Budsjett 2018 og status pr

Transkript

1 Saksframlegg Budsjett 2018 og status pr Saksnr Utvalsnamn Møtedato 4/2018 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 21. februar 2018 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2017/4096 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal HF tek orientering om budsjett 2018 og status per 31. januar 2018 til vitande. 2. Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber adm. direktør intensivere arbeidet for å få alle tiltak implementert og forankra. Det må rettast spesiell merksemd knytt mot utvikling i bemanning. Ålesund, 15. februar 2018 Espen Remme Adm. direktør 1

2 Saksutgreiing: Innleiing Det blei i budsjettsaka for 2018 presentert nasjonale, regionale og lokale mål og prioriteringar for Denne saka inneheld først ein orientering om oppfølging av styrevedtak frå sak 70/ 2017 «Budsjett 2018» og ein status innanfor fag, økonomi og HR ved utgangen av januar Budsjettet for 2018 er no stengt og januar er første rapporteringsmånad. Resultatet i januar viser eit positivt avvik mot budsjett på 5,1 mill. kroner. Korrigert for endra pensjonskostnader i høve til budsjett er avviket på + 0,1 mill. kroner. Dei pasientrelaterte inntektene viser ei meirinntekt på 2,3 mill. kroner, noko som veg opp for tilsvarande meirkostnadar knytt til løn. Summen av varekostnadar og andre driftskostnadar er om lag i balanse. Auka lønskostnadar speglar seg også i auka forbruk av netto månadsverk. Samla ventetid i HMR var 59 dagar i januar for pasientar som har vore inne til behandling (avvikla pasientar). Dette er ei auke på 4 dagar samanlikna med januar Talet på fristbrot låg i januar på 2,2%. Styret gjorde i møtet 29. november 2017 følgjande vedtak knytt til sak 70/ 2017 «Budsjett 2018»: 1. Styret for Helse Møre og Romsdal vedtek budsjettet med dei føresetnadane og resultatkrav som framgår av saka. 2. Styret ber om at adm. dir. helde fram konkretiseringa av tiltak for å kome i økonomisk balanse, og ber om å få seg førelagt ei tidsplan for når dei ulike tiltaka vil få verknad på styremøtet i februar. 3. Styret peikar på at utfordringa i forhold til forankring og konkretisering av forpliktande tiltak er stor, og ber om at adm. dir. held fram arbeidet med risikoreduserande tiltak. 4. Styret viser til arbeidet med utviklingsplan for føretaket som er på høyring, og ber om at vidare arbeidet med planen tek opp i seg og synleggjer både fagleg og økonomisk berekraft Etter at budsjettet blei vedtatt i desember har styret i HMN RHF slutta seg til styringskrav og rammer for Budsjett 2018 Oppdaterte inntektsrammer og styringsmål frå HMN Det er ingen endring i resultatkrav eller vesentlege endringar i tildelte rammer frå HMN i høve til det som var skissert i sak 70/ Det er hovudsakeleg gjort to endringar i inntektsrammene. 15 mill. kroner er flytta frå HMN til helseføretaka for å kompensere for reduserte inntekter knytt til budsjettforliket på stortinget. Vidare er 57,2 mill. kroner som var halde tilbake i HMN i samband med omlegging av takstar for polikliniske laboratorieanalysar no fordelt til helseføretaka. Auka ramme vil dekke opp for nedgang i inntekter knytt til laboratoria. Tabellen under viser oppdaterte inntektsrammer for Helse Møre og Romsdal HF. 2

