GAULAR KOMMUNE. Saksframlegg. Årsbudsjett 2017

Transkript

1 GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE Saksmappe: 16/451 JournalpostID: 16/8187 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 102/16 Formannskapet /16 Administrasjonsutvalet Kommunestyret Arbeidsmiljøutval 086/16 Helse- og sosialutvalet /16 Rådet for eldre og funksjonshemma /16 Plan og utvikling landbruk næring og teknisk /16 Skule- og kulturutval Årsbudsjett 2017 Rådmannen si tilråding: Årsbudsjett 2017 blir vedteke slik det framgår av saksutgreiinga. 1. Reduksjon 2017: Løn kr Forbruksmateriell kr Inntektreduksjon med kr Samla innsparing 1,4 mill. som er innarbeidd i budsjettet. Reduksjon av plassar må gjennomførast som ein trinnvis prosess og det kan vere usikkert om ein kjem ned på 30 plassar i Nedtrekk oppvekst og kultur Oppvekst og kultur har fått eit krav om innsparing på kr ,- i Ulike alternativ har vore vurdert, men ein ser at dersom ein skal klare ei innsparing på 2 mill, må ein redusere i stillingar. Innsparingstiltaka knytta til reduksjon i stillingar og generell innsparing er ikkje innarbeidd i framlegget til budsjett for 2017, men kjem i reduksjon til ramma. Årsaka til at dette ikkje er gjort, er at vi må i gang med ein prosess fram mot nytt skule- og barnehageår leggje ein plan for kor stillingane skal reduserast. Det vil verte gjort i ein omfordeling bla. i ressursar til skulane. Reduksjon på kr ,- i bibliotektenesta er lagt inn i ramma for 2017.

2 1 Reduksjon / vakanse stillingar ig oppvekt og kultur (3,6 stillingar) Generell innsparingover driftsbudsjettet Reduksjon særskilde tiltak(vidareutdanning, spes) Reduksjon / vakanse tiltak skule og kultur I tillegg er kr ,- lagt inn i reduksjon i høve omlegging til meirope bibliotek i ramma for Til saman vert tiltaka med heilårseffekt ein reduksjon med kr ,- Tiltak A: Reduksjon/vakanse stillingar oppvekst- og kultur (3,6 stillingar) Heilårseffekt av reduksjon/vakanse vert rekna til 1,2 mill. Det meste av reduksjonen må takast i samband med nytt skule- og barnehageår. I samband med vakante stillingar ved nyttår, vert noko av stillingane rekna til heilårsverknad, slik at det ikkje vert veldig stor reduksjon som må takast på hausthalvåret. Vakanse vert halden attende ved tilsetjing i vakanse frå nyttår på skulane og så vil det vere noko vakanse på biblioteket inntil ny biblioteksjef vil vere på plass. Dette vil truleg vere tidlegast april Verknaden av vakansane ser ein første kvartal Det vil verte gjort ei omlegging i ressurstildeling. Dette vil gje oss mindre ressursar og reduksjon i stillingar på om lag 3 stillingar frå august Det er rekna at om lag 1,5 pedagogstilling og om lag 1,5 assistentstilling. Når endeleg ressurstildeling er klart, vil fordelinga mellom stillingane verte klare. Ein ser at ein må redusere ressursane om ein skal klare å koma i mål. Konsekvensar vert større belastning, omfordeling av spesressursar, samt reduksjon av delingstimar. Vi er inne i ein prosess med å leggje om ressurstildelinga. Vi ser også at noko av reduksjon vil kunne skje med naturleg avgang og med ein prosess i høve omfordeling av ressursar mellom tenestestadane. Ved reduksjon, må vi også i dialog med tillitsvaldorgana. Tiltak B: Generell innsparing over driftsbudsjettet Kvar tenestestadleiar får i ansvar å finne innsparing over