FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner:

Transkript

1 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Revidert nasjonalbudsjett 2016 ARKIVSAK: 2015/2397 STYRESAK: 0076/16 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK 1. Inntektene til helseføretaka blir justert med følgjande beløp i heile tusen kroner: Endringar i inntektene for RNB Helse Helse Helse Helse Helse Vest (heile tusen kroner) Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Sum Inntekt 2016 sak 006/16 B Endring pensjon Auka sysselsettingsmidlar - vedlikehald Nukleærmedisin Auka reserve - pensjon Ny inntekt Endringa i inntektsramma skal innarbeidast i rapporteringa pr. juli. Endring i pensjonskostnad hos Sjukehusapoteka Vest, Helse Vest IKT, Helse Vest Innkjøp og Helse Vest RHF blir handtert administrativt i eigen ekspedisjon innafor ein reduksjon i ramma på kr 5,1 mill. 2. Helseføretaka må innarbeide relevante vedlikehaldsprosjekt i den samla tiltakspakken i tråd med auke i sysselsettingsmidla og melde frå til Helse Vest straks dersom framdrifta på prosjektporteføljen tilseier at midla bør bli omfordelt til andre helseføretak. Alle prosjekt skal gjennomførast i inneverande år.

2 Oppsummering Regjeringa la i mai 2016 fram forslag til «Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjett 2016»(Prop. 122 S ). Budsjettet blei vedtatt av Stortinget i slutten av mai månad. Helse Vest legg med dette fram forslag til endring av inntekta til helseføretaka som følgje av redusert pensjonskostnad i 2016 samt tildeling av nye midlar til vedlikehaldsinvesteringar i helseføretaka. I tillegg er det føreslått fordeling av nukleærmedisin som ikkje var innarbeida i inntektsramma til helseføretaka i februarmøtet. Fakta Denne saka omhandlar fordeling/justering av inntekter til helseføretaka som følgje av endringar som er vedtatt i Revidert nasjonalbudsjett. Dette gjeld følgjande poster: - Pensjon redusert basisramme som følgje av redusert pensjonskostnad - Vedlikehaldstiltak auka midlar til vedlikehaldsinvesteringar I tillegg er det løyva midlar til informasjonskampanje om hjerneslag på totalt kr 10 mill. og antibiotikaresistens på totalt kr 5 mill. Desse midla er ikkje fordelte på dei regionale helseføretaka enno og vil ikkje bli omtala vidare i denne saka. Pensjon: Nye berekningar for pensjonskostnaden i 2016 viser at kostnaden for dei regionale helseføretaka vil bli redusert med kr mill. i forhold til saldert budsjett Den reduserte kostnaden skuldast endringar i dei økonomiske føresetnadane som ligg til grunn for berekning av pensjonskostnad. I tråd med den etablerte ordninga for handtering av pensjonskostnader blir basisramma til dei regionale helseføretaka derfor redusert med kr mill. Reduksjonen i inntektsramma til dei regionale helseføretaka blir gjennomført i tråd med inntektsmodellen. For Helse Vest inneber dette ein reduksjon i basisramma med kr 864 mill. I følgje KLP sine berekningar vil helseføretaka få følgjande reduksjon i sine pensjonskostnader i 2016: 2

