FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
|
|
- Vebjørn Dahle
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: Behandlet av: Saksnr.: Møte-dato: Saksbeh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 14/ HSJ Fosen Regionråd budsjett og Rådmannsgruppa 18/ HSJ budsjettrammer 2015 Arbeidsutvalget 16/ HSJ Styret 16/ HSJ Vedlegg: o Detaljbudsjett Andre saksdokumenter ikke vedlagt. Ettersendes på forespørsel): o Rådmannsgruppa - sak 10/13 /økonomiplan for og budsjetteringskriterier Saksframstilling: A. eringskriterier: Rådmannsgruppa fastsatte i møte den 24. mai fø lgende budsjetteringskriterier for budsjettåret : Rådmannsgruppa presiserer at i arbeidet med budsjetet / økonomiplan for og 2015 må tidligere konklusjoner som er trukket i forhold til å synligg jøre effektiviseringstiltak / kostnadsreduserende t iltak følges opp, jfr. den økonomiske situasjonen som kom munene på Fosen er i. et skal utarbeides av hver samarbeidsordnin g uten endringer i kommuneandelene fra til. Det betyr at kommuneandelene ikke skal juster es for evt. lønns- og prisstigning fra til. For hver samarbeidsordning skal det i tillegg legge s fram forslag til konkrete kutt i størrelsesorden 1,5 % med utgangspunkt i de vedtatte kommuneandelene for. Det totale kuttet blir derved ca. 5 % når en tar høyde for en lønns- og prisstigning på ca. 3,5 % fr a til. Konsekvensene av de kutt som foreslås må beskrives. De fastsatte budsjetteringskriterier gir i utgangsp unktet følgende rammer for kommuneandeler pr. ordning i : Kommune- i SAMARBEIDSORDNINGERandel Reduksjon med 1,5 % Ramme Forslag Forslag 2015 Fosen Regnskap Fosen Lønn Kemnerkontoret for Fosen Fosen IKT Fosen Barneverntjeneste Fosen Inkasso Fosen Låneadministrasjon Fosen GIS/kart Sak / arkiv programmet Helse / omsorgsprogrammet SUM samarbeidsordninger Fosen Regionråd
2 2 B. Kommunale egenandeler budsjett sammenlignet med budsjett : Samarbeidsordning Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Ose n Leksvik SUM SUM Endring Fosen Reg ionråd - drift Tiltaksmidler Fantastiske Fosen Fosenmessa Biblioteksamarbeid Fosenportalen Reiseliv Utviklingsprisen Regionkoordinator helse Regionkonsulent oppvekst Entreprenørskap skoler Etterutdanning skole Etterutdanning barneh age FEIDE Fosen Regn med Fosen Ekstern skolevurdering SUM drift SUM drift Redusert kommuneandeler i sammenligna med Tabellen ovenfor viser de kommunale egenandelene fo r igangværende prosjekt i. Endringer fra til framgår også av oppsettet. Kommun enes andel til finansiering av regionrådets drift reduseres med kr fra til, som er ca. kr mer enn det som ble fastsatt som budsjetteringskriterium for. Egen andelene er beregnet i hht. vedtatte fordelingsnøkler for hver av ordningene. For å oppr ettholde noenlunde samme aktivitetsnivå i sammenligna med har det vært nødvendig å inntektsføre ca. kr mer fra bundne fond og disposisjonsfond. C. kommentarer: Prosjekt 4900 Fosen Regionråd drift: et er utarbeidet i henhold til styrets vedt ak i sak 13/08 Organisering av sekretariatet i Fosen Regionråd. Vi foreslår imidlertid at stilling en som sekretær i 50 % fortsatt tas ut av budsjettet, og at vi legger inn et mindre beløp i l ønnsbudsjettet til kjøp av tjenester. SUM driftsutgifter økes med kr , men kommune andelene reduseres med kr fra til. Det foreslås å inntekstføre kr både i og 2015 fra bundet fond Regional utvikling til finansiering av utviklingsarbeid. Videre foreslås det å inntekstføre kr i og 2015 fra sekretariatets disposisjonsfond til finansiering av drifta. Fylkesmannen bevilget over en treårsperiode ( ) til sammen kr. 1,2 mill. over skjønnsmidlene til styrking av utredningskapasitet og utredningskompetansen i regionrådet. Ordningen ble ikke videreført i, men vi har bu dsjettert med kr i skjønnstilskudd i og Med hensyn til arbeidsmål og utviklingsoppgaver i og 2015 så vil hovedfokuset i begge årene være på det regionale kampflybaseprosjektet, strategisk næringsplan og digital døgnåpen forvaltning.
3 3 Kommune Innbyggertall pr Fastbeløp pr. kommune Innbyggerfordeling Totalt Totalt +/- til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4901 Tiltaksmidler: Det er ikke foreslått bevilgningen til dette formålet i og Prosjekt 4902 Fantastiske Fosen: et i er redusert med kr i forhold til og med ytterligere kr i Vi forutsetter at det nye destinasjonsselskapet KystNorge AS fra 2015 overtar oppgaver og kostnader som tidligere har vært dekket gjennom dette prosjektet. Bevilgningene begge årene foreslås finansiert gjennom inntekstføring fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler. Prosjekt 4903 Fosenmessa: Vi betrakter dette tiltaket som avviklet og det er ikke foreslått bevilget noe beløp til formålet i økonomiplanperioden. Prosjekt 4910 Biblioteksamarbeid: Det foreslås bevilget kr hvert av årene som finansieres av bundet driftsfond øremerket til biblioteksamarbeid. Prosjekt 4911 Fosenportalen: Dette er et prosjekt hvor vi har faste utgifter knytta til linjeleie og lisenser. Det er inngått driftsavtale mellom kommunene og Kommunalforlaget vedr. skjemaløsninger som ligger på Fosenportalen. Andelene faktureres kommunene direkte av Kommunalforlaget. et er lik den ramma som ble fastsatt som budsjettramme for. Det betyr at det vil bli brukt minimalt med penger på å utvikle innholdet i Fosenportalen i og Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt Totalt +/- til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4916 Reiseliv: et dekker kostnader med noe annonsering. Bevilgningene begge årene foreslås finansiert gjennom inntekstføring fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler.