driftsbudsjettet. Vi ser at ei samordning av ein del tenester kan gje oss innsparingar t.d. gjennom annonsering, lisensar etc. Kvar tenestestad kan rekne å måtte finne ei innsparing på om lag kr ,- over driftsbudsjettet. Dette reknar vi høvesvis over storleik på tenestestad. Tiltak C: Reduksjon særskilde tiltak (vidareutdanning, spes) Vi har lagt inn ein reduksjon på særskilde tiltak vi meiner vi skal kunne redusere med i Vi har fleire tilsette på vidareutdanning, og vi vil truleg spare ein del vikarkostnader etc når desse er attende i sine opphavlege stillingar frå hausten Samstundes har vi også nokre tiltak knytta til born med særskilde behov og vi får også noko reduksjon av gjesteelevar som går ut av ungdomsskule og som vi ikkje lenger skal ha kostnader med. Vi har rekna desse reduksjonane til kr ,- Desse kan verte truleg høgare. Tiltak D: Meirope bibliotek Sande Vi har lagt inn reduksjon på kr ,- i heilårsverknad på omlegging til meirope-bibliotek. Inni dette ligg også reduksjon av stilling, samt at vedtaket gjort i budsjetthandsaminga i fjor om nedlegging av filialen i Viksdalen, vert effektuert frå Vakanse biblioteksjefstilling er gjort greie for under punkt Politiske møte i formannskap, kommunestyre og utval blir heldne på ettermiddag og kveld i Innsparinga er estimert til ein samla sum for alle ansvarsområda til å vere på kr ,-. 4) Frå og med budsjettåret 2017 skal alle leiarane rapportere om den økonomiske situasjonen til kommunal leiing. Rapporten går via etatssjef til rådmann og

3 økonomikonsulent. Etatsjefane skal lage rapport for sitt område. Kommunestyret gjev administrasjonen fullmakter til å utarbeide eigna rapporteringsverktøy. Rådmannen rapporterer til formannskapet etter kvar månad. Rådmannen legg fram økonomisk rapport til kommunestyret etter kvart kvartal. I samband med rapporteringa legg rådmannnen fram forslag til naudsynte tiltak for at kommune skal halde seg innanfor rammene. 1. Framtidige budsjettprosessar og dokument vert som framkjem i saksutgreinga. 2. Ingen stillingar skal lysast ut eller vikariater tilsetjast utan godkjenning frå rådmannnen si leiargruppe i Låneramme på ,- med avdragstid på 34 år. Tilskot til Gaular hallen skal nyttast til nedbetaling av lån. Dette beløpet er på ,- 4. Kommunestyret har vedtatt å oppjustere takstane for eigedomsskatt med 10 %, jf. Esktl 8A-4. Fritak blir vidareført. Det vil bli fakturert i 4 like terminar i året med forfall februar, mai, august og november Plan og utvikling landbruk næring og teknisk Handsaming: Det vart fremja følgjande forslag til uttale: Utvalet for plan og utvikling, landbruk, næring og teknisk støttar rådmannen si tilråding som gjeld ansvar 600 og 601, med følgjande merknader: Utvalet ser moglegheita for å gjennomføre møte på kveldstid, men dette må tilpassast saklista, td. ved behov for synfaring, deltaking frå sakshandsamar og mengde saker. Utvalet vil at administrasjonen må sjå nærare på driftskostnadane med dei kommunale vegane og vurdere eigarskapet. Utvalet vil samtidig tilføye at administrasjonen bør sjå nærare på gebyrsatsar og differensiering innanfor kommunale avgifter, i høve til den nye storkommunen. Utvalet bad også administrasjonen om å utgreie nærare til kommunestyret om investeringsbudsjettet, særleg om rammene for uteseksjonen og kommuneplan. Samrøystes vedteken.

