Reglement for innkjøp. Sør-Varanger kommune

Transkript

1 Reglement for innkjøp Sør-Varanger kommune Vedtatt av rådmannen august 2011

2 Innhold Innhold Formål og omfang Ansvar Begrepsdefinisjoner Generelle krav til innkjøpsarbeidet Viktige prinsipper for innkjøpsarbeidet Kjøp av forsikring, strøm, banktjenester og it-utstyr/programvare Kjøpstype inndeling... 6 Små engangskjøp... 6 Mindre engangskjøp... 6 Mellomstore engangskjøp... 6 Store engangskjøp... 6 Regelmessige leveranser... 6 Rammeavtaler Oppgavefordeling Virksomhetslederes oppgaver Økonomisjefens oppgaver Avtalevilkår Rutine for de ulike kjøpstypene - innkjøp Rutinebeskrivelse for mindre engangskjøp verdi mindre enn NOK , Rutinebeskrivelse for mellomstore engangskjøp verdi mellom NOK og NOK ,- (nasjonal grenseverdi) Rutinebeskrivelse for store engangskjøp verdi over NOK nasjonal grenseverdi Regelmessige leveranser...12 Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg Vedlegg

3 1. Formål og omfang Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Sør-Varanger kommune utføres i hht gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for eller på vegne av Sør-Varanger kommunes virksomheter. 2. Ansvar Rådmannen har ansvarlig for alt innkjøp i kommunen og for at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser gjøres kjent med og følger dette reglementet. Økonomisjefen er delegert myndighets som innkjøpssjef. Økonomisjefen er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av denne rutinen. Kommunalsjefene har ansvaret for at alle virksomhetsledere gjøres kjent med og følger denne rutinen og innkjøpsreglementet. Brudd på innkjøpsrutinen og innkjøpsreglementet vil bli behandlet som en personalsak. 3. Begrepsdefinisjoner Anskaffelse: Engangskjøp: Nasjonal grenseverdi: Et kjøp eller en forpliktelse om kjøp av varer, tjenester eller bygge- og anleggsarbeider. Kjøp av en vare eller tjeneste som ikke utføres mer enn en gang i året. Den verdi som til enhver tid fastsettes i Forskrift om offentlige anskaffelser, som grensen oppad for direkte anskaffelse. Verdien fastsettes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Innkjøpssjefen oppdateres ved endringer i denne verdien. (Per 2011 er denne lik ,- NOK eks mva.) Økonomisk mest fordelaktig tilbud: Det tilbudet som for kommunen er mest fordelaktig mht totaløkonomi, hvor selve anskaffelseskostnaden og service-, bruks-, avhendings- og tilleggskostnader som anskaffelsen forårsaker vurderes. Kunngjøring: Offentliggjøring i hht forskriftene i nasjonal- og eventuelt europeisk kunngjøringsdatabase. 3

4 Terskelverdi: Tilbydere: Regelmessige leveranser: Innkjøpssjefen: Den verdi som til enhver tid fastsettes av Nærings- og handelsdepartementet for når anskaffelser skal utlyses i hele EØS-området. Innkjøp oppdateres ved endringer i denne verdien. De firmaer som har levert bindende tilbud til kommunen i en pågående anskaffelsesprosess. Kjøp som foretas oftere enn en gang årlig. Innkjøpssjefen er her ment som et begrep og referert til som institusjon. I Sør-Varanger kommune er dette økonomisjefen ved økonomiavdelingen. 4. Generelle krav til innkjøpsarbeidet Ved planlegging av en anskaffelse sjekk om det foreligger rammeavtale for det aktuelle innkjøpet. Hvis det foreligger skal den alltid benyttes! En rammeavtale er et bindende avtale både for kjøper og leverandør, og skal overholdes. Hvis det ikke foreligger en rammeavtale skal det ved planlegging av en anskaffelse tas hensyn til: anskaffelsens virkning på helse, miljø og sikkerhet de avhendelses- eller kondemneringsproblemer som kan oppstå universell utforming med tanke på best mulig tilgjengelighet for flest mulig brukere. Alle anskaffelser skal: Utføres i hht gjeldende lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter. Utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og standarder innenfor aktuelt fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og med høy integritet. Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende alminnelige vilkår for kjøp av henholdsvis handelsvarer og tjenester. Der det er mulig, vurderes ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Kommunens leverandører skal: Oppfylle alle offentlige krav om registrering. Til enhver tid være a jour med alle offentlige økonomiske krav. Følge MVA-lovens retningslinjer for fakturaens innhold og beskrivelse. Ha ordnede arbeidsavtaler med sine ansatte og ha de lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som kan ansees normalt i området. 4