4 4 Prosjekt 4927 Utviklingsprisen for Fosen: Prisen finansieres ved inntekstføring av midler fra disposisjonsfondet Tiltaksmidler. Prosjekt 4931 Regionkoordinator / prosjektleder helse: Koordinatorstillingen ble vedtatt oppretta i 2012, med tiltredelse 01.09, i utgangspunktet som prosjektstilling med varighet på 2 år. Stillingen skal evalueres i god tid før utløpet av prosjektperioden som er 1. september. Evalueringen legges til grunn for evt. vurdering om videreføring. Regionkoordinator har oppgaver med å følge opp arbeidet innenfor Samhandlingsreformen, gjennomføring av Helse- og omsorgsplan 2015 samt vedtatte tiltak innenfor helse- og omsorgsområdet, jfr. Samhandlingsprogrammet for Fosen Regionråd. Koordinator har ledet arbeidet med felles strategisk Helse- og omsorgsplan Fosen og Handlingsplan til denne. Innsatsområder : Oppgaver lagt til stillingen: Koordinator skal arbeide med utvikling og utfordringer ifm samhandlingsreformen og felles omsorgsplan. Koordinator har rolle: - For kommunene - I kommunene - Samarbeid for og med DMS - Få bredde i samhandlingsreformen Videreføring av oppgaver i stillingens mandat: - Sekretariatfunksjon for Lederforum Helse Fosen - Bistå og være orientert om de faggrupper som vi har på Fosen. - Koordinering mot Fosen Helse IKS - Følge opp avtaler som inngås i Fosen-samarbeidet - Nye oppgaver underveis med bakgrunn i Felles Helse og Omsorgsplan Fosen med Handlingsplan. Planene er i stor grad knyttet til satsingsområder og tiltak i Samhandlingsreformen. Oppgavene gjennomføres på vegne av kommunene, Fosen Helse IKS, Rådmannsgruppen og andre, som blant annet på oppdrag fra Sykehus/HF, Fylkesmannen og KS. Spesielle innsatsområder : - Sluttføring av prosjekt «Utredning av felles kompetanse - /forvaltningsenhet Fosen». - Oppfølging og koordinering i gjennomføringen av tiltak i felles Handlingsplan Folkehelsesatsing med spesielt fokus på tiltak overfor barn og unge. Tverrsektoriell samhandling med Folkehelse Fosen og Fosen Barneverntjeneste. - Koordinere og følge opp eventuelle nye prosjekter med tildelte tilskudds-/skjønnsmidler. - Kompetanseutvikling og kvalitetssikring i målrettet bruk av styringsdata for pasientforløp og ved planlegging og utvikling av tjenester. Regional koordinator er med i kompetansegruppe styringsdata i Midt-Norge i regi av KS/FM. - Koordinering, opplæring og kvalitetssikring av fullelektronisk NOARK 5-arkiv «Visma Samhandling Arkiv - VSA» i Profil. Oppstart høsten. Rutiner innlemmes i kommunenes Arkivplan i samarbeid med faggruppe Fosen Sak Arkiv - Kompetanseheving i dokumentasjon og journalføring. Opplæring til ansattegrupper. - Kvalitets- og kompetanseutvikling i bruk av elektronisk meldingsutveksling med HF/sykehusene i Nord- og Sør-Trøndelag. Oppstart høsten.
5 5 Evaluering av stillingen for Regionkoordinator Helse: - Evaluering av stillingen må være gjennomført innen Dette med bakgrunn i at stillingsinnehaver må varsle opprinnelig arbeidsgiver 4 mnd. i forkant om gjeninntreden i ansettelsesforholdet i Rissa kommune. - Lederforum Helse Fosen gjennomfører evalueringen med innstilling til videre behandling i Rådmannsgruppen og Styret i Fosen Regionråd. - Minimumsområder for evaluering: o Hvilke erfaringer har Fosen Regionråd og samarbeidskommunene gjort seg i den perioden stillingen har vært besatt? o Har nytteverdien stått i forhold til forventninger og medgått ressurs? o Er det behov for en eventuell videreføring av koordinatorstillingen? Begrunnes. Dersom stillingen ønskes videreført, må forslag til finansiering vedlegges. et er utarbeidet i hht. den utgiftsramme og finansiering som ble vedtatt i sak 02/12, med kommuneandeler i på kr og kr i. Osen kommune deltar ikke i samarbeidsordningen. Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt Totalt +/- til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Leksvik I alt Prosjekt 4950 Regionkonsulent for oppvekst: Prioriterte innsatsområder for regionkonsulenten : a) Kompetanseutvikling for ansatte i barnehage og grunnskole innenfor områder regionen vil prioritere ut fra behov, ønsket utvikling og statlige føringer. b) Barnehagesatsingen innebærer først og fremst implementering av endringer i Barnehageloven, Meld.st.24 Framtidens barnehage, kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse, kvalitet, språk og leik i barnehagen. Arbeidet med språklig og kulturelt mangfold i barnehagene, veiledning av nytilsatte barnehagelærere og regionalt tilsyn av barnehagene er eksempler på andre prioriterte områder. Barnehagelærerutdanning på Fosen i samarbeid med Hint er et av de største satsingsområdene i /. c) Skoleutvikling: Arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling og ungdomstrinnsmeldingen blir det største satsingsområdet i. Andre områder for innsats mot skolen som lærende organisasjon: - Tilpasset opplæring og spesialundervisning: Utvikling av felles forståelse og sikring av gode rutiner/prosesser i forhold til lover/forskrifter - Vurdering: Ekstern skolevurdering. Vurdering for læring - underveisvurdering - Skolemiljø/psykososialt miljø: Kvalitetssikringssystemet Olweus - Skapende læring og entreprenørskap. Implementering av ny Plan for entreprenørskap på Fosen Oppfølging av entreprenørskapsforum Fosen - Veiledning av nytilsatte lærere
