Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge

Transkript

1 HelsIT 2007 Gevinstrealisering i Helse Midt-Norge Bård Hofstad Direktør Prosjekter og Teknologi Trondheim

2

3 Status omstilling i Helse Midt-Norge

4 Årlige regnskapsførte underskudd + budsjett og estimat Budsjett Estimat sep.-07 Deler av underskuddet 2006 skyldes nedskriving etter eiendomstransaksjoner. Deler er rettet opp gjennom økte rammer kr

5 Resultat og prognose pr. juni Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli August Resultatavvik hittil Prognose resultatavvik 1000 kr

6 Omstilling: realisering av tiltak StOlav HSM HNR HNT RUS Sum HMN Budsjetterte tiltak Prognose realisert effekt 1000 kr

7 Utbetalte mdverk - nasj definisjon Bemanningsreduksjon pr. juni: 491 årsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

8 Har dette gått ut over andre parametre? Ventelister (og ventetider) psykiatri stabiliseres 11,0 % Sykefravær Ventelister (og ventetider) for somatikk går marginalt opp 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Sykefraværet går ikke opp 4,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Antall (og andel) korridorpasienter går ned DRG-aktivitet er omtrent på budsjett (og høyere enn 2006) Akkumulert per Juni DRG-aktivitet 2007 Resultat Budsjett Avvik i poeng Avvik i % Antall DRG poeng egne pasienter % Antall DRG-poeng kjøpt fra andre regioner % Sum DRG-poeng "sørge for" % Polikliniske inntekter % Laboratorie- og radiologiinntekter %

9 Hvordan er omstillingen ledet?

10 Hvordan HF-ledelsen har tenkt Bedre økonomisk oversikt/kontroll Holdningsendring Liggetidsreduksjon Sengetallsreduksjon Personellreduksjon Top-down Dette kombineres med tett oppfølging Bottom-up

11 Lab/Rtg. Lab/Rtg. Støttepers (pleie, int., anest) Støttepers (pleie, int., anest) Behandlende lege Behandlende lege Lab/Rtg. Lab/Rtg. Støttepers (pleie, int., anest) Støttepers (pleie, int., anest) Primærlege Administrator Primærlege Administrator Behandlende lege Behandlende lege Primærlege Administrator Hvordan avdelingene har tenkt 1. Fra henvisning til prioritering 2. Fra planlegging av pasientkontakt til stadfestet diagnose 1 Pasient oppsøker lege Utforme henvisning Avgi tilleggsopplysninger Diagnose kan stilles Vurdere henvisning Be om tilleggsopplysninger Prioritere og sortere til post/polikl. Planlegge legeressurs og forberedende prøver a a 2 Planlegge første pasientkontakt Gjennomføre pasientkontakt Vurdere prøvesvar/ pasient opplysn. Ja Nei Planlegge og utføre videre utredning Stadfest diagnose 3 Utform behandlingsplan b b Motta henvisning Utform plan for behandling som krever operasjon el. innleggelse Reduksjon lar seg gjøre ved detaljert gjennomgang Prøvetaking og Revidere plan for behandling Overfør til venteliste/ avtale tid for første møte Oppdatere og vedlikeholde venteliste Kommunisere med pasient Top-down krav: reduksjon fra x til y sengeplasser justering av arbeidsprosesser Eksempel fra gynekologisk avd. St Olavs: fornuft satt i system (med d hardt arbeid) d e Omfattende dreining mot poliklinikk Utføre analyser Ingen av tiltakene gir A-HA-opplevelse, alt er bare sunn 3. Fra planlegging av behandling til utskriving 4. Evaluering og oppfølging av pasienter som har vært innlagt Reduksjon strykninger e 4 Evaluere behandling (etterkontr.) Overta ansvar for pasienten 5 Kommunisere med pasient Pasient ferdig behandlet Gjennom-føre Gjennom-føre støttebehandling støtte- Gjennomføre behandling støttebehandling Avslutte c c Planlegge Detaljplanlegg Gjennomføre behandlingstiltak Liggetid redusert (total liggetid fra 3,24 til prognose 2,8) behandling opphold og evaluering planlegge utskrivning Detaljplanleg støttetiltak Detaljplanleg støttetiltak Detaljplanlegge støttetiltak Primærlege Administrator Utføre undersøkelser og analyser Utføre undersøkelser og analyser

