Styresak. Kjell Inge Solhaug Status medisinsk teknisk utstyr i Helse Førde. Arkivsak 2014/4007/ Styresak 053/2014 A Styremøte

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell Inge Solhaug Status medisinsk teknisk utstyr i Helse Førde Arkivsak 2014/4007/ Styresak 053/2014 A Styremøte Framlegg til vedtak 1. Styret ber om at revidert status for medisinsk teknisk utstyr vert lagt fram som orientering i oktober/november 2015, eller etter at nytt FDV-system er etablert. 2. Styret gir sin tilslutning til at ein arbeider vidare med det fokus og dei planar som er etablert innanfor MTU-området

2 Oppsummering Det skal i løpet av 2015 implementerast eit nytt FDV system for medisinsk teknisk utstyr og dette vil gi betre oversikt for Medisinsk Teknisk Avdeling og vil kunne gi administrasjon og styret fleire og betre styringsparameter. Føretaket må framleis ha fokus på risikovurdering av utstyr, då utstyret synest å ha relativt høg gjennomsnittsalder. Det ligg for 2015 inne planar om investering i nytt MTU for 23 mill., og dette er ein auke på 5 mill. frå inneverande år. Dette blir vurdert som ei forsvarleg ramme for I samband med revidering av langtidsplanen våren 2015, og etablering av nytt FDV-system, må MTU-investeringar i neste femårs-bolk vurderast på nytt. Fakta Innleiing Helse Førde har i dag ein utstyrspark på 6887 stk. medisinsk teknisk utstyr (MTU), med ein historisk anskaffingsverdi på vel 383 mill. I 2013 investerte vi MTU for om lag 21 mill. og har planar om 18 mill. i 2014 I skildringa av dagens situasjon er omgrepet økonomisk levetid brukt slik det dåverande Sosial- og helsedepartementet har definert dei i 2001 (SHD-grupper). Definisjon av MTU: «Ethvert medisinsk utstyr, inklusiv in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr, inkludert programvare og systemløsninger, beregnet for mennesker til diagnose, overvåkning og/ eller behandling på medisinsk grunnlag og som for å fungere er avhengig av en energikilde (strøm, lys, gass- eller væsketrykk) samt nødvendig tilbehør til slikt utstyr.» Utstyrskategoriar Medisinsk teknisk utstyr blir delt inn i følgjande SHD-grupper: Analyse- og labutstyr: Alle utstyrsgrupper som blir brukt i laboratorieverksemd Overvakingsutstyr: Pasientmonitoreringsutstyr inkl. modular (fastmontert og transportabelt), telemetrianlegg. Radiologisk utstyr: Alt av røntgenutstyr (konv.røntgen, CT, angio, MR, gammakamera, «alt billeddannende utan om ultralyd») Scopiutstyr: Fleksible endoskop. Stråleterapi: Linær akseleratorar med tilbehør (Helse Førde har ikkje denne type utstyr). Ultralyd (billeddannande): Alt av billeddannande ultralyd med tilbehør (prober, monitorar, skrivarar etc.) Anna MTU: Dette er ein stor post der alt MTU er samla, unnateke dei gruppene som er nemnt ovanfor. Dette kan vere alt frå mindre utstyr som blodtrykksapparat til større utstyr t.d. operasjonssokkel, mikroskop m.m.

3 I den etterfølgjande tabellen ser ein korleis alders og verdifordeling på MTU er i Helse Førde hausten 2014, med basis i rådata frå utstyr som er registrert i FDV base: SHD-gruppe Endoskopisk utstyr Røntgenutstyr Ultralydutstyr Analyseapparat og Kirurgiske instrument* Overvakingsanlegg Sum Anna MTU Totalt: Historisk anskaffing s-verdi (i kr) Totalt antal einingar Utstyr i bruk Utstyret sin alder Gj.snittleg øk.levetid 1-5 år 6-10 år >10 år Gj.snitt (år) , , , , , , (40%) 502(32%) 434(28%) , (34%) 1490 (22%) 2986 (44%) Ut frå tabell har vi høvesvis 34% av parken mellom 1 og 5 år og 22% som er 6-10 år. Det eldste utstyret er i kategorien «anna MTU», og det høge talet speglar måten vi har registrert utstyret på. Vi har registrert alt utstyr som har serienummer, det vil seie stort og smått. Det er derfor viktig å presisere at ikkje alt dette er kritisk utstyr sjølv om det er over 10 år. Om lag 80% av dette er MTU verdssatt under 100 kroner, der vi ofte ynskjer å utføre flåteutskiftingar med tanke på standardisering. Om lag 20 % av dette bør skiftast ut i løpet av neste 5-års periode. Dagens situasjon Utstyr er teknologisk utdatert når det ikkje lenger er deler å få kjøpt. Leverandørane har plikt til å halde deler tilgjengelige i 10 år. Faktisk levetid for utstyr er avhengig av når det blir teknologisk eller medisinsk utdatert, samt krav til oppetid og økonomiske vurderingar rundt vedlikehaldskostnader. For å få fram eit bilete som syner situasjonen definerer ein gjennomsnittleg økonomiske levetid og denne kan avvike noko frå faktisk levetid for det enkelte utstyr. Gjennomsnittleg økonomisk levetid er ikkje noko nyansert og godt bilete, men det beste vi kan hente ut av det FDV systemet som vi nyttar i dag. Gjennomsnittleg økonomisk levetid samanlikna med faktisk alder ved Helse Førde, hausten 2014: 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Gj.snitt alder (år) Gj.snittleg øk.levetid (år)