3 Styret har tidlegare slutta seg til eit negativt resultatkrav på -86,6 mill. kroner. I budsjettframlegget i desember var underskotet planlagt budsjettert på fellesavdeling for heile føretaket, men med ein buffer på totalt 61,5 mill. kroner. (50 mill. kroner i avsett buffer i tillegg til lågare budsjett knytt til pasientskadeerstatning tilsvarande 11,5 mill. kroner.) 55 mill. kroner av underskotet er no flytta ut til klinikk for akuttbehandling(30 mill. kr.) og klinikk for kirurgi (25 mill. kr.). Dette betyr også at bufferen på fellesavdeling er tilsvarande redusert. Alle andre klinikkar og stabsavdelingar har eit resultatkrav lik balanse el 0 i rekneskapsmessig resultat for året. Ytterlegere tiltak må derfor til for byggje opp den økonomiske bufferen igjen. Det var mellom anna skissert i sak 70/ 2017 at uløyst utfordring på 48, 9 mill. kroner skulle løftas inn i arbeidet med utviklingsplan. Dette betyr at fagleg omstilling og prioriteringar må danne grunnlag for å sikre økonomisk bærekraft. Resultatbudsjettet og planlagde investeringar påverkar likviditeten i føretaket. Likviditeten ved utgangen av 2017 var betre enn prognose ved at helseføretaket reduserte investeringane i 2017 med om lag 95 mill. kroner grunna den økonomiske utviklinga. I styringskrav og rammer for HMR er det forventa at HMR skal drive si verksemd innanfor ei driftskredittramme på 354 mill. kroner per Dette er om lag 38 mill. kroner lågare enn skissert behov til HMN. Helseføretaket må difor følgje likviditetsutviklinga nøye gjennom året. Det er opna for at det administrativt i HMN kan gjerast mindre justeringar i ramma for å handtere kortsiktige svingingar i likviditeten. Driftskreditten pr. 31 januar 2018 var på 132,4 mill. kroner. Vidare arbeid og oppfølging av tiltak Hovudvekta av budsjettiltaka er lagt inn med verknad frå 1. januar. Dei som har anna periodisering er hovudsakeleg knytt mot ferieavviklinga og dei fem fellestiltaka som var løfta fram i budsjettsaka i desember. Oppfølging av den enkelte seksjon innanfor økonomi vil mellom anna være knytt til avvik på botnlina. Ein ser ofte at tiltak blir meldt gjennomført, men at ein likevel har negative avvik i enkelte seksjonar. Dette kan ha samanheng med måten ein målar gjennomføringa av tiltak på eller at det har oppstått andre forhold som påverkar økonomien. Dei ulike seksjonane/avdelingane/ klinikkane vil bli målt på botnlinja og det blir ei spesiell oppfølging på skisserte og nye tiltak der det er registert eit negativt 3

4 resultatavvik. HMR held fram med adm. dir. sine omstillingsmøte også i Dette er månadlege møter mellom klinikk og direktør der naudsynte tiltak og behov for oppfølging blir drøfta. Arbeidet med å bruke KPP til omstilling blir intensivert i I sak 70/ 2017 var det løfta fram 5 fellestiltak: 1. Sengepoststruktur inkl. intensivtilbod 2. Optimalisering av operasjonsaktiviteten 3. Reduksjon av intern rekvirering av lab prøvar og radiologi 4. Reduksjon av kontrollar ved St. Olav 5. Reduksjon av varekostnader Under vil vi gje ein kort status innanfor det enkelte tiltak. 1. Sengepoststruktur inkl. intensivtilbod Første tiltak er å sjå på organisering og drift av sengepostane ved Molde sjukehus for sommaren Arbeidsgruppe er nedsett der både tillitsvalte og verneteneste er representert. Delvis med erfaringar frå dette arbeidet, vil ein så starte ei utgreiing våren 2018 der ein ser breiare på drift av sengepostane ved alle sjukehusa. Utgreiinga vil ha nær samanheng med arbeidet med intensivtilbodet, og andre tiltak i utviklingsplanen knytt til endringar i funksjonar og/eller behandlingstilbod ved dei ulike sjukehusa. Framdrifta vil delvis vere knytt opp mot framdrifta i desse arbeida. 2. Optimalisering av operasjonsaktiviteten Samarbeidsarenaer med omsyn til operasjonsaktivitet er etablert på alle sjukehusa der seksjonsleiarar og avdelingssjefar deltek. Det er oppsette og faste møteplanar. Det er framleis utfordring knytt til nok spesialsjukepleiarar, noko som spesielt gjeld Ålesund sjukehus. Ein jobbar med å finne løysing på utfordringa. Det er mellom anna midlertidig flytta elektive pasientar til Volda for å utnytte kapasiteten på tvers. Å kome tidlegare i gang med operasjonsprogrammet på operasjonsstovene er eit fokusområde. Kirurgisk klinikk ønsker at oppstart av sjølve operasjonen skal starte kl på alle sjukehusa i fylket. Klinikken fokuserer første halvår på Volda, Ålesund og Kristiansund der operatørressursen er tilgjengelig og stabil. Ein har ikkje kome so langt som ein skulle ønske innanfor området. 3. Reduksjon av intern rekvirering av lab prøvar og radiologi Det er innført dialogmøter mellom Klinikk for diagnostikk og andre klinikkar for å redusere unødig rekvirering av lab prøvar og radiologiske undersøkingar. Dialogmøte er først gjennomført der ein ser at potensialet er størst. Det er identifisert to innsatsområder: Gjennomgang av analysepakkar og tiltak for å reduserer tal urinprøvar til dyrking. Der er førebels ingen statistikk å vise til for januar. Dette grunna utsett økonomirapportering og internfakturering av laboratorieanalyser som følgjer av implementering av ny finansieringsordning for laboratorieanalyser frå 1. januar Reduksjon av kontrollar ved St. Olav Arbeidet er lagt til klinikk for medisin og rehabilitering, då det er sannsynligvis her den mest aktuelle pasientgruppa for ein pilot høyrer til. Det er etablert kontakt med HMN om problemstillinga, og ein 4