4 PLU-070/16 Vedtak: Utvalet for plan og utvikling, landbruk, næring og teknisk støttar rådmannen si tilråding som gjeld ansvar 600 og 601, med følgjande merknader: Utvalet ser moglegheita for å gjennomføre møte på kveldstid, men dette må tilpassast saklista, td. ved behov for synfaring, deltaking frå sakshandsamar og mengde saker. Utvalet vil at administrasjonen må sjå nærare på driftskostnadane med dei kommunale vegane og vurdere eigarskapet. Utvalet vil samtidig tilføye at administrasjonen bør sjå nærare på gebyrsatsar og differensiering innanfor kommunale avgifter, i høve til den nye storkommunen. Utvalet bad også administrasjonen om å utgreie nærare til kommunestyret om investeringsbudsjettet, særleg om rammene for uteseksjonen og kommuneplan Skule- og kulturutval Handsaming: Skule- og kultursjefen gjekk gjennom føresetnader og framlagt budsjettframlegg for skule- og kulturetaten. Det var komen høyringsbrev frå FAU Viksdalen skule som vart utdelt i møtet. Skule- og kutlursjefen gjorde greie for at refusjon for gjesteelevar vert ført under ansvar 200. Lønsrammene til skulane/barnehagane er auka tilsvarande. Tiltak til særskilde tiltak som ikkje er gjeven til undervisning, vert ført til skulane/barnehagane som refusjon/inntekt. SKU støtta denne føringa. SFO-kostnadene på Viksdalen og Sande er underbudsjettert, men ført under undervisning i skulen. Dette vil bli endra i endeleg budsjett for 2017 slik at det vert rett. Det vart gjort greie for endring av rammetimetalet. SKU vil få ei førebels oversikt over rammetimetale i eit notat til neste møte 01.desember. Rådmannen har varsla endring av ressurstildelinga. Det vert gjeve ein grunnressurs og i tillegg kjem ein toppressurs som skal bla. dekkje spes etc. I det framlagte budsjettframlegget frå oppvekst- og kultursektoren er nivået frå 2016 lagt til grunn, samt budsjettendringar gjort i juni Nedtrekk på 1,8 mill kjem i fråtrekk på ramma. Skule- og kutlursjefen gjorde greie for kvifor dette ikkje var innarbeidd, då det er framlegg om nedtrekk på 3,6 stillingar frå 2017 og ein er i gang med ein prosess på kor desse stillingane skal takast. Det vert difor vanskeleg å leggje det inn med ein sum på kvart ansvar. Det kjem eit notat våren 2017 på kor desse vert fordelt. BIblioteksdrifta er trekt ned og er innarbeidd med eit nedtrekk på ,- slik som det var skissert i budsjettframlegget for Det er difor ikkje meir å hente her. Den er no på det minimalet. I framlegget er stilling redusert til 50 %, effektuering av vedtak om nedlegging av filial i Viksdalen og omlegging til meirope bibliotek på Sande. Frå ligg det inne eit nedtrekk på ,- som vert ein realitet av nedlegginga av filialen. Vakanse i bibliteksjefstilling er årsak til at kostnadene for biblioteksdrifta ikkje er auka i 2016 og nedtrekket kan gjennomførast. Skule- og kulturutvalet drøfta framlegget til budsjett for oppvekst- og kultursektoren.