5 5. Viktige prinsipper for innkjøpsarbeidet Nedenfor belyses viktige prinsipper som den enkelte innkjøper skal basere sine innkjøp på: Konkurranseprinsippet. Ethvert kjøp skal så sant det er mulig baseres på konkurranse. Det er den enkelte utfører som er ansvarlig for å dokumentere at det skjer og har bevisbyrden. Forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Utvelgelse gjennom objektive og ikke-diskriminerende kriterier. Likebehandling. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av tilbydere på grunn av deres nasjonalitet eller geografisk tilhørighet skal ikke finne sted. Forretningsmessighet. Alle anskaffelsesprosesser skal utføres etter kommunens etiske retningslinjer og høy forretningsetikk. Fortrolig saksbehandling. Det skal hindres at konfidensiell informasjon vedrørende anskaffelsesarbeidet kommer uvedkommende til kunnskap. Spredning av slik informasjon under saksbehandlingen skal derfor begrenses til det strengt nødvendige. Habilitet. Her gjelder forvaltningslovens regler om habilitet. Ved anskaffelser med verdi større enn NOK eks mva bør ikke saksbehandling og beslutninger ivaretas av en person alene, men utføres med flere personer involvert i prosessen. Oppstår det uenighet mellom partene skal tvisten avgjøres av økonomisjefen. 6. Kjøp av forsikring, strøm, banktjenester og itutstyr/programvare Alle innkjøp av it-utstyr og programvare skal skje i samråd med it-avdelingen. Alle personforsikringsavtaler skal før inngåelse, fremlegges for arbeidstakerorganisasjonenes representanter i hht gjeldende hovedavtaler og tariffavtaler og deretter skal innstillingen saksfremlegges for formannskapet. Pensjonsforsikring skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før og underveis i kjøpsprosessen og skifte av pensjonsforsikringsleverandør skal alltid saksfremlegges og vedtas av kommunestyret. Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av banktjenester. Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av strøm. 5