6 6 - Regning, språk- og leseopplæring - Bruk av felles læringsplattform (Fronter) - Lokalt gitt muntlig eksamen d) Videreutvikling av samarbeidet med PPT innebærer nært samarbeid med innehaverne av de regionale stillingene og nettverkene rundt disse stillingene. Samarbeid om lese- og skriveopplæringen, matematikkopplæringen, TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) og skoleutvikling er sentrale områder. e) Prosjektledelse Regionkonsulenten leder eller er med i ledergruppe for prosjektorientert utviklingsarbeid. De største prosjektene som vil være i gang i er: Ekstern skolevurdering Kompetanseutvikling innen regning, språk- og leseopplæring Samarbeid om lokalt gitt muntlig eksamen Kvalitetssikring: Kommunen som barnehagemyndighet, samarbeid om tilsyn med barnehagene (jfr Regional plan for tilsyn med barnehager på Fosen), samarbeid skole barnehage. Veiledning av nytilsatte lærere og barnehagelærere Sosial kompetanse, leik- og læringsmiljø, Olweus Ledelsesutvikling i skoler og barnehager Det forutsettes at regionrådet innvilges skjønnstilskudd på kr til tiltak som det er prioritert at regionkonsulenten skal jobbe med. I følge styrets vedtak i sak 02/08 skal kostnadene på prosjekt 4950 Regionkonsulenten fordeles med 60 % likt på alle kommuner og 40 % etter folketall. Kommune Innbyggertall pr Fast 60 % Innbyggerfordeling 40 % Totalt Totalt +/- til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Prosjekt 4952 Entreprenørskap i skoler og barnehager Plan for entreprenørskap på Fosen, 2012, ble vedtatt høsten Til å følge opp denne plana er det lagt inn kr i budsjettet for og Beløpet finansieres fra bundne driftsfond Etterutdanning skole Ordningen med å tildele regionrådet midler til etterutdanningstiltak innenfor skoleområdet opphørte fra Etterutdanning barnehage Etterutdanning barnehage gjennomføres i sin helhet ved hjelp av midler fra Fylkesmannen Regn med Fosen
7 7 Selve prosjektet Regn med Fosen er avslutta, men arbeidet med Regn med Fosen videreføres og finansieres ved hjelp av tildelte skjønnsmidler for Eksempler på satsingsområder i / : Matematikk i overgangen barnehage skole Matematikkvansker Matematikkverksted på mellom- og ungdomstrinnet 4957 Ekstern skolevurdering Ekstern skolevurdering ble gjennomført som et forsøksprosjekt i perioden 2010 til. Det foreslås å videreføre ordningen for 3 nye år, og det søkes fylkesmannen om tildeling av skjønnsmidler til delvis finansiering av ordningen. Kommune Fordeling antall skoler Beløp pr. skole Totalt Totalt +/ til Ørland Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Leksvik I alt Videreutdanning skole Staten tildeler midler til videreutdanning innen prioriterte områder. Midlene er tidligere overført til regionrådet, men fra og med 2011 ble de overført direkte til kommunene. Kommuneandeler 2010 til 2015 regionale samarbeidstiltak: Prosjekt: Kommuneandeler regnskap 2010 Kommuneandeler regnskap 2011 Kommuneandeler regnskap 2012 Kommuneandeler budsjett Kommuneandeler budsjett Kommuneandeler budsjett Fosen Regionråd sekr Tiltaksmidler Fantastiske Fosen Fosenmessa Biblioteksamarbeid Fosenportalen Reiseliv Utviklingsprisen Ungt entreprenørskap Regionkoordinator helse Regionkonsulent oppvekst Entreprenørskap i skoler Etterutdanning skole Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen Regn med Fosen Ekstern skolevurdering Videreutdanning skole VISMA oppvekst
8 8 Prioriterte satsingsområder og hvor sekretariatet i samarbeid med styret og Rådmannsgruppa har et særskilt oppfølgingsansvar: o Prosjektet Digital Døgnåpen Forvaltning o Strategisk Næringsplan for Fosen o Kampflybaseprosjektet o Evt. videreføring av stillingen som regionkoordinator for helse Det forutsettes at det for disse prosjektenes vedkommende vil bli lagt fram egne saker / utredninger som også fastsetter de økonomiske rammene for gjennomføring av prosjektene. Avsluttende kommentarer til utkast til budsjettet fra sekretariatet: Vi mener det er et nøkternt budsjett som legges fram. Den samla budsjettramma i er i henhold til de budsjetteringskriterier som Rådmannsgruppa fastsatte den et gir lite handlingsrom til nye tiltak og aktiviteter utover den ressursen som stillingene i sekretariatet og regionkonsulenten for oppvekst og regionkoordinator for helse representerer. Sekretariatets innstilling: 1. Forslag til budsjett for vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. De foreslåtte budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for Rådmannsgruppens behandling i møte den 13.9.: Status i prosjektet Digital Døgnåpen Forvaltning ble gjennomgått, herunder tidsplan. Det ble presisert at det er viktig at vi snarest kommer opp med en ny felles løsning knytta til presentasjon av muligheten i Fosen relatert til informasjonsbehovet pga kampflybaseetableringa og forventninger om andre store utbygginger i regionen. Det ble i den forbindelse informert om tiltaket knytta til dette initiert av den regionale kampflyprosjektgruppa. Det ble presisert at det ikke er lagt inn beløp i forhold til lisenser og drifting av ny portalløsninger ut over de kr som ligger i budsjettet. Prosjektet regional koordinator helse er budsjettert fram til 1. september. Rådmannsgruppens vedtak den : et legges fram i neste møte uten endringer. Rådmannsgruppens enstemmige innstilling den : 1. Forslag til budsjett for vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. De foreslåtte budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for Arbeidsutvalgets innstilling: 1. Forslag til budsjett for vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. De foreslåtte budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for Behandling i styremøte:
9 Styrets enstemmige vedtak: 1. Forslag til budsjett for vedtas. 2. Styret anmoder deltakerkommunene om å bevilge sine andeler slik det framgår av saksutredningen. 3. De foreslåtte budsjettrammer legges til grunn for utarbeidelse av budsjett for
