Statusrapport. juli 2017

Transkript

1 Statusrapport juli 2017

2 1. Innleiing Juni og juli har vært to svært utfordrande månader økonomisk sett med eit resultatavvik målt mot nytt resultatkrav på -15,9 mill. kroner i juni og -19,8 mill. kroner i juli. Adm.dir er svært uroa over utviklinga i økonomien ein ser i juni og juli. Trenden med auka kostnader knytt til medikament held fram i sommarmånadane. Denne vil også mest sannsynleg forsette utover året. I tillegg har kostnadene knytt til bemanning vore langt høgare enn planlagt i juni og juli. Dette gjeld både innleige frå byrå og forbruk av timeverk frå eigne tilsette og vikarar. Det er no viktig å stoppe kostnadsutviklinga so raskt som mogleg. Føretaket vil jobbe vidare med dei tiltaka som var skissert før sommaren, men ein vil også gå endå tydelegare inn for å sikre omstilling i dei einingane som har størst utfordringar i tillegg til der ein ser ytterlegare potensiale for omstilling. Juni og Juli er feriemånadar og det er i planlagt med ein lågare aktivitet enn dei vanlege driftsmånadane. Den planlagde aktiviteten blir redusert, men det blir bemanna for å ivareta naudsynt beredskap ved sjukehusa. Aktiviteten målt i DRG-poeng har vore om lag som planlagt i perioden og litt over budsjett. Den polikliniske aktiviteten innanfor psykisk helsevern har vore litt lågare enn planlagt, medan den har vore litt høgare innanfor TSB. Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som har starta si helsehjelp var samla 51 dagar i HMR i juli. Dette er ein reduksjon i ventetid på ein dag samanlikna med same periode i. Hittil i år er ventetida samla 55 dagar i snitt og har vore stabil gjennom perioden. Ventetida innanfor somatikk var i juli på 50 dagar, psykisk helsevern vaksne (VOP) 54 dagar, psykisk helsevern barn og unge (BUP) 63 dagar og TSB 32 dagar. Ventetida innanfor VOP og spesielt i BUP er for lang og det er no planlagt med ekstra poliklinikk for å få ned ventetida utover hausten. I kapittel 3 og utover ligg det ei nærare omtale om status per juli for områda fag, økonomi og HR. 2. Arbeid med tiltak for å snu den økonomiske utviklinga Trenden med auka kostnader knytt til medikament held fram samtidig som kostnadene knytt til bemanning har vore langt høgare enn planlagt i juni og juli. Gjennomføringsgraden på planlagde tiltak er for lav og ligg no på 60% ved utgangen av juli. Kostnadsutviklinga må stoppast og det er innanfor lønsområdet ein først og fremst intensiverer tiltaka. Det har vore ein jamn vekst i netto månadsverk sidan Hadde ein klart å halde den totale bemanninga på 2015-nivå, hadde mykje av den økonomiske problemstillinga vore løyst i Inngangsfarta til 2018 må reduserast elles så vil føretaket pådra seg underskot også i Dette betyr i realiteten at bemanningsnivået (faste og vikarar) i føretaket må ned på minst same nivå som i Adm.direktør er overtydd om at ein i fellesskap vil klare å snu utfordringsbilde. Dette vil krevje større gjennomføringsgrad og eit samspill i heile organisasjonen. Det er innkalla til

3 sjukehusvise møte med alle leiarane i føretaket for å sikre at ein i fellesskap skal klare å snu den økonomiske utviklinga. Leiargruppa har tidlegare drøfta korleis ein raskt kan bremse kostnadsveksten. Desse tiltaka står framleis fast. Det vil i høve til utviklinga i sommar vere behov for rask gjennomføring av både nye og gamle tiltak for å snu økonomiutviklinga. Som strakstiltak vil det vil bli sett inn økonomiske innsatsteam i løpet av september som vil ha månadleg oppfølging med den enkelte klinikk. Adm. direktør vil prioritere desse møta. Det vil vidare bli innført skriftelege leiaravtalar på alle leiarnivå innan 1. november For å underbygge arbeidet med omstilling og sikre økonomiske effektar vil ein setje i verk tiltaksarbeid innanfor fleire felt: Gjennom leiinga sin gjennomgang med klinikkane tre gonger i året vil ein gå igjennom målsettingar og resultatoppnåing samla på seksjons- og avdelingsnivå og til slutt klinikknivå. Kvar seksjon vert vurdert ut frå målområda, fag, HR, drift og økonomi.

