunnsutvikling Planramme Økt tilskudd - andre trossamfunn Revisjon av kommuneplanen Økning - KBR Steinsfoss tømmerrenne Grunderkontor Flomsonekartlegging 500 Vassdragstyret - refusjon Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Seksjon for helse og omsorg Planramme Legevakt - nye avtaler Tilskudd til frivilligsentralene Læringsnettverk - gode pasientforløp 450 Frivilligsentralene - flyktninger Koordinator - velferdsteknologi Habilitering/rehabilitering Ø-hjelp - rus/psykiatri Prisøkning - legevakt Dagsenter for demente OSS-koordinator - regionen KØH-midler Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 22

23 13.8 Servicetorget Planramme Økt drift - IT-strategien Økt drift - IT-strategien Telemedisinsk sentral-kronisk syke IT-konsulent Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for plan og utbygging Planramme Regulering - Sentrum Nord 130 Regulering - Sentrum Sør Regulering - Moseidmoen 500 Regulering - g/s Loland - Sk.land 250 Regulering - Smååsane nord Regulering - Moseidjord Regulering - Vikeland Regulering - Skolev./Jernbanen 300 Ny stilling - planlegger Sparekrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for kultur Planramme Innspart husleie - Moonlight Ny stilling - kulturhuskoordinator Underskuddsgarantier Adkomst/parkering, Tømmerrenna 50 Rammeøkning, museer Rammeøkning, enhet for kultur Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 23

24 13.11 Kvarstein skole Planramme Tidlig innsats - ekstrabev Tekniske rammeendringer Ny planramme Hunsfoss skole Planramme Tidlig innsats - ekstrabev Tekniske rammeendringer Ny planramme Moseidmoen skole Planramme Tidlig innsats - ekstrabev Tekniske rammeendringer Ny planramme Vennesla skole Planramme Tidlig innsats - ekstrabev Økte utg. - flyktninger Tekniske rammeendringer Ny planramme Samkom skole Planramme Tidlig innsats - ekstrabev Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 24

25 13.16 Eikeland oppvekstsenter Planramme Tidlig innsats - ekstrabev Økt bemanning barnehagen Redusert barnetall -232 Tekniske rammeendringer Ny planramme Skarpengland skole Planramme Tidlig innsats - ekstrabev Tekniske rammeendringer Ny planramme Vennesla ungdomsskole Planramme Bortfall av utg. "økt lærertetthet" Bortfall av tilsk. "økt lærertetthet" Økt utgift - flyktninger Tekniske rammeendringer Ny planramme Voksenopplæringa Planramme Innsparingskrav Leie av undervisningslokale Tekniske rammeendringer Ny planramme Solsletta barnehage Planramme Økt bemanning Økte utgifter - flyktninger Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 25

26 13.21 Klokkerstua barnehage Planramme Økt bemanning Tekniske rammeendringer Ny planramme Smååsane barnehage Planramme Økt bemanning Tekniske rammeendringer Ny planramme Barnestua barnehage Planramme Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for barn og familie Planramme Psykolog - nedtrapping av tilsk Styrking av helsetiltak - b/u Økte utgifter - flyktninger Økt arealbehov Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for habilitering Planramme Ressurskrevende brukere Drift av nytt bofellesskap Rammeøkning - 2. tertial Økt tilskudd Vennesla Daycare Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 26

27 13.25 Hovedkjøkkenet Planramme Prisøkninger - matsalg Innkjøp av mat Effektivsering av tjenestene Tekniske rammeendringer Ny planramme Venneslaheimen omsorgssenter Planramme Automatisk nødstrøm Ressurskrevende brukere Økt budsjettramme - 2. tertial Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Hægelandsheimen omsorgssenter Planramme Innsparing/økt oppholdsbetaling Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Planramme Ressurskrevende brukere Lokaler - fysioterapi m.v Økte utgifter - flyktninger Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 27

28 13.29 Enhet for psykisk helsevern Planramme Inndekning av tidligere underskudd Ambulant team - døgntjeneste Økte utgifter - flyktninger Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme NAV Planramme Utgifter i forb. med flyktningarb Inndekning av tidligere underskudd Økt arealbehov Husleie - arealbehov flyktninger Økt husleie - brannsikring Aktivitetsplikt - sosialhjelpsmotaker Rusforebygging Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for park og idrett Planramme Drift - balløkker m.v Drift - Hægeland kirkegård 25 Drift - strandsti Venneslafjorden Drift - sentrumsarealer Drift - skolegård VUS Drift - ny svømmehall Drift - treningsrom svømmehallen Utbygging - Sandripheia Orienteringskart - Kvarstein 138 Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 28

29 13.32 Enhet for teknisk forvaltning Planramme Økte utgifter ATP Innsparingskrav Fortau - Hægelandssletta Økt volum - nye veger Asfalt utenfor Øvrebø kirke 70 Tekniske rammeendringer Ny planramme Enhet for byggforvaltning Planramme Økt drift - Svømmehallen Økt drift - Teknisk Økt drift - Skarpengland skole Økt drift - Herredshuset 65 Økt drift - Voksenopplæringa Midlertidige lokaler - Skarpengland Venneslatunet - eiendomsforhold 700 Ekstraordinært vedlikehold Innsparing - ENØK Innsparing - renhold Innsparingskrav Tekniske rammeendringer Ny planramme Årsbudsjett 2017 økonomiplan Vedtatt av kommunestyret sak 81/16 29