6 7. Kjøpstype inndeling For at det skal bli enklere å forholde seg til reglementet, er kjøpene delt inn i typer, etter beløpsgrenser og skal praktiseres ut fra totalkostvurdering. Det er ikke tillatt å dele opp kjøp i prosjekter eller liknende for å komme under eksempelvis den nasjonale grenseverdi, og det er kommunen som helhet som skal vurderes i denne sammenhengen. Beløpsgrensene beregnes eksklusiv merverdiavgift. Små engangskjøp Med små engangskjøp menes akutte småanskaffelser som ikke kan planlegges eller samles opp på en samlefaktura og med verdi mindre eller lik NOK 200. Hensikten med denne bestemmelsen er å unngå fakturering av småbeløp, som påfører både kjøper og leverandør unødvendige behandlingskostnader. Dette skal betales og refunderes mot kvittering eventuelt reiseregning. Mindre engangskjøp Mindre engangskjøp er engangskjøp med verdi mindre enn NOK eks. mva. Hensikten med denne bestemmelsen er at det ved kjøp av denne størrelsesorden ikke skal iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det som er kostnadsmessig forsvarlig. Det skal likevel legges vekt på konkurranseprinsippet. Mellomstore engangskjøp Mellomstore engangskjøp er engangskjøp med verdi mellom NOK eks. mva og den nasjonale grenseverdien (angitt på siste side i prosedyren). I slike tilfeller skal alltid økonomisjefen kontaktes før forespørsler sendes ut. Det skal legges vekt på konkurranse- og likebehandlingsprinsippet, og det er krav om skriftlige tilbud som skal oppbevares i kontrollerbar tilstand, med skriftlig aksept av antatt tilbud. Det skal innhentes tilbud fra minst tre forskjellige leverandører så sant dette er praktisk mulig. Det skal føres en anskaffelsesprotokoll fra prosessen. Hensikten med denne bestemmelsen er at det ved kjøp av denne størrelsesorden ikke skal iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det som er kostnadsmessig forsvarlig, samtidig som konkurranseprinsippet og en viss skriftlighet i prosessen ivaretas. Store engangskjøp Engangskjøp med verdi større eller lik den nasjonale grenseverdien, som pr 2011 er NOK eks mva. I hht forskrift om offentlige anskaffelser er dette kjøp over den nasjonale grensen og det er spesielle rutiner som skal følges for dette. Økonomisjefen skal alltid kontaktes i planleggingsfasen av en slik anskaffelse. Regelmessige leveranser Er det regelmessige leveranser med verdi større eller lik NOK eks mva/år, skal valg av leverandør skje i følge forskrift om off. anskaffelser og saken skal vurderes av innkjøpssjefen. Ved kjøp av denne typen bør det overveies om det er hensiktsmessig å komme fram til en flerårig rammeavtale for leveransen. I så tilfelle vil videre innkjøp av denne typen varer og tjenester falle inn under leveranse innenfor rammeavtaler. 6

7 Rammeavtaler Kommuneovergripende rammeavtaler på vegne av Sør-Varanger kommune kan kun inngås av økonomisjefen. Den samlede verdi av en planlagt flerårig rammeavtale er da grunnlaget for kjøp i hht mellomstore engangskjøp eller store engangskjøp. 8. Oppgavefordeling 8.1 Virksomhetslederes oppgaver I tillegg til ansvarsdelingen i kjøpstypene nedenfor, har virksomhetsledere ansvaret for følgende oppgaver: 1. Å utpeke medarbeidere som bestiller mot inngåtte avtaler og utføre engangskjøp i hht denne rutinen. 2. Påse at alle kjøp utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og Norske Standarder innenfor aktuelt fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk 3. Påse at alt anskaffelsesarbeid utføres innenfor kommunens etiske retningslinjer og innkjøpsreglement 4. Kontrollere at det er budsjettdekning for det aktuelle behovet. 5. Kontrollere at mottatte varer/tjenester er uten feil og mangler og mot leveringsslipp/vedlagte pakkseddel, avvik noteres på dokumentet og meldes til aktuell leverandør. 6. Påse at faktura blir betalt ved forfall. 7. Ansvar for retur til leverandør ved eventuelle feilsendinger/ reklamasjoner. 8. Utføre fakturakontroll mot pakkseddel og avtalt pris og innkjøpsreglement. 9. Enhver regning, nota eller faktura skal være nummerert og inneha minimum følgende opplysninger: a. Leverandørens navn og adresse og organisasjonsnummer. Er faktura belagt med mva må leverandørs org.nr også inkl. bokstavene MVA b. Kjøperens navn og adresse c. Klar beskrivelse av vare / tjeneste d. Klar beskrivelse av kvantum eller omfanget av det som er levert e. Klar beskrivelse av vederlaget (summen) som er betalt for varen / tjenesten f. Ved avtalte rabatter skal disse klart fremgå g. Ved benyttelse av A-konto skal avregning av denne klart fremgå h. Klar angivelse av stedet der varen er levert eller tjenesten ytet i. Bestillers navn 10. Utarbeide eventuelt konkurransegrunnlag i samarbeid med økonomisjefen, når dette er nødvendig. 11. Definere behov og utarbeide teknisk spesifikasjon og kvalitetsspesifikasjon ved store eller mellomstore engangskjøp. 12. Gjøre seg kjent med og overholde kommuneovergripende rammeavtaler. 13. Varer som ligger innenfor en inngått rammeavtale skal rekvireres i henhold til rammeavtalens bestemmelser. 7