4 Planlegginga av 2018 må ta føretaksperspektivet (HMR) Sjå fagmiljø, funksjonar og pasienttilbod samla for alle pasientar i Møre og Romsdal Arbeide i klinikkane med definerte satsingsområde frå utviklingsplanen, som til dømes «akuttmedisinsk kjede», «pasientstraumar og kapasitet», «dagkirurgi», «samhandling», «PCI», «ambulante tenester» m.v. Identifisere, tolke og ta konsekvensen av utviklingsdrivarar; Kva område må prioriterast kva område må vi då prioritere ned. 3. Ventetid Gjennomsnittleg ventetid for pasientar som starta si helsehjelp i spesialisthelsetenesta har vore stabil dei siste månadane, og har samanlikna med 2015 vorte redusert med om lag 15 dagar. Gjennomsnittleg ventetid var 51 dagar i juli for avvikla pasientar. Gjennomsnittleg ventetid for dei framleis ventande var 62 dagar i juli. Gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Ventetid avvikla pasientar HMR Jamfør styringsdokumentet for 2017 skal gjennomsnittleg ventetid for avvikla pasientar reduserast samanlikna med, og skal vere under 57 dagar totalt. Det vert sett differensierte krav til ventetider mellom fagområda, og gjennomsnittleg ventetid skal vere Maksimalt 57 dagar for somatikk Maksimalt 45 dagar for psykisk helsevern vaksne Maksimalt 40 dagar for psykisk helsevern barn og unge Maksimalt 30 dagar for tverrfagleg spesialisert rusbehandling

5 Ein ser at ventetida totalt og for somatikk er omtrent lik. Årsaka til dette er at talet på pasientar innanfor rus og psykiatri utgjer ein liten del av det totale pasienttalet samanlikna med somatikk, og ein vil difor ikkje sjå dei store endringane i talmaterialet når ein ser på somatikk aleine versus totalt. Ventetida innanfor psykiatrien er framleis ikkje innanfor krava, men ventetida er redusert med 7 dagar i juli samanlikna med mai Innanfor psykisk helsevern vaksne ser ein ei auke i talet på tilvisingar. I tillegg er det fleire vakante behandlarstillingar. Dette gjer at ventetida aukar. Desse vakante stillingane er no i ferd med å fyllast, og ein forventar difor ein nedgang i ventetida framover. Barne- og ungdomsspykiatrien har reelle utfordringar i samband med kapasitet versus arbeidsmengde. Dette problemet arbeidar ein no målretta med, både internt i Helse Møre og Romsdal, og opp mot det regionale helseføretaket. Sjå eigen styresak. Ventetid avvikla somatikk januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Ventetid avvikla pasientar somatikk HMR

6 Ventetid avvikla Psykisk helsevern voksne jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Ventetid avvikla PHV Ventetid avvikla Psykisk helsevern barn og unge jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Ventetid avvikla Psyk barn og unge Ventetid avvikla Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

7 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Ventetid avvikla Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Fristbrot Det var registrert 61 fristbrot blant pasientane som fekk helsehjelp i juli. Dette er ei halvering samanlikna med mai Tal fristbrot for avvikla pasientar Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Fristbrudd HMR Særs mange av dei registrerte fristbrota skuldast feil i dei pasientadministrative rutinane, og er ikkje reelle fristbrot. NPR-tala viser difor eit høgare tal enn det som er reelt i HMR. Sjølv om arbeidet med implementering av dei standardiserte pasientadministrative rutinane har vorte vidareført, ser ein fortsatt eit stort tal feilregistreringar. Breidding av det nye datasystemet Klinisk arbeidsflate/myway2pas den siste tida kan vere noko av årsaka til desse feilregistreringane.