4 Ut frå figuren ser vi at vårt utstyr har ein relativ høg snittalder for dei fleste gruppene samanlikna med den gjennomsnittlege økonomiske levetida. Figuren viser at det er behov for å følgje situasjonen framover. Helse Førde brukar om lag 15,2 mill. på drift og vedlikehald av MTU, der vi brukar ca. 7 mill. til kontraktfesta serviceavtalar. Nokre av desse avtalane er såkalla fullserviceavtalar, der alt er inkludert. Andre avtaler går berre på førebyggande vedlikehald, eksklusivt delar og akutte reparasjonar. Reparasjon av eldre utstyr krev svært mykje då delar, dokumentasjon og ekspertise er vanskeleg å oppdrive. Vi har erfaring med at vedlikehaldskostnadane for utstyr minkar raskt dei første åra etter kvart som erfaring blir bygd opp, for deretter å ligge stabilt i nokre år før dei stig eksponentielt, og dette samsvarar med generelle teoriar om vedlikehaldskostnadar og er illustrert i figuren nedanfor: Føretaket har lagt vekt på at også gamalt utstyr skal fungere godt, og vurderingar rundt vedlikehaldskostnadar og krav til regularitet inngår når ein vurderer faktisk levetid på det enkelte utstyr.

5 Investering Investeringsplanen for 2014 er prega av utskifting av driftskritisk utstyr, noko som skuldast i stor grad at vi ikkje får kjøpt deler til utstyret. Totalt utgjer dette 16,4 mill. av investeringsramma i Investeringsplan 5 år: Tal i millionar kroner Sum 5 år Investering MTU I langtidsplanen ligger det inne investeringar i MTU for 109 mill. i løpet av ein 5-års periode Større investeringar bør sjåast i samanheng med arealplanen, då dette kan medføre store ombyggingskostnadar eller at installasjonen blir integrert i bygningsmassen. T.d. når vassrenseanlegget på dialysen i Førde skal skiftast ut, vil installasjonen bli tilpassa og integrert i bygningsmassen. Kostnaden på eit slikt anlegg vil ligge rundt 1,3 mill. Investeringsprosessen Helseføretaket har ei gitt investeringsramme kvart år. Ramma blir etter ei totalvurdering fordelt på bygg, MTU, ambulansar og IKT. I all hovudsak er det klinikkane som fordeler MTU-investeringane innanfor ramma, i ein prosess som også inkluderer ei risikovurdering på aktuell tilstand for det enkelte utstyr. Føretaket har gjennom denne prosessen styrt investeringane inn mot større prosjekt. I 2014 går for eksempel det meste til utskifting av anestesiapparat. Klinikkane melder i forkant av dei årlege prosessane inn behov og ønskjer til utstyrsdatabasen. Utifrå dette har det kome fram eit investeringsomfang i medisinsk teknisk utstyr (MTU) for ca. 175 mill.( ), noko som tilsvarar om lag 35 mill. i året. Om lag 20% av dette vil få ein «end of service» status innan 5 år.

6 Innmeldt ønskjer (per ) Gruppe Endoskopisk utstyr Røntgenutstyr Ultralydutstyr Analyseapparat og laboratorieutstyr Innmeldt behov (Mill.) 2,1 56,4 8,3 30,0 Kirurgiske instrument 0,6 Overvakingsanlegg 3,0 Anna MTU 74,3 Totalt 174,7 I er det heilt nødvendig å erstatte en del tunge investeringsobjekt innan bl.a. radiologi som vil få «end of service» status, total kostnadsramme på dette er 35,8 mill.: 2015 og 2016: Utskifting av MR FSS, kostnadsramme ca 10 mill. + ombyggingskost. Utskifting av vannrenseanlegg dialyse FSS, kostnadsramme ca 1,3mill. Resterande flåteutskifting av anestesiapparat NSH og LSH, kostnadsramme ca 3,2 mill. Utskifting av CT FSS, kostnadsramme ca 8,5 mill. Utskifting av Gammakamera FSS, Kostnadsramme ca 7,5 mill. Utskifting gjennomlysingslab. NSH, kostnadsramme ca 5,3 mill. Dette er utstyr som ikkje er mogeleg å leige/lease for ein kortare periode som ei kriseløysing. Kommentar I løpet av 2015 vil det for Helse Førde bli implementert eit nytt FDV system for medisinteknisk utstyr. Dette er eit felles system for alle helseføretak i Noreg og utstyr skal registrerast etter same mønster over heile landet og det vil gi mogelegheit for å kunne samanlikna tilstanden i Helse Førde med andre føretak på ein enkel måte. Helse Førde er først ute i Helse Vest når det gjelder å ta i bruk den nye FDV systemet. Det nye FDV systemet vil gjere det mogeleg å få ut meir detaljert informasjon og vil gi eit betre grunnlag for vidare vedlikehaldsplanar og investeringsplanar på MTU. Dei seinare åra har teknologiutviklinga ført til at IKT- og MTU-områda har smelta stadig meir saman. Dette vil kunne få konsekvensar for drift, vedlikehald, og også driftsorganisasjonane som forvaltar desse områda. Føretaket må nøye følgje denne utviklinga vidare, og ta dei grepa som er nødvendige for å kunne ivareta området på best mogeleg måte. Konklusjon Helse Førde må ha fokus på implementering av nytt FDV system slik at ein raskt får ut meir detaljerte styringsdata for vidare prioritering og investeringsplanlegging innanfor MTU. Den teknologiske utviklinga vil føre til ei vidare samansmelting av områda MTU og IKT. Helse Førde må sikre at føretaket har kompetanse til å følgje med på denne utviklinga. Det er i langtidsplanen føreslått 23 millionar kroner til MTU-investeringar i Informasjon frå nytt FDV-system og rullering av langtidsplan våren 2015 må avklare investeringstakta i neste femårsbolk.