VIRKSOMHETSPLAN AGDER RENOVASJON IKS

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN AGDER RENOVASJON IKS Agder Renovasjon IKS - Best for miljøet! Grønt Kompetansesenter Heftingsdalen 1

2 Innholdsfortegnelse: Virksomhetsplan: Side 3 Agder Renovasjon IKS sin verdikjede: Side 3 Overordnet mål og strategi: Rammebetingelser: Side 4 Overordnet mål: Side 5 Strategiske mål: Tjenesten og servicegrad: Side 7 Avfallsplan: Side 8 Grønt kompetansesenter: Side 8 Omdømme: Side 8 Kommunikasjon: Side 9 Samfunnsansvar: Side 9 Miljøstrategi: Side 9 HR: Side 10 2

3 Virksomhetsplan Inkluderer følgende dokumenter: (pr oktober 2018) Overordnet mål og strategi Overordnet mål Budsjett 2019 Strategiske mål Budsjett Investeringsplan Oversikt over gjeldsbyrde Økonomiplan (henvises til egen sak) Strategi/virksomhetsplan skal årlig revideres og behandles av representantskapet i Agder Renovasjon IKS. Agder Renovasjon IKS sin verdikjede: Agder Renovasjon IKS sin verdikjede omfatter avfallets vei fra kilde til sluttbehandling inklusive kundebetjening og nødvendige støtteaktiviteter. Agder Renovasjon IKS er en del av Agderparken øst Heftingsdalen og virksomheter knyttet til resirkulering og sirkulærøkonomi. Agder Renovasjon IKS vil samarbeide med ulike bedrifter og miljøer for fremtidens verdiskaping og arbeidsplasser i Agderparken øst. 3

4 Rammebetingelser: I selskapets arbeid med mål og strategier, er det politiske rammebetingelser, nasjonale regler og strategier, lokal handlingsplaner, forskrift om husholdningsavfall mm som legger føringer. De viktigste rammebetingelsene er: Føringer fra styret og representantskapet/eierkommunene. EUs pakke om sirkulærøkonomi. Utnyttelse av ressursene i avfallet gjennom materialgjenvinning står sentralt i EUs avfallsmålsetninger og i miljølovgivning. Som EØS-medlem er Norge bundet til disse kravene. Avfallshierarkiet forsterkes som førende prinsipp for avfallshåndtering, dvs at avfallsreduksjon og ombruk skal prioriteres over materialgjenvinning, som igjen skal prioriteres over energigjenvinning. Kravene til materialgjenvinning vil bli ytterligere skjerpet fram mot 2035, som følge av nytt EU-direktiv. Målene for materialgjenvinning for husholdningsavfall er: Delmål 2025: 55 % Delmål 2030: 60 % Mål 2035: 65 % Halvering av matavfall innen 2030 (jfr FNs bærekraftsmål). Det stilles krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet, samt innsamling av tekstiler og farlig avfall innen Parisavtalen og norske forpliktelser til klimakutt. Norge har lovfestet mål om å bli et lavutslippssamfunn innen Stortingsmelding om avfallsstrategi avfall som ressurs avfallspolitikk og sirkulærøkonomi (2017) 4

5 Overordnet mål og strategi for Agder Renovasjon IKS Overordnet mål: Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Arendal, Grimstad og Froland. Kommunene er gjennom forurensningsloven pålagt oppgaver innen husholdningsrenovasjon og avfallsmottak, og husholdningsavfall omfattes av kommunenes styringsrett. Det betyr at ingen kan samle inn husholdningsavfall uten tillatelse fra kommunen. Formålet med selskapet er å løse eierkommunenes oppgaver innen avfallshåndtering i samsvar med lover og forskrifter, på en økonomisk, ressurs og miljømessig best mulig måte. Agder Renovasjon IKS leverer avfallstjenester til ca innbyggere. Gjennom Agder Renovasjon IKS skal eierkommunene sikre at innbyggerne får de renovasjonstjenester de har krav på, og at ressursene forvaltes på en effektiv måte i samsvar med by og kommunestyrenes forutsetninger. Interkommunalt samarbeid gir samordningsgevinster som blant annet økt effektivitet i innsamling, behandling og avsetning av avfall, og entydig kommunikasjon til husholdningene. Avfallshierarkiet: Agder Renovasjon IKS skal legge til rette for økt aktivitet oppover i avfallspyramiden samtidig som kostnadene holdes på et akseptabelt nivå. 1. Avfallsreduksjon (best) 2. Gjenbruk 3. Materialgjenvinning 4. Energigjenvinning (eks Returkraft) 5. Deponering (dårligst) Selskapet skal drive etter selvkostprinsippet, og føre selvkostregnskap. Alle kostnader forbundet med husholdningsrenovasjonen (innsamling, mottak og behandling) skal dekkes gjennom renovasjonsgebyrene. Selskapet skal arbeide for en mest mulig økonomisk og effektiv drift. Selskapet skal tilrettelegge med gode enkle løsninger for kildesortering for husholdningene, og være en ressurs for eierkommunene i arbeidet med å planlegge avfallsløsninger. Selskapet skal gjennom sitt arbeid bidra til økt miljø bevissthet hos innbyggerne om viktigheten av riktig avfallshåndtering og forsvarlig håndtering av farlig avfall. Agder Renovasjon IKS skal fortsatt ha fornøyde kunder, et rimelig renovasjonsgebyr og god miljøprofil. 5