8 Tiltak i forhold til reduksjon av ventetider/fristbrot: HMR arbeider kontinuerlig med tiltak for reduksjon av talet på fristbrot. Arbeidet har særleg vore retta inn mot pasientadministrative rutinar, og det er oppretta ansvarlege på klinikknivå som melder fristbrot inn i ein nasjonal «Fristbrot-portal». Ein har i alle fagområder fokus på at ein ikkje skal ha fristbrot, og ein jobbar med å fordele ressursar internt i helseføretaket utifrå kor behovet er størst, slik at ein unngår fristbrot og lange ventetider. Arbeid med kontinuerleg forbetring av arbeidsprosessar, både pasientadministrative og kliniske arbeidsprosessar, herunder og arbeid med implementering av pakkeforløp er fortsatt satsingsområde i HMR. HMR er og i prosess med å forbetre det føretaksovergripande arbeidet med fristbrot/ventetider, med mellom anna ein systematisk gjennomgang av alle feilregistreringar for å kartleggje årsak og sette inn tiltak for å hindre at same feil blir gjort på nytt. I tillegg har HMR starta teljing av reelle fristbrot versus ikkje reelle fristbrot med jamleg rapportering til eigar etter ynskje frå eigar. 4. Aktivitet Grafen under viser DRG-poeng knytt til somatiske pasientar frå HMN behandla ved eige helseføretak og DRG-poeng på pasientar behandla utanfor HMN. DRG-poeng frå biologiske legemidlar og gjestepasientar frå andre regionar er ikkje inkludert i grafen. DRG-aktiviteten i juni ligg 138 DRG-poeng over budsjett for pasientar som er behandla ved eige føretak. For juli er aktiviteten om lag som budsjettert. Ved utgangen av juli ligg

9 aktiviteten 813 DRG-poeng bak budsjett. Dette er om lag på same nivå som er sett for årsprognosa. Innan psykisk helsevern og TSB er det frå HMN satt mål for konsultasjonar med refusjonsrett for HMN har med dette gått vekk frå å måle PH-aktivitet. Frå 1.januar 2017 er også poliklinisk aktivitet ved psykisk helsevern og rus inkludert i ISF systemet. Det er sett ein eigen DRG-pris innan området. Refusjonsberettiga konsultasjonar innan psykisk helsevern for vaksne ligg under plan pr. juli. Avviket er -8 % mot budsjett ved utgangen av juli, og det var også tilsvarande ved rapporteringa i mai. Samanlikna med er det ein vekst i refusjonsberettiga konsultasjonar på 1,8 %. Avviket knytt til DRG er på -24 %. Ein ligg også under budsjett på tal utskrivne pasientar og tal opphaldsdøgn. Innan psykisk helsevern for barn og unge er den polikliniske aktiviteten lågare enn budsjettert også ved utgangen av juli. Avvik knytt mot budsjett var 12 % pr. mai og 11 % pr. juli. Tilsvarande utvikling ser ein også på DRG-poeng poliklinikk. Ein ligg over plan pr. juli i høve utskrivingar og opphaldsdøgn. Aktivitet psykisk helsevern pr Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Hittil Aktivitet psykisk helsevern 2017 Avvik Psykisk helsevern voksne: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner % herav ambulante konsultasjoner % DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger sykehus % 950 Oppholdsdøgn sykehus % Utskrivninger DPS % 696 Oppholdsdøgn DPS % Psykisk helsevern barn og unge: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner % herav ambulante konsultasjoner % 867 DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger % 125 Oppholdsdøgn % TSB ligg 10 % føre budsjett ved utgangen av juli. Juli månad viste noko lågare aktivitet enn plan, medan juni var høgare. Drg-poeng poliklinikk om lag som budsjettert. Når det gjeld opphaldsdøgn ligg ein under plan medan ein ligg litt over plan på tal utskrivne pasientar.

10 Aktivitet TSB pr Hittil i år utført Hittil i år planlagt Avvik i % Hittil Aktivitet TSB 2017 Avvik Aktivitet eget HF: Sum refusjonsberettigede konsultasjoner % herav ambulante konsultasjoner % 162 DRG-poeng poliklinikk % Utskrivninger % 419 Oppholdsdøgn % Samhandling Det er kommunane Ålesund, Molde og Kristiansund som i varierande grad har utfordringar når det gjeld kapasitet til å ta i mot sine innbyggarar når dei er utskrivningsklare frå sjukehus. Ein ser både av tabellen og den grafiske framstillinga at det i 2017 har vore ein fallande tendens samanlikna med fjoråret på same tid. Det er vesentlege variasjonar mellom dei tre sjukhusa og innafor det einskilde sjukehus og kommune. Ved Molde sjukehus har talet på pasientar som ventar på tilbod frå kommune blitt vesentleg redusert samanlikna med same periode i fjor. Kristiansund sjukehus ligg jamt over på eit lavt nivå samanlikna med fjoråret på same tid. Unnataket her er juli månad som viste ein ny auke i talet på pasientar som venter på tilbod frå kommunen. Ved Ålesund sjukehus er det jamt over eit lågare tal som ventar på tilbod, samanlikna med fjoråret på same tid. Vi viser elles til eiga styresak om avgjerd i nasjonal tvisteløsningsnemd i tvistesak mellom Helse Møre og Romsdal og Molde Kommune. Avgjerda i nemnda vil også få ein økonomisk konsekvens som førebels ikkje er innarbeid i rekneskapen for 2017.