8 14. Det er kun unntaksvis ved tvingende objektive grunner at man kan gå utenom rammeavtalen. Grunnen må kunne dokumenteres senere. 15. En rammeavtale er en bindende avtale både for kjøper og leverandør, og skal overholdes. 16. Små engangskjøp (akutte småanskaffelser med verdi mindre eller lik NOK 200). Slike kjøp skal begrenses til akutte småanskaffelser som ikke kan planlegges eller samles opp på en samlefaktura. a. Ved slike kjøp skal varen(e) betales kontant mot kvittering som viser vareslag, mengde og pris. Kassebilaget skal være original fra leverandøren. b. Utgiftene til små engangskjøp refunderes mot kvittering eventuelt via reiseregning. Ved flere små engangskjøp innenfor samme måned skal disse samles i samme reiseregning. 8.2 Økonomisjefens oppgaver Økonomisjefen har ansvaret for følgende oppgaver: 1. Samarbeid og oppfølging av samarbeidet med Finnut innkjøpssirkel. 2. Utarbeide og inngå kommuneovergripende innkjøpsavtaler. 3. Følge opp og eventuelt reforhandle inngåtte kommuneovergripende avtaler. 4. Evaluere inngåtte kommuneovergripende avtaler. 5. Gi rådgivning og kvalitetssikring til virksomhetene i kommunen som forbereder anskaffelser. 6. Kvalitetssikre og eventuelt utarbeide konkurransegrunnlag vedrørende kjøp på kommunens vegne og kunngjøre disse i hht gjeldende regelverk for anskaffelser over nasjonal grenseverdi. Dette kan gjøre ved kjøp av tjenesten fra Finnut eventuelt andre. 7. Vurdere riktig anskaffelsesprosedyre og kvalitetssikre gjennomføringen av denne i hht gjeldende regelverk for anskaffelser over nasjonal grenseverdi. 8. Gi råd og eventuelt lede og gjennomføre evt leverandørforhandlinger. 9. Kvalitetssikre og eventuelt utarbeide kontrakter /rammeavtaler 10. Tilgjengeliggjøre informasjon om nye kommuneovergripende avtaler. 11. Vedlikeholde kommunens nettside om innkjøp 9. Avtalevilkår Som minimum skal en avtale være skriftlig og inneholde tilbudsforespørsel eventuelt konkurransegrunnlaget med kommunens alminnelige vilkår for kjøp av varer og tjenester, antatt tilbud og presisering av eventuelle avklaringer. For områder hvor det er utarbeidet norske standarder (NS) eller statens standardkontrakter søkes disse benyttet. Endringer i avtaler skal som regel skje skriftlig 8

9 10. Rutine for de ulike kjøpstypene - innkjøp Disse rutinene skal benyttes i de tilfeller det kommunen ikke allerede har en innkjøpsavtale for den aktuelle varen/tjenesten Rutinebeskrivelse for mindre engangskjøp verdi mindre enn NOK ,-. Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi mindre enn NOK eks MVA. Se vedlegg 2 flytskjema for mindre engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i oppgavene. Tabellen nedenfor angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem. Gjennomføring av mindre engangskjøp Nr Oppgave/medvirker Virksomhets leder Økonomi sjefen 1 Vurdering av verdi på anskaffelsen 2 Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste 3 Kontrollere at budsjettmidler foreligger 4 Utarbeide leverandøruavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i overensstemmelse med relevante gjeldende lover og forskrifter 5 Identifisere leverandører 6 Sende forespørsel til minst 2 ulike leverandører i hht alminnelige retningslinjer for kjøp av varer og tjenester, der dette er praktisk mulig 7 Motta tilbud/ registrere priser, avvik 8 Evaluere tilbud ut fra anskaffelses-, service-, bruks-, tilleggs og avhendingskostnader 9 Velge det økonomisk mest fordelaktige tilbud 10 Oppbevare navn på forespurte leverandører, deres priser og underlag for valg i kontrollerbar tilstand x 11 Signere bestilling / kontrakt x 9