10 10 Detaljert driftsbudsjett Fosen Regionrå d: 4900 Fosen Regionråd Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 9 733, Abonnement aviser/tidsskrifter 9 825, Bevertning , Diverse materiell / utgifter 4 627, Velferdstiltak ansatte 0, Andre tjenester/materialer 204, Porto, fraktutgifter 2 267, Gebyr banktjenester 3 700, Telefon- og faxutgifter , Linjeleie , Annonser 0, Trykking/kopiering 4 620, Representasjon 6 319, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 5 545, Bilgodtgjørelse , Telefon godtgjørelse (7 812,00) Oppholdsutgifter ved reiser 3 764, Transport reiseregninger , Yrkesskade-/reiseforsikring , Husleie 0, Kontingenter 0, Div. avg., gebyrer, lisenser 9 329, Kjøp av EDB-utstyr 35, Kjøp av annet utstyr , Leie av utstyr , Serviceavtaler , Konsulenttjenester , Utviklingstiltak , Moms 25% , Moms 8% 430, Diverse renteutgifter 0, Kjøp av aksjer og andeler (KLP) 7 451, Avsetning disposisjonsfond , Avsetn til bundne driftsfond 0, Regnskapsm. mindreforbruk , SUM driftsutgifter , Div. gebyr (68,11) Sykelønnsrefusjoner 0, Kompensasjon 25% moms (43 477,47) Kompensasjon 8% moms (430,96) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ) Skjønnstilskudd ( ,00) ( ) ( ) ( ) Renter av bankinnskudd ( ,39) ( ) ( ) ( ) Forsinkelsesrenter (968,00) Andre renteinntekter 0, Tidl. regnskapsm. mindreforbruk (65 813,74) Bruk av disposisjonsfond ( ,00) ( ) ( ) ( )
11 Bruk av bundne fond 0,00 ( ) ( ) ( ) SUM driftsinntekter ( ,67) ( ) ( ) ( ) 4900 Fosen Regionråd Tiltaksmidler Overføring til private , Tilskudd regionale prosjekter , Avsetning disposisjonsfond , SUM driftsutgifter , Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) Bruk av disposisjonsfond ( ,00) SUM driftsinntekter , Tiltaksmidler Fantastiske Fosen Porto, fraktutgifter 0, Div. avg., gebyrer, lisenser , Moms 25% , Avsetning disposisjonsfond , Regnskapsm. mindreforbruk 0, SUM driftsutgifter , Diverse avgiftspliktig salg 3 500,00 (50 000) Kompensasjon 25% moms (24 250,75) Ref. fra kommuner (fakturert) (92 002,00) Bruk regnskapsm. overskudd (56 985,20) Bruk av disposisjonsfond (8 501,00) (44 000) (92 000) (22 000) SUM driftsinntekter ( ,95) (94 000) (92 000) (22 000) 4902 Fantastiske Fosen 0, Fosenmessa Tilskudd regionale prosjekter , SUM driftsutgifter , Bruk av disposisjonsfond (20000,00) SUM driftsinntekter (20000,00) Fosenmessa 0, Biblioteksamarbeid Buds jett Bevertning 1 382, Tilskudd til biblioteksamarbeid 9 800, Husleie 303, Moms 25 % 2 450, Moms 8 % 24, Regnskapsmessige mindreforbr , SUM driftsutgifter , Ref. moms 25 % (2 450,00) Ref. moms 8 % (24,30) Ref. fra kommuner (50 004,00) Bruk av bundne fond 0,00 (25 000) (25 000) (25 000) SUM driftsinntekter (52 478,30) (25 000) (25 000) (25 000) 4910 Biblioteksamarbeid 0, Fosenportalen
12 Lisenser , Konsulenttjenester 3 324, Moms 25% , Avsetning disposisjonsfond , Regnskapsm. mindreforbruk , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms (71 499,60) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ) Bruk regnskapsm. Mindreforbr. ( ,80) Bruk av disposisjonsfond (15 000,00) SUM driftsinntekter ( ,40) ( ) ( ) ( ) 4911 Fosenportalen Reiseliv Informasjon , Moms 25% 8 000, Regnskapsm. mindreforbruk 3 004, SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms (8 000,00) Ref. fra kommuner (fakturert) (35 004,00) (15 000) Regnskapsm. overskudd 0, Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 (15 000) (10 000) SUM driftsinntekter (43 004,00) (15 000) (15 000) (10 000) 4916 Reiseliv 0, Utviklingsprisen for Fosen Buds jett Moms 25% 70, Utviklingsprisen for Fosen , Avsetning disposisjonsfond 710, Regnskapsm. mindreforbruk 670, SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms (70,00) Bruk regnskapsm. Mindreforbr (710,00) Bruk av disposisjonsfond (26 000,00) (26 000) (26 000) (26 000) SUM driftsinntekter (26 780,00) (26 000) (26 000) (26 000) 4927 Utviklingsprisen for Fosen Ungt entreprenørskap Avsetning disposisjonsfond , SUM driftsutgifter , Bruk regnskapsm. Mindreforbr (83 440,40) SUM driftsinntekter (83 440,40) Ungt entreprenørskap Personalstyringssystem Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Bruk av bundne fond ( ,00) SUM driftsinntekter ( ,00) Ungt entreprenørskap
13 Regionkoordinator helse Konto Konto (T) R egnskap Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 465, Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 0, Faglitteratur 0, Bevertning 1 600, Telefon- og faxutgifter 0, Annonser , Representasjon 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 150, Bilgodtgjørelse 2 455, Telefon godtgjørelse 1 000, Transport reiseregninger 972, Yrkesskade-/reiseforsikring 205, Div. avg. Gebyrer, lisenser 2 054, Kjøp av annet utstyr , Utviklingstiltak 0, Moms 25 % , Avsetn til bundne fond , SUM driftsutgifter , Ref. 25 % moms (11 898,90) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) Skjønnstilskudd ( ,00) ( ) Bruk av disposisjonsfond 0,00 (33 000) ( ) Bruk av bundet fond 0,00 0 ( ) 0 SUM driftsinntekter ( ,90) ( ) ( ) Regionkoordinator helse 0, Regionkonsulent for oppvekst Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj , Pensjonsinnskudd KLP , Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell 0, Faglitteratur 0, Bevertning 2 470, Diverse materiell / utgifter 1 215, Telefon- og faxutgifter 4 265, Representasjon 0, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl , Diettgodtgjørelse 1 789, Bilgodtgjørelse , Telefon godtgjørelse (108,00) Diverse transportutgifter 603, Oppholdsutgifter ved reise 1 016, Transport reiseregninger 9 922, Yrkesskade-/reiseforsikring 611, Div avg, gebyrer, lisesnser 2 054, Kjøp av annet utstyr ,