11 6. Rekneskap Rekneskapen i juni og juli viser eit resultatavvik målt mot nytt resultatkrav på -15,9 mill. kroner i juni og -19,8 mill. kroner i juli. Hittil i år er resultatavviket på -87,6 mill. kroner eller - 94,6 mill. kroner i høve nytt resultatkrav. Resultatavviket i juni og juli skuldast hovudsakeleg høgare medikamentkostnader enn budsjettert og avvik knytt til lønn og innleie. Inntekter knytt til pasientbehandlinga ved sjukehusa er om lag som budsjettert for desse to månadane. Aktuarberekninga frå KLP viste i januar at pensjonskostnadene for HMR blei redusert med 37,2 mill. kroner i Som følgje av reduserte pensjonskostnader har HOD i RNB 2017 gitt HMN eit trekk i basisramma. HMR sin del av endringa ( 25 mill. kroner) som følgje av revidert nasjonalbudsjett er innearbeida i rekneskap og prognose pr. juni (6/12)/juli (1/12). I tillegg har føretaket fått auka resultatkravet med 12,2 mill. kroner. Tabellen under viser avvik i rekneskap mot budsjett per hovudpost i juni, juli og akkumulert: juni Juli Hittil i år per juli Avvik budsjett Avvik budsjett Regnskap Budsjett Avvik budsjett (3) Salgs- og driftsinntekter (4) Varekostnad (5) Lønnskostnad (6) Annen driftskostnad, av- og nedskrivning (7) Annen driftskostnad, av- og nedskrivning, fortsettelse (8) Finansinntekt og kostnad Totalsum Korrigert for RNB Endret resultatkrav Avvik nytt resultatkrav Inntekter Samla viser juni og juli inntekter om lag på budsjett sett bort i frå korrigeringa av basisramma på 14,6 mill. kroner. Dei pasientrelaterte inntektene er om lag 1,9 mill. kroner bak budsjett for dei to månadane, noko som i hovudsak skuldast lågare inntekter for gjestepasientar, eigenandelar og sjølvbetalande pasientar. Inntekter knytt til ISF for eigen helseregion er derimot positiv. Sett bort frå reduksjonen i basisramma som følgje av RNB, er avvik hittil i år for inntektene på totalt -10,6 mill. Pasientrelaterte inntekter har eit negativt avvik på -23,4 mill. kroner, medan diverse tilskot og andre inntekter har eit positivt avvik hittil i år på 12,8 mill. kroner. Varekostnader Varekostnadene er høge i forhold til budsjett også for juni og juli. Målt mot budsjett utgjer meirkostnadene 17,3 mill. kroner for juni og juli, medan avviket hittil i år er på -40,5 mill. kroner. Avviket skuldast først og fremst høgare medikamentkostnader enn budsjettert, noko som utgjer 10,5 mill. kroner for juni og juli, og -24,4 mill. kroner hittil i år. Resten av avviket

12 er langt på veg knytt til innleie av helsepersonell. Avviket her er på -6,6 mill. kroner i juni og juli, og -11,8 mill. kroner hittil i år. Grafen under viser avvik mot budsjett på varekostnader den einskilde månad i Lønskostnader Utgifter knytt til løn justert for pensjon viste i juni og juli eit avvik mot budsjett på -10 mill. kroner i juni og 15,5 mill. kroner i juli. I juli er det gjennomført ein ekstraordinær avsetning på 2,6 mill. kroner i løn som er knytt til forpliktingar opparbeida i perioden til Hittil i år synar løna eit avvik på -21,5 mill. kroner eller -43,3 mill. kroner korrigert for pensjon. Det er først og fremst variable lønnskostnader som har eit avvik i høve til budsjett. Avviket på løn speglar seg også i auka månadsverk. Andre driftskostnader Det er ingen store avvik samla sett knytt til andre driftskostnader, men det er framleis avvik knytt til drift av bygningane i tillegg til reperasjonar og vedlikehald. Samla gir dette eit avvik mot budsjett per juli på -1 mill. kroner. Finansposter Det er eit nettobudsjett på finansposter på 7,6 Mill kr for Finanspostane er ved utgangen av juli om lag som budsjettert Prognose I rapporteringa for mai signaliserte vi stor risiko for at prognosen ville bli endra i denne rapporteringa. Den økonomiske utviklinga i juni og juli har forverra det økonomiske bilete og