5 har starta uthenting av grunnlagsmateriale for vidare vurdering. Det er avtalt eit møte med HMN, for å drøfte kva pasientområde ein kan starte opp ein pilot på og korleis ein kan innrette arbeidsprosessane. HMN har også sjekka personvern og dei juridiske forholda knytt til dette ved videokonsultasjonar. St. Olav er orientert om arbeidet, og sluttar seg til dette som eit viktig satsingsområde for føretaka å samarbeide om. Målsettinga er å kome i gong med ein pilot i løpet av 2. eller 3. kvartal Reduksjon av varekostnadar Ved innføring av nytt økonomi- og logistikksystem er det ein sentral premiss at gevinstoppfølging skal planleggast og gjennomførast. Betre oversikt over inngåtte avtalar og ein større grad av desse avtalane vert nytta (avtalelojalitet) er det området med forventa høgast kvantitativ gevinst. Avtalelojalitet og naudsynte tiltak har derfor vore tema i lokalt innføringsprosjekt. Det er utarbeidd ein gevinstrealiseringsplan i samband med første implementering av SAP. Denne blir no oppdatert etter innføring av lagerstyring i lab ( 4.desember 2017) og operasjon (5. mars 2018). Kartlegging av ulike varer i samband med lagerstyring har avdekka prisforskjellar internt i helseføretaket. Ein har starta jobben med å standardisere prisane i helseføretaket. Ein forventar at nye innkjøpsavtalar forhandla av nasjonalt innkjøp gir effekt utover året. Det er forventa størst gevinstar på området i andre halvår. Vurdering av risiko i budsjettet Det blir meldt tilbake frå alle klinikkar at budsjettet er godt forankra ned på avdeling- og seksjonsnivå. Nokon av tiltaka i budsjettet er avhengig av prosjekta som er gjennomgått ovanfor. Framdrift i arbeidet er viktig for å kunne hente ut gevinstar so raskt som mogleg. Grafen under viser summen av tiltak som ein framleis jobbar med og som har ei annan periodisering enn 1/12. Dersom tiltaka ikkje er forankra og gjennomført til periodisert dato, vil dette spegle seg i resultatet først frå den månaden dei er lagt inn. I budsjettsaka var mars månad og sommarmånadane trekt fram som krevjande månadar økonomisk sett. Tala viste at ein ikkje har tatt godt nok høgde for ferieavviklinga med innleige av ferievikarar og vikarar frå vikarbyrå. Det er i juli og august lagt inn høgare kostnadar i budsjettet enn i 2017, men framleis ligg det under nivået på forbruk i Som ein ser av grafen over er nokre av tiltaka spesielt knytt mot ferieavviklinga. 5