6 Sirkulærøkonomi: Agder Renovasjon IKS skal sammen med avfalls og gjenvinningsbransjen være en konkurransedyktig leverandør av resirkulerte råvarer til produksjon av nye materialer og produkter. I sirkulær økonomi gjelder det å bruke ting om igjen, og produsere nytt av brukt, og materialgjenvinning sørger for råvarer til industrien, et viktig bidrag til det fornybare samfunnet: Kjernen i sirkulærøkonomi er å utnytte planets ressurser på en best mulig måte for å sørge for bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Bærekraftselementene: Agder Renovasjon IKS skal arbeide etter modellen, der det er likeverd mellom hensynet til samfunn/menneske, miljø og ressursutnyttelse og en sunn økonomi. Bærekraft er en samfunnsutvikling som tilfredsstiller dagens forbruksbehov uten å ødelegge for fremtidige generasjoners sine muligheter. 6

7 Strategiske mål: Tjenesten og servicegrad: Innsamling av husholdningsavfall og slam: Sikre best mulig kvalitet og pris på tjenestene gjennom krav i anbud, og oppfølging av leverandør. Det skal arbeides mot mer miljøvennlig transport (El bil). Kontrakt med NordRen AS for innsamling av husholdningsavfall, ble inngått , og nytt anbud og kontrakt for tømming av septiktanker fra Kundeservice: Gjennom god kundeservice og kommunikasjon med innbyggerne i alle ledd i organisasjonen, og renovatørens arbeid og punktlighet med henting av avfall, sikre en god tjeneste til innbyggerne. Ansatte har et felles oppdrag i virksomheten, der kundeservice er kjerneoppgaven som sikrer en god tjeneste til innbyggerne. Fleksibilitet: Smidige åpningstider, og utlevering av 6 årlige gratisbilletter, skal sørge for et godt tilbud til innbyggerne og tilgjengelighet for å levere avfall. Kundetilfredshet: Agder Renovasjon IKS skal arbeide for objektive målinger av selskapets tjeneste. Formålet med renovasjonsbenchmarking er å få en objektiv sammenligning av selskapets drifts og systemeffektivitet, kostnader, kundetilfredshet, miljøstandard og gebyrer, med andre i bransjen. Agder Renovasjon IKS skal være blant de beste i landet på kundetilfredshet. Siste benchmarking, ferdig høst Renovasjonsgebyr: Selskapets mål er at renovasjonsgebyret skal holdes på et akseptabelt nivå og være på linje med sammenlignbare selskaper. Gjenvinningsvarer: Avfallsbransjen og Agder Renovasjon IKS er leverandør av ressurser, der en sørger for råstoff til industrien som en del av den sirkulære økonomien. Selskapet skal fremforhandle gode prisavtaler i markedet, på gjenvinningsvarer, med hensikt å øke inntektene og redusere inntektsbidraget fra eierkommunene. Herreløst avfall: Tilby gratis innlevering av herreløstavfall som gjelder opprydding av forsøplet uteområder, langs strender (strandryddedagen, våre strender) og lignende. Miljøtaxi: Prøveprosjekt er gjennomført (2017/2018), og viser behov for en henteordning. Miljøtaxi tilbudet fortsetter. Henteordningen for grovavfall, skal spesielt være tilpasset innbyggere som ikke har (tilhenger) mulighet for å levere avfall på gjenvinningsstasjoner og eldre innbyggere. Sikre avfall inn til anleggene: Gjennom datterselskapet ARNAS, tilby gode avfallsløsninger, oppnå synergieffekter som utnyttelse av anlegg/maskinpark og bemanning, og sikre lokal håndtering av næringsavfallet. 7