5 Skule- og kulturutvalet ber om: Førebels oversikt over rammetimetal for skuleåret vert lagt fram for utvalet snarast. Eit notat om høvesvis fordeling av generell innsparing på ansvara. Tidleg innsats må prioriterast. Få framlagt oversikt over skuleskyss og kostnader knytta til dette. Rådmannen vurderer vaktmeisterordninga og ser på kostnader til oppvarming. SKU-045/16 Vedtak: Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2017 vert tilrådd med følgjande endringar og merknader: Rådmannen blir bedt om at rammeoverføringar frå staten merka tidleg innsats, må øyremerkast tidleg innsats i skulen. Ressursane i skulen bør så langt som råd er dreiast mot tidleg innsats. Effektueringa av kultur- og musikkskulen vert først effektuert frå og det gjev ei innsparing på kr ,- Dersom det i statsbudsjettet kjem øyremerka midlar til tidleg innsats, må dei styrkast inn på store 1. klassar ved skulane frå skulestart Skule- og kulturutvalet tilrår samla innsparing på skule- og kutluretaten på kr ,- Samrøystes Rådet for eldre og funksjonshemma Handsaming: Helse- og sosialsjef Kjell Idar Dvergsdal orienterte og svar på spørsmål om framlegg budsjett 2017 for ansvar 300 Helse og omsorg. Etter drøftingar var det semje om felles framlegg til budsjett REF-053/16 Vedtak: Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne går inn for rådmannen si tilråding til vedtak med fylgjande tillegg/endringar: Avklaring på rådmannen si tilråding pkt. 1. Reduksjon 2017 gjeld ansvar 300 helse og omsorg. 1: Føresetnader: Rådet ser at Gaular som Robek-kommune må setje inn tiltak for å få økonomien i balanse. Ei vesentleg årsak til dei store innsparingskrava er likevel at endringar i det kommunale inntektssystemet fører til at Gaular kommune, saman med fleirtalet av kommunane i Sogn og Fjordane får ein reell inntektsnedgang på mellom 1 og 2% i Kommunesektoren totalt får god inntektsutvikling, men det vert føreteke ei kraftig omfordeling frå dei mindre kommunane til dei aller største. Dette må også kome tydeleg fram i kommunestyret sitt vedtak. Det er vedteke at dei 4 kommunane i Indre Sunnfjord skal slå seg saman om 3 år. Ein registrerer at andre kommunar tenkjer strategisk i si planlegging fram mot Gaular kommune må også tenkje strategisk ved å oppretthalde og styrkje gode og desentraliserte tenester på dei områda som er viktige for våre innbyggarar. Pleie og omsorg er ei førstelinjeteneste, som etter intensjonsavtale i kommuneprosjektet må skjermast i samanslåingsprosessen. 2: Budsjettet for Helse og sosialsektoren:

6 Gaular kommune har billeg og effektiv drift, serleg på pleie og omsorgstenester. Dette må takast omsyn til ved vurdering av innsparingskrava. Under visse føresetnader kan det vere forsvarleg å redusere talet på sjukeheimsplassar. 6 av dei nedlagde sjukeheimsplassane må omgjerast til omsorgsbustader. Heimetenestene må styrkast, serleg på kveldsvakt, men også på dagtid. Minst ei stilling på kveld i heimetensta skal vere sjukepleiar. Heimetenesta må vere like tilgjengelg for alle i kommunen. Styrke dagopphald for eldre og at fleire får tilbod. Styrke tenestene for demente, særleg med dagplassar for eldre. Rehabiliteringa må styrkast, m.a. ved gode kommunale fysioterapitenester og tilsetjing av ergoterapeut frå Styrke tilsynslegeordninga på sjukeheimen. Det er også viktig å få den stillingsressursen ein har til å fungere optimalt. Auke med ny fastlegestilling frå Det vil her vere ynskjeleg med ein kvinneleg lege. Bør melde opp at ein ynskjer kvinneleg turnuslege ved tildeling. Velferdsteknologi må takast i bruk for å auke tryggleiken til dei heimebuande, ikkje for å spare bemanning og «varme hender». Oppretthalde nivået på støttekontakt- og avlastningstenestene. Styrke psykiatritenesta med ressursar innimot eldregruppa. Rådet syner elles til helse og sosialsjefen sine merknader, kommentarar og føresetnader, serleg sidene 28, 29 og 30 i dokumentet Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Det er viktig at kommunestyret er merksame på alle utfordringar helse og sosialetaten har, der utgiftene på mange område ligg utanfor etaten sin kontroll. Det er viktig å skape forutsigbare tenester for innbyggjarane. Det er føresett auke i eigenbetalingane om lag i samsvar med prisauken. Rådet vil peike på at pensjonistane i 2016 har hatt ein reell inntektsnedgang på ca 1,5%, og prognosene syner vidare reell inntektsnedgang i Ut frå dette burde ikkje eigenbetalingane vore auka i det heile, og Rådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne meiner at 2,5% auke er absolutt maksimum. Samrøystes godkjend Helse- og sosialutvalet Handsaming: Helse- og sosialsjef Kjell Idar Dvergsdal orienterte og svara på spørsmål om budsjett 2017 for ansvar 300 Helse og omsorg. Etter drøftingar var det semje om slikt felles framlegg til vedtak: Rådmannen si tilråding vedkomande årsbudsjett og økonomiplan for helse- og sosial vert godkjend med fylgjande tillegg: Heimebasert omsorg må styrkast med minst 1 stillingsheimel, heimetenesta må styrkast før eller parallelt med reduksjon av sjukeheimsplassar. Tilsynslegeordninga må styrkast, i første omgang med konkrete innhaldsspesifikasjonar, etter kvart med auka ressursar.