6 Det blir meldt frå klinikkane at ein ny og aukande risiko er mangel på sjukepleiarar i tillegg til spesialsjukepleiarar som tidlegare har vore løfta fram. Ein stor del av tiltaka i budsjettet er knytt til variabel løn og innleie frå byrå. Mangel på riktig helsepersonell gir auka risiko knytt til dette punktet. Det er sett i verk risikoreduserande tiltak for sommaren knytt til stimuleringstiltak for eigne tilsette og sjukepleiarstudentar. Samtidig som ein erkjenner utfordringar knytt til rekruttering innanfor enkelte områder har HMR hatt eit mål om å fryse bemanninga på 2015 nivå. Det er ein risiko dersom ein ikkje klarer å redusere total bemanning i helseføretaket. Det er ein tendens til nokon områder vert prioritert (veks) utan at andre vert prioritert tilsvarande ned. I budsjettet ligg det ein reduksjon i løn- og innleie frå byrå på 1,63 % i høve til rekneskapen for Inntektssida er med på å finansiere den bemanninga som ligg inne i budsjettet. Dersom inntektene er stabil og aukande vil resultatet være bra sjølv om månadsverka veks. Derimot ser vi i månadar med aktivitetssvikt at kostnadane til bemanning ikkje fell tilsvarande inntektssvikten. I budsjettet for 2018 er det budsjettert med ei auke i DRG-poeng målt mot resultat 2017 på 1,9 % i somatiske klinikkar. Utgiftene til medikament utgjorde i mill. kroner. Dette var 48,5 mill. kroner høgare enn budsjettert. Det er i budsjettet for 2018 tatt høgde for veksten i 2017 og for nye medikament som er finansiert gjennom statsbudsjettet. Totalt er budsjettet til medikament på 397 mill. kroner i Finansieringsansvaret for nye medikament er i statsbudsjettet anslått til 43 mill. kroner i Grafen under viser budsjett medikament i 2017, budsjett eks. nye legemiddel 2018 og forbruk Som ein ser av grafen ligg årets budsjettet 5 mill. kroner over fjorårets nivå dersom ein korrigerer for ansvaret for nye legemiddel overført gjennom statsbudsjettet Sjølv om ein har tatt høgde for auka i 2017 ligg det ein risiko knytt til ytterlegare auke i På tiltakssida er avdelingane godt i gang med å implementere nye LIS-avtaler på legemidlar. Desse er forventa å redusere kostnaden. Adm. dir. vil ha fokus på risikoane i budsjettet og følgje opp utviklinga månadleg. Det blir jobba med risikoreduserande tiltak. 6

7 Status per 31 januar 2018 Ventetid og fristbrot for pasientar som har vært inne til behandling i januar Ventetida samla i HMR var 59 dagar i januar for pasientar som har vore inne til behandling (avvikla pasientar). Dette er ei auke på tre dagar samanlikna med desember 17, og ei auke på fire dagar samanlikna med januar Vi såg og ei auke i talet på fristbrot i same periode på 0,8%. (kjelde NPR). Gjennomsnittleg ventetid for ventande pasientar i HMR er i midten av februar 55 dagar (kjelde PAS). Særleg innan fagområdet auge ser ein no at pasientane ventar lengre enn målkravet og at talet på fristbrot aukar. Tabellen under viser ventetid for dei ulike områda Ventetider 2017 Mål des.17 jan.18 Endring Hittil i år Datakilde Ventetid pasienter behandlet somatikk Norsk pasientregister Ventetid pasienter behandlet VOP Norsk pasientregister Ventetid pasienter behandlet BUP Norsk pasientregister Ventetid pasienter behandlet TSB Norsk pasientregister Andel fristbrudd pasienter behandlet 0 % 1,7 % 2,5 % 0,8 % Norsk pasientregister Somatikk: Ventetida innan somatikk har var i januar 59 dagar, noko som er over målkravet på 57 dagar og ei auke i vetetida på 3 dagar samanlikna med desember Psykisk Helsevern Vaksne: Ventetida innan Psykisk helsevern vaksne var i januar 54 dagar som er 9 dagar over målkravet på 45 dagar og er ei auke på 7 dagar samanlikna med desember Psykisk helsevern barn og unge: Gjennomsnittleg ventetid for PHBU var i januar 65 dagar som er ei auke på 9 dagar samanlikna med desember TSB: Ventetida for avvikla pasientar innan TSB var i januar 37 dagar, noko som er 7 dagar over målkravet på 30 dagar og ein auke i ventetida på 9 dagar samanlikna med desember Grafen under viser utvikling i gjennomsnittleg ventetid for føretaket samla. 7

8 Fristbrot Talet på fristbrot var i januar 2,5% av dei samla tilvisingane, noko som er opp 0,8% samanlikna med desember Grafikk NPR. Ventetid og fristbrot for pasientar som framleis ventar på behandling For pasientar som framleis ventar på behandling hadde HMR ei ventetid i veke 7 på 56 dagar. Ventetida har vore fallande frå veke 2 til no, og det samla talet på ventande er redusert frå pasientar til 9714 pasientar i same periode. Talet på fristbrot har vore høgt i perioden frå veke 1-6 mellom anna grunna utfordringar med sjukdom i to av dei store poliklinikkane. Trenden for veke 7 viser at talet på fristbrot no er på veg ned. Grafen under viser tal fristbrot for ventande pasientar. 8