8 Anskaffelse av nytt fagsystem for renovasjon og slam, for å være istand til å levere etterspurte løsninger og tjenester for innbyggerne. Målsetning å bli totalleverandør av renovasjonstjenestene til innbyggerne, med utvidet ansvar for driftsoppgaver og henvendelser knyttet til renovasjon og slam, på vegne av kommunene. Hensikt er en forenkling av tjenesten for innbyggerne, der bestilling og endringer kan gjøres på et sted. Avfallsplan: Nedgravde avfallsløsninger: Nedgravde containere etableres og finansieres i samarbeid med eierkommunene. Disse etableres i eksisterende bebyggelse i områder med tett bebyggelse og smale ufremkommelige veier som erstatning for beholderløsning, der dette er hensiktsmessig. Flere også nye utbyggingsprosjekter etablerer nedgravde avfallsløsninger, både for leilighetsbygg og boligfelt. Hensikt med nedgravde avfallsløsninger er gode innsamlingsordninger, bedre estetikk, redusert brannfare, fornøyde brukere og lite forsøpling. Grønt Kompetansesenter: Agderparken øst Heftingsdalen: Renovasjonsanlegget blir liggende strategisk nær ny E18, tilførselsvei og nytt næringsområde. I forbindelse med ny adkomst og tilhørighet til nytt næringsområde i vest, bygger Agder Renovasjon IKS et fremtidsrettet anlegg, med utviklingsmuligheter for fremtidig drift. Det bygges nytt administrasjonsbygg og gjøres endringer, med formål å bli et grønt kompetansesenter for bærekraftig ressursbruk. Det samarbeides med ulike bedrifter og miljøer for fremtidens verdiskaping i Agderparken øst. Visjon for Grønt Kompetansesenter, innebærer at gammelt administrasjonsbygg fylles med ulik aktivitet, utleie av kontor og areal, søppelmuseum (formidlingssenter/showroom) mm Pedagogisk besøksopplegg: Selskapet skal tilrettelegge for «skolepakka», gjennom et pedagogisk undervisningsopplegg, og bidra med informasjonsarbeid og omvisninger for lokale skoleklasser, voksenopplæring, bedrifter mm. Reparasjonskafe: Vurdere mulighet for tilrettelegging for reparasjoner og gjenbruk, gjennom en reparasjonskafe som kan drives av andre samarbeidspartnere. Tingene fikses i stedet for at det blir kastet! 8

9 Omdømme: Agder Renovasjon IKS skal ha en bedriftskultur som er preget av god kundeservice, ha åpenhet, være tydelige i kommunikasjon og bevisste på vårt samfunnsansvar som fremmer et godt omdømme. Kommunikasjon: Samarbeid: Møter mellom eierkommunene og Agder Renovasjon IKS (kontaktutvalg), skal sikre god kommunikasjon og samarbeid og en felles forståelse av oppgaven som skal utføres. Synlighet og brukerkommunikasjon: Agder Renovasjon IKS skal være en synlig miljøbedrift i regionen. Gjennom annonsering, informasjonsarbeid, sosiale medier, besøksopplegg på anleggene og «bærekraftig» budskap i dekorering av de nye renovasjonsbilene. Nettverk: Agder Renovasjon IKS skal benytte naturlige lokale møteplasser (Markedsforum, næringsforeningen, klimapartnere, nettverk Agderparken øst mm) som bidrag innen kommunikasjon og utvikling. Samarbeid med ulike bedrifter, blant annet Vitensenteret og Aust- Agder Museet om formidling og bevisstgjøring. Digitalisering: Integrere digital teknologi og sørge for at IT- verktøy som eksempelvis APP og SMS løsning, i større grad tas i bruk i selskapet, i kommunikasjon med innbyggerne. Samfunnsansvar: Etiske retningslinjer: Agder Renovasjon IKS forvalter store verdier og utfører tjeneste av stor betydning for innbyggerne. Dokumentet - Etiske retningslinjer i Agder Renovasjon IKS - bevisstgjør handlinger på alle nivåer i selskapet. Arbeidsinkludering: Gjennom samarbeid med NAV, attføringsbedrifter, kriminalomsorg mm bidra med praksis plasser og arbeidstrening for enkeltindivid. Lærlinger: Agder Renovasjon IKS er godkjent lærebedrift, og har 2 nye lærlinger pr høsten I tillegg har selskapet ulike arbeidspraksisplasser. Arbeidstrening: Gjennom samarbeid med Ellengård arbeidssenter og Setpro, produsere miljøteia og bålkubben. Bidrar til arbeid for den enkelte, økt gjenbruk og mål om avfallsreduksjon. 9