14 Konsulenttjenester , Utviklingstiltak , Moms 25% 5 154, Moms 8% 461, Avsetning disposisjonsfond , Regnskapsmessig mindreforbr , SUM driftsutgifter , Sykelønnsrefusjon ( ,00) Kompensasjon 25% moms (5 154,83) Kompensasjon 8% moms (461,05) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ) Ref. fra andre 0, Skjønnstilskudd ( ,00) ( ) ( ) ( ) Bruk regnskapsm. overskudd (59 899,73) Bruk av disposisjonsfond (50 000,00) (50 000) (78 000) (78 000) SUM driftsinntekter ( ,61) ( ) ( ) ( ) 4950 Regionkonsulent for oppvekst Entreprenørskap i skoler og barnehager Konto Konto (T) Regnskap Porto Entreprenørskap i skoler og barnehager 0, % moms 0, Regnskapsm. mindreforbr. 0, SUM driftsutgifter 0, Kompensasjon 25 % moms 0, Ref. fra kommuner (fakturert) 0, Bruk av bundet fond 0, (20 000) (20 000) SUM driftsinntekter 0,00 (20 000) (20 000) (20 000) 4952 Ungt Entreprenørskap 0,00 0,00 0,00 0, Etterutdanning skole Lønn støttekontakter 3 000, Annen lønn & trekkpl godtgj , Arbeidsgiveravgift 544, Faglitteratur 6 234, Bevertning , Utgiftsdekning 2 948, Opplæring / kurs, ikke oppg pl , Bilgodtgjørelse 2 410, Reiseutg. ref. fakt. 779, Oppholdsutg ved reiser 1 226, Transport reiseregninger 2 305, Husleie 7 427, Konsulenttjenester 0, Moms 25% 51, Moms 8% 857, Overføring til kommuner , Overføring til private 4 933, Avsetn til bundne driftsfond 0, SUM driftsutgifter , Ref. fra staten ( ,00) ( ) Kompensasjon 25% moms (51,00) Kompensasjon 8% moms (857,26) Ref. fra kommuner (fakturert) (6 480,00) 0 0 0
15 Bruk av bundne fond ( ,07) SUM driftsinntekter ( ,33) ( ) Etterutdanning skole 0, Etterutdanning barnehage Annen lønn & trekkpl godtgj , Arbeidsgiveravgift 714, Bevertning , Opplæring/kurs, ikke oppg pl , Oppholdsutgifter kurs 2 450, Utgiftsdekning 1 792, Diverse transportutgifter 3 192, Transport reiseregninger 492, Husleie , Konsulenttjenester , Moms 25% 0, Moms 8% 982, Overføring til kommuner 0, Avsetn til bundne driftsfond SUM driftsutgifter , Ref. fra staten ( ,00) ( ) ( ) ( ) Kompensasjon 8% moms (982,97) Bruk av bundne fond (47 421,37) SUM driftsinntekter ,34 ( ) ( ) ( ) 4954 Etterutdanning barnehage FEIDE Fosen Div. avg., gebyrer, lisenser 180, Kjøp av annet EDB program , Moms 25% 4 295, Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 25% moms (4 295,00) Bruk av bundne fond ( ,00) SUM driftsinntekter ( ,00) FEIDE Fosen 0, Regn med Fosen Bevertning , Husleie 3 972, Konsulenttjenester , Moms 8% 317, Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Kompensasjon 8% moms (317,78) Bruk av bundne fond (80412,22) SUM driftsinntekter , Regn med Fosen Ekstern skolevurdering Annen lønn & trekkpl godtgj , Arbeidsgiveravgift 5 752,
16 11151 Bevertning , Diverse materiell / utgifter 45, Opplæring/kurs, ikke oppg.pl. 632, Diettgodtgjørelse 190, Bilgodtgjørelse 4 536, Transport reiseregninger 8 061, Husleie 9 953, Moms 25 % 158, Moms 8% 1 441, Overføring til kommuner , SUM driftsutgifter , Komensasjon 25 % moms (158,00) Kompensasjon 8% moms (1 441,16) Ref. fra kommuner (fakturert) ( ,00) ( ) ( ) ( ) Skjønnstilskudd 0,00 0 ( ) ( ) Bruk av bundet driftsfond (22 417,88) (40 000) 0 0 SUM driftsinntekter ( ,04) ( ) ( ) ( ) 4957 Ekstern skolevurdering
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 1 Behandlet av: Saksnr.beh.: Møte-dato: Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 15/14 26.09.14 HSJ Fosen Regionråd budsjett 2015 Rådmannsgruppa 18/14 31.10.13
DetaljerFredag kl 1000, Møterom «Yrjar», rådhuset, Ørland kommune
FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer og rådsmedlemmer i Fosen Regionråd (se vedlagt liste) VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 01.11.13 INNKALLING TIL STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.: Møte-dato: Saksbeh.: Rådmannsgruppa 21/12 14.09.12 HSJ Rådmannsgruppa 28/12 19.10.12 HSJ Arbeidsutvalget 22/12 30.10.12 HSJ Styret
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 12/11 27.05.11 HSJ Fosen Regionråd regnskap 2010 Arbeidsutvalget 11/11 07.06.11 HSJ
DetaljerINNKALLING TIL STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte/rådsmøte i Fosen Regionråd
FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer og rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 02.11.12 INNKALLING TIL STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller
DetaljerINNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.
FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 05.11.15 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.
DetaljerInnkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 03.11.2016 alu/31/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører
DetaljerFINANSIERING AV DIGITAL DØGNÅPEN FORVALTNING
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 06/17 05.04.17 EF Videreføring av prosjektet DDF, Arbeidsutvalget Styret budsjettforslag
DetaljerVi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd. Fredag kl 1030, Rissa Hotell, Rissa kommune
FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 07.06.13 Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd Fredag 14.06.13 kl 1030,
DetaljerFOS EN REGIONRÅD. Styremedlemmer i. Fosen Regionråd
FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 15.06.12 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dett e til styremøte
DetaljerSaksbeh.: Navn på saken. Møtedato: Behandles av: Saksnr.: Styret for Fosen 31/ LS/HSJ/ BW/TB Representantskapet
Behandles av: Saksnr.: Møtedato: Saksbeh.: Styret for Fosen 31/09 27.10. 09 LS/HSJ/ DMS IKS BW/TB Representantskapet 3 30.10.09 LS/HSJ/ BW/TB Navn på saken Fosen DMS IKS budsjett 2010 Vedlegg: o Detaljbudsjett
DetaljerINNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD
FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 03.06.13 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd.
DetaljerInnkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 08.01.2015 alu/24/2014 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører
DetaljerINNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.
FOS EN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 04.06.15 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.
DetaljerDERES REF.: DATO: Fredag kl 1000 (kaffe serveres fra kl 0945) Roanstua, Roan kommunehus, Roan kommune
FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 06.06.14 Vi viser til vedtatt møteplan og innkaller med dette til styremøte i Fosen Regionråd Fredag 13.06.14 kl 1000
DetaljerINNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD
FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 30.05.14 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd.
DetaljerEvaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen
Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa Fosen Regionråd regnskap 2015 Arbeidsutvalget Styret 05/16 12.06.15 VD/Roar Rådet
DetaljerBeregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017
Beregning av Offentlig finansiering pr barn Ørland kommune 2017 Offentlig finansiering pr barn Sum 0-2 år 3-6 år Sum Brutto driftsutgifter 2015 (fratrukket pensjon) 20 651 821 Grunnlag pensjon * 13 % 19
DetaljerAntall heltidsplasser (4) 10,47 9,64 20, Tilskudd ordinære barnehager 0-2 år 3-6 år Sum Sats Beløp
Beregninger barnehagetilskudd 2017 Solblomsten (1) Oppholdstimer pr uke i hht avtale og gjennomsnittlig oppholdstid ifølge SSB (2) Antall barn fordelt på alder og oppholdstimer (3) Antall timer pr år er
DetaljerINNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD
FOSEN REGIONRÅD Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Vidar DERES REF.: DATO: 06.06.12 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen Regionråd.
DetaljerINNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD
FO S EN REGIONRÅ D 1 Rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 28.05.15 INNKALLING TIL ÅRSMØTE/ RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles rådets medlemmer til årsmøte i Fosen
DetaljerMØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 06.10.16 18.00 18.35 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 29.09.16 Møteleder: Møtende medlemmer:
DetaljerDERES REF.: DATO: Fredag kl 1000 ( kaffe serveres fra kl 0945) Møterom 4. etg, Parken Kjøpesenter, Årnes, Åfjord kommune
FOS EN REGIO NRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 28.11.14 Vi viser til styrets beslutning om å avholde et ekstraordinært styremøte, i forbindelse med utredning av «Kommunestruktur
DetaljerMØTEBOK. Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
MØTEBOK Styret for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Møtested Møtedato Fra kl. Til kl. Bjugn rådhus 01.12.14 19.10 19.30 Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 24.11.14 Møteleder: Møtende medlemmer:
DetaljerBeregning av sats - private barnehager
Beregning av sats - private barnehager Brutto driftsutgifter kommunale barnehager for 2017 32 232 788,87 - driftsutgifter til særskilt tilrettelegging =Brutto driftsutgifter uten særskilt tilrettelegging
DetaljerReferat fra møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 20.11.14 ALU Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund / 73 85 27 24 Referat fra
DetaljerKonto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett Helse - administrasjon Fastlønn , Annen lønn & trekkpl godtgj.
Konto Konto(T) Budsjett 2015 Forslag budsjett 2016 310 Helse - administrasjon 10100 Fastlønn 1 038 729,00 10509 Annen lønn & trekkpl godtgj. 0,00 10900 Pensjonsinnskudd KLP 226 510,00 10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr.
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 01.06.12 Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag 01.06.12 Sted: Møterom LIV-bygget,
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ TB Møtedato: 03.11.2017 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: «Statens hus», Bjugn kommune Tid: Fredag 03.11.17,
DetaljerFOS EN REGIONRÅD. Til Medlemskommunene i Fosen Regionråd v/ordfører og rådmann. Anmodning om politisk behandling
FOS EN REGIONRÅD Til Medlemskommunene i Fosen Regionråd v/ordfører og rådmann VÅR REF.:Vidar DERES REF.: DATO: 12.01.15 Anmodning om politisk behandling Regionalt næringsfond Fosen forslag til vedtekter
DetaljerKAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP
Side 1 KAP 1 KIRKELIG ADM. BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP REGNSKAP UTGIFTER 2011 2010 2009 2008 3.0100.100.041 FASTLØNN #REF! 969 342 876 438 781 792 3.0300.100.041 EKSTRAHJELP, VIKARER 20000 10 000 21 384
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 23.10.15 Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag 23.10.15 Sted: Møterom «Toppen»,
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 22.05.15 Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag 22.0 5.15 Sted: Møterom «Toppen»,
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Styret i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ TB Møtedato: 09.11.2018 STYRE- OG RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: «LIV-bygget», Indre Fosen kommune
DetaljerMøteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap
Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom 4. etg. Parken Kjøpesenter, Åfjord Møtedato: 11.04. 2014 Tid: 10:00 - Innkalling er sendt
DetaljerReferat fra møte i representantskapet for Fosen Kontrollutvalgssekretariat IKS.
FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 22.12.15 alu/36/2015 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund / 73 85 27 24 Referat
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saks - nr.: Møte - dato: Saks - beh.: Navn på saken Rådmannsgruppa 16/15 18.09.15 KFJ Regionale samarbeidsordninger Arbeidsutvalget 17/15 03.11.15
DetaljerInnkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 10.12.2015 alu/35/2015 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører
DetaljerTilskuddsberegning-modellen
Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015
DeatnuTana Budsjettrapport: DeatnuTana 1000 Kommunestyret og andre faste politiske utvalg 0 (Ingen prosjekt) 1.101090.100.0 Annen fast lønn 1.103000.360.0 Lønn ekstrahjelp 1.103010.100.0 Engasjementer
DetaljerLucy Tofterå. Rådmannens forslag 4.november 2010. Talldel. Rygge kommune
Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4.november 2010 Talldel Rygge kommune - - Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 770 674 790 000 818 000 1.0101.1800.0 FASTE STILLINGER 0 0 0 1.0195.1200.0 PÅLØPTE
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011
Arena Endelig Beskrivelse Budsjett 2010 Budsjett 2011 Endring Budsjett 2011 610 661000 101010 Næring, plan og forvaltning NPF, administrasjon Fast lønn andre 4,604,000 4,723,000 200,000 4,923,000 103020
DetaljerTilskuddsberegning-modellen
Dette er en veileder. Den er basert på reglene fra Kunnskapsdepartementet, F 05/2011 og Kostraveilederen fra KRD for 2012. Veilederen utfyller disse reglene. Kommunen velger selv om veilederen skal brukes.
DetaljerTallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling
Tallbudsjett 2014 Formannskapets innstilling Formannskapets innstilling (Fsak 135/13), 28.11.2013 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.140.417 2.369.000
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 14.09.12 Referat fra møte i rådmannsgruppen, fredag 14.09.12 Sted: Møterom Balsnes,
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf:
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 TIL: Rådmannsgruppen i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 29.08.14 Referat fra ekstra møte i rådmannsg ruppen, fredag 29.08.14 Sted: Tid : Tilstede:
DetaljerR 2016 R 2017 RB 2017 VB
1. Driftsregnskap Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 i 1000 kr. R 2016 R 2017 RB 2017 VB 2017 INNTEKTER Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter -1 184-1 358-1 357-1 298 Salg av driftsmidler/fast
DetaljerRygge Budsjettrapport: Rygge. Budsjett 2011 Budsjett 2012
141010 Politisk ledelse 1.0101.1200.0 FASTE STILLINGER 1.0115.1200.0 LØNNSOPPGJØR 1.0195.1200.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0310.1000.0 ENGASJEMENTER PROSJ., ETC. 1.0395.1000.0 PÅLØPTE FERIEPENGER 1.0410.1000.0
DetaljerINNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styrets medlemmer i Fosen Regionråd.