13 rekneskapsmessig årsprognose er no sett til -111,1 mill. kroner. Nytt resultatkrav er sett til 12,2 mill. kroner. Utviklinga i bruk av legemiddel kan vere vanskeleg å styre, og vi ser at det er ei auke i bruk pasientadministrerte legemidlar og legemiddel som blir gitt i sjukehuset. Berre innanfor Kreftavdelinga ser vi ein vekst på over 50 % dei fem først månadene i Vi må difor anta at denne utviklinga vil halde fram også dei neste månadene. Andre driftskostnader kan i større grad styrast innanfor dei områda det ikkje er faste avtaler. Innanfor lønsområdet var det i andre kvartal sett i verk ein rekke tiltak. Det er vanskeleg å sjå effektane av dette enda og sommarmånadene er prega av ferieavvikling og høgare bruk av vikarar enn elles i året. Bruk av overtid og ekstrahjelp ligg noko høgare enn på same tid i. Talet på samla årsverk må ned. Det er no ekstra fokus på tiltak knytt til å redusere kostnadene knytt til løn. Likviditet Ved utgangen av juli hadde HMR eit trekk på driftskreditten tilsvarande 272 mill. kroner. Ramma ved utgangen av juli var 282 mill. kroner. kroner. Føretaket har førebels ikkje fått inn likviditet knytt til momskompenasjon, dette bidreg til høgt trekk på likviditeten. Det forventast at kredittreserven gradvis vil svekke seg ettersom grensa for driftskreditten blir redusert og behovet for driftskreditt vil auke til hausten igjen. Utrekningar viser at behovet for auka kreditt vil mede seg i månadsskiftet september/oktober. Likviditetsprognosen for året er -310 mill. kroner. Det kan synes som det vil vere eit ekstra behov på opp mot 136. mill. kroner sett i høve likviditetsprognosen for året, og kanskje noko høgare for å ha ein bufferlikviditet. Vi følgjer her situasjonen nøye. Naudsynt driftskreditt heng saman med resultatutviklinga og kor mykje av investeringsbehovet som kan setjast på vent. 7. Sjukefråvær Sjukefråværet for juni var på 7,4 prosent, i var talet 7,5. Sjukefråværet for juli var på 7,6 prosent, i var talet 7,4 prosent. Målsettinga for 2017, slik det går fram av HMShandlingsplan (vedteke i AMU i 2017), er eit arbeidsnærvær på 93 %. Til og med juli 2017 ligg snittet på 92 % arbeidsnærvær. Grafen under viser netto sjukefråvær i Helse Møre og Romsdal HF i perioden

14 8. Utvikling i månadsverk I 2017 har vi valt å rapportere på både brutto- og netto månadsverk. Bruttotala vise dei moglege arbeidsressursane, inkludert all arbeidstid der det er registret fråver, som t.d. permisjon, ferie og sjukdom. Netto-tala vise den faktiske bemanninga som fysisk var på jobb, og er vesentleg for dei tenestar vi levere, og er også eit vesentleg tal i berekning av kostnader. Bemanning og forbruk av timar (brutto månadsverk) for juni ligg 138 månadsverk over budsjett For juli ligg føretaket 200 brutto månadsverk over budsjett. Overtidsbruken er fortsatt høg. For juni og juli er det ein liten reduksjon av overtidstimar samanlikna med same periode i, medan kostnaden på løn er litt høgare enn i. Snittet til nå i år ligg litt under same periode. Det er satt inn ei rekke tiltak for å bremse/redusere talet på månadsverk. Vi held fortsatt frem med tiltak kor mellom anna tilsettingar i alle administrative stillingar vurderast særskilt (stoppast), med unntak av kritiske stillingar for pasientaktivitet/inntekter. Ledige stillingar skal godkjennas på nytt før utlysning. Kritisk vurdering av behovet for tilsetting av vikarar. All overtid skal reduserast til eit minimum, og godkjenningsprosedyrar skal nyttast. Som omtalt i kapittel 2 har det vore ein jamn vekst i bemanninga frå Gjennomsnittleg ligg ein 183 brutto månadsverk kvar månad over nivået i 2015 og tilsvarande tal for netto månadsverk er 146. Dersom ein sett ein gjennomsnittleg pris per årsverk på inkl. sosiale kostnader og tillegg, kan vi rekne dette i kroner. 146 årsverk utgjer da 117 mill. kroner.

15 Grafen under viser utviklinga i brutto og netto månadsverk frå 2015 til og med juli 2017.