7 Turnuslegen må vere kvinne, sidan det alt er tre menn som er legar ved kontoret. Om og når det vert auka opp med ein heimel til, må ein ta omsyn til at det må vere minst 1 lege som er kvinne. Dette av omsyn til pasientane Psykiatritenesta må også ha eit tilbod til eldre. Avlastingstilbod/ støttekontakt er viktig for menneske med nedsett funksjonsevne. Ny legestilling i Vedkommande ØHD tilbodet/kad sengane på SYS-IKL og legevakttelefon, må drift og framskriving vere på same kostnadsnivå som i kommunane. Til rådmannen si tilråding om kveldsmøte: Helse- og sosialutvalet ser med skepsis på kveldsmøte i utvala, men vil ikkje heilt utelukke det. Denne skepsisen til kveldsmøte har vi fordi det kan bli dårlegare møte, meir forfall, og kanskje trong for fleire møter. Innsparinga vil då bli lite reell. HSU-086/16 Vedtak: Rådmannen si tilråding vedkomande årsbudsjett og økonomiplan for helse- og sosial vert godkjend med fylgjande tillegg: Heimebasert omsorg må styrkast med minst 1 stillingsheimel, heimetenesta må styrkast før eller parallelt med reduksjon av sjukeheimsplassar. Tilsynslegeordninga må styrkast, i første omgang med konkrete innhaldsspesifikasjonar, etter kvart med auka ressursar. Turnuslegen må vere kvinne, sidan det alt er tre menn som er legar ved kontoret. Om og når det vert auka opp med ein heimel til, må ein ta omsyn til at det må vere minst 1 lege som er kvinne. Dette av omsyn til pasientane Psykiatritenesta må også ha eit tilbod til eldre. Avlastingstilbod/ støttekontakt er viktig for menneske med nedsett funksjonsevne. Ny legestilling i Vedkommande ØHD tilbodet/kad sengane på SYS-IKL og legevakttelefon, må drift og framskriving vere på same kostnadsnivå som i kommunane. Til rådmannen si tilråding om kveldsmøte: Helse- og sosialutvalet ser med skepsis på kveldsmøte i utvala, men vil ikkje heilt utelukke det. Denne skepsisen til kveldsmøte har vi fordi det kan bli dårlegare møte, meir forfall, og kanskje trong for fleire møter. Innsparinga vil då bli lite reell. Samrøystes godkjend.