3 Oppdatert berekning pensjonskostnad (tal i heile tusen kroner) Ny berekning pensjon 2016 Opphavleg berekning budsjett 2016 Redusert pensjon 2016 Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Sjukehusapoteka vest Helse Vest IKT Helse Vest RHF Helse Vest Innkjøp SUM Helse Vest har praktisert ei ordning der ein handterer dei faktiske endringar i pensjonskostnaden overfor helseføretaka. Dette inneber at når kostnaden blir lågare enn det som låg til grunn for inntektsfordelinga blir det gjort ein tilsvarande reduksjon i basisramma til føretaka. Inntektsreduksjonen frå Staten til Helse Vest er på kr 864 mill. medan den faktiske kostnadsreduksjonen er på kr 886,6 mill. Den positive forskjellen på kr 22,6 mill. blir føreslått overført til reserven i RHFet. Dette inneber at reserven blir som følgjer: Reserve i RHFet i konsernbudsjettsaka Auke i revidert budsjett Justert reserve i RHFet kr 132,0 mill. kr 22,6 mill. kr 154,6 mill. I statsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn ein pensjonspremie for dei regionale helseføretaka på kr mill. I tillegg til redusert pensjonskostnad er det som følgje av reduserte lønnsvekstføresetnader lagt til grunn ein redusert pensjonspremie på kr mill. Driftskreditten som blei fastsett i Statsbudsjettet/ føretaksmøtet i januar 2016 blir derfor redusert med kr mill. som følgje av at pensjonskostnaden blir sett ned med kr mill. og pensjonspremie blir redusert med kr 500 mill. Fastsetting av ny driftskreditt til dei regionale helseføretaka vil bli gjort i føretaksmøte, og dette blir derfor ikkje behandla i denne saka. Vedlikehaldstiltak Tiltakspakka til forsering av vedlikehaldsinvesteringar i helseføretaka blir utvida med kr 50 mill. frå kr 275 mill. til kr 325 mill. For Helse Vest inneber dette ei auke i vedlikehaldsmidla på kr 35 mill. Saman med dei midla som blei tildelt i Statsbudsjettet for 2016 utgjer no den samla tildelinga til Helse Vest kr 225 mill. Fordeling av dei opphavlege midla på kr 190 mill. blei gjort i konsernbudsjettsaka i februarmøtet, sak 006/16 B. Det blir føreslått å legge til grunn den same fordelingsmodellen for dei nye midla, men oppdatert med sysselsettingsdata pr. april. Dette inneber at fordelinga 3

4 blir gjort ut frå eit gjennomsnitt av inntektsmodellen, fordeling av arbeidsledige pr. april og fordeling i vekst arbeidsledige frå november 2014 til april Dette gir følgjande fordeling av dei nye midla: Helseføretak Inntektsfordeling Fordeling arbeidsledige pr april 2016 Fordeling vekst ledige nov 14 apr 16 Gjennomsnitt i heile mill. kroner Helse Bergen 15,8 12,5 9,6 12,6 Helse Fonna 5,1 5,7 4,9 5,2 Helse Førde 4,2 1,9 1,0 2,4 Helse Stavanger 9,8 14,9 19,5 14,8 SUM 35,0 35,0 35,0 35,0 Det blir her lagt til grunn at helseføretaka har gjennomføringskraft til å ta ein auka prosjektmengde og at dei har relevante prosjekt som støtter opp under føresetnaden for tildeling av midla. Dersom dette ikkje er tilfelle vil administrerande ta atterhald for eventuell omfordeling av midla på eit seinare tidspunkt. Fordeling av midlar til nukleærmedisin Nukleærmedisinske undersøkingar inngår i den polikliniske finansieringsordninga for radiologi. Fram til 2016 bestod refusjonen for slike undersøkingar av to deler, fast refusjon for sjølve prosedyren og refusjon etter rekning for radiofarmakum. Finansieringssystemet blei lagt om frå 1. januar 2016 slik at refusjon etter rekning blei erstatta med forhandsfastsette satsar, etter gjeldande sats for aktivitetsbasert tilskot. Dette innebar ei flytting av midlar til dei regionale helseføretaka si basisramme med til samen kr 51,7 mill. For Helse Vest utgjer dette ei auke i basisramma på kr 7,6 mill. Det blir her føreslått at midla for 2016 blir fordelt etter innrapporterte kostnader til Helfo. Dette gir følgjande fordeling på helseføretaka: Helse Stavanger Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde kr 1,7 mill. kr 0,9 mill. kr 4,1 mill. kr 0,9 mill. Kr 7,6 mill. Frå 2017 blir midla innarbeida i basisramma og fordelt i tråd med inntektsmodellen. Konklusjon Administrerande direktør tilrår at det blir gjennomført ein reduksjon i basisramme til helseføretaka i tråd med faktisk reduksjon i pensjonskostnad Fordeling av ekstra midlar til vedlikehaldstiltak blir føreslått gjort i tråd med modellen som vart nytta i konsernbudsjettsaka, men med oppdaterte sysselsettingsdata. 4

5 Fordeling av midlar til nukleærmedisin blir for 2016 gjort i tråd med innrapporterte kostnader til Helfo, og frå 2017 blir midla innarbeida i basisramma til helseføretaka. Dette gir følgjande samla endring i inntektene til helseføretaka for 2016: Endringar i inntektene for RNB Helse Helse Helse Helse Helse Vest (heile tusen kroner) Stavanger Fonna Bergen Førde RHF SUM Sum Inntekt 2016 sak 006/16 B Endring pensjon Auka sysselsettingsmidlar - vedlikehald Nukleærmedisin Auka reserve - pensjon Ny inntekt