10 10.2 Rutinebeskrivelse for mellomstore engangskjøp verdi mellom NOK og NOK ,- (nasjonal grenseverdi) Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi mellom NOK eks MVA og nasjonal grenseverdi. Se vedlegg 3, flytskjema for mellomstore engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i oppgavene. Tabellen nedenfor angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem. Gjennomføring av mellomstore engangskjøp Nr Oppgave/medvirker Virksomhets leder Økonomisjefen 1. Vurdering av verdi på anskaffelsen 2. Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste 3. Samle behov og vurdere videre prosedyrevalg x 4. Kontrollere at budsjettmidler foreligger 5. Utarbeide leverandøruavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i overensstemmelse med relevante gjeldende lover og forskrifter 6. Identifisere leverandører 7. Sende skriftlig forespørsel til minst 2 ulike leverandører i hht alminnelige retningslinjer for kjøp av handelsvarer eventuelt for tjenester. 8. Motta skriftlige tilbud/ registrere priser, avvik 9. Evaluere tilbud ut fra anskaffelses-, service-, bruks-, tilleggs og avhendingskostnader (x) 10. Orientere økonomisjefen før beslutning x 11. Velge det økonomisk mest fordelaktige tilbud, dersom mulig 12. Oppbevare navn på forepurte leverandører, deres priser og underlag for valg i kontrollerbar tilstand 13. Ferdigstille anskaffelsesprotokoll, se vedlegg Motta skatteattester fra valgt leverandør, ikke eldre enn 6 måneder (attest både fra skatteoppkrever og fylkesskattefogd) 15. Dersom kontrakten gjelder tjeneste- eller bygg- og anleggsvirksomhet, motta utfylt HMS-egenerklæring fra valgt leverandør x 16. Signere bestilling / kontrakt x 10

11 10.3 Rutinebeskrivelse for store engangskjøp verdi over NOK nasjonal grenseverdi Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi større eller lik nasjonal grenseverdi. Se vedlegg 4, Flytskjema for store engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i oppgavene. Tabellen på neste side angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem. Gjennomføring av anskaffelsesprosedyre ved samlet verdi over nasjonal grenseverdi Nr Oppgave/medvirker Virksomhets leder Økonimi sjefen 1 Vurdering av verdi på anskaffelsen 2 Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste 3 Kontakte innkjøpssjefen 4 Samle behov i hele organisasjon dersom nødvendig x 5 Kontrollere at budsjettmidler foreligger 6 Vurdere hvilken forskrift som kommer til anvendelse 7 Vurdere og velge anskaffelsesprosedyre, herunder kvalitetssikre forskriftsanvendelse x 8 Utarbeide leverandøruavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i overensstemmelse med relevante gjeldende lover og forskrifter 9 Godkjenne teknisk / kvalitets spesifikasjon 10 Utarbeide prisskjema 11 Utarbeide endelig konkurransegrunnlag, bestående av generell del, kravspesifikasjon, prisskjema, alminnelige innkjøpsvilkår, skjema for HMS-erklæring og kopi av kunngjøring, som skal kvalitetssikres av innkjøpssjefen/økonomisjefen 12 Utarbeide kunngjøring med tilhørende frister som skal kvalitetssikres av innkjøpssjefen/økonomisjefen (x) (x) 13 Sende kunngjøring til Norsk lysingsblad og DOFFIN (x) 14 Logge interessenter og sende ut konkurransegrunnlag (x) 15 Motta tilbud (i uåpnet tilstand) (x) 16 Utarbeide protokoll for tilbudsåpning (x) 17 Foreta tilbudsåpning, fylle ut åpningsprotokollen. NB! alltid 2 representanter for SK som utfører dette (x) 11