12 Hvordan RHF har tenkt Stille krav Krav til budsjettering Krav til rapportering av gevinster Definere indikatorer og innhente målinger Eksempel: Papirløs journal Frist: 1.10, følgende indikatorer rapporteres Foretak Dato Antall utleverte journaler Antall løsark Årsverk sentralt pasientarkiv Antall skannede dokumenter Kostnad innkjøp papir Porto Årsverk sekretærtjenester Hyllemeter sentralarkiv hnt 01.mar , jun stolav 01.mar jun hnr 01.mar jun sunnmøre 01.mar ikke målbart ikke målbart 01.jun

13 Hvor mye ser det ut som IKT har bidratt med?

14 Innføring av PACS/RIS Top-down gevinstestimat millioner kroner pr. år Måling/oppfølging av følgende parametre: Materialkostnader i røntgenavdeling Antall undersøkelser (CT, MR og ordinær røntgen) Antall ansatte (merkantilt, radiografer) Utbetalte månedsverk radiolog For utvalgte kliniske avdelinger (kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling, kreftavdeling) Gjennomsnittlig tid for klinikere brukt til demonstrasjon Antall innleggelser i perioden Ventetid og gjennomløpstid på CT, MR og ordinær røntgen for inneliggende pasienter PACS/RIS Mer effektive arbeidsprosesser Bortfall av arbeidsoppgaver Raskere gjennomløpstider Mindre ressursforbruk årsverk Red. materiellforbruk mm. Flere pas. gjennom pol.kl. Færre innleggelser Kortere liggetider Kortere ventetider Færre korridorpasienter Bedre utdanning Mer forskning Færre ansatte

15 Antall NORAKO Eksempel: Billeddiagnostikk St Olavs Hospital, Øya Antall US Stolav Antall US St Olavs pr. type CT MR NM RG UL Årsverk normalisert Merkantilt Annet fagpersonale Radiografer Radiologer Antall undersøkelser øker 8% i perioden Antall radiografer og radiologer øker tilsvarende Antall merkantilt og annet fagpersonale reduseres 30% i samme periode Materialkostnader fremkalling redusert til 1/10 (utstyr som først skiftes ut i 2008) Demonstrasjonstid ser ut til å ha økt

16 Antall NORAKO Eksempel: Billeddiagnostikk Helse Nord-Trøndelag Antall US HNT Antall US HNT pr. type CT MR NM RG UL Helse Nord-Trøndelag, Levanger Helse Nord-Trøndelag, Namsos Tilsvarende økning i antall undersøkelser Noe tilsvarende endring i ressursbruk Også her økt demonstrasjonstid

17 Eksempel: Administrativ effektivitet i Helse Midt-Norge Prosjektforutsetninger Prosjektmål Etablere lønns- og reiseadministrasjons-system Scanning av faktura Standardisere rutiner Redusere ressursbruk Effektmål Reduksjon 56 årsverk totalt i regionen Redusere driftskostnader IT med 0,7 mill. kroner Prosjektgjennomføring Minst 60% av årsverksreduksjon realisert innen planlagt dato, noe mer i etterkant Noe diskusjon om tall Reduksjon driftskostnad 1,1 mill. kroner

18 Hvordan tenker vi fremover: Eksempler

19 Digital diktering og talegjenkjenning Digital diktering Er under innføring Muliggjør noe reduksjon av ressursbruk Talegjenkjenning Bygger på digital diktering Muliggjør stor reduksjon av ressursbruk Forprosjekt pågår

20 EPJ med prosess-støtte for definerte pasientforløp Etablere felles metodikk for beskrivelse av standard, beste praksis pasientforløp Organisering av arbeidsprosesser som bygger på definerte forløp Lage planbasert journal som understøtter slike planlagte pasientforløp Laboratorieundersøkelse Medisin Medisin Billedundersøkelse Samtale/informasjon pasient Innleggelse på avdeling X Operasjon Fysioterapi Kilde: Sykehuset Østfold HF