evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

Transkript

1 evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice kvalifikasjon doktorgrad utveksling vurdering etterutdanning 2012

2

3 Budsjett 2012 Felles Studentsystem Generelt Pr har Samarbeidstiltaket FS 57 medlemsinstitusjoner, herunder Samordna opptak. Over 90 % av alle studenter på høyere utdanning i Norge er representert i FS. Tallet er basert på rapporterte studenter totalt til DBH høsten I løpet av 2. halvår 2012 vil også Dronning Mauds Minne Høgskole, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgarskolen og Høgskolen i Staffeldtsgate inngå i Samarbeidstiltaket FS. Oppgavene som er knyttet til overgangen, er først og fremst: - Prosjektledelse for totalprosjektet Nye høgskoler - Prosjektledelse for en eller flere høgskoler - Opplæring og brukerstøtte - Konvertering Inntektene fra nye høgskoler baseres på de retningslinjer for betaling som vi har brukt tidligere for nye institusjoner. De høgskoler som går i produksjon i første halvdel av 2012, betaler for et helt år. De som går i produksjon etter 1. juli, betaler for et halvt år. Det betales ikke ekstra for opplæring og konverteringsbistand. Det er budsjettert med 1250 timer til arbeidet med nye høgskoler og kr til reiser og bevertning i forbindelse med møter og kurs. Det er søkt Kunnskapsdepartementet om bidrag til FS-sekretariatet på kroner. I 2010 ble det gjennomført en risikoanalyse av FS, og de tiltakene etter risikoanalysen som skal følges opp i 2012, er inkludert i planene sammen med de løpende vedlikeholds- og videreutviklingsoppgavene. Arbeidet med omskriving av applikasjoner til nytt verktøy fortsetter i Utvikling av ny StudentWeb har høyeste prioritet. Høyt prioritert er også videreføring av arbeidet med nyskriving av EpN. Det gjøres også et generelt arbeid for felles design av web-applikasjonene og spesielt for design av utdanningsplan til ny StudentWeb. Ellers har også brukerstøtte og oppdatering av brukerdokumentasjon og det videre arbeidet med datavarehuset STAR høy prioritet i 2012.

4 I 2012 vil vi også arbeide med: o Flere tjenester på WebService o Arbeid med felles rutiner o Utvikling av funksjonalitet for utenlandske søkere o Innleveringsløsning via StudentWeb o Superbrukerkurs o Web-baserte FSkurs o Nye institusjoner (6) o Integrasjon mellom FS og lønnssystem for eksamensvakter o Endring av karakterutskrifter og ECTS-karakterutskrifter o Godkjenningsmodul o Brukerdokumentasjon o Felles VPD-databaser Notatet FS Arbeidsoppgaver 2012 som er vedlagt budsjettforslaget, gir en oversikt over hvilke utviklingsoppgaver styret har prioritert i Det er budsjettert med 19,5 årsverk/ timer til brukerstøtte, vedlikehold og videreutvikling av FS. Det er videre budsjettert med 2,5 årsverk/3750 timer til FS sekretariat og et tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til FS-sekretariat på kr Beregningsmodellen som brukes til å fordele utgiftene mellom institusjonene tar utgangspunkt i antall studenter. Tallene hentes fra DBH (DataBase for Høyere utdanning), og er gjennomsnittet av antall studenter høsten 2010 og våren Den baseres på en minstepris på kroner for antall studenter opp til 500. Deretter beregnes en pris for antall studenter mellom 501 og , og halve prisen pr student over Prisen pr student mellom 500 og blir da kroner 107,15, og pr student over kroner 53,57. USIT v/it-direktøren har varslet en økning i timeprisen for utviklere fra 650 kroner til 700 kroner. Videre er det foreslått å øke budsjettet med ett årsverk fordelt mellom utvikling og sekretariatet på grunn av økt arbeidsmengde som følge av økt antall institusjoner gjennom de siste årene. Økning i årsverk på utvikling er også nødvendig for å sikre kritisk kompetanse. Det totale budsjettet vil derfor øke noe fra kroner i 2011 til i Minsteprisen for institusjoner med mindre enn 500 studenter har vært den samme, siden 2008, denne foreslås økt til i Posten «Leie av infrastruktur, drift av utviklingsmiljø og fellestjenester» har økt fra i 2011 til i I 2011 ble det foretatt en gjennomgang av modellen for beregning av kostnader vedrørende drift av utviklingsmiljø og kursbaser og fellestjenestene EpN, STAR, WebService og felles kodebaser. Det viste seg at de faktiske kostnadene beløp seg til ca. en million kroner mer enn det USIT har fakturert samarbeidstiltaket. 2