12 18 Utarbeide anskaffelsesprotokoll (x) 19 Vurdere og foreta eventuelle avvisning, skal alltid kvalitetssikres av innkjøpssjef 20 Vurdere kvalifikasjonskriterier og foreta eventuell tilbudsforkastelse (x) 21 Foreta eventuelle avklaringer der det er tillatt (x) 22 Foreta forhandlinger der det er tillatt (x) 23 Vurdere tilbudene i fht tildelingskriteriene i Konkurransegrunnlaget (x) 24 Utføre innstilling (x) 25 Godkjenne innstilling, foreta tildeling 26 Meddelelse til samtlige tilbydere om tildeling med begrunnelse for valget, med ca 10 dagers klagefrist 27 Foreta evt. kontraktsavklaringer (signering skal ikke gjøres før etter klagefristens utløp) (x) (x) 28 Signere kontrakt / rammeavtale (x) 29 Foreta tildelingskunngjøring der dette er påkrevet (x) 30 Anskaffelsesprotokoll ferdigstilles (x) 31 Anskaffelsesprotokoll oppbevares i kontrollerbar tilstand (x) 32 Gjøre avtalen kjent internt i kommunens administrasjon xx (x) (x) angir hvem som sekundært kan utføre oppgaven etter nærmere avtale Regelmessige leveranser Er det regelmessige leveranser med verdi større enn ,- NOK eks mva/år, skal valg av leverandør skje i følge forskrift om off. anskaffelser og saken skal vurderes av økonomisjefen. Ved kjøp av denne typen bør det overveies om det er hensiktsmessig å komme fram til en flerårig rammeavtale for leveransen. Den samlede verdi av en planlagt flerårig rammeavtale er da grunnlaget for kjøp i hht mellomstore engangskjøp eller store engangskjøp. I så tilfelle vil videre innkjøp av denne typen varer falle inn under leveranse innenfor rammeavtaler. Er leveransene av mindre størrelse følges rutinen for mindre engangskjøp. Det er kun økonomisjefen som kan inngå kommuneovergripende rammeavtaler på vegne av Sør-Varanger kommune. Ved konkurranse om kommuneovergripende rammeavtaler med antatt samlet verdi over nasjonal grenseverdi utnevnes en brukergruppe som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne gruppen erstatter medarbeider og ansvarlig leder i rutinen store engangskjøp. 12

13 Vedlegg 1 Oversikt over de ulike forskriftene tilhørende lov om offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser har to forskrifter som kommer til anvendelse for kommunen: Forskrift om offentlige anskaffelser (også kalt vareforskriften). Vareforskriften gjelder for all anskaffelse av varer, tjenester og bygge og anleggsvirksomhet. Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (også kalt klagenemndforskriften). Klagenemnda for offentlige anskaffelser skal være et rådgivende organ som behandler klager om brudd på lov om off. anskaffelser med tilhørende forskrifter. Nemnda skal bidra til at tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte. (slutt vedlegg 1) 13

14 Vedlegg 2 Flytskjema for mindre engangskjøp Finnes det allerede en rammeavtale for produktet/produktområdet? Sjekk dette. Verdi større enn 500,- Nei Betales kontant, refusjon mot original kvittering Ja Verdi større eller lik ,- Nei Pris forespørsel til minst 3 ulike leverandører (dersom det finnes), med utgangspunkt i NN kommunes alminnelige retningslinjer for kjøp av handelsvarer evt. ditto for tjenester. Ja Benytt skjema på vedlegg 3 og ta kontakt med Innkjøp. Tilbud vurderes ut fra anskaffelses-, service-, bruks-, tilleggs-, og avhendingskostnader Det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges. Navn på forespurte leverandører, deres pris og underlag for tildeling skal oppbevares i kontrollerbar tilstand - Slutt på vedlegg 2-14