9 Arbeid med tiltak - ventetider og fristbrot HMR har i januar hatt utfordringar med sjukdom både i legegruppa og blant merkantilt personell. Dette har resultert i både lengre ventetid og ei auke i talet på fristbrot, særleg innan fagområda auge og gastro. Ein ser og at det framleis er behov for å rette fokus mot tilstrekkeleg lange legeplanar for å redusere talet på fristbrot, og framleis har vi utfordringar knytt til registrerte fristbrot knytt til feilregistreringar. Gjennomgang i januar viser at heile 25% av dei registrerte fristbrota skuldast feilregistreringar. Eit langsiktig tiltak for å møte dei store utfordringane knytt til rekruttering av kompetent personell innanfor barne- og ungdomsspsykiatri, er å utdanne eigne spesialistar. HMR har legar som er under spesialisering, og som kan gå inn i overlegestillingar etter kvart. Innanfor somatikk arbeidar ein kontinuerleg med rekruttering for å få på plass fleire overlegar. I tillegg har ein dedikerte personar som følgjer opp fristbrot dagleg. Feilregistreringar vert teke opp på personalmøte og i klinikkråd. I samband med utviklingsplanarbeidet ser ein og på behovet for å auke talet på avtalespesialistar som kan bidra til å redusere ventetider og talet på fristbrot både innanfor somatikk og psykiatri. Arbeid med kontinuerleg forbetring av arbeidsprosessar, både pasientadministrative og kliniske arbeidsprosessar, herunder og arbeid med implementering av pakkeforløp, er fortsatt satsingsområde i HMR. Aktivitet Grafen under viser DRG-poeng knytt til somatiske pasientar busett i HMN behandla ved eige helseføretak og DRG-poeng på pasientar frå Møre og Romsdal behandla utanfor HMN. DRGpoeng frå biologiske legemiddel og gjestepasientar frå andre regionar er ikkje inkludert i grafen. 9

10 Den gule søyla i grafen over viser budsjett 2018 medan den grøne søyla viser aktiviteten i Aktiviteten i januar var i samsvar med budsjettet. Tala viser ein auke i medisinske pasientar, medan ein ser eit avvik innanfor det kirurgiske området. Tabellen under viser aktivitet innanfor psykisk helsevern vaksne og barn for januar Som ein kan sjå av tabellen ligg ein innan psykisk helsevern vaksne under budsjett ved utgangen av januar. Dette gjeld for alle område med unntak av tal utskrivingar frå sjukehus. Innan psykisk helsevern barn og unge ligg ein i januar føre budsjettet på alle område. Aktivitet psykisk helsevern per 31. januar 2018 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Hittil 2017 Aktivitet psykisk helsevern 2018 Avvik Psykisk helsevern voksne: Antall polikliniske opphold % herav ambulante polikliniske opphold % DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger sykehus % 125 Oppholdsdøgn sykehus % Utskrivninger DPS % 89 Oppholdsdøgn DPS % Psykisk helsevern barn og unge: Antall polikliniske opphold % 3323 DRG-poeng poliklinikk % 921 Utskrivninger % 15 Oppholdsdøgn %

11 Aktiviteten innan TSB ligger også godt føre måltala for januar. Tabellen under viser aktivitetstal innan TSB. Aktivitet TSB per 31. januar 2018 Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Hittil 2017 Aktivitet TSB 2018 Avvik Aktivitet eget HF: Antall polikliniske opphold % 955 herav ambulante polikliniske opphold % 46 DRG-poeng poliklinikk % 121 Utskrivninger % 52 Oppholdsdøgn % 1595 Rekneskap Helseføretaket har i 2018 eit brutto driftsbudsjett i underkant av 6,1 mrd. kroner. Lønskostnadane utgjer den største delen av budsjettet med 68% av kostnadane. Varekostnadar og andre driftskostnadar utgjer om lag 16% kvar. Det er budsjettert med eit underskot på 86,6 mill. kroner. Diagrammet under viser brutto driftsbudsjett fordelt på hovudpost. Resultat per 31. januar 2018 Rekneskapen i januar synar eit positivt avvik mot budsjett på 5,1 mill. kroner. I følgje ny aktuarberekning datert januar 2018, vil pensjonen gje eit positivt avvik på om lag 5 mill. kroner kvar månad. Etter korrigering for ny aktuar har føretaket eit positivt avvik mot budsjett på kr i januar. Det var høgare inntekter enn budsjettert denne månaden, medan løna viser eit negativt avvik dersom ein korrigerer for reduserte pensjonskostnadar. Det er knytt stor usikkerheit til kostnadsnivået innanfor en del kontoar under varekostnadar og andre driftskostnadar i høve at det er starten på nytt år. Det er i rekneskapet lagt inn anslag ut frå forventa kostnadsnivå på uteståande rekningar som tilhøyrar perioden. Sjølv om januar har eit positivt resultat er det variasjonar i den 11