10 Miljøstrategi: Sirkulær økonomi: Sikre tjenesten på kjerneoppgaven med å tilrettelegge for gode kildesorteringsløsninger, slik at avfallsressursene kan utnyttes, gjenvinnes og gjenbrukes i den sirkulære økonomien. Miljøfyrtårnsertifisering: Et systematisk arbeid i virksomheten for en mer miljøvennlig bedrift og et godt arbeidsmiljø, gjennom å være Klimapartner og miljøfyrtårnsertifisert. Måle, beregne, føre årlig klimaregnskap og handlingsplan. Gjenvinningsgrad: Gjennom informasjon og tilrettelegging av gode kildesorteringsløsninger, arbeide for høy grad av gjenvinning % av avfallet. Høy gjenvinningsgrad gir reduserte kostnader, og er et positivt bidrag til miljøet. Agder Renovasjon IKS hadde i 2017 flest kilo plast (12 kg pr innbygger) innsamlet fra husholdningene (gjennomsnitt i Norge 6 kg pr innbygger). Fornybart: Gjennom optimal leveranse, sikre en best mulig fornybar leveranse til fjernvarmeforsyningen i Arendal. Deponigass er det «grønneste alternativet» og inngår som første trinn i energiforsyningen til varmesentralen, for produksjon av fjernvarme. Gjenbruk: Agder Renovasjon IKS arbeider for økt gjenbruk, jfr FNs bærekraftsmål nr 12, ansvarlig forbruk. Gode tilbud i gjenbruksbutikken, gir økt gjenbruk, avfallsreduksjon og mindre kostnader som bidrar positivt for miljøet. Fossilfrie anlegg: Utfasing av fossilt drivstoff på anleggene, med en overgang til fornybart (eksempelvis el biler) for maskinparken. Det skal etableres ladestasjon på Heftingsdalen og Østerhus. Avfallspyramiden: Agder Renovasjon IKS bygger virksomheten på avfallspyramiden (avfallshierarkiet). Målet er å være lengst opp i pyramiden, både for å få maksimalt ut av ressursene våre, og for å begrense klimautslipp. Produksjon av kompostjord: Agder Renovasjon IKS skal fortsette å satse på lokal kompostering av matavfall og hageavfall. Kompostjorda erstatter annen torvholdig jord og bidrar til reduserte klimautslipp. HR: Sikker arbeidsplass: Agder Renovasjon IKS skal være en sikker og trygg arbeidsplass, der en gjennom gode HMS rutiner og risikovurderinger, skal sikre dette. Arbeidsmiljø og sykefravær: Mål på sykefravær i virksomheten er < 2 % korttidsfravær (1 16 dager) og < 5 % langtidsfravær (> 16 dager). Gjennom kvartalsvis sykefraværsrapportering, følge opp målsetningen og gjennomføre tiltak. 10

11 Arbeidsmiljøutvalg: Agder Renovasjon IKS har eget AMU. Gjennom utvalget, arbeide for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget deltar i planleggingen av verne og miljøarbeid, og følger utviklingen i saker som angår ansattes sikkerhet, helse og velferd. Arbeidsmiljøundersøkelse: Kartlegging av ansattes arbeidsmiljø, hvert 3. år, ved hjelp av bedriftshelsetjenesten. (Kartlegging i 2012, 2014, 2017). Målsetning å opprettholde bedriftens tilfredsstillende resultater som inkluderer arbeidsmiljø og trivsel. Kompetanseheving: Gjennom planer for kompetanseutvikling og nyrekruttering, bidra til at selskapet får den nødvendige kompetansen i forhold til de oppgaver som skal utføres, i dag og i og fremtidens avfallsbransje. Ansatte tilbys fagbrev i gjenvinningsfaget, og flere har gjennomført kurset og 3 ansatte pr juni 2018, har bestått eksamen. 11