15 Vedlegg 3 Flytskjema for mellomstore engangskjøp Finnes det allerede en rammeavtale for produktet / produktområdet? På kommunens intranett sider under fag / innkjøp / gjeldende innkjøpsavtaler, finnes oversikt over hvilke avtaler som er inngått. Verdi større eller lik ,- Ja Benytt vedlegg 4 flytskjema for store engangskjøp Nei Behov defineres, og krav spesifiseres Til Innkjøpssjefen Ingen andre med samme behov? Ja Behov samles Nei Utarbeide en kravspes med leverings- og betalingsbetingelser med utgangspunkt i SK alminnelige retningslinjer for kjøp av handelsvarer evt. ditto for tjenester. Forespørsel sendes til minst 3 leverandører (dersom det Tilbud vurderes ut bl.a. anskaffelses-, service-, bruks-, tilleggs-, og avhendingskostnader og miljøhensyn Det økonomisk mest fordelaktige tilbud velges. Den lille anskaffelsesprotokollen ferdigstilles. Protokollen og samtlige tilbud skal oppbevares i kontrollerbar tilstand. - slutt på vedlegg 3-15

16 Vedlegg 4 Flytskjema for store engangskjøp. Finnes det allerede en rammeavtale for produktet / produktområdet? På kommunens intranettsider under fag / innkjøp / gjeldende innkjøpsavtaler, finnes oversikt over hvilke avtaler som er inngått. Verdi større eller lik ,- Nei Benytt flytskjema for mellomstore engangskjøp Behov defineres, og krav spesifiseres Vurdere hvilken forskrift og hvilken del i forskrift, som kommer til anvendelse. Kvalitetssikre vurdering og valg av anskaffelsesprosedyre Innkjøpssjefen Utarbeide konkurransegrunnlag Kvalitetssikre konkurransegrunnlag mht innkjøpsfaglige vilkår og anskaffelsesprosedyre Innkjøpssjefen Fortsettelse neste side 16

17 Fortsettelse fra forrige side Utarbeide kunngjøring(er) og frister Kvalitetssikre kunngjøring Innkjøpssjefen Tilbudsåpning Utarbeide anskaffelsesprotokoll Avvisning, avklaring, evt. forhandling Kvalitetssikre eventuell avvisning eller tilbudsforkastelse Innkjøpssjefen Vurdere tildelingskriteriene og velge leverandør. Fortsettelse neste side 17

18 Fortsettelse fra forrige side Meddelelse til samtlige tilbydere om tildeling med begrunnelse og ca 10 dagers klagefrist. Kontraktsavslutning og signering etter klagefristens utløp Evt kunngjøring av tildeling Anskaffelsesprotokoll ferdigstilles og oppbevares i kontrollerbar tilstand - Slutt på vedlegg 4-18

19 Vedlegg 5 Sør-Varanger kommune xx- avdeling Protokoll for anskaffelser mellom kroner eks. mva. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen i skal minst inneholde følgende opplysninger: 1.1 Virksomhetens navn 1.2 Protokollførers navn 1.3 Kort beskrivelse av hva som skal anskaffes 1.4 Anslått verdi på kontrakten ii 1.5 Hvilke tiltak gjennomføres for å sikre reell konkurranse om kontrakten iii og navn på leverandør(er) som har levert tilbud. 1.6 Hvis det ikke skal gjennomføres konkurranse om kontrakten, angi en konkret begrunnelse 19

20 1.7 Hvis relevant, begrunnelse for hvorfor leverandører som har skatte- og avgiftsrestanser fikk anledning til å delta i konkurransen. 1.8 Kort begrunnelse for valg av leverandør og kontraktsverdi 1.9 Hvis relevant, andre vesentlige forhold og viktige beslutninger som er av betydning for konkurransen 1.10 Dato og protokollførers signatur i Oppdragsgiver kan benytte andre typer protokoller eller ha vedlegg til protokollen, så lenge samtlige punkter besvares i den protokollen som benyttes. Denne protokollen finnes elektronisk på Moderniseringsdepartementets hjemmeside. ii Kontraktens anslåtte verdi skal vurderes i begynnelsen av anskaffelsesprosessen. iii For eksempel kunngjøring, annonse eller navn på leverandører som er blitt invitert til å gi tilbud. 20