FOSEN REGIONRÅD Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Torun DATO: 04.05.17 INNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styrets medlemmer i Fosen Regionråd. Fredag 12.05.17 kl 11:00-14:00
DetaljerRegnskap Budsjett 2018
AK kontroll pr. Ansvar 1207001 Sekretariat Fast lønn 787 993 789 231 784 894 forsikringsordninger 86 093 105 250 96 943 Arbeidsgiveravgift 123 530 130 482 124 486 Lønn og sosiale avgifter 997 617 1 024
DetaljerSTYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 09.11.12 STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Tid: Kantina på LIV-bygget,
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Askim kommune, møterom Bystyresalen Tidspunkt: 27.10.2017 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal,
DetaljerMøteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap
Møteinnkalling Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap Møtested: Rakkestad kommune, Herredshuset Tidspunkt: 28.10.2016 kl. 09:00-09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon
DetaljerSAK 02/17 REKNESKAP 2016
SAK 02/17 REKNESKAP 2016 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2016. Driftsrekneskapet (vedlegg 1) gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Det var budsjettert
DetaljerMøteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap
Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom, Leksvik Møtedato: 13.5. 2016 Tid: 09:30 - Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer
DetaljerMøteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Møterom Grøntvedt Pelagic Møtedato: Tid: 12:00
Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Møterom Grøntvedt Pelagic Møtedato: 04.12.2014 Tid: 12:00 Forfall meldes til www.postmottak@orland.kommune.no eller til Infotorget, tlf.
DetaljerSør-Troms regionråd. Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 21.april 2015
Sør-Troms regionråd Sør-Troms regionråds medlemmer, 21.april 2015 REFERAT ÅRSMØTE Tid: Fredag 17. april 2015 kl 13.15 Sted: Kveøya, kommune Saksliste: Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsrapport 2014 Sak
DetaljerTallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14)
Tallbudsjett 2015 Kommunestyrets vedtak (ksak 88/14) 16.12.14 1 Grp. Ansvar: 10 Folkevalgte Rådmannen og SU Ansvar/Avdel: 100 RÅDMANNEN 1010 FASTLØNN 2.333.190 2.444.000 2.532.700 1039 PERIODISERT LØNNSKOSTNAD
DetaljerBUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER
BUDSJETT - INDRE ØSTFOLD KRISESENTER BEVILGNINGSSTED 75100 artskonto bevilgsted funksj tekst REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017 101000 75100 242 Fast lønn 3 050 917,72 4 487 000,00 4 721 000,00
DetaljerRennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4
10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører
DetaljerMGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 ØKONOMIPLAN BUDSJETTFORSLAG 2018
Ringebu Sør-Fron Midt-Gudbrandsdal Barnevernskontor Representantskapssak 34/17 MGBV-sak nr. 3/17 - Representantskapsmøte 25. oktober 2017 Vedlegg: - Økonomiplan 2018 2021 - Budsjettforslag 2018 ØKONOMIPLAN
DetaljerMuligheter i Den grønne landsbyen
RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot
DetaljerMØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Roanstua, Roan kommune. Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo Jørn Nordmeland
FOS EN REGIONRÅD MØTEBOK Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Roanstua, Roan kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD 13. 06. 14 10.30 11. 45 Disse møtte: Arnfinn Astad og Ogne Undertun Hallgeir
DetaljerBRUTTO DRIFTSRESULTAT
Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050
DetaljerVEST-FINNMARK REGIONRÅD
PROTOKOLL FRA MØTE VESTFINNMARK REGIONRÅD Hammerfest 1. desember 2014 Scandic hotell Hammerfest 1 / Til stede: Fra VestFinnmark regionråd: Alta: Ordfører Laila Davidsen Alta: Bjørn Atle Hansen Hammerfest:
DetaljerÅrsregnskap 2008 Båtsfjord kommune
Årsregnskap 2008 Båtsfjord kommune ansvar : 0003 - PROSJEKT: PSYKIATRI 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 232 294 956,59 366 000 286 696,39 0141 - LØNN SPESIALSYKEPLEIERE 241 187 300,66 181 000 175 820,49
Detaljer3 Valdres Natur- og Kulturpark (VNK) (2016) - År/Periode Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15
Bruker: VNKAH Klokken: 16:02 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Grp. Prosjek: 100 Administrasjon 10100 Fastlønn 1.560.601 1.680.485-120 10300 Lønn til ekstrahjelp 49.004 0 49 10500 Annen lønn og trekkpliktige
DetaljerBUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN TALLDEL
BUDSJETT 2016 ØKONOMIPLAN 2016 2019 TALLDEL DRIFTSBUDSJETTET Tall i 1000 kroner Budsjett 2016 Revidert budsjett 2015 Oppr. budsjett 2015 Regnskap 2014 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue
DetaljerSTYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK. Jan Helge Grydeland og Bente Sandmo Jørn Nordmeland
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret og Rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ VD Møtedato: 14.11.14 STYREMØTE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Kommunestyresalen,
DetaljerTil: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene
31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør
DetaljerAUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjett 2018 Drift
AUDNEDAL KIRKELIGE FELLESRÅD 600-659 Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter -47 000-42 000-92 200 660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom 700-789 Refusjoner/ overføringer -102 000-111 000-135
DetaljerDRIFTSREGNSKAP. Bogafjell sokn
DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2016 2016 2015 36000 Brukerbetaling for kirkelige tjenester - - - 36100 Betaling fra deltakere 658 908 733 300 722 533
DetaljerDERES REF.: INNKALLING TIL STYRE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styre- og rådets medlemmer til styre- og rådsmøte i Fosen Regionråd.