5 Utgifter og inntekter 2012 (19,5 årsverk til utvikling og brukerstøtte og 2,5 til sekretariat) Utgifter Budsjettpost Timepris Sum Sekretariat 2,5 årsverk Vedlikehold av FS 3,33 årsverk Brukerstøtte 4,83 årsverk Videreutvikling Datavarehus 2,5 årsverk Videreutvikling 8 årsverk Nye høgskoler 0,83 årsverk Andre utgifter Kjøp av personell fra USIT til FS-sekretariat (2,5 årsverk/3 750 timer) Kjøp av personell fra USIT til vedlikehold av FS (3,33 årsverk/5 000 timer) Kjøp av personell fra USIT til brukerstøtte på FS (4,83 årsverk/7 250 timer) Kjøp av personell fra USIT til datavarehus (2,5 årsverk/3 750 timer) Kjøp av personell fra USIT til videreutvikling av FS (8 årsverk/ timer) Kjøp av personell fra USIT til nye høgskoler (0,83 årsverk/1250 timer) Sum timer henhold til arbeidsoppgaver 2012: 22 årsverk/ timer Kjøp av personell fra USIT for betalingskurs, basert på omfanget i 2011 (0,1 årsverk/150 timer) Leie av infrastruktur, drift av utviklingsmiljø og fellestjenester Konsulentbistand Bistand design av StudentWeb Konferansedeltakelse, kompetanseoppbygging Reiser/kurs sekretariat og brukerstøtte Bevertning på møter og kurs Seminarer/Brukerforum Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie* Utgifter i forbindelse med standardiseringsarbeid Prosjektleder STAR Reiser og bevertning på kurs/møter nye høgskoler Sum andre utgifter SUM UTGIFTER *Posten «Ekstra datautstyr, programvare, linjeleie» omfatter: itslearning til FS-opplæring på web og frikjøp av domenenavnet fs.no (inntil ) 3

6 Inntekter Budsjettpost Sum KD Bidrag fra Kunnskapsdepartementet til sekretariatet Vedlikehold og videreutvikling Betaling fra institusjonene Betalingskurs Inntekter fra betalingskurs Overført fra 2011 Konsulentbistand, ikke benyttet i 2011** SUM INNTEKTER **Overført fra 2011, satt av i budsjett da, men ikke brukt 4

7 Fordeling pr. institusjon Nr Institusjon %-sats Pris 1. NTNU 7, Universitetet for miljø- og biovitenskap 1, Universitetet i Agder 4, Universitetet i Bergen 5, Universitetet i Oslo 8, Universitetet i Stavanger 3, Universitetet i Tromsø 4, Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland 2, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 0, Høgskolen i Molde 1, Norges handelshøyskole 1, Norges Idrettshøgskole 0, Norges Musikkhøgskole 0, Norges Veterinærhøgskole 0, Høgskolen i Bergen 3, Høgskolen i Buskerud 1, Høgskolen i Finnmark 1, Høgskolen i Gjøvik 1, Høgskolen i Harstad 0, Høgskolen i Hedmark 2, Høgskolen i Lillehammer 2, Høgskolen i Narvik 0, Høgskolen i Nesna 0, Høgskolen i Nord-Trøndelag 1, Høgskolen i Oslo og Akershus 6, Høgskolen i Sør-Trøndelag 3, Høgskolen i Telemark 2, Høgskolen i Vestfold 2, Høgskolen i Østfold 2, Høgskolen i Ålesund 1, Høgskolen Stord/Haugesund 1, Høgskulen i Sogn og Fjordane 1, Høgskulen i Volda 1, Samisk Høgskole 0, Kunsthøgskolen i Bergen 0, Kunsthøgskolen i Oslo 0, Norsk jernbaneskole 0,

8 38. Politihøgskolen 1, Betanien diakonale høgskole 0, Campus Kristiania 1, Det teologiske Menighetsfakultet 0, Diakonhjemmet Høgskole 1, Haraldsplass diakonale høgskole 0, Høyskolen Diakonova 0, Lovisenberg diakonale høgskole 0, Misjonshøgskolen 0, Norges Informasjonsteknologiske Høgskole 0, NLA Høgskolen 0, Westerdals School of Communication 0, Forsvaret 0, Dronning Mauds Minne Høgskole 0, Fjellhaug Internasjonale Høgskole 0, Mediehøgskolen Gimlekollen 0, Ansgarskolen 0, Høgskolen i Staffeldtsgate 0, Noroff 0, Samordna Opptak 0, Totalt inkl. SO 100, Beløp merket med * utgjør 50% av årsavgiften. 6

9 Sammenligning av institusjonenes bidrag siste 4 år Til slutt følger en oppstilling av hva institusjonene har betalt pr år til drift og vedlikehold og videreutvikling av FS for årene : Institusjon Sum 2009 Sum 2010 Sum 2011 Sum 2012 NTNU Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Høgskolen i Bodø/Universitetet i Nordland Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Høgskolen i Molde Norges handelshøyskole Norges Idrettshøgskole Norges Musikkhøgskole Norges Veterinærhøgskole Høgskolen i Akershus Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nesna Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolen i Telemark Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Østfold Høgskolen i Ålesund

10 Høgskolen Stord/Haugesund Høgskulen i Sogn og Fjordane Høgskulen i Volda Samisk Høgskole Kunsthøgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Oslo * Norsk jernbaneskole * Politihøgskolen Sum statlige institusjoner Betanien diakonale høgskole * Campus Kristiania Det teologiske Menighetsfakultet Diakonhjemmet Høgskole Haraldsplass diakonale høgskole * Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Misjonshøgskolen Norges Informasjonsteknologiske Høgskole NLA Høgskolen * Westerdals School of Communication Forsvaret Dronning Mauds Minne Høgskole * Fjellhaug Internasjonale Høgskole * Mediehøgskolen Gimlekollen * Ansgarskolen * Høgskolen i Staffeldtsgate * Noroff Sum private institusjoner Samordna Opptak TOTALT Beløp merket med * utgjør 50% av årsavgiften. 8

11

12 Budsjett 2012 Felles Studentsystem Felles Studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse: Forskningsveien 3b Telefon daglig leder: Telefaks: fs-sekretariat@usit.uiono