12 underliggande drifta. Enkelte av klinikkane hadde for høg styringsfart inn i 2018, noko som ein no kan sjå i rekneskapen for januar. Prognose for 2018 er lik budsjett. Inntekter Inntektene i januar synar eit positivt avvik mot budsjett på 1,2 mill. kroner. Dei pasientrelaterte inntektene samla for føretaket har eit positivt avvik på 2,3 mill. kroner. ISF-inntektene er om lag som budsjettert, medan det er meirinntektene knytt til gjestepasientar,laboratorie- og radiologiinntekter, eigenandeler og utskrivingsklare pasientar. Varekostnadar Avviket for januar for varekostnadane er på kroner i positiv retning sett mot budsjett. Det er lagt inn anslag for uteståande fakturaer, men dette speglar seg ikkje under varekostnadar då det er gjort ein samla avsetnad under andre driftskostnadar. Medikamentkostnadane i januar viser ei innsparing på 0,8 mill. kroner. Det er eit meirforbruk knytt til medikament som er gitt i sjukehuset, medan det er ein innsparing på h-reseptar. Løn HMR HF har i januar eit positivt avvik på lønskostnadane på 2,7 mill. kroner. Korrigert for pensjonen gir det eit negativt avvik på 2,3 mill. kroner. Det negative avviket skuldast i hovudsak eit overforbruk på overtid på 4,6 mill. kroner. Samanlikna med januar 2017 er det ei auke i overtida på 1,8 mill. kroner. Det er også samla for føretaket eit overforbruk på ekstrahjelp og engasjement. Dette utgjer 2,3 mill. kroner. Det har i januar vore eit relativt høgt sjukefråvær på 9%. Dette har også resultert i auka behov for vikarar, overtid og ekstrahjelp. Mellom anna influensa har påverka både pasientbelegget og sjukefråværet i januar. Meirkostnaden over blir delvis dekt opp av sjukelønsrefusjonar. Det er eit positivt avvik knytt til offentlige refusjonar for arbeidskraft på 4,2 mill. kroner. Også løn til faste tilsette (inkl. vikarar) har eit positivt avvik i januar på kr. Andre driftskostnadar Andre driftskostnadar er om lag i balanse i januar, med eit positivt avvik på kr. Som nemnt i innleiinga er det knytt stor usikkerheit til kostnadsnivået for andre driftskostnadar i januar, og det er dermed periodisert inn eit anslag i rekneskapen. Finanspostar Resultatet for finanspostane viser eit positivt avvik på kr. Tabellen under viser rekneskapen per hovudpost, budsjett per hovudpost og avvik mellom budsjett og rekneskap. 12

13 Resultatavvik pr Sjukefråvær Sjukefråveret for januar 2018 var på 9,0 prosent. For tilsvarande månad i 2016 var talet 8,7 prosent. Målsettinga for 2018 er ikkje vedtatt enno (vedtak i AMU i 2017 var eit arbeidsnærvær på 93 %). Snittet for samla arbeidsnærvær i 2017 enda på 92,2 prosent, som var same snittet som Grafen under viser netto sjukefråvær i Helse Møre og Romsdal HF i perioden Utvikling i månadsverk I 2018 vil vi som i 2017 rapportere på både brutto- og netto månadsverk. Bruttotala vise dei moglege arbeidsressursane, inkludert all arbeidstid der det er registret fråvær, som t.d. permisjon, ferie og sjukdom. Netto-tala vise den faktiske bemanninga som fysisk var på jobb, og er vesentleg for dei tenestar vi leverer, og er også eit vesentleg tal i berekning av kostnad per pasient. Bemanning og forbruk av timar (brutto månadsverk) for januar er på månadsverk. Dette er det same talet som for januar Utviklinga når det gjeld netto månadsverk er negativ samanlikna med januar 2017, med ein auke på 31 utbetalte netto månadsverk. I 2017 hadde HMR ei positiv utvikling i bruk av overtid. Tala for januar viser ei auke samanlikna med januar Det var brukt 821 fleire timar overtid i januar 2018 samanlikna med januar Eit høgt fokus på reduksjon av dei variable kostnadane heilt frå starten av året er vesentleg for å få kontroll på utviklinga av utbetalte 13

14 månadsverk. Det vil fortsatt vere høg merksemd i adm. dir.sine omstillingsmøte innanfor desse områda. Utvikling månadsverk