8 Formannskapet Handsaming: Formannskapet og administrasjonsutvalet gjennomførte felles gjennomgang og handsaming av årsbudsjettet 2017 og økonomiplan , men røystinga vart gjennomført kvar for seg. Ulike saksdokument var sendt ut slik: : Budsjett 2017 og økonomiplan , tekst- og taldel : Innkalling m/ saksutgreiing ; Vedlegg til årsbudsjett - prosjektoversikt og : Vedtak i dei ulike hovudutvala. Rådmannen og etatsjefane svara på ulike spørsmål. Det var sett pause frå ca 12:10-12:45. Ordføraren refererte hovudutvala sine vedtak i saka. Røysting: Etter sams drøfting i saka vart rådmannen si tilråding samrøystes vedteke med følgjande tillegg: PLU sine tilrådingar (3. og 4. avsnitt): Administrasjonen må sjå nærare på driftskostnadane med dei kommunale vegane og vurdere eigarskapet. Administrasjonen bør vidare sjå nærare på gebyrsatsar og differensiering innanfor kommunale avgifter, i høve til den nye storkommunen. Skule- og kulturutvalet si tilråding 3. kulepunkt: Effektueringa av musikk- og kulturskulen vert først effektuert frå og det gjev ei innsparing på kr ,- FS-102/16 Vedtak: Årsbudsjett 2017 blir vedteke slik det framgår av saksutgreiinga. 1. Reduksjon 2017: Løn kr Forbruksmateriell kr Inntektreduksjon med kr Samla innsparing 1,4 mill. som er innarbeidd i budsjettet. Reduksjon av plassar må gjennomførast som ein trinnvis prosess og det kan vere usikkert om ein kjem ned på 30 plassar i Nedtrekk oppvekst og kultur Oppvekst og kultur har fått eit krav om innsparing på kr ,- i Ulike alternativ har vore vurdert, men ein ser at dersom ein skal klare ei innsparing på 2 mill, må ein redusere i stillingar. Innsparingstiltaka knytta til reduksjon i stillingar og generell innsparing er ikkje innarbeidd i framlegget til budsjett for 2017, men kjem i reduksjon til ramma. Årsaka til at dette ikkje er gjort, er at vi må i gang med ein prosess fram mot nytt skule- og barnehageår leggje ein plan for kor stillingane skal reduserast. Det vil verte gjort i ein omfordeling bla. i ressursar til skulane. Reduksjon

9 på kr ,- i bibliotektenesta er lagt inn i ramma for Reduksjon / vakanse stillingar ig oppvekt og kultur (3,6 stillingar) Generell innsparingover driftsbudsjettet Reduksjon særskilde tiltak(vidareutdanning, spes) Reduksjon / vakanse tiltak skule og kultur I tillegg er kr ,- lagt inn i reduksjon i høve omlegging til meirope bibliotek i ramma for Til saman vert tiltaka med heilårseffekt ein reduksjon med kr ,- Tiltak A: Reduksjon/vakanse stillingar oppvekst- og kultur (3,6 stillingar) Heilårseffekt av reduksjon/vakanse vert rekna til 1,2 mill. Det meste av reduksjonen må takast i samband med nytt skule- og barnehageår. I samband med vakante stillingar ved nyttår, vert noko av stillingane rekna til heilårsverknad, slik at det ikkje vert veldig stor reduksjon som må takast på hausthalvåret. Vakanse vert halden attende ved tilsetjing i vakanse frå nyttår på skulane og så vil det vere noko vakanse på biblioteket inntil ny biblioteksjef vil vere på plass. Dette vil truleg vere tidlegast april Verknaden av vakansane ser ein første kvartal Det vil verte gjort ei omlegging i ressurstildeling. Dette vil gje oss mindre ressursar og reduksjon i stillingar på om lag 3 stillingar frå august Det er rekna at om lag 1,5 pedagogstilling og om lag 1,5 assistentstilling. Når endeleg ressurstildeling er klart, vil fordelinga mellom stillingane verte klare. Ein ser at ein må redusere ressursane om ein skal klare å koma i mål. Konsekvensar vert større belastning, omfordeling av spesressursar, samt reduksjon av delingstimar. Vi er inne i ein prosess med å leggje om