FOSEN REGIONRÅD Styre- og rådsmedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Torun DERES REF.: DATO: 27.10.17/02.11.17 INNKALLING TIL STYRE/RÅDSMØTE I FOSEN REGIONRÅD Med dette innkalles styre- og rådets medlemmer
DetaljerGamvik Budsjettrapport: Gamvik: Konsekvensjustert budsjett. Budsjett 2013 Budsjett 2014
- - Gamvik 1.10100 Fastlønn 1.10101 Lønn brannsjef 1.10103 Lønn vaktmester 1.10104 Lønn lærlinger 1.10105 Faste tillegg 1.10106 Fast vaktgodtgjørelse 1.10200 Lønn til vikarer 1.10201 Sykevikarer 1.10202
DetaljerDetaljert forslag budsjett 2016
Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1
DetaljerINNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD. Med dette innkalles styremedlemmer til styremøte i Fosen Regionråd.
Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Torun DATO: 08.12.17 INNKALLING TIL STYREMØTE I Med dette innkalles styremedlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. Fredag 15.12.17 kl 10:00 «Parken», møterom
DetaljerArter som er røde går ut for 2009
Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)
DetaljerSignaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP Anskaffelse og anvendelse av midler Hovedoversikt drift Regnskapsskjema 1A... 4
Innhold Signaturer... 1 DRIFTSREGNSKAP... 3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Hovedoversikt drift... 4 Regnskapsskjema 1A... 4 Regnskapsskjema 1B... 5 Regnskapsskjema 1B detaljert på konto... 6
DetaljerRefusjon sykepenger Refusjon moms påløpt i driftsregnsk
3301 Administrasjon Omsorg 1.10507 Andre oppdr godgjørelser 1.11000 Kontormateriell forbruksmateriell 1.11151 Bevertning kommunal regi 1.11203 Velferdstiltak brukere 1.11302 Sambandsleie internett 1.11306
DetaljerINNKALLING TIL STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD
Styremedlemmer i Fosen Regionråd VÅR REF.: Torun DATO: 07.12.18 INNKALLING TIL STYREMØTE I Med dette innkalles styremedlemmer til styremøte i Fosen Regionråd. Representasjonsskap Fosen Helse i forkant
DetaljerMØTEBOK. Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Parken kjøpesenter Åfjord kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD
FOS EN REGIONRÅD MØTEBOK Møtested Styre, råd, utvalg Møtedato Fra kl. Til kl. Parken kjøpesenter Åfjord kommune RÅDSMØTE FOSEN REGIONRÅD 12. 06. 15 1250 1315 Disse møtte: Ogne Undertun og Anne Torill Rødsjø
DetaljerHandlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal
Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE Skatteoppkreveren i Hallingdal BUDSJETT 2014 Avvik Budsjett Budsjett Budsjett Komm- Budsjett Regnskap 2014 2013 2014-2013 entar 2012 2012 10100 Fast lønn 3 447 000
DetaljerSTYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN
STYRESAK 46/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Saksfremlegg Vedlegg til saksfremlegget:
DetaljerRØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske
RØROS KOMUNE Budsjettdetaljer Rådmannens innstilling Budsjett 2016 Budsjettforslag Budsjett Budsjett Regnskap 2016 2015 2014 2014 1000 Politiske utvalg Ansvar: Tapt arbeidsfortjeneste 200 000 26 737 61
DetaljerBudsjett 2015 Budsjettkommentarer
Budsjett 2015 Budsjettkommentarer Fosen Helse IKS Administrasjon: Budsjettforslaget innebærer at daglig ledelse av Fosen Helse IKS videreføres med daglig leder i 100 % stilling og driftssjef i 100 % stilling.
DetaljerInnkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS
FOSEN KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Bjugn, Ørland, Rissa, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik Vår dato: Vår ref: 10.05.2016 alu/04/2016 Saksbehandler/telefon: Deres dato: Deres ref: Arvid Lund/924 47 888 Ordfører
DetaljerØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016
ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1
DetaljerIbestad Budsjettrapport: Ibestad
Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk
DetaljerUtkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde
Utkast til saksframlegg deltakelse i Nordre Fosen vannområde 2018-2021 Bakgrunn for opprettelsen av vannområdet I 2007 vedtok Stortinget «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (vannforskriften), som
DetaljerBalanse Frogner menighet
Balanse 31.07.2018 120 Frogner menighet - 2018 21.08.2018 31.07.2018 31.12.2017 EIENDELER Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg 3.239.098 3.239.098 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 0 0
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
0001 Prosjekt NordVest Russland 1.102000.202.0 Lønn vikarer 1.111500.202.0 Matvarer 1.112005.202.0 Gaver, påskjønnelser o.l. 1.112039.202.0 Utgifter arrangement 1.112050.202.0 Hotellutgifter møter mm ikke
DetaljerSTYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 NOTAT TIL: Styret/rådet i Fosen Regionråd FRA: Sekretariatet/ TB Møtedato: 11.11.16 STYREMØTE I FOSEN REGIONRÅD MØTEBOK Sted: Tid: «Roanstua», Roan kommune
DetaljerBeskrivelse Budsjett Faste tillegg Ubekvemstillegg Vikarutgifter Vikarutg andre Korttids
Beskrivelse Budsjett 213 31 Kultur, fritid og voksenopplæring 111 Fast lønn andre 7 472 112 Fast lønn lærere 1 558 116 Faste tillegg 117 Ubekvemstillegg 176 121 Vikarutgifter 2 1211 Vikarutg andre Korttids
DetaljerFOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10
FOSEN REGIONRÅD 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 15 10 Behandlet av: Saksnr.datobeh.: Møte- Saks- Navn på saken Rådmannsgruppa 16/14 26.09.14 KFj Regionale samarbeidsordninger Arbeidsutvalget 24/14 06.11.14 KFj
DetaljerDriftsregnskap 2014:
Driftsregnskap 2014: Ansvar Ansvar (T) Konto Konto (T) Beløp Revidert budsjett 10000 Kirkelig administrasjon 10100 Fastlønn kr 895 836,85 kr 943 545,00 10000 Kirkelig administrasjon 10104 Variable tillegg
DetaljerAust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer
Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale
DetaljerØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2018
Ringebu Sør-Fron Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor Representantskapssak 35/17 MGRS-sak nr. 4/17 - Representantskapsmøte 25. okt 2017 Vedlegg: økonomiplan og budsjettforslag (tabelloppsett)
DetaljerJustert budsjett 2016
Vest-Telemarktinget 6. desember 2016 Forslag til Justert budsjett 2016 Vedlegg til sak i Vest-Telemarktinget 06.12.2016 Vest-Telemarkrådet, Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid Tlf: 415 52 775, kgh@vest-telemark.no,
Detaljer