ressurstildelinga. Vi ser også at noko av reduksjon vil kunne skje med naturleg avgang og med ein prosess i høve omfordeling av ressursar mellom tenestestadane. Ved reduksjon, må vi også i dialog med tillitsvaldorgana. Tiltak B: Generell innsparing over driftsbudsjettet Kvar tenestestadleiar får i ansvar å finne innsparing over driftsbudsjettet. Vi ser at ei samordning av ein del tenester kan gje oss innsparingar t.d. gjennom annonsering, lisensar etc. Kvar tenestestad kan rekne å måtte finne ei innsparing på om lag kr ,- over driftsbudsjettet. Dette reknar vi høvesvis over storleik på tenestestad. Tiltak C: Reduksjon særskilde tiltak (vidareutdanning, spes) Vi har lagt inn ein reduksjon på særskilde tiltak vi meiner vi skal kunne redusere med i Vi har fleire tilsette på vidareutdanning, og vi vil truleg spare ein del vikarkostnader etc når desse er attende i sine opphavlege stillingar frå hausten Samstundes har vi også nokre tiltak knytta til born med særskilde behov og vi får også noko reduksjon av gjesteelevar som går ut av ungdomsskule og som vi ikkje lenger skal ha kostnader med. Vi har rekna desse reduksjonane til kr ,- Desse kan verte truleg høgare. Tiltak D: Meirope bibliotek Sande Vi har lagt inn reduksjon på kr ,- i heilårsverknad på omlegging til meirope-bibliotek. Inni dette ligg også reduksjon av stilling, samt at vedtaket gjort i budsjetthandsaminga i fjor om nedlegging av filialen i Viksdalen, vert effektuert frå Vakanse biblioteksjefstilling er gjort greie for under punkt Politiske møte i formannskap, kommunestyre og utval blir heldne på ettermiddag og kveld i Innsparinga er estimert til ein samla sum for alle ansvarsområda til å vere på kr ,-.

10 4) Frå og med budsjettåret 2017 skal alle leiarane rapportere om den økonomiske situasjonen til kommunal leiing. Rapporten går via etatssjef til rådmann og økonomikonsulent. Etatsjefane skal lage rapport for sitt område. Kommunestyret gjev administrasjonen fullmakter til å utarbeide eigna rapporteringsverktøy. Rådmannen rapporterer til formannskapet etter kvar månad. Rådmannen legg fram økonomisk rapport til kommunestyret etter kvart kvartal. I samband med rapporteringa legg rådmannnen fram forslag til naudsynte tiltak for at kommune skal halde seg innanfor rammene. 1. Framtidige budsjettprosessar og dokument vert som framkjem i saksutgreinga. 2. Ingen stillingar skal lysast ut eller vikariater tilsetjast utan godkjenning frå rådmannnen si leiargruppe i Låneramme på ,- med avdragstid på 34 år. Tilskot til Gaular hallen skal nyttast til nedbetaling av lån. Dette beløpet er på ,- 4. Kommunestyret har vedtatt å oppjustere takstane for eigedomsskatt med 10 %, jf. Esktl 8A-4. Fritak blir vidareført. Det vil bli fakturert i 4 like terminar i året med forfall februar, mai, august og november. Tillegg frå formannskapet: Administrasjonen må sjå nærare på driftskostnadane med dei kommunale vegane og vurdere eigarskapet. Administrasjonen bør vidare sjå nærare på gebyrsatsar og differensiering innanfor kommunale avgifter, i høve til den nye storkommunen. Effektueringa av musikk- og kulturskulen vert først effektuert frå og det gjev ei innsparing på kr ,- Vedlegg i saka: Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar

11 Budsjettkladd ansvar Budsjettkladd ansvar 600 VAR Budsjettkladd ansvar Budsjettnotat 2017 ansvar 600 og Oppsummering og kommentarar budsjett Forslag til prisliste kommunale tenester Budsjettrekneskap - vedlegg til budsjett Saksutgreiing: Arbeid og prosess budsjett 2017 har vore krevjande. Gaular kommune er på Robæk lista og det er ei utfordring å få kommunen ut frå den lista. Budsjett for 2017 vil vere stramt. Både leiarar og tilsette må rekne med at 2017 blir eit krevjande år. I framtidige budsjettprosessar ynskjer rådmannen å leggje til rette for at politisk nivå og kommunal leiing kan ha eit budsjettseminar om hausten. Eit slikt seminar skal rådmann og stab leggje fram tankar om budsjett og politikarane kunne kome med frie innspel. Røynsler syner at ei slik ordning fører til ein meir kreativ og konstuktiv budsjett prosess, alle partar får auka eigarforhold til budsjettet samt at gode innsepl og tankar kjem fram tidleg i prosessen. Mange kommunar har ein slik prosess og rådmannen føresler ei slik ordning i Gaular frå hausten Rådmann freistar å lage budsjett dokumenta så forstålege og oversiktlege som mogleg. Rådmannen legg vekt på at råd frå Fylkesmannen verørande budsjett prosess, innhald og rapportering vert etterkomne. Vidare føresler rådmannen at berre teneste og art vil framkome i framtidige budsjettprosessar. I tillegg at det er ei skriftleggjering på endringar frå føregåande år. I år vil dei folkevalde og få budsjett ned på postar, men ved raportering gjennom året er krvet til leiarane at dei held ramme. Innafor ramma har leiarane fridom til å omprioritere. Skal kommunen levere gode tenester innanfor rammene må vi sjå på organisering, tal tilsette, gå gjennom korleis vi utfører oppgåvene, utvikle organisasjonen i takt med signal for overordna nivå og omorganisere drifta slik at vi igjen får økonomisk handlingsrom. Dette vil vere krevjande og krev budsjettdisiplin i alle ledd. Rådmannen legg opp til at tenesteeiningane skal rapportere på økonomi etter kvar månad. Tenestadleiarar lagar ein realistisk rapport der økonomikonsulent, etatsjef og rådmann har oversikt og kan rapportere fortløpande til politisk nivå om den økonomiske stoda. Syner rapportane underskot i høve til ramma vil leiarane bli kalla inn på møte med rådmann og stab. Skal Gaular kommune få kontroll på økonomien skal ingen stillingar lysast ut eller vikarar tilsetjast utan at rådmann og leiargruppa har gjeve godkjenning. Rådmannen har grunn til å tru at gode rutinar for tilsetting og økonomistyring vil føre til betre oversikt, auka budsjettdisiplin og meir konkret informasjon om økonomisk stode både til kommunal leiing og politisk nivå. Vedtaket frå 2015 om å leggje ned biblioteket i Viksdalen og starte prosess med omorganisering av bibliotektenesta på Sande blir vidareført og det er lagt innsparingar etter tiltaket i budsjett Rådmannen føresler at alle politiske møte i 2017 skal leggjast på ettermiddag/kveld. Rådmannen ser at dette kan skape utfordringar for mange politikarar. Kommunen vil spare utgifter i samband med politiske møter og eit slikt tiltak vil gje signal om at alle nivå i kommunen må gjere sitt for at kommunen skal kome ut av Rokæk lista. Rådmannen ser på 2017 som eit unntaksår der vi har ein dugnad slik at vi får større økonomisk fridom i åra deretter. Rådmannen meiner at dette kan vi berre få til om vi

12 reduserar tal tilsette, fører stram budsjettdisiplin, vurderar alle tilsettingar og arbeider systematisk med omorganiseringar. Tenester må prisast med realistiske eigenandelar. Vi må, etter vedtak Kommunestyret 28.juni 2016, føreta ei kontorjustering av eigedomskatten. Både innanfor skule/barnehage og helse må omfang av vedtak vurderast nøye. Slike prosessar er krevjande, men røynsler syner at god og tydeleg kommunikasjon er avgjerande for korleis resultatet blir. Skal Gaular kome økonomisk betre ut dei næraste åra må vi tilpasse drifta vår til framtida med nye rammer, krav og føringar. Atle Fasteland rådmann